差旅费报销明细单

差 旅 费 用 报 销 单

公司名称：

1、[ 车船飞机费用 ] 含机场建设费与乘机保险费；起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准；

2、[ 住宿费 ] 等各项费用，如果票面金额大于标准金额，填标准金额；若票面金额小于标准金额，填票面金额；

3、[ 预借差旅费 ] 没有《个人借款申请》可不填；

4、[ 餐补标准 ] 仅填写天数和餐补标准，凭餐费发票及其他发票（替代票）报销，若无发票享受餐补，需合并本月个人工资扣缴个人所得税；

5、收款人签字处及各位相关领导的签批处，必须由相关人员亲自正规填写大名，不得用计算机代劳。

6、灰色區域不用填寫，自動生成，黃色區域選擇或填寫。

报销（出差）人：

所屬部门：