让区人民医院2017年部门预算情况说明

让区人民医院2017年部门预算情况说明

第一部分基本情况

区人民医院为区政府组成部门，属差额财政拨款事业单

位，有事业编制 232人，2017年实际人数在职182人。

一、主要职责

负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检

查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

二、内设机构

根据以上职责，区医院设32个内设机构:综合办、人事科、财务科、纪检监察、二甲办、医务科、医保科、绩效办公室、社区管理部、预防保健科、护理部、总务科、设备科、药剂科、体检中心、检验科、耳鼻喉科、门诊科、内科、外科、儿科、中医科、肛肠科、妇产科、口腔科、放射科、超声心电室、消化内镜室、手术室、奋斗社区卫生服务中心、西宾社区卫生服务中心、龙岗社区卫生服务中心。

第二部分让胡路区人民医院 2017年部门预算表

详见附表：部门预算信息 2017年公开报表

第三部分让胡路区人民医院预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

（一）部门预算收入情况

让胡路区人民医院 2017年预算收入总额3343万元，其中财政拨款预算收入 3343万元，占2017年收入的100%

让胡路区人民医院 2017年预算收入总额3343万元，比 2016年预算增加167万元，主要是人员工资和各项保险的增加等。

（二）部门预算支出情况

让胡路区人民医院2017 年部门预算支出总额3343 万元，其

中：社会保障和就业（类）支出861 万元，占2017 年总支出的25.76%；医疗卫生与计划生育支出（类） 2259 万元，占 2017 年总支出的

67.57%；住房保障支出（类）223 万元，占2017 年总支出的6.67%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明让胡路区人民医院 2017 年一般公共预算功能分类支出总额 3343 万元，具体如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休年（款）2017 年预算数 861 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2017 年预算数 861 万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2017 年预算数2259 万元，其中：综合医院（项）2017 年预算数2047 元，事业单位医疗（项） 2017 年预算数 212 万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2017 年预算数 223 万元，其中：住房公积金（项） 2017 年预算数 223 万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明让胡路区人民医院 2017 年一般公共预算经济分类支出总额 3343 万元，具体如下：

（一）工资福利支出（类） 2017 年预算 2838 万元，其中：

1、基本工资（款） 2017 年预算 1707 万元。

2、基本养老保险（款） 2017 年预算 861 万元。

3、基本医疗保险（款） 2017 年预算 212 万元。

4、工伤生育保险（款） 2017 年预算 22 万元

5、伙食费（款） 2017 年预算 36 万元。

（二）商品服务支出（类）2017 年预算 257 万元，其中：

1、住宅取暖费补贴（款） 2017 年预算 106 万元。

2、租赁费（款） 2017 年预算 72 万元。

3、工会经费（款） 2017 年预算 30 万元。

4、福利费（款） 2017 年预算 49 万元。

（三）对个人和家庭补助支出（类） 2017 年预算 233 万元，其中：

1、抚恤和生活补助（款） 2017 年预算 2 万元。

2、住房公积金（款） 2017 年预算 233 万元。

3、廉政保证金（款） 2017 年预算 8 万元。

四、关于政府性基金预算支出情况说明让胡路区人民医院无政

府性基金预算支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明让胡路区人

民医院无政府性基金预算支出。六“三公”经费预算支出情况说明

2017 年，让胡路区人民医院无“三公”经费支出预算，与2016 年一样没有增减。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费安排情况让胡路区人民医院是差额拨款事业单位无机关运行经费预算支出。

2、政府采购情况让胡路区人民医院无政府采购预算支出。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，让胡路区人民医院共有车辆7 台，一般公务用车4台，救护车2台，其他用车1台，其中1台救护车和1台其他用车已到报废年限，停止使用；单位价值100万元以上大型设备 3台。

4、预算绩效情况

让胡路区人民医院 2017年无预算绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运

转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要

的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行

政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

八、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、公车运行维护费等公用经费。