话费补贴及报销制度

公司工作手机及话费管理制度

为加强公司内部管理，保障公司内部通讯顺畅。规范公司手机使用用途、使用规则、话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制和节省话费，结合公司目前岗位情况，特制定本制度。

一、适用范围：

全体工作人员。

二、通讯工具：公司座机、公司业务手机。

三、业务手机和手机卡使用规则：

（一）公司业务手机和手机卡由公司发放，不可自行购买手机、手机卡。

（二）使用对象：销售团队人员、因工作关系必须使用工作手机人员。

（三）使用原则：工作手机应当爱惜，不可随意破坏或者故意损坏。

（四）使用规则：

1、工作手机、手机卡采购和发放由人事行政部负责，员工不可私自采购。

2、工作手机、手机卡从发放给员工起，员工具有使用权，所有权归属公司，用于对外业务联系和沟通，不可私自开通游戏套餐或者与工作无关的其他套餐。

3、工作手机如出现故障，先由员工自行处理，查看是否是电池问题或者其他问题。当确实无法处理时，向人事行政部反馈，并由人事行政部进行处理。如故障是员工本人故意为之，所有维修费用由员工自行承担，反之则由公司承担。当工作手机无法维修时，或者维修成本高于手机采购成本时，可向人事行政部申请置换。

四、话费报销额度及标准

五、话费报销流程及细则

（一）公司所有座机费用由公司承担，员工在上班期间尽量使用座机进行业务沟通和联系。（二）公司所有工作手机绑定在公司宽带业务套餐中，所有工作手机话费由公司统一缴纳。（三）使用工作手机人员话费报销流程：

1、每月3日，财务部会查出上月话费消费情况，当话费实际消费高于话费报销标准时，

从当月工资中扣除。当实际话费消费低于话费报销标准时，应给予相应补贴，补贴

金额=话费报销标准?当月实际话费消费额。

2、当月话费超额的，当月话费补贴的均在工资中体现。

（四）未使用工作手机人员话费报销流程：

1、未领取工作手机人员，按照话费报销标准在当月工资中体现。

六、其他

（一）该费用报销标准根据目前岗位架构进行设置，如新增岗位，则按照对应级别进行话费报销。

（二）本制度如出现不可抗力因素（如公司绑定宽带套餐有变化等），则进行临时调整，按照临时调整的为准。

（三）本制度从正式公布之日开始生效执行。

员工补贴管理办法

文件编号： 版本： 版次： 拟制审核批准日期 员工补贴管理办法 一、目的 根据公司相关岗位工作实际情况，为达到既方便工作、节省开支、又能有效提高员工工作积极性的目的，公司结合当前实际状况，特设立本补贴办法。 二、补贴类型 1、住房补贴 （1）范围 适用于总部所有外地户籍员工（非本地户口且在本地没有自住房的）。各分子公司可参照执行。 （2）职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2行政部负责对各人员提出的租房补贴申请进行登记与核实。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。 （3）住房补贴标准 按职位等级划分标准如下： 序号级别补贴标准（元／月） １高管800 ２主管（经理）及以上500 ３基层300 （4）补贴说明 4.1享受公司住房补贴的员工，一律不得再在公司财务部门报销住宿相关费用（出差住宿除外）； 4.2公司承诺住房补贴自员入职后按整月计算（入职日期为当月１０日前（含10日）且开始上班者，住房补贴自当月起计；入职日期为10日以后，），住房补贴自次月起计； 4.3当月请假累计超过7天（不含7天）的，当月住房补贴不予发放。

4.4住房补贴在当月工资中一并发放，不单独造表。 （5）补贴的申请 5.1由员工本人填写《员工住房补贴申请单》，写明补贴原因，流程为：个人填写申请单——部门经理审核——行政人事部审核——分管副总审批——总裁审批——行政人事部执行。 5.2如果员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后次月起，该员工的住房补贴应按照新岗位补贴标准执行，并重新填写《员工住房补贴申请单——其他流程同上。 2、中餐补贴 （1）范围 适用于总部所有员工，各分子公司可参照执行。 （2）职责 2.1 财务部负责午餐补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。 （3）中餐补贴标准 以当月应出勤工作日为基数，根据当月实际出勤工作日确定发放金额。 补贴标准为10元/日。 （4）补贴说明 4.1员工请假休假（包括年休假）无当日午餐补贴，单日请假不足5小时的，不扣发；单日请假超过5小时（含）的，无当日午餐补贴； 4.2员工出差期间无午餐补贴； 4.3午餐补贴在当月工资中一并发放，不单独造表。 3、车辆补贴 （1）范围 适用于总部所有员工。各分子公司可参照执行。 （2）职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。

员工话费补贴管理制度

员工话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有正式员工。（试用期除外） 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号（需中国移动手机卡），其目的 加入公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡，便于公司管理；特殊情况下，经 总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。

3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、 消费金额给财务部，超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外，公司正式职员（试用期除外）可享 受每人每月30 元的通讯费补助，并与当月工资一并发放。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为： 填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 手机话费补贴申请单

学生资助管理制度24932

邢台青松职业中专学生资助管理制度 第一章总则 第一条为了规范学生资助行为，加强学生资助管理，提高资助资金使用效益，促进学校工作健康发展，根据国家各项学生资助政策，结合学校实际，制定本制度。 第二条学生资助管理的原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和学生资助规章制度；坚持教育公益性和普惠性，不让一个学生因家庭经济困难而失学的战略目标；正确处理事业发展需要和学生资助行为的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 第三条学生资助管理的主要任务是：依法多渠道筹集资助资

金；加强核算，提高资金使用效益；加强管理，专款专用；对学校资助金的使用进行控制和监督。 第二章管理体制 第四条学校成立学生资助工作领导小组，设立学生资助管理中心，负责全校学生资助工作的开展。 第五条校长是学校资助工作的第一负责人，学校资助活动在校长的领导下，由学生资助管理中心和教务处统一管理。 第三章资金管理 第六条资助经费来源包括财政预算安排、社会捐赠、学校自筹等。 第七条学校要严格按照各资助项目的评审办法，开展申请、评审、公示和核定工作，做到公平、公正、公开。 第八条学校从有关部门取得的有指定资助项目和用途并且要求单独核算的资助资金，应当按照要求向上级报送资金使用情况；资助项目完成后，应当做好资金发放表和使用效果的书面总结，并接受有关部门的检查、验收。 第九条资助金的支出应当严格执行国家有关资助项目规定的开支范围及开支标准；国家有关资助政策没有统一规定的，结合学校实际情况规定，但不得违反法律和国家政策。 第十条学校要加强对资助资金的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。 第十一条学校必须严格执行国家相关规定，对学生资助资金实行分账核算，专款专用，不得截留、挤占、挪用，同时应接受财政、审计、纪检监察、主管机关等部门的检查和监督。 第四章档案管理 第十二条学校学生资助管理中心要做好资助档案的管理工作，收集整理各级各部门相关的文件、通知、制度、方案等。档案材料还

员工福利、津贴管理制度

公司员工福利、津贴管理制度 第一条目的 为完善公司的薪酬福利制度，规范公司的津贴及补贴管理工作，吸引人才和留住人才，鼓励员工长期为公司服务并增强公司的凝聚力，以促进公司的发展，特制定本制度。 第二条福利、津贴管理的原则 、补偿性原则：福利、津贴是对员工为公司提供劳动的一种物质补偿，也是员工薪资收入的一种补充形式。 、差异性原则：员工所享受的福利、津贴根据个人绩效不同、服务年限不同而有所区别。 、透明性原则：公司所有有关福利、津贴的制度、形式及执行都是公开的。 第三条适用范围 本制度适用于公司的全体员工（临时用工除外）。 第四条员工福利 、社会保险 公司按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳有关保险费用。员工入司通过 天试工期后公司为其缴纳工伤保险；员工工作满一年后公司为其缴纳医疗保险及为其代办大病救助保险（个人自费）。

、各种年节福利 员工年节福利包括春节： 元 人、中秋节 元 人。以购物卡或现金方式发放。 、各种补贴 ⑴ 结婚贺礼：公司正式员工工作满一年及以上者，公司给予结婚贺礼 元；正式员工工作未满 年者贺礼减半；男女双方都在公司工作的贺礼加倍。 ⑵丧事慰问金：公司正式员工工作满一年及以上者，员工的直系亲属死亡后公司给予慰问金 元。 、教育培训 为不断提升员工的工作技能，为员工提供更大的发展空间，公司为员工定期或不定期地提供相关的培训，培训方式主要有在职培训，公费进修等。 、员工年度体检 凡在公司工作年满二年以上的员工，均可参加由公司组织的每两年一次的体检，由人力资源部统一安排员工体检事宜。 、劳动保护 ⑴ 因工作需要劳动保护的岗位，公司必须向在岗人员发放劳动保护用品。 ⑵ 员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪作他用。 、各种休假

公司手机话费报销制度

手机话费报销管理制度 1、目的 为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2、范围 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理 需要报销、补贴话费的岗位，手机卡由公司统一提供，其目的是设立公司内网，网内通话一定时间内免费，以节省话费支出，同时也便于公司统一管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 4、手机话费的报销标准、补贴标准及管理制度 公司话费实行实报实销、定额报销、定额补贴三种方式 ⑴、总经理话费实行“实报实销”。 ⑵、副总级高层管理人员，手机话费按129元/月的标准定额报销，超过标 准的部分由本人负担。 ⑶、业务人员手机话费按照100元/月的标准定额报销，超过标准的部分由 本人负担。 ⑷、中层管理人员59元/月，有内外联业务的相关人员39元/月。实行话费 补贴员工，为每月40元标准进行定额补贴。 5、开机要求 公司报销、补贴话费的所有员工，手机必须24小时通畅，以便于联络；每月因关机、停机，无法在第一时间内取得联系，或超过两次未接听，超过四小时未回复的，本月话费不予报销、补贴，情形严重的收回手机卡，取消报销、补贴待遇。 6、话费报销流程 ⑴、实行实报实销、定额报销话费的人员，由企管部统一核算话费，填写付款申请，缴费取得发票后，财务部核算各部门、人员话费，对超额部分在当月工资中予以扣除。。 ⑵、实行定额补贴话费的人员，由企管部提供补贴名单、补贴金额，由财务部每月将补贴金额发放至其本人工资中。 ⑶、手机话费采取每月集中报销、补贴的方式，报销时间为每月的23号—25

住宿补贴管理制度(201507010)

佛山市雅居乐酒店 FOSHAN AGILE HOTEL CO.，LED 编码 NHI/A-JD-029 版本 /更改 A/0 住宿补贴管理制度（暂行）本页 /总页 1/2 1 目的 为吸引外地人才，并切实解决员工在住宿方面存在的问题，公司结合当前实际状况，特设立住房补贴管理制度。 2 适用范围 适用于佛山雅居乐酒店所有员工。 3 管理职责 人力资源部负责本制度的规范执行。 4 补贴标准 按职位等级划分标准如下： 序号 级别 补贴标准（元/月） 1 行政级 执行集团补贴标准 2 督导级 550 3 基层 350 5 补贴说明 5.1享受公司住房补贴的员工，一律不得再在公司财务部门报销住宿相关费用（出差住宿除外）； 5.2新入职员工自其入职当日起，当月出勤天数15天以上（含15天）方可享有当月住房补贴； 5.3离职员工在其离职当月出勤天数低于15天（含15天）将不享有当月住房补贴； 5.3住房补贴由人力资源部安排每月在工资中发放； 5.4当月事假（或其他不符合公司规定的休假）累计超过7天（不含7天）的，当月住房补贴不予发放； 5.5但凡在酒店所属行政辖区20公里以内有住房的员工不享受住房补贴。 6 补贴的申请 6.1由员工本人填写《员工住房补贴申请单》，写明补贴原因，流程为：

个人填写申请单→部门经理审核→人力资源部审核→总经理审批→人力资源部执行。 6.2如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工的住房补贴应按照新岗位补贴标准执行，并重新填写《员工住宿补贴申请单》，其他流程同上。 7其他 7.1外宿员工需加强自身财产和人生安全的自我保护，因不住宿造成的后果，由本人承担一切责任。 7.2补贴管理制度最终解释权归人力资源部。 7.3管理办法自颁布之日起施行，未尽事宜严格按照集团《宿舍管理管理制度》执行。 附：员工住房补贴申请单 批准/日期 编写／日期

公司津补贴管理制度.doc

公司津补贴管理制度4 公司津补贴管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司各项津补贴的管理，依据我国法律法规和天津石化公司的要求,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门及分子公司，各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。 第二章出差补贴 第三条出差补贴，是指员工因公出差享有的补助，住宿费、交通费等差旅费依照《公司经费报销管理制度》相关规定执行。 第四条适用范围：包括但不限于投标、备案、开立银行账户、参加培训、参加会议等短期临时性出差，报销餐费的人员以及由经济活动相关人员或单位承担餐费的，不再享受出差补贴，由综合管理部负责审核界定。 第五条发放标准： 一、天津市范围内出差，中午无法回本区就餐的，补贴标准是30元/人/天； 二、外地出差补贴标准是50元/人/天。 第三章出车补贴 第六条出车补贴，是指因公驾驶公司车辆而享受的补贴。

第七条适用范围：全体正式专职驾驶员，包括特种车辆驾驶员，但中层及以上管理人员不享受该补贴。 第八条发放标准： 一、小车司机出车补助按实际出车天数或次数及所去地域计算： （一）、大港区及周边的每天出车补助为6元； （二）、去本区及周边以外的天津其他地区每次出车补助为10元； （三）、去外埠的每次补助20元，非工作日每次补助30元； （四）、以上业务如有兼容现象，从高发放。 二、公司内各种2吨以内轻型货车（如双排车型、皮卡）、中型客车每月按实际出车天数每天补助8元。 三、公司内特种车辆司机补助标准： 第四章防暑降温费 第九条防暑降温费，是指企业发放的用于给员工抵御酷暑的高温补贴。除发放防暑降温费外，公司还为一线员工提供符合卫生标准的清凉解暑饮料和防暑降温药品等。 第十条适用范围：在岗人员按照考勤结果进行防暑降温费发放，不足半月（不含半月）的按半月发放，不足一月的按全月发放。凡待岗、年休假、病假、事假、探亲假、婚假、丧假、产假、看护假等休假人员不享受防暑降温费。 第十一条发放标准：按上年度全市职工月平均工资（以天津市统计局公布

公司手机管理制度范本

公司手机管理制度范本 手机分类 手机使用： 手机维护 手机配备及话费补贴： 5.1 特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。若为私人自购，公司以回购方式向私人购买，每个号码300元。若私人不愿出让sim卡，则公司另配sim卡，且所有公务联络须使用公司配备的sim卡。 5.2 凡经理级以上人员及业务人员，公司未配手机者须自备手机，公司配给sim卡，以方便业务联系。 5.3 凡使用公司配备手机及sim卡的人员，须妥善保管，离职时需交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿。 5.4 领取固定话费补贴人员若因公务话费增幅较大，经主管审批、总经理批准，可增补话费补贴。 5.5 公司根据享受固定手机话费补贴的人员的阶段性工作适当调整

其补贴标准。 公司手机管理制度 第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则： 每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。 三、审批程序 在核定的额度内， 由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。 因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则：

餐费补助管理制度

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第1页共5页 餐费补助管理制度 LF-WI-HR-32 批准审核拟制 黄真文件发放 总经办管 代 研 发 部 内 销 部 外 贸 一 外 贸 二 行 政 部 财 务 部 品 质 部 生 产 部 采 购 部 计 划 部 工 程 部 仓 管 部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 文件修订记录 版本修订页次修订内容摘要修订人A/01 新编制黄真A/02 修订补助金额黄真

管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第2页共5页 一、目的 因公司搬迁至坪地华丰绿色能源科技园，根据园区的统一管理要求，我司员工需就近在园区食堂统一办卡就餐，为体现公司福利政策，统一公司管理，方便员工自由选择就餐，鼓励员工更加积极投身于本职工作，现经公司会议研究决定暂制订本管理办法， 二、范围 本制度适用于公司所有员工。 三、补贴标准 公司所有员工每人每月补助400元为上限； 四、补贴说明 1、搬迁至新工厂第一个月，考虑到很多员工不熟悉环境，由公司代为员工统一购买IC 卡进行充值饭卡，每人充值200。 2、由于很多员工自由选择就餐或者自行整饭，从第二个月开始每个月的餐费补助由人事行政部安排每月在工资里发放。 3、针对新进员工入职后由公司代为员工统一购买IC卡进行充值饭卡，每人充值200。 4、享受公司餐费补助的员工，补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、等不在公司的员工，根据不在公司的天数按16元/天进行扣除补助。 5、享受公司餐费补助的员工，后续外出或出差的原20元/天的误餐补助将取消。 5、休产假员工期间无餐费补助。 五、其他 1、本餐费补助管理制度最终解释权归人事行政部。 2、自2016年5月5日起执行。

员工补贴津贴管理制度

员工补贴津贴管理制度 1.0目的：为了规范公司的补贴及津贴的管理，并使之纳入公司的激励机制中，为公司管理效率和企业文化及形象的提升服务，制定本制度。 2.0范围：公司内所有在职员工。 3.0职责： 3.1企业管理中心：负责本制度的编制、报批、颁布和实施。 3.1.1对员工进行与本制度有关的培训。 3.1.2对各部门实施本制度的状态进行监督和解释。制定各部门、各岗位适用标准。 3.1.3在员工岗位及在职状态发生变化时，实施进行相关调整。 3.1.4总结本制度实施过程中的适宜性、有效性因素的变化情况及时进行修订。 3.2财务部：负责本制度实施过程的控制。 3.2.1监督和审核各项补贴、津贴的支出状态符合规定。 3.2.2记录、分析本制度的实施效果。提交年度专项费用支出统计报告。 3.3总经办：负责本制度的批准和实施费用的审批。 3.4各部门：负责与本部门有关条款的执行。 4.0内容： 4.1补贴的种类：伙食补贴、通讯补贴、通勤补贴、工龄补贴、差旅补贴等。 4.1.1伙食补贴：C类文员以上100元月.人。 4.1.2通讯补贴：C—A类文员30元月.人。主任级、副主任级50元月.人。经理级100元月.人。 4.1.3工龄补贴：公司内签订一年以上《劳动合同》且入职年满一年的员工。标准：100元年.人，随工龄递增。计算公式：100元年.人×工龄年限数×岗位系数=年工龄补贴发放数。 4.1.4差旅补贴：包括误餐补贴和住宿补贴。祥见《员工手册》第四章第七项内容。 4.1.5通勤补贴：A类文员以上级员工，在住处远离公司30公里以上且不能享用公司的车辆

和通勤工具的给予交通费补贴。A类文员；30元月.人。副主任级；50元月.人。主任级；80元月.人。经理级；100元月.人。 4.1.6补贴的享用期限：正式转正后的员工，调动或升职实习期满经考核符合岗位要求的，自转正、调动、升职实习期满之日起，按任职岗位的标准执行。降职人员自降职之日起，按所降职位标准执行。留厂察看人员，按试用期待遇执行。 4.1.7特殊情况的说明： 4.1.7.1出差期间的误餐补贴不与正常伙食补贴共享。 4.1.7.2员工在执行特殊工作时，因享用公司配备的通讯工具及预存费用的，不再给予通讯补贴，超出标准的部分由本人补差。给予实报实销的，不予共享通讯补贴。 4.1.7.3员工出差满1日以上的，出差期间不再享有通勤补贴。通勤补贴的计算：月通勤补贴额=100规定满勤天数×出勤天数，加班日不予计入。 4.1.7.4员工因工伤在接受治疗和法定的停薪期间，享受工伤待遇的，不再同时享受伙食补贴、通讯补贴、通勤补贴。 4.2津贴的种类：技术津贴、职务津贴、节日津贴、子女教育津贴、特殊贡献津贴等。 4.2.1技术津贴：岗位技术要求高于岗位职级等级的，有特殊技能的和有中级以上国家技术类职称的人员，给与技术津贴。 4.2.1.1中级职称的津贴标准：50元月.人。 4.2.1.2高级职称的津贴标准：100元月.人。 4.2.1.3总工级人员的津贴标准：200元月.人。 4.2.1.4特殊技能人员因无国家相关规定和标准，公司根据企业实际需要对特殊技能人才给于300∽800元月.人的特殊津贴。 4.2.1.5对于从事较低职级岗位（非计件生产人员），但技术专长要求较高的给与技术津贴。津贴标准：国家级技师500元月.人。省级高级工100元月.人。 省市级技师300元月.人。国家中级工50元月.人。 企业自评技师200元月.人。省级中级工30元月.人。 国家高级工200元月.人。 4.2.2职务津贴：对任职管理岗位的人员给予的津贴。

公司补助管理制度

补助管理制度 一、目的 为贯彻落实以人为本精神，提升公司福利水平，提高招聘竞争力，明确公司各级别补助及限额，特制订本制度。 二、范围 本制度适用于***有限公司办公室员工。 三、享受补助级别及类别 1、补助金额

2、通讯补助： 2.1 请假按实际天数扣除。 2.2 此项补助为定额补助类，公司已配备电话号码（业务经理、采购人员必须由公司配备电话号码）的，此标准作为缴费上限。对于个人超过缴费上限部分，由员工自己承担。 2.3享受手机通信费用补助及配备电话号码人员必须确保24小时开机，以利于保障通讯联络畅通，并按要求迅速作出反应。 2.4 公司员工无论任何原因，由于电话关机、停机、无法接通等情况影响工作的，每次乐捐100元，给公司造成损失的，视具体情况给予100元至500元乐捐。 2.5 由人力行政管理中心负责电话号码统计及每月通讯费用申请核对工作。 3、交通补助： 3.1请假或未开车上班，按实际天数扣除相应补助。 3.2公司住宿人员不享受此补助。 3.3 员工住址距离上班地点或班车站1公里内不享受此补助。 3.4私车公用，需在每次出车前在行政处做好记录，月底结算公用里程，按1.0元/公里计入当月补助。 4、午餐补助： 4.1请假按实际天数扣除。 4.2出差已享受相应补贴，公司不予发放出差期间的误餐补助。 4.3市内上班员工取消外出误餐费。 5、职级或岗位同时符合两项取最高者。 四、计算时间： 通讯、交通费用补助：转正当月开始享用。 午餐补助：员工入职日起按出勤日计算，出勤日以钉钉考勤为依据。 五、其他： 此项制度于***年***月***日起开始执行。 此制度最终解释权归人力行政管理中心所有。 ***有限公司 **年**月**日

员工话费报销制度

员工手机话费补贴制度 一、目的 为了保证信息的及时传递，提高效益、减少失误，本着即便于工作和业务上联系，又利于控制、节省电话费用的原则，按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司部门经理、有内外联业务需要享受话费补贴的员工。 三、手机话费的补贴标准。 公司话费实行定额补贴的方式。 1、各部门经理，手机话费按100元/月的标准定额补贴，超过标准部分由本人负担。 2、有内外联业务的相关人员，根据实际情况，分为每月30元、50元两种不同标准进行定额补贴。 四、管理规定 1、需要补贴话费的员工，手机卡由公司统一提供，其目的是设立 公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出，同时也便于公司统一管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 2、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，须经部门经理同意。

3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作，取消当月话费补贴，情节严重 者将给予50—100元/次的罚款。 五、话费补贴流程 1、享受补贴的人员，由行政部提供补贴名单、补贴金额，由财务 部每月将补贴金额发放至本人工资中。 2、手机话费补贴采取每月集中补贴的方式，补贴时间为每月的20 号（与工资一起发放，遇节假日补贴时间往后顺延），手机话费补贴以月为准。 3、公司允许长期出差的员工使用当地号码，但不得影响联系本人。号码混用期间累计话费的月标准额度不变。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外联工作的需要，申请话费补贴，由其本人填写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据，流程为： 填写申请单——部门经理审核——行政部审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员提出申请，其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报

补助管理规定

1.目的：为适应生产经营及核算机制的需要，便于开展工作，满足工作的需要，坚持勤俭节约， 规范限额补贴，特制定本制度。 2.适用范围：适应于部分相关人员。 3.工作代理补助管理规定及费用标准 3.1. 因工作需要上级代理下级补助为150元月； 3.2. 因工作需要下级代理上级补助为200元/元； 3.3. 因工作需要员工代理组长及助理按当月计件工资的平均工资计算； 3.4. 同级部门管理代理不予计算代理费，裁剪班长每月补助200元。 4.加班费补助管理规定及费用标准 4.1. 平时加班按1.3元/小时计算加班费； 4.2. 节假日及平时自由加班不予计算加班费，只计算计件工资； 4.3. 管理人员因工作需要节假日加班按50元/天计算加班费。 5.夜宵补助管理规定及费用标准 5.1. 要求加班至夜间12点公司免费发放夜宵； 5.2. 需要补助夜宵部门需提前向行政部门提交《申请单》核准后交人事员发放夜宵； 5.3. 夜宵补助标准为3元/晚。 6.工伤补助管理规定及费用标准 6.1. 因公受伤属皮外伤可以正常上班的给予支付医疗费用； 6.2. 因公受伤伤势严重者除支付医疗费外，不能上班期间按700元/月×80%计算实际工资。 7.计时补助管理规定及费用标准 7.1. 因生产需要计时的按3元/小时计算计时工资。 8.生产部基金补助管理规定及费用标准 8.1. 生产线式按200元/组给予计算，用于本组计时补助，不足200元时，给予计算到生产部基 金，用于其他用途，超出200元向组长工资中扣除补入； 8.2. 包装组及品检组按50元/组给予计算，用于本组计时补助，不足50元时，给予计算到生产 部基金，用于其他用途，超出50元向组长工资中扣除补入。 9.委外品管及跟单人员补助管理规定及费用标准 9.1. 委外跟单人员按300元/月给予补助，不足一个月按实际天数给予补助； 9.2. 补助工资已包含电话费用，出差人员不可再报销电话费用。 10.全勤奖计算补助管理规定及费用标准 10.1. 员工当月全勤补助为40元/月；请假两天以上或旷工无全勤； 10.2. 管理当月全勤补助为100元/月；请假两天以上旷工无全勤； 11.宿舍管理补助管理规定及费用标准 11.1. 宿舍管理员每月按100元给予补助； 12.通宵加班补助管理规定及费用标准 12.1. 在正常上班时间的基础上连续上班到隔日为通霄； 12.2. 通宵加班者除正常上班8小时外其余时间为加班时间给予正常上班8小时； 12.3. 通宵者加班到第二天凌晨或早上(偶然加班),且第二天不上班,具体计算方式为：上班总时 间－8H×加班单价＝加通宵者工资,且单月不扣全勤； 12.4. 加通宵者由部门管理填写《加班申请单》并上报行政部经经理审核同意后方可加班,生产部 不可私自作出加通宵决定；

资金后补助管理规定解读

《国家科技计划及专项资金后补助管理规定》政策解读 为进一步推动科技和经济结合，充分发挥财政科技经费的引导作用，激发企业参与科技创新的积极性，加快建立以企业为主体的技术创新体系，财政部、科技部在科技部归口管理的国家科技计划及专项中引入后补助机制，并制定了《国家科技计划及专项资金后补助管理规定》（以下简称《规定》），为更好的贯彻和执行《规定》的各项条款，领会《规定》精神，现做政策解读如下： 一、关于总则 1.为什么在国家科技计划及专项经费管理中引入后补助机制？后补助和现有科技计划及专项的关系是什么？ 根据党中央、国务院提出的有关强化企业技术创新主体地位，鼓励和引导企业按照国家战略和市场需求先行投入开展研发项目的要求，为进一步创新科技经费投入机制，财政部、科技部在科技部归口管理的国家科技计划和专项现有财政支持模式基础上，引入了后补助管理机制。国家科技重大专项后补助管理办法另行制定，其他科技专项需要实行后补助管理的，可以参照本《规定》执行。 后补助是政府运用财政资金补贴和支持科技活动的一种方式，是对现有经费资助方式的补充。后补助在符合条件的国家科技计划及专项项目中实施，纳入目前的国家科技计划管理体系统一管理，不单独设置专项。 2．哪些单位可申请后补助？ 后补助是目前国家科技计划及专项经费支持方式的有益补充，资助单位类型与国家科技计划及专项一致，均是在中国大陆境内注册的、具有独立法人资格的企业、科研院所、高等院校等。但根据后补助实施要求，项目承担单位应具备开展科技活动所需的人、财、物等支撑条件以及相应的技术实力，并能够承担相应风险。 二、关于事前立项事后补助 3. 事前立项事后补助的适用范围是什么？ 《规定》提出国家科技计划及专项中以科技成果工程化、产业化为目标任务，具有量化考核指标的研究开发类项目应当实施事前立项事后补助，即现有国家科技计划及专项内符合上述条件的项目必须实施后补助。由于在事前立项事后补助方式下，单位需先行投入资金进行研发，因此，这一资助方式主要面向有科研需求并具备一定资金实力的企业。 4.为何设立事前立项事后补助？ 事前立项事后补助是后补助最典型的资助方式，充分体现了后补助管理“先实施，后拨款”的特点：单位在国家目标指引下，先行投入资金，组织项目研发工作；财政资金“面向结果”进行补助，项目完成任务目标，即按照约定的金额补助，未完成任务目标，则没有补助，单位需自行承担项目失败的风险。事前立项事后补助资助模式旨在通过后补助经费的引导作用，激发企业科技创新的积极性和主动性，促进企业需求与国家目标紧密结合，充分发挥企业在研发投入、科研组织和成果转化中的主体作用，强化企业创新主体地位。同时，面向结果的补助，可有效避免科研经费挤占、挪用等现象，有效提高科研经费使用效益。 5.事前立项事后补助在项目设置和组织方面有什么特点？ 为充分发挥企业在研发投入、科研组织和成果转化中的主体作用，后补助赋予了项目承担单位充分的自主权。事前立项事后补助项目不设置课题，企业可根据项目任务目标，自主对项目任务进行分解并确定合作单位。在项目组织方面，由企业根据市场需求和自身发展需要，自行组织科研团队开展研发工作，科技部不再组织项目过程管理。 6. 事前立项事后补助项目在预算申报及预算评估方面与目前的国家科技计划项目有什

员工补贴管理制度修订稿

********有限责任公司 员工福利管理制度（暂行） 一、目的：为完善公司员工薪酬福利管理制度，调动员工工作积极性，保持员工队伍的长期稳定性，按照国家有关劳动人事管理政策规定，结合公司实际情况，特制定该制度。 二、范围： （一）员工与公司签订劳动合同； （二）员工在职在岗正常工作； （三）符合该制度的条件和要求； （四）试用期员工不在本规定补贴范围之内； （五）特殊员工经集团公司领导批准后方可享受补贴。 三、职责： （一）集团公司领导：负责本制度的批准和补贴费用的审批。 （二）办公室： 1.负责本制度的编制、报批、颁布和实施。 2.对员工进行与本制度有关的培训讲解。 3.对各部门实施本制度的状态进行监督和解释。 4.总结本制度实施过程中的适宜性、有效性因素的变化情况及时进行修订。

（三）财务部： 1.负责本制度实施过程的控制。 2.监督和审核各项补贴的支出状态符合规定。 3.在员工岗位及职务状态发生变化时，对其补助标准及时进行相应调整。 （四）各部门、各分公司：负责与本部门有关条款的执行。 四、福利补贴方式和管理 （一）以现金补贴形式按月发放。 （二）补贴由个人或部门组织申报，由集团公司办公室审核报集团公司领导审批后，由公司财务部门发放。 （三）按规定有资格享受补贴的员工应按规定向集团公司办公室提供相关证件的复印件。复印件留集团公司办公室存档不退还本人。 （四）弄虚作假，使用假证书等手段骗取补贴的，一经查出，立即取消补贴并退还已领取的补贴。同时按集团公司有关规定给予相应处罚。 五、内容： （一）员工私车燃油补贴制度； （二）员工移动通讯补贴制度； （三）员工住房公积金管理制度； （四）员工生病住院领导看望慰问制度； （五）员工司龄补贴制度；

话费补贴管理制度

话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门领导同意，报总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定 1、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。 2、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用

者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 3、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。 2、每月由行政部统一按标准交纳或打印发票填写报销单到财务报 销。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，报总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 贵州铜仁吉阳旅游开发有限公司 二O一六年五月二十九日

贵州铜仁吉阳旅游开发有限公司 手机话费补贴申请单

企业日常费用报销制度及报销流程

企业日常费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的

车辆补助管理制度

车辆补助管理制度 1

车辆补助管理制度 起草部门：管理部 起草人： 审核人： 批准人： 受控标示： 修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期修 订 状 态 1：目的；

为提高工作效率，进一步完善公司福利，合理解决公司车辆合理的使用率，规范公司车辆管理和私车公用后费用标准话管理，特制定本制度； 2：范围； 2.1 本制度适用于本公司及公司各事业部统一执行使用。 2.2 本制度适用于入职本公司，且转正的正式员工遵守执行之。 3：定义； 3.1 车辆补助是指公司正式（不含试用期人员）工作人员，且具有自己私家 小轿车的工作人员。 3.2 本车补管理制度主要是针对车辆油费补助。 4：职权； 4.1 管理部负责各部门车补人员申请的审核和每月的汇总。 4.2 财务部负责每月针对享受车补人员财务办理。 5：详细内容； 5.1：车辆补助级别分类及补助标准； 5.2：车辆补助条件标准和要求； 5.2.1：本公司正式转正之后的工作人员； 5.2.2：因工作需要，工作范围内的经常外出办事者。

5.2.3：因工作家庭关系，住宿与工作地点相距较远且主管以上职务者。 5.2.4：所享受车补之车辆，必须是当事人名字下的车辆，其它车辆不予补 助。 5.2.5：所有车补需求人员必须提出书面的申请，经批准后方可享受。 5.2.6：申请车补的人员在申请时自行办理中石油油卡，将复印件连同车辆 行驶证、驾驶证复印件附在申请表后面一起提交审批。 5.3：车补申请规定； 5.3.1：所有人员必须亲自提出书面申请，注明详细的申请理由。 5.3.2：书面申请后必须附上当事人的驾驶证、车辆行驶证复印件，证件上 必须是当事人自己姓名，其它名字一律不予受理。 5.3.3：为统一管理和操作，所有申请均规定在每月25—30号之间完成，次 月1日开始享受补助，未按时提出申请者，将延迟到下月申请。 5.3.4：所有申请必须经过本部门经理、总监审核，管理部审批，副总批准 后方可享受补助。 5.3.5：管理部每月月底前将各部门申请审核的《申请书》汇总后，统一提 交财务，以便于财务统一的安排和执行。 5.4：其它规定； 5.4.1：车补是指公司对正式员工生活和工作中的一种福利，公司财务统一 将以油卡充值的方式与每月连同工资一起发放。 5.4.2：所有申请并享受车补的相关人员，非特殊情况，中山市、佛山市内 因工作需要，不得在申请公司行政公务车。 5.4.3：已经享受车补的工作人员，外出办事自行解决交通工具，驾驶自己 车辆，公司不在报销任何的过路费、燃油费等。 5.4.4：各工作人员驾驶自己车辆，必须遵守交通规则安全驾驶，因违规驾

公司津贴管理制度(最全最新).

第一章总则 1.1 目的 为增强员工的集体归属感和打造企业的凝聚力，充分体现XX集团（以下简称集团）对员工的关怀与尊爱，特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于集团总部及各下属分公司、各门店等所有分支机构编制内转正之后的正式员工（有特殊规定的人员除外）的津贴管理。 1.3 责任部门 本制度由集团人力行政中心负责起草、解释与修订，报集团总经理办公会审核，呈总经理审批并签发执行。 1.4 修订原则 根据国家相关法律法规和政策以及公司的发展，本制度修订原则以更全面的考虑广大员工利益进行实时修订为原则。 1.5 生效日期 本制度自2012年05月1日起生效，与本制度配套的《津贴管理制度实施细则》亦同时生效，凡与本制度及实施细则相冲突的文件与规定即行废止。 第二章津贴结构 2.1 津贴是一种补充性报酬，应遵循合理性、必要性、计划性、协调性的原则。 合理性：所有的津贴都意味着企业的投入或支出，因此力求以最小费用达到最大效果。 必要性：企业提供的津贴尽量与员工需求保持一致。 计划性：津贴制度的实施建立在预算及审核的基础之上。 协调性：企业津贴是法定津贴的补充，没有必要与其重叠，使有限的资源得到最大利用。 2.2 本制度所指员工津贴包括以下四大部分： 法定性津贴：指企业为满足国家法定性要求而为员工提供的津贴。包括社会保险、法定节假日、劳动保护、教育培训等。 通用性津贴：指企业针对全体员工所实行的带有通常普遍性的津贴。包括活动基金、节

日礼金、慰问礼金、餐饮补贴等。 职务性津贴：指企业根据各职务工作性质特点所提供的有一定针对性的津贴。包括通讯补助、交通补助、内部招待费、商业保险等。 激励性津贴：指企业为鼓励关键岗位员工在公司长期工作，或对优秀员工所提供一种带激励性质的津贴。包括旅游活动、旅游奖励及其他津贴等。 第三章法定性津贴 3.1 社会保险 3.1.1 为保障员工的合法权益，公司根据《劳动法》等法律法规的有关规定，为员工办理相关社会保险。 3.1.2 归口办理：社会保险由公司统一在所在地社保局开户，人力行政部门负责归口办理。 3.1.3 社保购买的条件：经试用期考核合格的转正员工，由人力行政部门为其办理社会保险参保手续。引进的特殊人才可在试用期开始购买，视具体情况报人力行政总监审批后执行。 3.1.4 社保缴费管理：社保中属于公司应承担的缴费数额从公司津贴费中提取并支付，属于员工个人应承担的缴费数额，由公司从员工当月薪资中扣除并代缴。 3.1.5 员工离职或与公司终止劳动关系，公司从员工离职的当月或次月停止社保的缴纳。员工15日前离职者，当月停止社保的缴纳。员工15 日后离职者，次月停止社保的缴纳。 3.1.6 员工社保卡由社保局制作完成后，由人力行政部门发放给员工个人保管，损坏及遗失由员工个人负责。 3.1.7 社保申办、变更、转移及相关待遇的享受按照国家社会保险相关的管理规定执行。 3.2 法定节假日 公司根据国家相关法律、法规执行法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假、工伤假等相关制度，具体执行办法详见公司《假期管理制度》。 3.3劳动保护 公司根据《劳动法》等国家有关法律法规的规定，提供符合规定的办公环境、办公设施、办公用品和劳动安全卫生设施、劳动防护用品等，并对从事有职业危害作业的员工定期进行健康检查。 3.4教育培训 公司对员工提供职业技能、专业知识等培训、进修，具体按公司《员工培训管理制度》执行。 第四章通用性津贴

员工手机话费报销制度

员工手机话费报销制度 酒泉市天润供润有限公司 润工手机润润润润制度 起草部润,行政部 Administration Department (AD) 序,号AD-001 版本,002 起草完成日期,2010-4-18 润,润其润写 润批,润润理润公会 批准日期,年月日20010517 解润部润,行政部 AD 润工手机润润润润制度 润了润范公司润工手机润置及润润润润制度～润润通信成本～润化润润手润～润 做如下润定, 手机润润润润制度一、 润润原润,只允润本人润润工作中使用的手机润相润润用～提供正润润票号原件～每润工个润遵照“润事求是、准无润”的原润～润用确将合润在润润写下角或正润润票正面～润明所润润润月并份～原润上润在润润润生后个内月润润。2手机润润润润润定如下, 润润理润公室润工润润润法,1. 每月润润在元以的～润润润润～无需提供润润润～如因工作需要内清240

润润超润元的～润提供润润润～去因私部分～润入润润程序。出差期润清减～240 润润润润润润润润～需提供润润润～清累润每月润润因私润润不超润元。 30 润工润润润法,2. 公司在润润工每月润润润准元。在润准内无需提供润润凭润票润润润润～120 清润～润提供润润润～去因私部清减如因工作需要润润润用高于润定润准～分～润主管批准后润润。出差期润～润润润润润润润润～需提供润润润～清累润每月润润 因私润润不超润元。30 润理及润理以上润工润润润法,3. 润润润润润润。 公司鼓润工在移润润允润的前提下量使用能润省润润的各润通润方励网尽 式～如加润等润润方式～量利用各地包月或套餐润惠政策。并尽17951IP 本政策自年月日起润行。2007111