品管部操作流程
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品管部操作流程文件编号：WD-QC0502001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1、目的
为使品管部工作在生产各阶段有明确的作业方式和程序规定，使整个品管工作在正常、合理的轨道运行提高工作效率，保证物料、产品品质使生产顺利，最终取得顾客满意。
2、范围
适用于本公司品管部。
3、职责
制度的规定并监督实施和检查：品管部经理
制度的执行实施：品管成员
4、内容
4.1 部门职责
4.1.1负责公司进料、制程质量控制及出货品质保证；
4.1.2 负责提供生产品质控制方法和技术指导；
4.1.3负责不合格品管理；
4.1.4参与对供应商的考核；
4.1.5负责产品售后服务工作；
4.1.6负责实验中心工作；
4.1.7负责公司所有计量仪器的管理；
4.1.8
4.2.1 IQC组：负责进料品质控制；
4.2.2 IPQC组：负责制程品质控制；
4.2.3 OQC组：负责出货品质保证；
4.2.4 计量管理组：负责全公司计量仪器的管理及计量管理工作；
4.2.
5.实验测试组：负责物料、产品的品质、性能等的测试工作；
4.2.6 ISO小组：负责公司质量管理体系的推行和维持。
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品管部操作流程文件编号：WD-QC0502001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3工作目标及质量目标管理方案：参照公司《质量目标》
4.3.1公司分配目标：客诉≤3件/季度；
客退事件，货已出厂=0批/月，货未出厂≤1批/月；
建立ISO品质体系，并在2005年9月底通过ISO9001认证。
4.3.2部门目标分解及达成措施：
本部门工作对全公司物料、产品及管理体系的质量负责，各小组按其职责在分开范围内热情服务，严格把关。
4.3.2.1IQC控制进料品质，配合物控部工作，确保每一批进料都被及时检验，并且保证经检验合格的物料上线后，不会因为品质不良，影响生产进度而被从产生投诉，（每月不超过2次）。同时，配合采购对供应商进料品质的评估。
4.3.2.2 IPQC控制制程产品品质，列为产品质量监控的重点。配合生产部、工程部工作，按规定做现场巡检、监督，按工艺要求提供各质控点指导性文件并加强对各质控点检验工作，强化质控点检测数据的分析，对制程中发现的异常均及时反馈并跟踪改善方法和结果，确保不让不良品流入下一工序。
4.3.2.3 OQC保证出货品质，配合生产部、物控部、业务部工作，严把成品出货检验关，对不达标的数据进行分析，异常情况及时联系相关责权部门解决，需要时向顾客说明，征求顾客的意见，保证除非得到客户同意，否则绝不出货。
4.3.2.4 组织在全公司建立建全计量管理网络，严格按计量仪器的使用特性和计量管理文件的要求，对所有计量受控管制，定期送检，定期或不定期检查其使用情况。确保计量有效，从而保证产品质量。
4.3.2.5配合生产部、工程部、客户等工作，提供优质服务，保证被测试的各参数准确、有效。从而提高产品的可信度。
4.3.2.6由经理和专员周密计划ISO推行各阶段工作，并按计划监督反馈和实施，推动全员参与，领导重视；定期或不定期组织培训，提高全员质量意识。
4.3.2.7各小组工作紧密联系，相互合作，建立有效的产品质量管理体系，不断发现和改进现实或潜在的不合格以便进行持续改进工作。
4.3.3目标的监控：部门经理负责目标临近工作，按目标日期进行基础数据的收集和总结分析和改善，并作为下一年度目标和实施方案的参考。
4.4产品检验标准：
4.4.1来料检验：《来料检验规范》、《样板承认书》、实物样板等；
4.4.2制程检验：《工艺指导卡片》/《作业指导书》、《成品检验规范》等；
4.4.3成品检验/出货检验：《成品检验规范》、顾客特殊要求。
4.5产品抽样标准：《AQL抽样表》、《抽样作业指导书》。
4.6产品检验依据：《送检验收单》、《生产入库单》、《转线通知单》、《测试、测量申请单》、《呆滞物料一览表》、生产计划表等。
4.7产品质量控制执行程序：《进料检验管理程序》、《制程检验与管理程序》、《成品检验管理程序》、《不合格品管理程序》、《样品制作程序》。
4.8产品检验记录：《来料检验报告》、《IQC质量信息反馈单》、《IPQC制程稽核日报》、《成品检验报告》、《品质异常处理单》、《首件检验表》、《来料检验登记表》、《免检物料清单》、《供应商来料质量评估表》等。
检验人员应如实记录检验过程或结果，凡是要求检验的项目一项也不允许漏记，若有特殊情况要向主管反馈，并取得指导。所有检验记录和检验报表均妥善保管，按规定传达，有追踪要求的，要附有追踪结果记录，按文件、记录管理要求执行。
4.9 检验产品留样：
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品管部操作流程文件编号：WD-QC0502001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1进料留样：原则上进料检验前工程已提供相应的样板承认书或样板，检验时检验员对照样板或承认书及进料检验规范操作。若工程提供的是样板承认书，检验时检验员取1枚合格品作为样板保留，标示品号、进料时间、签样人等信息；若工程提供的是实物样板，样板应标示品号、保留时间、签样人等信息，存放于样板架对应位置，以备后查。若进料检验前工程还没有提供任何资料，则要求工程派工程师协助检验确认品质，并取合格品标示留样（标准件可以不用留样）。
4.9.2成品留样：成品出货检验完成，针对每一新产品/新客户均需留样1只，按出货要求标示产品名称，存放于OQC 办公室，以备以后追溯。
4.9.3不合格品留样：视有必要时，由检验员申请主管后取样保留，留存的不合格样品除标示相应品名、品号等信息外还应标注其不合格原因，检验注意事项等信息，以备指导以后工作。留样不合格样板视需要由相应检验员保管于相应品管办公室。
4.9.4样板保存时间：进料检验样板有效保存时间为6个月，到期样板检验员负责更换，并按原要求执行；成品样板每年底交台帐副总经理处，请其指示；不合格品样板每半年整理一次，视需要决定。
4.9.5所有保留样板均需设有台帐。样板的临时更换均需有相应依据，并标注明确。
4.10计量管理：参照《计量设备管理程序》、《计量管理》执行。
4.11实验室管理：参照《实验室管理》执行。
4.12内部质量体系管理：参照《内部质量审核管理程序》执行。
4.13日常其它事务管理参照公司相关程序文件、三级文件及各项规章制度。
4.14问题讨论及信息沟通：会议、各种固定表单、工作联系单及口头汇报。
会议：每日晨会和不定时临时会议；
固定表单：程序文件和三级文件中设定的各种记录和报告；
工作联系单：没有固定表单的，在质量控制等工作中不定型问题的信息传递单；
口头汇报：紧急的/简单的信息的传递（必要时事后补记录）。
4.15部门/人员在其职务范围内按要求进行工作，填写相应记录，定期或不定期交主管检查。
5、职责说明：
5.1职务范围
5.1.1品管部经理：
·配合管理者代表全权推行公司ISO9001
·内部质量审核计划与执行
·进料、制程及出货质量控制
·产品识别与追溯管理
·质量目标达成状况报告与检讨
·客户抱怨事件处理
·不合格品管理
·检验规范的制定核准
·负责供应商评鉴评估
·质量异常纠正与预防措施管理
·全员品检教育训练管理
·向管理者代表、副总经理/总经理汇报工作
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品管部操作流程文件编号：WD-QC0502001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.2品管部主管：
·配合品管经理全权推行公司ISO9001
·负责品管部的日常管理工作
·内部质量审核计划与执行
·进料、制程及出货质量控制
·产品识别与追溯管理
·质量目标达成状况报告与检讨
·客户抱怨事件处理
·不合格品管理
·检验规范的制定核准
·负责供应商评鉴评估
·质量异常纠正与预防措施管理
·全员品检教育训练管理
5.1.2 OQC组长：
·负责本组的日常工作的安排；
·签审本组的有关报表；
·协助品管经理拟订成品检验规范及操作指导书；
·成品出货前品质的检查与鉴别；
·负责成品入库的检验与执行判定；
·客户退货品的品质再判定；
·逾期库存品的品质再判定；
·品质相关表单、记录的保存与管理；
·负责客户验货；
·保证不合格品不流入客户；
·完成主管临时交办的事务。
5.1.3 IPQC组长：
·负责本组的日常工作的安排；
·签审本组的有关报表；
·协助品管经理拟订制程检验要求及操作指导书；
·制程品质的管制；
·品质相关表单、记录的保存与管理；
·保证不合格品不流入下道工序；
·完成主管临时交办的事务。
5.1.4 IQC组长：
·负责本组的日常工作的安排；
·签审本组的有关报表；
·协助品管经理拟订进料检验规范及操作指导书；
·进料品质的管制；
·进料不合格品处理；
·供应商进料品质统计、评估；
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品管部操作流程文件编号：WD-QC0502001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·逾期库存物料的品质再判定；
·品质相关表单、记录的保存与管理；
·保证不合格品不流入生产；
·完成主管临时交办的事务。
5.1.5 实验测试组长：
·负责实验室的日常工作的安排；
·签审实验测试的有关报表；
·负责实验室的文件管理。
·对测量员进行培训和资格考核。
·对实验结果进行监督。
·建立实验室方针和目标。
·负责对实验室的设备管理。
·负责向品管部经理报告工作。
5.1.6 计量管理员：
·负责本公司所有计量设备的档案管理；
·负责计量设备的检查、验收、检定、维修保养等管理工作，并向经理汇报；
·负责本公司计量设备的内校、外校等工作；
·负责各种计量设备管理制度的起草。
5.1.7 ISO专员
·协助品管部经理推行公司ISO9001；
·负责ISO9001推行过程中各项具体事务的处理和控制；
·向品管经理报告工作；
·完成上级交办各项临时工作。
5.1.8 QA品质检验人员：
·依《制造通知单》、《成品检验规范》等要求对成品进行抽样检验；
·配合生产部和物控部，协助出货管制；
·协助IPQC处理制程品质问题；
·保证不良品不流入客户；
·遇着品质异常及时知会上司帮助处理；
·每天下班之前准时交成品检验报告于主管。
5.1.9 IPQC品质检验人员：
·依《工艺卡片》/《作业指导书》、《成品检验规范》等要求对制程品进行抽样检验；
·跟催生产线、积极配合制造部工作，协助制造部处理制程品质问题；
·协助IQC跟踪来料品质问题；
·保证不良品不流入下道工序；
·遇着品质异常及时知会上司帮助处理；
·每天下班之前准时交制程检验报告于主管。
5.1.10 IQC品质检验人员：
·依《送检验收单》、《来料检验规范》等要求对进料进行抽样检验；
·配合物控部工作；
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品管部操作流程文件编号：WD-QC0502001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·协助物控部/采购部处理来料品质问题；
·保证不良品不流入生产；
·遇着品质异常及时知会上司帮助处理；
·每天下班之前准时交来料检验报告于主管及物控部。
5.1.11测试员：
·负责实验室的清洁；
·负责样品的测试；
·对各项测试工作进行安排和汇报并得出详细的测试结果；
·对设备进行维护和保养；
·上级临时交办事务的完成。
5.1.12文员：
·负责文件发放/签收工作，并按编号归档备查；
·绘制各种统计图表；
·各种报表品质相关数据的汇总统计；
·负责文件、表单、表格等资料的打印、复印等相关工作；
·传递跨部门文件；
·协助主管处理日常事务。
5.2任职资格要求：
5.2.1品管部经理：
·大学专科或专科以上文化
·有三年以上质管部主管工作经验；
·熟悉ISO9001质量体系和办公自动化；
·能合理的安排本门的各项工作
5.2.1品管部主任：
·大学专科或专科以上文化
·有两年以上质管部主管工作经验；
·熟悉ISO9001质量体系和办公自动化；
·熟悉本公司产品生产流程和产品特性；
·能制定各项检验规范、标准及本部门各项规章制度。
5.2.2OQC组长
·高中或中专以上文化
·有两年以上与本岗位相关工作经验；
·熟悉本组日常工作安排；
·熟悉产品特性，能制作相关检验规范；
·熟悉本部门检验规范和检验流程，能协同客户或商检验货。
5.2.3IPQC组长：
·高中或中专以上文化
·有两年以上与本岗位相关工作经验；
·熟悉本部门日常工作安排；
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品管部操作流程文件编号：WD-QC0502001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·熟悉产品特性，能制作相关检验规范；
·熟悉本部门检验规范和制程检验流程；
·掌握产品的品质判定，熟悉制程中关键和特殊过程的监控。
5.2.4IQC组长：
·高中或中专以上文化
·有两年以上与本岗位相关工作经验；
·熟悉本部门日常工作安排；
·熟悉公司产品对来料的要求，能制作相关检验规范；
·熟悉来料检验规范和流程；
·掌握来料的品质判定，能对供应商品质评估。
5.2.5实验测试组长：
·高中或中专以上文化
·有三年以上与测试相关工作经验；
·熟悉本组日常工作安排；
·熟悉本公司产品性能、可靠性及安全性等的检测要素；
·掌握产品的测试结果的判定，能编制测试检验规范等。
5.2.6计量管理员：
·高中及高中以上文化
·通过计量管理局专业培训
·有一年以上计量管理工作经验；
·了解中华人民共和国计量法，熟悉计量管理规范；
·熟悉计量设备的检查、验收、检定、维修保养等管理工作。
5.2.7ISO专员：
·大学专科或以上文化；
·有三年以上推行质量管理体系工作经历；
·能具体处理体系推行、运行过程中各项事务，并提交报告；
·熟悉产品品质管理流程；
·熟练使用各种办公软件。
5.2.7OQC品检员：
·高中或中专以上文化；
·有一年以上相关工作经验；
·熟悉成品检验规范及出货检验流程；
·能识别和处理成品中异常，并提交相应报告。
5.2.9I PQC品检员：
·高中或中专以上文化；
·有一年以上相关工作经验；
·熟悉制程检验流程及规范；
·能识别制程中异常的产生和预防，并提交相关报告；
·熟练运用相关计量仪器，了解相关工艺和设备操作规程。