审计先进集体事迹材料

审计先进集体事迹材料

篇一：内审先进单位主要事迹

内部审计先进单位主要事迹

山东xxxx内审工作，在集团各相关单位的协助下，在集团领导的高度重视下，实事求是、客观公正、依法审计，取得了显著的工作成效，形成了自己的特色，为集团加强企业管理、提高效益起到了积极的作用，主要有以下几个方面：

一、强化职能，健全内审体系，为内审提供坚实的基础。

山东xxxx集团近几年发展突飞猛进，工程建设项目多，分布范围广，急需通过内部审计来监督，完善管理，集团领导从工作需要出发，组织有丰富审计经验的人员，并与财务部协作，组建了内审团队，并依据《中华人名共和国审计法》及案法条例《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则》建立了集团的内部审计工作体系，根据工作需要，给工作人员配齐了电脑等先进办公用品，加强审计人员专业知识培训，为审计工作的顺利开展打下了坚实基础。

二、广泛细致的开展内审工作

随着集团公司的发展壮大，建设项目投资不断增长，项目多，投资大，审计要求高，审计人员认真做好审前准备，对审计的内容和范围深度提出了具体要求，对投资额较大的工程进行了跟踪审计。在审计中遵从审计的独立性，对有问题的地方提出纠正意见采取“查”、“帮”结合

的方法进行整改，强化了工程的前期审计，保证了工程的顺利开展。

三、注重内审工作的成效和作用

我们把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理作为内审的出发点和落脚点，力争把内审工作做好、落实、抓出成效。要求内审工作“三严”，即：问题严格查清，问题查清后严格整改，发现问题建立相关制度进行严格规范。三年来，针对问题进行重点内审，逐项落实整改，做到了事事落实。同时，针对内审中暴露出的问题和薄弱环节，从健全完善各项规章制度、加强对工作人员的业务培训，逐步建立长效机制，不断提高内审人员的业务和工作水平。

总结三年我们集团的内审工作，大致有以下几个特点：一是内审人员虽少，但审计职能不丢，任务不减，审计体系需进一步完善健全；二是领导认识提高，审计意识增强，积极开展审计工作，审计环境进一步改善，加大学习培训力度，审计工作的规范化水平进一步提高；三是审计人员认真履行监督职责，不断增强服务意识，积极进取创新，审计工作覆盖面扩大，质量提高，落实效果较好，为我集团公司各项工作开展起到了保证和促进作用。

篇二：先进集体事迹材料

20XX年先进集体事迹材料

财务科

在20XX年，财务科本着同煤集团“两新”发展目标、“五个一”总体要求、“三个三”工作思路和“尽心履职责，主动抓工作，提供执行力，落实全过程”的行为准则，在矿党政的正确指导和各部门的通力合作

及各位同事的全力支持下，圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了一定成绩。下面将我科室20XX年的财务事迹汇报如下：

一、圆满完成20XX年度财务决算工作

我科室根据同煤经财字【20XX】938号“关于下发大同煤矿集团有限责任公司20XX年度财务决算工作规定”、同生经财字【20XX】189号“关于下发同生煤矿生产管理有限公司20XX年度财务决算工作规定”，认真学习文件精神，充分认识到做好财务决算工作，对整个公司经营管理的重要性，顺利完成了我矿20XX年度的财务决算工作。

二、强化团队建设，优化组织结构，增强服务意识，树立良好形象。我矿财务科现有财务人员五名，担负着全矿会计工作。科内人员1

个个扎实严谨、埋头苦干、敬业爱岗、有很强的事业心和责任心。在办理会计业务时严格执行财务纪律和会计基础工作规范，做到实事求是，细心审核，实施监督。特别是财务科长，工作热情高，敬业精神强，不计较个人得失，经常加班加点，甘于吃苦，乐于奉献，为科员们树立了劳模好榜样。同时科内坚持民主集中的原则，请示汇报、服从领导；协商沟通、精诚团结。科员之间，相互协调，待人接物，热情周到，一心一意为工作，高风亮节树形象。20XX和20XX年，随着我矿技改扩建的深入，财务业务扩大，我科室加入了年轻的毕业生，为我科室输入了新鲜血液。随着人员的增加，我科室及时的优化了内部组织结构，并针对每个岗位编制了岗位说明书，明确了岗位责任、

工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使新职工清晰的知道该怎么开展工作。在岗位制度的引领下，在师傅的倾囊相授下，在新员工的积极学习下，新员工迅速走上了工作岗位，可以独立开展工作。

三、加强财务管理和会计核算工作情况

1、完善了我矿的财务管理制度。

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务科按照《会计法》、《企业会计准则》、《同煤集团会计核算办法》、《同煤集团会计基础工作规范》、《同煤集团内部会计控制制度》、《同煤集团财务管理办法》、《同煤集团货币资金控制规范》、《同煤集团关于规范资源整合兼并重组单位会2

计核算和财务管理的指导意见》等规定，结合我矿实际情况，完善并下发了《大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司财务管理制度》，对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

2、加强财务日常工作和会计档案保存管理工作

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，为我矿经营决策提供财务信息。

四、强化经营管理措施情况

20XX年认真学习了集团公司董事长张有喜同志在加强经营管理工作

专题会议上，提出的“外拓市场、内部挖潜、严控成本、节支降耗、开源节流、杜绝铺张浪费、提升企业经济效益”强化经营措施。制定并实施了“峪沟煤业十项增收节支硬措施”，在全矿员工中组织开展“稳增长、促发展、争贡献”的劳动竞赛活动。

（一）加强财务管理

1、筹资管理

20XX年为了给我矿的技改扩建项目争取更多的资金，我们积极与银行取得联系，认真准备相关资料，通过多方努力，最终在交通银行通过融资租赁的方式，取得了3.34亿元贷款，由于我矿的贷款卡在以前五个年度没有年检，贷款卡过期，3.34亿元的资金不能及时3

到账。我科室领导及时与人民银行的相关部门取得联系，积极沟通。最终，利用一上午的时间，对贷款卡进行了补检，顺利取得资金，化解了我矿的财务危机。

加强与各金融机构的沟通联系，多次与浦发银行、市建设银行和交通银行取得联系，争取贷款。为了取得贷款，20XX年初我矿把基本账户由原来的农行变更为交行，并多次配合交行来我矿调研，融洽银企关系，为以后融通资金奠定基础。

20XX年8月底，集团公司下发文件，为各个煤业公司以设备租赁的方式融通资金，我科室成员日夜工作，准备资料，对设备融资已定7469.62万元、需求5504.55万元，复印发票和合同，整理编号。并及时送到集团公司财务处、机电处和资源整合处。

20XX年10月份，积极与管理公司沟通联系，及时办理缴纳采矿权

价款15127.8万元，资金占用费146.09万元，以便顺利换发长期采矿证。

2、投资管理

20XX年是我矿技改扩建工作的关键之年，各项工程项目进展顺利，部分工程均已竣工。我矿最重要的投资管理，便是工程项目管理。为了进一步加强工程项目管理，我科室严格按照同生经财字

【20XX】81号《工程建设管理办法》、同生经经管字【20XX】164号《转发集团公司〈新井建设地面工程验收管理办法（试行）〉的通知》等同煤集团、同生管理公司有关工程管理的规定执行。对于无设计、4

无图纸、未签订合同等手续不全的项目，督促其尽快完善，否则不予结算。

3、资金使用管理。

（1）对于工程款项及大额资金的拨付，严格执行集团公司规定的“三重一大”程序和流程，大额资金使用必须经矿领导集体研究后方可执行。集体研究的事项要有参会人员表决签字的书面记录。对工程建设、物资采购等涉及招标的项目，严格执行同煤经经管字【20XX】199号关于下发《关于子公司及资源整合矿井招标管理的有关规定》的通知执行。支付款项时必须有计划、有预算、有招投标、有合同、有商务谈判，按完成进度比例拨付。（2）日常经营活动所产生的各项经费报销，必须取得正规的发票后，经过领导签字确认，部门验收入库，财务审核后方可付款。