天思销售系统操作手册教程文件

天思销售系统操作手册

物流管理

（一）销售订单

作用

根据需要，向供应商发出的销售意向，可视同销售合同。

位置

销售订单位于【物流管理】——【销售管理】里。

进入方式：

登陆系统——单击【物流管理】——单击【销售管理】——双击【销售订单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售管理】图标（上图中间红圈处）。

录入方式：

进入【销售订单】界面，选择【销售日期】、【厂商】、【业务员】、【预交日】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。

单击存盘单击复选按钮选择厂商

输入数量

输入单价

单击复选按钮选择货品

（二）销售出库单

作用

当供应商将货物送到公司，进行入库操作时，录入此单。

位置

销售订单位于【物流管理】——【销售入库管理】里。

进入方式

登录系统——单击【物流管理】——单击【销售入库管理】——双击【销售出库单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售入库管理】图标——在下拉菜单中单击【销售出库单】（上图中间红圈处）。

录入方式

进入【销售出库单】界面，选择【入库日期】、【厂商】、【业务员】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。（见销售订单）

或者，依据销售订单，转入生成销售入库。

单击【转入】——选择【厂商】、【日期】——单击【过滤】——在下面的列表中选择想要那个销售订单（双击【选择】）——单击【确认】

选择厂商、日期等

双击出现Y，才算选中

注意：为了便于以后查询销售订单是否执行，订单货品是否到库，请尽量使用转入的方法进行单据录入操作。

（三）销售退回单

作用

厂商送来的货品有损坏或是不合格的，需要退回的，要在系统中录入此单。

位置

在【物流管理】——【销售管理】——【销售入库管理】中

进入方式

登录系统——单击【物流管理】——单击【销售入库管理】——双击【销售入库退回单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售入库管理】图标——在下拉菜单中单击【销售入库退回单】（上图中间红圈处）。

录入方式

进入【销售入库退回单】界面，选择【退回日期】、【厂商】、【业务员】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。

或是以转入的方式，进行制单作业。

单击【转入】——选择【厂商】、【日期】——单击【过滤】——在下面的列表中选择想要那个销售入库货品（双击【选择】）——单击【确认】。（方法与销售出库单相同）

（四）付款单（应付款冲销作业）

作用

公司向厂商（供应商）付款后，在系统中冲销掉该笔账款。

位置

在【财务管理】——【收付账款】——【付款】中

进入方式

登录系统——单击【财务管理】——单击【收付账款】——单击【付款】——双击【付款单】（上图左侧红圈处）或是在收付款主界面中单击【付款单】（上图右侧红圈处）。 录入方式

首先选择【厂商】——单击【过滤】——在过滤窗口单击【过滤】——选择客户和立账单号（双击）——单击【确认】——在现金账户栏录入应冲销的金额和所属账户，单击【冲账】——单击【存盘】。

销售系统操作方式与销售相同，略。

第七步，单击【冲账】按钮

第二步，单击过滤

第三步，选择好条件后单击过滤

根据需求选择条件

第四步，选择应冲销的立账单，双击，在选择栏出现“Y ” 第五步，完成后单击【确认】

第六步，根据金额和实际情况，在此输入相应的金额账户（现金收付录入到现金栏，银行录入到银行栏）

选择厂商，这是第一步

完成后【存案】

仓库管理

（二）库存调整单

作用

用于调整库存货物数量。

所在位置

【物流管理】——【库存管理】——【库存管理】里。

进入方式

登录系统——单击【物流管理】——单击【库存管理】——单击【库存管理】——双击【库存调整单】（上图左侧红圈处），或者，在库存管理主界面单击【库存调整单】图标（上图中间红圈处）。

录入方式

首先增加调整原因，再选择货品，库位，数量等。完成后【存盘】。

注：数量是帐载数量与实际数量的差，例如：系统里A货品由100个，实际有80个，那么调整原因选择调减，数量为20个。

（三）库存调拨单

作用

用于将A仓库的货品放到B仓库。

所在位置

【物流管理】——【库存管理】——【库存管理】里。

成本别一般为变动成

本，需要手工录入成

本时选择固定成本

单击【新增】，输入代码，增减符号，原因。完成后存盘，双击选中

进入方式

登录系统——单击【物流管理】——单击【库存管理】——单击【库存管理】——双击【库存调拨单】（上图左侧红圈处），或者，在库存管理主界面单击【库存调拨单】图标（上图中间红圈处）。

录入方式

选择货品、出库位和入库位，填好数量。

出货库位是指从哪个库位调

出。入货库位是指货品放到哪

个库位。

天翼终端销售店员奖励系统--操作手册

天翼终端销售店员奖励系统 ——操作手册 一、系统使用 1、新用户注册/老用户登录/退出/密码修改 （1）、新用户注册： 打开浏览器，在地址栏里输入地址：http://219.143.15.25:85/crms 进入登录界面，如图1所示： 图1 点击“”按钮，弹出“店员自注册”窗口，如下图所示：

录入信息要求：*表示必填 “登录名称”：请用英文，系统核对是否已经存在，如已有存在，请更换新的登录名称。 “身份证号码”：系统核对，做唯一性处理。已经注册过的身份证号，不能再次注册。 “登录密码”，“真实姓名”，“使用手机”和“电子邮箱”：分别正确输入信息。 “所在省份”、“归属地市”和“所在店名”，请在下拉框中选择。“渠道性质”：分为四种，在下拉框中选择一种 点击，页面顶端提示“自注册信息已提交，请等待审核”。如下图所示。 如审核通过后，注册时填写的手机号码会收到审核通过的短信通知。

由于系统将根据个人账户下奖励金额，代扣个人所得税，因此需新注册用户上传身份证扫描件（含正反两面，需在一张图片文档内）进行审核，请在注册成功收到审核成功的短信后立即上传。 身份证复印件上传方法： 以店员身份登陆系统后点击右上角的按钮，进入编辑个人信息修改界面，如下 点击浏览按钮进行选择身份证复印件 点击上传按钮进行上传 点击预览按钮确认一下身份证复印件是否正确 二、销售量与兑奖管理

1、销量上报 用户登录界面后点击按钮，然后再点击列表栏中的链接，页面右侧显示销量上报页，如图： 点击“”按钮。弹出如下图所示，提报销量页面。 信息填写： ①、选择店员能够看到的活动 ②、“手机品牌”和“手机机型”：在下拉框中选择要提报的品牌和机型信息。 ③、“手机串码”：已经确认售出的串码不允许再次录入上报。

POS系统操作手册

销售管理系统 POS系统操作手册 目录 一系统简介 (4) 二进入和操作POS管理系统 (5) (一) 收银系统 POS界面、菜单栏 (7)

(二) 收银流程 如何调出操作提示？ (11) 如何开新单据？ (11) 如何更改销售员信息？ (12) 如何输入VIP卡号？ (12) 如何进行条码输入? (13) 如何进行条码查询？ (14) 如何处理退货、换货？ (15) 如何处理赠品？ (17) 如何删除一条输入的信息？ (17) 如何进行“矩阵输入”？ (17) 如何做销售备注？ (18) 如何给予现金折扣？ (18) 如何修改金额？ (19) 如何整单优惠？ (19) 如何付款？ (19) (三) 其它相关收银操作 如何进行现金“舍弃选择”的操作？ (20) 如何取消当天一笔交易？ (21) 如何暂时把一笔POS单的挂起？ (21) 如何查询并处理未付款单据？ (22) (四) 如何做营业数据传输？ (22) (五) 如何进行月结作业？ (25) (六)单据操作 如何新增一张单据？ (26) 如何审核一张单据？ (26) 如何做调拨单？ (27) 出库单和入库单 (29) 如何做调整单？ (29) 如何做调货请求单？ (30) 如何做其他出入库单？ (30) 如何做盘点单？ (30) (七)公共查询 历史销售数据的查询？ (34) (八)如何使用报表？ (34) 四店长须知 (37)

一系统简介 POS 是英文 Point-of-Sales的缩写，中文可翻译为“销售点”。顾名思义，POS系统就是一个处理销售点（在我们公司也就是每一个店铺）日常发生的销售、退货、转货、退仓等事件的计算机程序。现在向您介绍的这套管理系统是上海伯骏计算机信息公司在多年实践的基础上总结经验，开发出来的一套基于WINDOWS图形操作界面的全新Whole sale管理系统，它操作简单、易学易用，功能完备、安全有效，能使您在工作中事半功倍。 使用了这套全新POS管理系统，您会发现它可以： 协助您全面而有效地管理您的日常业务； 缩短处理每一笔交易的时间，提高您的工作效率。 准确、快速地处理店铺与店铺之间的转货。 准确、快速地处理货品的退仓。 向您提供各种详细的报表，让您轻松获得各种统计数据。 向您提供库存、SKU、VIP顾客、员工等基本信息。 追踪POS机的每一位操作者对系统的操作。 及时向公司提供准确、详细的数据以更新公司数据库，为公司的经营决策分析提供原始数据。增强了店铺对自己的库存的管理，增加了店铺的盘点功能。 加强了公司对促销活动的管理。 针对VIP客人的积分管理更为完善即时。 为顾客提供更快、更好的服务。 二进入和操作POS管理系统 核准系统时间 POS屏幕右面则是交易的日期，POS程序以WINDOWS系统的时间为依据，每一天开始工作前检查一下系统时间是否正确将会是一个良好的工作习惯。 双击时间图标（如图1所示，在屏幕右下方）您可以将鼠标指针移动到您需要修改的时间数字上，重新输入正确的时间值，按确定按钮即可。 图1

K3系统销售操作手册

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制： 版本： 日期：

目录 一.客户资料维护 (3) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (12) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (19)

一. 客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。 客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1． 进入路径 进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 2．点上级组 2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类）

2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入

二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 1．点确定 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入

销售管理软件操作手册

前言 本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章基础资料读起，回头再读第一章。该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。 第一章系统设置 打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示： 点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍： 1.1操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。 1.1.1 进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：

1.1.2、增加操作员 单击【新建】按钮，画面如下： 输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。

1.1.3 删除操作员 选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。 1.1.4 修改操作员 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。 1.1.5 用户操作权限 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框，出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。 1.2数据初始化 1.2.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：

1.2.2数据清除 选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。 1.3 修改我的登录密码 1.3.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下： 1.3.2密码修改 输入原密码、现密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。 1.4 切换用户 1.4.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】，画面如下：

SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务

ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD） 版本：V1.0 日期：2020年8月8日

说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 销售交货业务 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15

1销售交货业务 详细参考流程： 《BP_SD_01_41销售发货流程》 《BP_SD_01_42销售退货收货流程》 1.1外向交货 1.1.1创建外向交货单-标准 菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考 事务代码VL01N 1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以 直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。 1 2）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

2 3 4 栏位说明参数 2 录入装运点1100 3 录入选择日期2012.05.28 4 录入订单2000000488 字段说明 装运点 1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点 3600 3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。

徽映e家零售管理系统操作手册详细版

徽映e家 零售客户经营管理系统用户使用手册 2012年10月

目录 1.功能简介 (1) 2.徽映E家管理系统安装 (3) 3.客户专卖许可证号注册 (6) 4.系统操作手册 (9) 4.1 系统首页 (9) 4.2 商品销售 (10) 4.2.1 销售开单 (10) 4.2.2 销售管理 (14) 4.2.3 收支管理 (15) 4.3 购进管理 (17) 4.3.1 购进进货 (18) 4.3.1.1 卷烟商品到货确认 (19) 4.3.1.2 非烟商品到货确认 (19) 4.3.2 购进退货 (20) 4.3.3 供应商 (21) 4.4 库存管理 (23) 4.4.1 库存查询 (23) 4.4.2 进销存查询 (24) 4.4.3 库存预警 (24) 4.4.4 预警设置 (25) 4.4.5 库存盘点 (26) 1 / 54

4.5 报表分析 (27) 4.5.1 毛利分析 (27) 4.5.2 销售历史 (28) 4.5.3 购进历史 (29) 4.5.4 损溢历史 (29) 4.5.5 销售统计 (30) 4.5.6 购进统计 (31) 4.5.7 损溢统计 (31) 4.5.8 日销售额 (32) 4.6 基础资料 (32) 4.6.1 店铺信息 (33) 4.6.2 商品信息 (34) 4.6.3 商品单位 (38) 4.6.4 会员管理 (40) 4.6.5 数据下载 (42) 4.6.6 数据上传 (42) 4.7 快捷方式 (43) 4.8 系统设定 (44) 4.8.1 用户管理 (45) 4.8.2 用户角色 (47) 4.8.3 权限管理 (48) 4.8.4 角色管理 (49) 4.8.5 系统设置 (51) 2 / 54

天思销售系统操作手册

天思销售系统操作手册 物流管理 （一）销售订单 作用 根据需要，向供应商发出的销售意向，可视同销售合同。 位置 销售订单位于【物流管理】——【销售管理】里。 进入方式： 登陆系统——单击【物流管理】——单击【销售管理】——双击【销售订单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售管理】图标（上图中间红圈处）。 录入方式： 进入【销售订单】界面，选择【销售日期】、【厂商】、【业务员】、【预交日】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。

单击存盘单击复选按钮选择厂商 输入数量 输入单价 单击复选按钮选择货品 （二）销售出库单 作用 当供应商将货物送到公司，进行入库操作时，录入此单。 位置 销售订单位于【物流管理】——【销售入库管理】里。

进入方式 登录系统——单击【物流管理】——单击【销售入库管理】——双击【销售出库单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售入库管理】图标——在下拉菜单中单击【销售出库单】（上图中间红圈处）。 录入方式 进入【销售出库单】界面，选择【入库日期】、【厂商】、【业务员】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。（见销售订单）

或者，依据销售订单，转入生成销售入库。 单击【转入】——选择【厂商】、【日期】——单击【过滤】——在下面的列表中选择想要那个销售订单（双击【选择】）——单击【确认】 选择厂商、日期等 双击出现Y，才算选中 注意：为了便于以后查询销售订单是否执行，订单货品是否到库，请尽量使用转入的方法进行单据录入操作。 （三）销售退回单 作用 厂商送来的货品有损坏或是不合格的，需要退回的，要在系统中录入此单。 位置 在【物流管理】——【销售管理】——【销售入库管理】中

用友ERP操作手册-销售部

用友ERP系统 销售部岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通销售业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、帐表查询： (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐： (15)

一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 3、根据客户付款情况，录入销售发货单； 4、根据客户要求到财务进行开具发票； 5、掌握客户欠款情况，催收货款； 6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

三、系统业务处理流程： 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的 产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕 通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票； 7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出

0、天思系统操作

系统操作相关说明 一、系统快捷键 二、系统各工具栏 三、如何查看报表 四、如何查看库存 商 业 文 件 请 勿 擅 自 传 播一、系统快捷键 Ctrl+D 删除一条记录； Ctrl+I 插入一条记录； Ctrl+Q 本栏位值向下复制 Ctrl+W 本栏位值向上复制 Ctrl+T 本栏位从当前行到结尾行的合计值 Ctrl+Y 本栏位从当前行到开始行的合计值 Ctrl+F 调出查找窗口，可以精确定位到表身的某一行 Ctrl+N 直接跳到刚才按 Ctrl+F 查询后所定位的那一行 Ctrl+B 复制前一行数据 Ctrl+J 剪切选定的整行数据 Ctrl+K 复制选定的整行数据

商 业文件 请勿擅自传播 Ctrl+L 粘贴复制过的数据行 Ctrl+ 加号 按数据列值升序排列 Ctrl+ 减号 按数据列值降序排列 冻结：双击栏位可使之固定称为冻结。 栏位次序调整：用鼠标拖住栏位，前后移动就可以调整次序； 栏位宽度：将鼠标放在缝中间，则鼠标变为双线，然后前后移动就能改变栏位宽度； 二、 系统各工具栏（打开单据时，单据的表头会有下图所示的按钮） 新增：表示新增单据。点击“新增”，系统会出现了一个全新的单据界面。 速查：表示查看某一张单或某一个时间段的单据。 编辑：修改已存盘的单据。注：已有后续流程或结案的单据是不能修改的 删除：删除已存盘的单据。注：已有后续流程、结案的单据或影响库存的单据是不能删除的。 展开：表身选中货品后。点击“展开”可以讲此货品按BOM 展开成子件。 转单：转至下一个流程的单据。如请购单可转至采购单。 属性：点击可查看或修改单据的属性。 打印：打印已存盘的单据。 存盘：保存已做好的单据。 提交：只有单据设置了审核流程时才会出来“提交”，作用有两个：1提交给谁审核；2、审核。 关闭：关闭当前单据。 三、 如何查看报表 （以受订单明细表为例。物流管理——销售管理——销售订单管理——销售订单报表——受订单明 细表）

ERP销售操作手册一

目一、二、三、四、五、 ERP 销售操作手册 (一般作业) 录 维护［客户信息］ 适用于新增客户 查询［物料品号］ 适用于查询系统物料品号 录入［客户订单］ 依手工版《项目执行单》/《合同》录入到ERP系统中录入［销货单］ 依审核确认后的［客户订单］复制生成［销货单］ 录入［销售发票］ 1.出货后申请开具销售发票：依审核确认后的［销货单］复制生成［销售 发票］ 2.预开发票：依审核确认后的［客户订单］复制生成［销售发票］

一、维护［客户信息］ ?前提：判断是否是新增客户 ?查询方法： 方法一：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键 1.查询 键 2.录入查询 条件 方法二：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称 1.点击 新增 2.点击客 户编号 3.录入查询条件 (如：客户名称) 点击「重新查 找」键

3、新增［客户信息］(原系统中无此客户信息) ?路径：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息 ?依据：电子表单之《客户基本信息表》 ?步骤： 1.点击「新增」键。见图一 2.客户编号：依《客户编码原则》，点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。 3.客户简称：一律为客户全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。 例：台积电(上海)有限公司→台积电上海有 上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育 4.总公司：维护集团公司类型的客户，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立 信息时需在此选项与集团公司关联 5.交易对象分类方式（类型、地区、路线/行业）：点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所 属类型、地区、行业（路线） 6.基本信息录入确定后，点击「√」保存键。见图五 注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。 若［客户信息］有变动，则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并 做修改。 ［客户信息］转至账款中心审核。 若公司换地址（指城市间变更地址，如北京换至上海），则需作为新客户重新建档，此时客户 名称一般与原名称会不同 图一：基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式（类型、地区、路线）、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期（营业执照之成立日期）、员工人数 新增 客户编码原则维护 若为集团公司下属 公司则需在此与集 团公司信息关联 行业 恒逸必录项/精诠非必录项

销售管理系统操作手册

销售管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月

进入销售管理 1、销售订单 1.1 新增 操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单” 2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查 看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可； 3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口

4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。 填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。 1.2 维护 操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护 1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的 情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条 的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在 销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同 时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。 2、发货通知单。 2.1 新增 操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单” 2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据 具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”

天思T8管理系统标准版

天思T8管理系统 天思T8管理系统标准版(免费在线试用：https://www.wendangku.net/doc/cb8407138.html,/msg/50315.phtml)以简单、易用、快速上线为指导思想；对企业中的订单进行排产，排产过程中结合库存状况，以及生产状况，可以使订单不早、不晚、不多、不少完成，有效的减少了企业中的停工待料、延迟交货等问题，大大的减少了企业的运营费用。 采购管理： 多方面、全程跟踪采购业务，提供量化分析数据，实现采购决策支持。 依据订单信息自动分析库存、计算缺货数量，最大程度实现零库存； 严格的质检流程，从源头把控质量； 通过供应商交货期、质检合格量、交易价格进行对比分析，打造最优供应圈； 多种结算方式，业务处理更加灵活，即付款处理可直接与财务相关联； 提供单到补差、单到回冲、月初红冲多种进货暂估方式； 使用进货暂估处理月末货到未收发票，正确核算进货成本； 支持批号跟踪管理以及特征处理； 多种采购进货报表，便于查询、分析。 销售管理： 以客户为中心，掌控每个客户订单执行全过程，提供最优质服务。 客户信用额度管理有效降低经营风险； 按客户、区域、货品、数量、仓库、中类等在售价政策中满足不同需求； 为赠品、销货折扣业务提供灵活处理方式； 通过销售毛利及业务量化分析数据，考核人员业绩，提高管理水平； 费用链接处理销售业务中产生的各种费用，准确核算销售成本； 以产品为导向，通过多种销售报表分析销售业务，指导产品发展方向。 仓库管理： 从不同角度察看影响库存变化的进出单据，从源头监管仓库数量进出的合理性。 支持多仓库、批次、包装单位等管理方式，货品管理更加灵活； 分仓动态库存，实现库存业务与采购管理和销售管理的全方位结合； 固定盘存、永续盘存多种盘存方式适应企业多种盘点方式需求； 寄存销售功能加速存货流转，降低库存资金占用； 通过库存上、下限设置，智能、人性化的预警库存各种异常情况，及时采取对策； 多种成本核算方式，准确核算库存成本； BOM组合和切割生产满足简单组装客户库存自动加减需求。 账务系统： 账务系统将账务处理与信息集成相结合，实现业务财务的同步化和一体化。

销售管理系统操作规程完整

销售管理系统1.6.6.2版本 操作规程

销售管理项目组 2011/12 《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》简介 《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》（下简称《1.6.6.2版本操作规程》）以《1.6版操作规程》为基本，增加了销售管理系统V1.6到V1.6.6.2版本的所有主要新增功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销售管理办法的操作文档。 本操作规程以业务操作流程为主线，详解了每一步操作中需要注意的地方，在讲解系统操作方法的同时完善公司销售管理的思路、规范公司在渠道管理方面的操作。文档还简要的介绍主线涉及的周边信息，便于读者理解系统、使用系统。 全文共分首页信息、人力管理、团队管理、中介管理、影像管理五部分，各部分内容适合不同的业务操作人员使用，请大家根据各自的需要选择性阅读。文档适用于以使用过销售管理系统V1.6.6.2及以下版本的使用者。

第一部分首页信息 1首页信息详解 进入系统后，用户看到如图1.1所示的系统首页。 图1.1 系统首页 系统将于下个版本中增加本次培训所使用的最新的培训文档《销售管理系统V1.6.6.2版本操作规程》。 图1.1中操作文档一栏中的文档均可点击下载，具体内容如下： 1.1《销售管理系统1.6版本操作规程》 《销售管理系统1.6版本操作规程》（下简称《1.6操作规程》）以《销售管理系统1.5版本操作规程》为基本，增加了销售管理系统1.6版本新功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销

K3系统销售操作手册

K3系统销售操作手册 深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制： 版本： 日期： 目录 一.客户资料维护 (2) 二.销售价格维护 (4) 三.客户物料对应表维护 (8)

四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (11) 六.销售订单相关报表查询 (14) 七.销售发票维护 (18) 一.客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1．进入路径

进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 1．点新增 2．点上级组 2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类） 1．点新增

2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入 二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，

一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 1．点确定 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入 3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增）1．点新增

销售业务操作手册

销售业务操作手册 销售业务包括产品、配件、材料销售等。总体流程：销售订单销售发货单销售出库单、发票财务结算，结算包括存货结算和销售结算。涉及单据：销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票、销售结算单等。 产品（配件）销售流程图 财务部 规划部仓库销售部门 销售订单 发货单 审核 财务处理 审核销售出库单 销售发票 审核 一、销售订单业务处理 1．订单录入 销售部门根据已签订的销售合同（整车销 售、配件销售、委外售料）实时录入用友软件 【销售管理】系统中的｛销售订单｝并保存， 经规划部审核生效后作为整个销售业务的源 头数据。 菜单路径：供应链—销售管理—销售订 货—销售订单。 双击打开{销售订单}。 点击〖增加〗按钮，出现新销售订单（空 表），逐一输入相应表头及表体内容。下图为 填写内容后示例。

输入内容列表： 字段名称内容说明备注 订单号与纸质合同等文档一致。 业务类型系统默认为普通销售。 客户简称选择销售的客户名称。 销售类型选择销售的类型。 业务员销售业务员。 订单日期应于合同一致。 销售部门销售人员所属部门。 备注可输入必要的注释。唯一可自由输入的内容。 存货编码输入（粘贴）或选择。只接受已有档案的数据。 数量如果不正确可以修改含税单价输入销售含税单价。 税率默认17%，如有不同须修改。 预发货日期预订与合同规定的发货日期。 订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。 批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。 行复制：对于需要复制的行，可点击〖复制〗按钮下的“行复制”，单据表体尾部增加一行相同内容，可以编辑、修改。 订单修改：已经保存但未审核的订单，如有必要，须点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位编码后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。 订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

操作手册_销售部

XX公司 用友ERP系统 销售部岗位操作手册 手册名称：销售部操作手册适用部门：销售部 编写人员：版本号 1.0 编写日期2006年7月18日 对口支持业务销售订单业务问题、操作问题发货单业务问题、操作问题 销售发票业务问题、操作问题 销售出库业务问题、操作问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通销售业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、帐表查询： (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐： (15)

一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 3、根据客户付款情况，录入销售发货单； 4、根据客户要求到财务进行开具发票； 5、掌握客户欠款情况，催收货款； 6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

三、系统业务处理流程： 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的 产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕 通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票； 7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出

销售公司管理系统操作手册

北京络捷斯特科技发展有限公司 销售公司管理系统 操作手册 拟制：日期： 审核：日期： 审核：日期： 批准：日期：

修订记录

1 1引言 (6) 2通用功能概述 (6) 2.1系统登录和界面介绍 (6) 2.2通用界面和操作 (9) 2.3我的工作台 (13) 2.3.1个人日记 (13) 3基础资料管理 (14) 3.1客户管理 (14) 3.2供应商管理 (15) 3.3物料管理 (16) 3.4仓库管理 (17) 3.5货位管理 (21) 3.6部门管理 (25) 3.7员工管理 (25) 3.8销售货品管理 (26) 4销售管理 (27) 4.1销售订单录入 (27) 4.2销售订单处理 (29) 4.3销售订单查询 (31) 4.4发货单录入 (31) 4.5发货单处理 (33) 4.6发货单查询 (36)

5采购管理 (36) 5.1采购订单录入 (36) 5.2采购订单处理 (37) 5.3采购订单查询 (38) 5.4收货单录入 (38) 5.5收货单处理 (39) 5.6收货单查询 (41) 6仓储管理 (41) 6.1单据管理 (41) 6.1.1单据录入 (41) 6.1.2单据查询 (43) 6.2作业管理 (43) 6.2.1作业调度 (43) 6.2.2作业反馈 (47) 6.2.3作业查询 (52) 6.3库存管理 (52) 6.3.1库存查询 (52) 6.3.2可视库存 (52) 7财务管理 (53) 7.1应收应付 (53) 7.1.1应收款 (53) 7.1.2收款处理 (55) 7.1.3收款单 (55) 7.1.4应付款 (55)

销售业务操作手册

销售业务操作手册 销售业务包括产品、配件、材料销售等。总体流程：销售订单 销售发货单 销售出库单、发票 财务结算，结算包括存货结算和销售结算。涉及单据：销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票、销售结算单等。 一、销售订单业务处理 1．订单录入 销售部门根据已签订的销售合同（整车销 售、配件销售、委外售料）实时录入用友软件 【销售管理】系统中的｛销售订单｝并保存， 经规划部审核生效后作为整个销售业务的源 头数据。 菜单路径：供应链—销售管理—销售订货 —销售订单。 双击打开{销售订单}。 点击〖增加〗按钮，出现新销售订单（空 表），逐一输入相应表头及表体内容。下图为 填写内容后示例。

输入内容列表： 订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。 批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。 行复制：对于需要复制的行，可点击〖复制〗按钮下的“行复制”，单据表体尾部增加一行相同内容，可以编辑、修改。 订单修改：已经保存但未审核的订单，如有必要，须点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位编码后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。 订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

草稿应用：在填制销售订单时，如果对输入内容不确定 或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点 击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当 前单据保存为草稿。 如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。 模板应用：为减少类似单据重复录入，可将该单据的内 容保存为模板。点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模 板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。 再次填制类似销售订单时，只需点击〖增加〗—〖模板〗按钮的，再点击〖打开模板〗按钮，选择所需要的模板，并在现有模板的基础上对单据进行相应修改，确认无误后，保存订单即可。 注意：实际销售合同（纸质）是销售订单（包括配件、售料）录入和审核的依据，必须确保两者完全对应。 2．销售订单查询、定位 销售订单通常通过销售“订单列表”查询、定位。 菜单路径：供应链→销售管理→销售订货→订单列表（见下图）。 双击打开“销售订单”过滤界面。 输入“客户编码”、销售“订单号”、“订单日期”、“销售合同号”、销售“部门”、“业务员”、“存货编码”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，系统开始查询，并显示销售订单列表，需要查询已关闭的订单，应将“是否关闭”选为“是”。 双击需要的销售订单就可以显示该张单据。然后可以执行“修改、删除、弃审、审核，关闭、打开”等操作。

销售操作手册

销售操作手册 1

销售管理操作手册 ●销售管理 销售管理模块是用于进行仓库机顶盒的销售管理。销售管理主要包括机顶盒(含IC卡)的销售、查询和审核等。 注意:必须以网点号为营业网点编号、营业网点操作员身份登录系统进行销售操作。严禁以系统管理员、仓库操作员或客 服操作员等身份登录系统进行销售业务的操作。 另外,业务操作流程要注意如下事项: （1）销售过程所销售的机卡只能是在销售库中,待分配库中的机卡需先转库到销售库才能够进行销售。 （2）开户的机顶盒必须已经过户,即从销售库转到了售出库后才能被用来开户并进行服务授权。 （3）向个人用户销售机顶盒时,必须付完购机单据费用后才能被过户。集团用户则不必要。 （4）向个人用户销售机顶盒,销售提交后立即进行付费操作,系统能够对该机顶盒自动过户。否则,必须手动过户。 集团用户必须手动过户,且一次能够过户多个配对机 卡。 功能模块列表 2

2 销售注销 对已有的机顶盒销售交易进行取消 3 销售过户将选购的配对机卡从销售库放入售出库,并提供销售过户取消功能,将已售出的配对机卡从售出库返还销售库 4 退货对用户购买的机顶盒退还到仓库(退货库) 5 查询 销售业务查询提供有关销售业务的查询 6 退货业务查询提供有关退货业务的查询 一、销售 1、进入方式:主界面→销售→销售。 2、销售模块包括销售(个人、集团、经销商)、销售注销、销售 过户、退货四个选项。 3、个人用户机顶盒销售的操作: （1）点击【销售】按钮,选择个人用户,若是新用户,点击【新建】按钮,进入个人用户资料录入页面;若是已登记用户, 输入用户号(用户DVB号),点击【登入】按钮,直接进入 个人用户机顶盒销售页面。选择用户页面及个人用户资 料录入页面分别如下图所示: 3

金融产品销售系统_操作手册_系统管理

第二章系统管理 系统参数是整个系统的控制核心，包括数据字典等各项参数的设定；参数设置正确与否直接关系到整个系统能否正常运行。 §1. 系统参数 系统状态设置 功能简介 设置或查看系统的基本参数。 图10-1

详细说明 ◎公司名称，主营业部，券商编号，营业部名称、用户编号为安装系统时设定，不允许修改。 ◎系统状态：为当前系统运行状态，0 停止；1 运行；2 备机；3 测试。一般情况下系统状态均为运行，保证白天交易和夜市的连续性。备机状态表示后台数据库处于备份状态，提醒管理员只有在做好备份之后才能运行系统；测试状态表示系统处于内部测试。 ◎系统缺省帐号日终无主股票入帐处理用，具体参照日终模块。 注意事项 系统当前交易日由系统自动控制，影响交易，请不要随意改动。 数据字典设置 功能简介 数据字典可将系统能识别的各词条的代码翻译成相应的中文解释。在本系统中，用户可根据自己的需要增加、修改、删除各与营业部无关的词条的定义（唯一索引）及相应的中文解释（说明）。 数据字典中还有少部分词条是与营业部相关的，在本系统中，用户可根据自己的需要为有权限的营业部增加、修改、删除各词条的定义（唯一索引）及相应的中文解释（说明）。

图10-2 详细说明 ◎存取级别：控制数据字典子项的权限级别，比如某些字典项从系统安装好以后就基本上不可能改变的，一般为只读。 ◎子项类别：分成字符、整型、字符串三种，系统安装好以后就无法改变。 ◎字典子项：根据子项类别设置，同一字典项中不能存在重复的字典子项。 ◎子项名称：子项的名称。

系统配置参数设置 功能简介 设置或查看系统中与资金、交易处理有关的配置。通过此配置使得系统处理灵活，满足不同营业部的需求，程序版本得以兼容、统一。 图10-3 详细说明 系统的配置开关采用了基于营业部的做法，即不同的营业部在同一个系统配置上可以设置不同的值，更加灵活方便。比如说在启用业务复核的问题上，有营业部可能需要复核，有营业部可能不需要复核，这个时候基于营业部的配置开关就显得十分重要。当然由于部

销售管理系统使用说明

第1章系统登录 系统登录模块主要用于验证用户登录系统时输入的用户名、密码和验证码是否正确，只有合法的用户才可以进入系统，否则将不能进入此系统，系统登录页面如图1.1所示。 图1.1 登录页面 在用户名处输入“mr”，密码为“mrsoft”，并输入正确的验证码，单击“确定”按钮，进入网页首页，如图1.2所示。

图1.2 首页

第2章基本信息 基本信息主要包括：添加公司信息、添加商品信息、公司信息管理、商品信息管理。 2.1 添加公司信息 在功能导航区中单击“添加公司信息”按钮，在操作区会显示添加页面，如图2.1所示。此页面主要用于添加供应商及客户信息。在“所属类型”下拉列表中选择公司的所属类型，单击“添加”按钮，完成添加操作。 图2.1 添加公司信息

2.2 添加商品信息 在功能导航区中单击“添加公司信息”按钮，在操作区中会显示添加页面。添加商品信息页面的运行效果如图2.2所示。此页面的操作方法请参见2.1节的添加公司信息。 说明：供应商下拉列表中的信息是公司的所属类型为供应商的公司信息。 图2.2 添加商品信息 2.3 公司信息管理 在功能导航区中单击“公司信息管理”按钮，在操作区中会显示公司信息的管理页面。如图2.3所示。此页面主要实现修改及删除公司信息等功能。

图2.3 公司信息管理 公司信息管理的操作方法如下： （1）修改。单击“详细信息”按钮，弹出“修改公司信息”页面，如图2.4所示。可直接在编辑框中修改信息，信息修改完成后单击“修改”按钮，完成修改操作。

图2.4 修改公司信息 （2）删除。直接单击“删除”按钮，即可将该公司数据信息进行删除。 2.4 商品信息管理 在功能导航区中单击“商品信息管理”按钮，在操作区中会显示商品信息的管理页面。如图2.4所示。此页面主要实现修改及删除商品信息等功能。操作方法请参见2.3节的公司信息管理。