串货管理制度

《窜货管理制度》

本着谁开发谁收益的总体思想意识，在保证公司整体企业利益的前

提下，有效地预防各区域间物流冲突，保护各区域市场利益，激发各地

域的整体开发、维护、管理市场的主动性、积极性和创造性。现拟定《窜货管理制度》如下：

1.区域间不参与窜货。各区域应在本区域范围内销售产品，不得以

任何方式直接或间接跨区域销售，否则视为窜货。异地连锁配送将不视为串货，并配合好所辖区域的地总和终端经理的销售工作开展（市场零售价统一，店宣活动，产品推广等工作事宜）。

连锁串货定义：连锁业务总部在异地，必由异地同事将供销业务关系确定，并覆盖连锁店进行市场销售和其他业务活动的产生将不视为串货。反之跨区域去联系异地连锁业务总部产生的异地销售则视为主动串货，公司将给予重罚。

2．各地总终端经理应加强对自我区域市场的监控，随时掌握本区域

终端销量态势，结合终端销量分析客户月销售状况。对不正常的销售现象，及时提出异议，查出根源，及时解决。

3．在所辖区域发现非本区域货物销售，由区域地总盒终端经理将非

本区域之货购进，并收集好小票作为凭据，核定确认批号、小号、规格、单价、数量、金额及进货渠道，形成书面材料，报省办；由省办调查核实，提出书面处罚意见。报总经理签署处罚文书，责成相关责任人执行。并将窜货事件通报全省所属各区域，以示警醒。

4．处罚原则：

对态度诚恳，积极配合公司调查，主动、积极收集和提供窜货行为的有关原始凭据、材料，配合公司开展反窜货工作、并及时采取措施堵塞漏洞，纠正错误、数量极少的、经本人申请、由省办督查协调、经双方同意达成意愿后、自行方式处理、督查部记录在案经双方签字、公司免以追究(此类处理方法必须经被窜货方自愿同意)。

5．处罚准则：

A．按查获数量（以一个批号、小号三盒以上按整件计货单位核算）令窜货方零售价买回，同时当月销售额并计入被窜方，并罚款同等金额70%给被窜货方，做为对市场的补偿费，拿出30%奖励举报人，余30%做为处理此事的费用。

B．情节严重数额巨大一件货以上，除上述(A条)处罚外，公司将追加处罚----将本人上交的市场金全额罚没，并有权解除一切合同关系与一切业务关系。

C．根据地总的责任大小，适当进行处罚。对有意参与者，将给予处罚，直至降级、辞退。并处于罚款同等金额30%的罚款。

D．对知情不举、或参与此事，按上述A、B、C、节处罚外,另加罚款500---1000元处理。

6．窜货处理程序:终端经理报地总，地总报省办，省办查实，按相关处罚条例执行。

7．各省级地级营销人员、在下到本地区工作时，与当地的商业公司/医药连锁/营销公司/等商品流通领域，签订合同时必须注明串货事宜的

相关约束和处罚条款，并切要密切关注，所在地区的所有商品流向(包括批发售出的药品)、物流走向等。

2016年01月15日

手机窜货管理管理制度

窜货管理管理制度 一、窜货的界定 ⒈代理商只能在授权区域范围内销售授权的手机，如有跨越授权范围销售的行为，则视为跨区域销售，也称窜货。 ⒉公司授权给代理商销售区域范围限于被授权地区。 ⒊窜货处理方法原则上以对窜货方的打击处理为主，对举报方不予补偿或奖励。 ⒋公司拥有对窜货行为的最终裁决权。 二、窜货保证金 ⒈公司根据市场管理需要，向授权代理商收取市场保证金。 ⒉合作期限满，如果代理商无违约行为，其所缴纳的市场保证金在协议终止后，处理完库存的十个工作日内，公司将无息退还给代理商。 三、窜货查处流程及处罚 ⒈代理商在本授权区域内发现“窜货”产品，应立即向公司举报，公司在第一时间内反馈给被窜货代理商所举报的IMEI号码查询结果，并根据窜货性质和窜货影响作出是否收 购的决定。 ⒉被窜货代理商接到收货指令后，应积极进行收货举证，并在48小时完成收货，所收窜货必须提供盖有公章的收据或发票，对于证件不齐全的窜货收购机公司不予处理。 ⒊收购的窜货机、收据或发票等资料一同寄往公司。如被窜货代理商举报属实（收购的货物是公司提供给代理商销售的），公司将对窜货方进行处罚，并按照不高于公司指导零售价结算。 ⒋公司对举报材料和窜货行为进行处罚。在五天内，窜货方没有任何解释，则视为窜货无异议，公司将进行窜货处理。 四、窜货处罚 ⒈第一次窜货，经核实后，对窜货代理商提出严肃警告，3天内窜货方必须将货收回，并罚款单台500元，第二次窜货，经核实后，对窜货代理商罚款1000元/台，停止供货一个月；第三次窜货，取消代理商的代理资格，并取消所有政策支持。

⒉对窜货代理商，将要求按被窜货方（即举报方）收购窜货的价格（不高于公司的指导零售价格）购回该窜货机。 ⒊罚款生效后五天内窜货代理商必须给公司补足窜货保证金。如果罚款生效后五天内代理商需要订货，则订货前首先得补足窜货保证金。 ⒋如代理商在《U9代理产品合作协议》有效期内发生三次（含三次）以上的窜货行为：取消代理商的代理资格。 ⒌跨区域连锁的窜货管理：针对跨区域连锁卖场，窜货管理以双方约定的条件为准。 备注：有无保卡产品凡是产生二次销售称为“窜货”。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 联系电话：联系电话：

发货管理规定

发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联 由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成 册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材 料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

办公区域安全管理制度

陕西明珠园林绿化工程有限公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于陕西明珠园林绿化工程有限公司西安总部。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公室应按照消防法规和消防部门的要求，对消防设施设备的配置情况进行检查，发现问题立即整改。 第七条：办公室应对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、

准确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：发生火情应立即采取相应措施。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公室安装防盗装置，门禁系统。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 第十二条：会议室由行政管理部专人负责管理，保持设施设备的齐全。 第十三条：财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人；财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。 第十四条公司印鉴由行政管理部专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写明细表。 第十五条公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。 第四章用电安全管理 第十六条：公司办公区域应根据配电容量配置设施设备，并留有余地。 第十七条：员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。 第十八条：除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。

仓库管理制度范文格式

仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司 财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品 仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量 准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； ● 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮 存和安全管理的要求； ● 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、 准确； ● 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ● 5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利

益； ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失， 降低库存资金占用； ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物 资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请 示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少 生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

窜货管理规定

窜货管理规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

窜货管理制度 第一章总则 一、为严肃市场营销纪律，维护市场秩序，加强销售渠道管理，保护各 市场经销商的利益，特制定本制度。 二、本制度适用于港荣食品公司的所有客户及销售人员。 三、窜货定义、类型及查处部门 1、窜货是指未经本公司许可，经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其他市场返货的行为。 2、窜货按照窜货数量及性质分为如下几种类型：货物流向管理不善问题、一般性窜货及恶性窜货： （1）货物流向管理不善问题是指收货数量不足20件（10-19件）的行为； （2）一般性窜货是指一个月内收货数量在20件以上、50件以下(含20、50件)的行为； （3）恶性窜货是指经销商故意涂改防窜标识，20件以上且低于公司指导价（低于被窜货市场同等批发价格），或收货数量较多（50件以上），又或是在短时期内（三月内达两次及以上）经常性的批量的、屡教不改的窜货行为。 3、窜货事件由销售部督查管理部负责处理。 第二章窜货预防

一、各地经销商、销售商要慎重选择销售渠道，严把发货关，严格把握 好价格和数量关，控制好销售渠道，防止货物外流，要求各地经销商、销售商做好发货登记，并对其发出的每批货物做好识别标记，营销经理和城市主管监督执行；销售部督察管理部不定期进行抽 查、检核。 二、经销商、销售商收到每批货物或发出的每批货（5件及以上）都要求 作详细记录，并及时收集整理，以有效分析、控制和管理本经销区域内的货物流向。 三、销售部督察管理部根据各市场反馈回来的信息对窜货情况做出深入 研究，根据需要及时更新预防方法，并以不定期、不通知等抽查形式对各市场货物流向情况进行了解和检核。 第三章举报及调查 一、窜货举报： 1、经销商、销售商或营销经理、城市主管、销售代表凡是发现本市场或区域有窜货情况发生都可举报。 2、本公司产品的窜货处理采取谁举报谁举证的原则进行，若遇特殊情况，销售部督查管理部将根据实际情况采取相应措施协助调查取证。一般性窜货被窜方市场或区域必须购买货物至少20件作为物证（要求附收货单据凭证），恶性窜货必须收购至少20件（涂改防窜标识）或51件（未涂改防窜标识）作为物证（要求附收货单据凭证）。 3、收货标准：

备货理货管理制度

备货理货管理制度 第一章总则 第一条目的 为保证配送中心货物供应的连续性、合理控制库存量，不断提高理货、备货作业效率，特制定本制度。 第二条使用范围 本制度适用于配送中心备货理货过程的一系列。 第三条职责划分 1、配送中心主管 配送中心主管负责根据公司备货理货作业规定，监督指导下属人员开展工作，并对备货理货作业过程中的相关单据进行审核。 2、理货员 理货员主要负责货物整理、拣选、配货、包装、置唛和货物交接、验收、整理、堆码等工作。 3、仓库管理员 （1）按规定做好货物的进出库验收、记账和发放工作，做到账账相符。 （2）随时掌握库存状态，保证物资及时供应，充分发挥库存周转效率。 4、拣货员 （1）按客户订单要求，从储存货物中将用户所需的货物进行分拣，并存放到货物指定位置。 （2）定期检查拣货设备，对设备不良情况及时向配送中心设备保养人员汇报，做到安全生产。 5、其他人员 配送中心其他相关人员应配合备货理货工作的开展，确保货物供应及时、准确。第二章备货管理规定 第四条采购计划制定与实施 、采购计划制定1． 采购计划制定要考虑货物需求情况、货物现有库存、供应商供货周期及物资占有情况等因素。 2、采购计划实施 采购人员应对供应商资质进行审核，并遵循公司规定的询价、比价等程序进行价格、服务控制，确保货物采购价格合理、质量达标。 第五条收获准备 为确保备货工作的流畅性，理货员、仓储员应做好有关储位、设备器材准备等工作，具体如下表所示 收货准备工作说明表 准备事具体内容项 储位准备是根据预计到货的货品特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合货物分区、分类和储位管理要求，预计储储位 位，预先确定货物的理货场所和储存位置。

办公区域安全管理制度

日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公区域内各类设施安装、摆放应按照消防法规和消防部门的规定，需同时满足日常办公及消防安全的要求， 协调物业对消防设施设备的配置情况进行定期检查，确保消防栓、灭火器具、烟感探头等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准

确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：对司内员工进行高层楼宇消防逃生及紧急处置方案培训。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公区域内安装门禁系统，定期协调物业，确保办公区域内摄像监控设备正常运转。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 公司各独立部室大门钥匙分别由部门及总裁办保管，其中个人所持钥匙如有遗失，应及时报告总裁办，总裁办根据具体情况决定是否换锁或重新配制；同时总裁办对所有钥匙进行备案并封存，如遇突发情况领取使用，需经得部门负责人及总裁办主任批准方可执行。 第十二条：司外人员禁止独自进入办公区域，如因工作需要，需由相关业务对接人陪同办理事宜。 第十三条：财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。第十四条公司印鉴、证照等物品由总裁办专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写用章申请表。 第十五条公司车辆每日停放于地库后，检查关窗锁门，车内不存放贵重物品。

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定

回扣 管理制度

事业发展处回扣管理制度 一、总则 为规范公司鄂尔多斯酒业事业发展处业务务秩序，防止违纪、损害公司利益，特制定本规定。 二、“回佣”界定 “回佣”是在公司经济活动中，本公司取得或支付交往对方在结算价款以外的各种现金、有价证券或实物。 三、管理规定 1.公司员工在业务交往中，不得私自向对方索取有损本公司利益的回扣。 2.公司员工在业务往来活动中，如确需使用“回佣”，应在合同、决议中注明其标准、金额、结算方式。 3.公司在业务活动中取得或支付有关合同、协议、发票、账单等结算凭证上所注明“回佣”款项，一律纳入本单位经营业务收入或成本费用中核算。 4.公司需对外单位或个人支付“回佣”时，应实行非现金结算，并及时入账。确需支付现金“回佣”，经办人须填单说明缘由、依据、标准、金额以及收款人单位、姓名等内容，经收款人签收或旁证人签证，并由本单位负责人签章后，方可支付现金“回佣”。 5.为加强“回佣”管理，公司应有两位或两位以上业务员洽谈各类合同或协议，加强对实物合同按合同所载事项与实际验收入回情况核对，做到合同与货物相符，加强对合同条款、发票、账单的稽核和

管理。 6.在业务交往中，市场拓展经理收受对方所赠“回佣”，须主动向公司或部门如实报告，并办理全额“回佣”款上缴手续，不得个人隐匿私藏。 7.凡对“回佣”处理较好的部门或市场拓展经理，公司给予奖励。 8.白酒客户“回拥”细则 1）回扣总额度共15%，市场拓展经理权限7%；经部长、处长全部同意可调整为10%；经苏总同意可调整为15%，如有特殊情况，另作商议。 2）如加大“回拥”金额，团购价格须相应上调，上调价格不得高于市场零售价格；“回拥”金额最大额度不得高于25%，但必须经处长、苏总同意认可。 9.红酒客户“回拥”细则 1）回扣总额度共20%，市场拓展经理权限10%；经部长请示同意可调整为15%；经处长同意可调整为20%，如有特殊情况，另作商议。 2）如客户要求“回拥”金额高出20%必须经苏总同意，但“佣金”须在回款之后返还。 10.婚宴用酒如涉及到收取现金，必须由本部门部长亲自签订合同或协议，亲自收取款项，或由部长、处长指定人选，其他人均无收取权限。如收取现金款项，当天立即交予集团财务。 11.欠条权限额度明细

办公区域管理制度

编号：SM-ZD-91648 办公区域管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

办公区域管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为保障正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的精神，特制定本管理制度。 1、员工行为规范制度 1.1、职业道德：忠诚、守纪、尽职、敬业。 1.2、互相尊重，礼貌待人，文明用语，热情服务，服从安排，精诚团结，认真工作，忠于职守。 1.3、员工在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事：如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；玩游戏、聊天、闲谈、睡觉等。下班后除确实须完成工作，如无其他加班任务，员工同样不应逗留办公场所做与工作无关事情。 1.4、办公区内严禁高声喧哗、工作期间严禁吃零食。 1.5、上班时间打私人电话通话时间最多不得超过5分钟，打业务长途电话要精简，尽量缩短通话时间，音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。

串货管理规定

串货管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

《窜货管理制度》 本着谁开发谁收益的总体思想意识，在保证公司整体企业利益的前提下，有效地预防各区域间物流冲突，保护各区域市场利益，激发各地域的整体开发、维护、管理市场的主动性、积极性和创造性。现拟定《窜货管理制度》如下： 1.区域间不参与窜货。各区域应在本区域范围内销售产品，不得以任何方式直接或间接跨区域销售，否则视为窜货。异地连锁配送将不视为串货，并配合好所辖区域的地总和终端经理的销售工作开展（市场零售价统一，店宣活动，产品推广等工作事宜）。 连锁串货定义：连锁业务总部在异地，必由异地同事将供销业务关系确定，并覆盖连锁店进行市场销售和其他业务活动的产生将不视为串货。反之跨区域去联系异地连锁业务总部产生的异地销售则视为主动串货，公司将给予重罚。 2．各地总终端经理应加强对自我区域市场的监控，随时掌握本区域终端销量态势，结合终端销量分析客户月销售状况。对不正常的销售现象，及时提出异议，查出根源，及时解决。 3．在所辖区域发现非本区域货物销售，由区域地总盒终端经理将非本区域之货购进，并收集好小票作为凭据，核定确认批号、小号、规格、单价、数量、金额及进货渠道，形成书面材料，报省办；由省办调查核实，提出书面处罚意见。报总经理签署处罚文书，责成相关责任人执行。并将窜货事件通报全省所属各区域，以示警醒。 4．处罚原则：

对态度诚恳，积极配合公司调查，主动、积极收集和提供窜货行为的有关原始凭据、材料，配合公司开展反窜货工作、并及时采取措施堵塞漏洞，纠正错误、数量极少的、经本人申请、由省办督查协调、经双方同意达成意愿后、自行方式处理、督查部记录在案经双方签字、公司免以追究(此类处理方法必须经被窜货方自愿同意)。 5．处罚准则： A．按查获数量（以一个批号、小号三盒以上按整件计货单位核算）令窜货方零售价买回，同时当月销售额并计入被窜方，并罚款同等金额70%给被窜货方，做为对市场的补偿费，拿出30%奖励举报人，余30%做为处理此事的费用。 B．情节严重数额巨大一件货以上，除上述(A条)处罚外，公司将追加处罚----将本人上交的市场金全额罚没，并有权解除一切合同关系与一切业务关系。 C．根据地总的责任大小，适当进行处罚。对有意参与者，将给予处罚，直至降级、辞退。并处于罚款同等金额30%的罚款。 D．对知情不举、或参与此事，按上述A、B、C、节处罚外,另加罚款500---1000元处理。 6．窜货处理程序:终端经理报地总，地总报省办，省办查实，按相关处罚条例执行。 7．各省级地级营销人员、在下到本地区工作时，与当地的商业公司/医药连锁/营销公司/等商品流通领域，签订合同时必须注明串货事宜的

货物出厂管理制度

货车出入管理规定 一、目的 为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。 二、适用范围 凡需出入公司的各类货物和物资均依照本制度执行。 三、职责 各类货物车辆凭“临时入厂证”进公司，凭“出门条”出公司，财务部负责“出门条”的签发，门卫负责验证，公司行政部负责监督。 四、办理流程 1、车辆进入公司，先到门卫领取“临时入厂证”，临时入厂证押金20元/个（未带现金者，可凭身份证、驾驶证换取），临时入厂证丢失，押金不退。 2、货物装载完毕后，由发货员填写“出门条”基本信息，并签字确认； 3、司机拿“出门条”到财务部，经审核签字，完成审核手续； 4、将“临时入厂证”及“出门条”交公司门卫，经门卫验证无误，退还押金，并开门放行。 五、出门条的管理 1、“临时入厂证”和“出门条”格式由公司统一印制；

2、“出门条”要明确提货单位、司机、车牌号、货物名称、经办人、批准人及日期、并且当日有效； 3、货物出厂车辆必须一车一条； 4、无“临时入厂证”不予装车，无“出门条”门卫不予放行； 5、下班后或夜班出厂的物资车俩，由财务部指定专人负责审核，签名后出厂。财务部指定的专人名单报行政部备案。 六、出门条检查和监督 1、出门条任何单位及个人不得混用、损毁、丢失，保存期限为半年。行政部不定期对执行情况进行抽查，违规者，处以20元/次； 2、任何货车出门，均应持“出门条”，自觉接受门卫检查，无出门条或不接受检查的，门卫人员有权扣留物品，待查明后方可归还。 3、门卫要认真执行《货车出入管理规定》，忠于职守、文明执勤、严格履行职责。每月门卫将出门条汇总后,交行政部以便查对。对不履行手续者、检查失职者，视情况给与批评教育，直至辞退的处分；造成重大损失者视情节给予处罚。 七、实施 本制度自公布之日起执行，最终解释权归山东中昱钢结构工程有限公司所有。 山东中昱钢结构工程有限公司 二〇一七年九月十九日

公司办公区域日常管理办法

XX公司 办公区域日常管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范办公区域的管理，创建干净、整洁的办公环境，保证良好的办公秩序，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司全体员工。 第二章员工日常工作行为规范 第三条在工作中使用普通话，不得讲方言。 第四条办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，严禁高声喧哗、嬉戏打闹。 第五条严禁上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页等行为。 第六条严禁上班时间聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，需在会议室内进行。 第七条公司的电脑、传真机、复印机不得用于私人事务。 第八条员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，严禁堆放在传真机或复印机上，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。 第九条严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。 第十条员工个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，禁止摆于椅子后方等位置。 第十一条除午休、茶歇外的工作时间内严禁在办公区域食用零食，工作餐用完

后应将剩余垃圾倒于办公室外的垃圾桶，避免产生异味。 第十二条工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。 第十三条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；资料堆砌高度应低于办公桌隔板立面高度。 第十四条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面，随时保证办公区域的干净、整洁。 第十五条未经综合管理部同意，严禁私自调换工作位置或挪动办公设备。 第十六条发现设备、设施有问题时，及时通知综合管理部，由综合管理部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，做相应处理。 第三章办公室安全卫生管理规范 第十七条卫生管理 （一）公共卫生 公司已请专人负责打扫，每位员工应自觉维护干净，具体维护措施如下： 1.公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需码整齐后放在打印机下方柜子的底层最右方，重要文件应予以粉碎。 2.会议室：使用后需将桌面整理干净，文件水杯各自归位，黑板擦净，关闭显示屏幕等电子设备，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。 3.休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等，水杯使用后置于吧台下方柜子里，待保洁人员清洗。 4.更衣间：保持地面干净，将更换衣物整齐挂于衣架上并挂至于更衣柜，除鞋帽、衣物外，不得将食品、易燃易爆危险品存放于更衣柜内。

仓库收发货专用章管理制度

仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物

经销商管理制度

经销商管理制度 第一条．目的 为规范对经销商的管理，优化销售网络，辅导经销商融入公司管理模式，增强经销商对宴友食用油品牌的信心，使其认同公司发展理念，与公司共成长，特制定本制度。 第二条．范围 本制度规定了经销商所负责区域范围的市场开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容，适用于公司所有经销商的管理工作。 第三条．职责 一.营销中心职责 1.负责对各区域经销商的开发和谈判，并促成签约。 2.制定和执行公司产品价格政策，做好经销商货款管理工作。 3.负责各个区域市场经销商销售支持和经销商维护、管理、控制。 4.负责处理客户抱怨、投诉及公司市场平面宣传资料的策划和制作。 二.其他部门配合营销中心做好经销商管理工作。 第四条．选择标准 一.硬件

1.原则上要求有办公场所、营业执照、税务登记证、食品流通许可证等各种证件。 2.拥有充足的资金，能够保证市场正常运转和业务拓展的需求。 3.销售网络健全且相对稳定，并具备良好的社会资源和公共关系。 4.有自己的配送体系，车辆配置能够满足市场开发和销售配送需要。能够保证市场营销活动正常开展。 5.拥有自己的业务员队伍，人员稳定综合素质高，并且有一定的忠诚度。 6.仓储设施齐全，能够满足宴友食用油产品的正常库存要求及市场周转。 二.软件 1.认同宴友品牌市场经营理念、市场营销模式。严格遵守宴友食用油市场价格策略以及市场管理制度。 2.对于经营宴友品牌有很高的积极性和品牌忠诚度，能够亲自参与市场营销和管理。 3.诚信合法经营，不经营假冒伪劣和侵权产品。 4.能够积极主动走访市场，主动为客户服务。保证送货及时、服务周到热情。 5.具备区域内有效控制主要终端市场的能力，并能够积极主动去开拓市场。

货物进出库管理规章制度

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 货物进出库管理制度 为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。 一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。 二、物品入库有关制度： 1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。 在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。 三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。 4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容

窜货管理规定

窜货管 LOGO HERE 公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY-DTTI-

窜货管理制度窜货，又称为倒货、冲货，属越界销售行为。若不对窜货行为进行严厉打击和坚决查处，将严重扰乱企业正常经营秩序，既损害企业又侵害遵章守纪开展营销工作代理的正当权益。为了建立共同抵御和防止窜货的体系，有效减少窜货行为发生，特制订本规定。 一、企业各级管理人员、代理商须高度认识窜货行为的危害性，分工合作， 防止窜货发生； （一）负责货物管理的本公司原则上不得对同一区域或临近区域的不同代理商发送 相同批号的货物，同时须做好产品批号（箱号）的备案、记录和跟踪等工作。 对自提货严格按照《关于货物管理的若干规定》中的条款执行； （二）代理商有责任和义务参与、协助本公司査处窜货行为，应定期或不定期调查 了解有无外区域销售。如有疑问可向本公司负责货物管理的部门进行了解和査询，确认出现窜货的，应立即向本公司中心汇报书面举报材料； （三）本公司在收到书面举报材料后，应及时予以核査，并将结果通知举报人。在 确认窜货属实后，由本公司按本规定有关条款提出书面处理意见，对窜货人进行处罚，使被窜货人得到应有的经济补偿。 二、凡是与企业签订了《产品区域市场代理经销协议》的代理商，属于下列情况 的，不论是什么原因均被认定为窜货：

（一）自然窜货（或无意窜货），是指代理商在获取正常利润的同时，无意识向自己区域外或限制区域、限制市场（场合）内销售产品的行为； （二）恶意窜货，是指代理商为获取非正常的利润，蓄意向自己区域外或限制区域、限制市场（场合）内倾销产品的行为； （三）限制市场（场合）主要指各地药品、药材集散批发市场、以批发流通为主的公司、已平价销售为主业的零售药店及连锁药店。 三、代理商在市场上发现可疑货物，应立即向我公司査询，一经确认，应按下列程序 进行举报： （一）应以最快方式（如：电话）向我公司报告窜货情况，包括：发现时间、地点、产品名称、规格、数量、生产批号、箱号、销售单价及流通渠道等； （二）将书面举报材料、实物和其他证明材料一并递回我公司。 四、当事人按以下方法及内容提供证明文件，认定窜货行为及数量： （一）被窜货人提供不同箱号的窜货样品； （二）由我公司通知涉嫌窜货人或企业其他管理人员到现场査证； （三）涉嫌窜货人提供该批号（箱号）货物流向有效证明（商业单位、医院或其他销售单位书面采购证明材料，如：釆购单据、进货账单《表》等）。否则，每一箱号以“件”为单位认定窜货数量。 五、代理商只要违反本规定发生窜货行为，均按下列条款处理： （一）代理商在市场上发现可疑货物，可事先征得我公司同意（特别是价 格）的情况下，可全数购买所窜货物并运回我公司，因此而产生的采购成本 （含运费、保险费等）全部有窜货人承担； （二）不论何种形式的窜货，窜货人均应向被窜货人赔付经济损失，即窜货人按

公司发货管理规定完整版

公司发货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

八、公司发货管理规定 第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。 （1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 （2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： （1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。 （2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。 （3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运 日期的，依其指定日期交运。 （4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。 （5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。 （7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交

办公室公共区域卫生管理制度

办公室卫生管理制度 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。 主要内容与适用范围： 本制度规定办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生管理制度。 定义： 公共区域：包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、接待室、男女宿舍及卫生间等，每天以值日表为准轮流值日。 个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 一、总经办办公室卫生要求： 总经理、副总经理办公室卫生由保洁负责清扫经理办公室卫生。以下是总经办办公室卫生要求： 1 地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角 2 门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 3 墙壁表面无灰尘、污迹 4 装饰品表面干净整洁 5 卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁 6 毛巾放在固定（或隐蔽）的地方 7 卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐 8 垃圾篓摆放在隐蔽地方，无溢满现象 9 植物定期浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长 二、各部门办公室公共区域管理及要求： 各部门办公室公共区域卫生由各部门负责人安排值日生进行打扫。

以下是公共区域环境卫生要求： 1 地面干净清洁、无赃物。 2 门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3 装饰品表面干净整洁。 4 办公桌桌面清洁，只放办公用品。 5 毛巾固定（或隐蔽)的地方。 6 垃圾桶超过半桶当天值日生必须清理，不能有溢满。 7 办公文件、票据等分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌角上。 8 公用物品（如剪子、 胶带、尺子等） 摆放在整齐并放在固定工作区域，以免丢失 或引起工作不便。 9 电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。 10 水壶、打印机、传真 机、电话、文件柜 摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和 废纸屑。 11 电线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用胶带粘贴。 12 报刊摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 三、个人区域卫生环境管理及要求 各部门办公室个人区域卫生由个人进行打扫。 个人卫生应注意以下几点： 1、不随地吐痰，乱扔垃圾； 2、下班后员工自已整理各自办公区域，办公桌上用品摆放整齐； 3、禁止在办公室抽烟，一经发现罚款10元/次，举报者奖励20元/次，外来人员除外； 4、下班或离开公司前检查各自办公电脑是否关闭，将电源切断后即可离开；

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；