职业健康安全管理手册
职业健康安全管理手册
********有限公司
2020-7-10
版本：A/0
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目录
1前言3 2发布令4 3企业概况5 4职业健康安全方针和目标6 5手册管理和使用指南7 6更改状态一览表8 7范围9 8引用标准9 9术语和定义9 10职业健康安全管理体系10 4.1总要求10 4.2职业健康安全方针10 4.3策划10 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划10 4.3.2 法律及其他要求10 4.3.3 目标10 4.3.4 职业健康安全管理方案11 4.4实施与运行11 4.4.1 资源、作用、职责和权限11 4.4.2 能力培训和意识11 4.4.3 沟通参与和协商11 4.4.4 职业健康安全管理体系文件11 4.4.5 文件管理12 4.4.6 运行控制12 4.4.7 应急准备和响应12 4.5检查和纠正措施13 4.5.1 绩效测量和监视13 4.5.2 合规性评价13 4.5.3 事件调查、不符合纠正措施和预防措施13 4.5.4 记录控制13 4.5.5 职业健康安全管理体系审核13 4.6管理评审13附录A职业健康安全管理体系组织机构图15附录B职业健康安全管理职能分配表16附录C工艺流程17附录D公司各单位及其人员职责18
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前言
目的：确保公司生产经营符合职业健康安全管理体系和相关法律法规的要求。确保在公司内工作的所有员工的健康与安全。本公司依GB/T28001—2011职业健康安全管理体系，本手册是严格按照GB/T28001—2011 的要求编写，适用于本公司生产经营全过程的职业健康安全管本手册规定了公司职业健康安全管理方针和目标，对公司职业健康安全管理体系进行了综合的符合标准原描述，是指导公司职业健康安全管理的纲领和行为准则，是公司的法规性文件，公司全体员工必须认真学习贯彻并严格遵照执行。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。
手册系统地规定了本公司职业健康安全管理体系的构成内容及实施要求，是本公司实施职业健康安全管理的基本规章，属受控文件。
办公室
2020-7-20
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发布令
********有限公司依据GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》，结合本公司实际，制定了《职业健康安全职业健康安全管理手册》。本手册阐述了职业健康安全方针、目标和指标，明确了各部门职责，对职业健康安全管理体系要素作了具体描述。本手册是公司生产经营活动中对职业健康安全实施全方位有效控制的纲领性文件和行动准则，也是公司对顾客、社会、员工及其他相关方的承诺。
公司职业健康安全管理手册依据GB/T 28001-2011 标准编制，经审定，符合国家法律、法规要求和公司实际，现予以批准发布。
为确保公司职业健康安全管理体系的有效运行，现任命****同志为公司职业健康安全管理者代表，授权安全部负责职业健康安全管理手册的管理、监督执行和解释工作。
总经理：******
2020-7-20
企业概况
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********有限公司是一家专业生产环保型、功能性面料的国家级高新技术企业。
公司坐落在东方威尼斯之称水乡古城----绍兴，占地面积15000平方米，投资2200万美元，现有员工100多人，公司专业技术骨干60余人。已形成由产品研发，织造、染整，复合等产业链集群体。产品远销欧美、日本、韩国，东南亚等国家。
公司生产的TPFE,PU,TPU PE等功能性服装面料，主要具有透湿、透气、耐水压、阻然等功能。多功能实验室引进的先进的检测、实验设备，产品检测结果得到了SGS，MTS，ITS等检测机构认可。公司申请了BLUESIGN?、ISO9001、GRS、OEKO-TEX100，WRAP等管理体系的认证，产品质量赢得了国内外客户的认同。
公司始终坚持科学发展的思路，以规范化为基础，聚焦功能性面料领域，注重绿色环保，以服务客户为宗旨，与您一起携手共进，迎接新的未来。
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职业健康安全方针
依法管理以人为本预防为主持续改进
创造员工职业健康与安全生产的环境
职业健康安全目标：
1、重特大安全事故、火灾事故为零；
2、年度安全零事故；
3、有效控制职业病；
4、隐患整治100%。
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手册管理及使用指南
1、手册管理：
《职业健康安全管理手册》由办公室、安全部负责其完整性、适宜性、有效性的保持。《职业健康安全管理手册》未经管理者代表同意，不得外借。
2、使用指南
本手册适用于公司证实其满足法律法规及相关方对职业健康安全要求的能力，也适用于公司内外部对其职业健康安全能力的评价。
3、本手册采用电子版本控制管理。
本手册会因客观条件的变化而被修改，管理者代表提示手册持有者追踪并更新使用的有效版本。本手册所规定的体系过程要求是对公司产品、活动和服务要求的补充。
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手册修改记录
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范围
本手册规定了公司职业健康安全管理体系的要求，使公司及其所属各单位能够依据法律法规要求和重大风险的信息，制定与之相应的职业健康安全目标和管理方案。
本手册覆盖公司销售与服务。适用于公司及其所在地的所有单位在产品、活动和服务中能够控制并期望施加影响的风险。适用于证实公司满足职业健康安全法律法规及相关方对产品活动和服务要求的能力，适用于公司内部和外部对其能力或业绩进行评价。
引用标准
GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》
术语和定义
本手册采用GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范及指南》中的定义和以下术语:
1、五同时
指企业的生产组织及领导在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
2、四不放过
指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，没有追究领导责任不放过的原则。
3、危险源
指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”概念等同于本公司使用的“危害”
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职业健康安全管理体系
4.1总要求
公司规范职业健康安全活动，策划并建立了文件化的职业健康安全管理体系，各单位根据所承担的职能对体系要素进行展开、细化并予以实施。公司按照“策划”、“实施与运行”、“检查与纠正措施”、“管理评审”，即PDCA动态系统进行管理，通过内审、管理评审、绩效监测和测量等手段来实现职业安全健康管理体系的持续改进。
4.2职业健康安全方针
职业健康安全方针是最高管理者确定的在职业健康安全方面的价值观和指导思想，是职业健康安全总体目标和绩效改进的总要求。职业健康安全方针由最高管理者批准。
各单位负责将方针传达给全体职工，并纳入职工培训内容，通过对职业健康安全风险的有效控制，使方针得以实现；相关部门负责将方针传达给有关相关方。方针在适当时进行评审，必要时进行修订，以保证其持续适宜性。
4.3策划
4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
公司建立危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，对危险源辨识、风险评价的步骤、范围、方法、辨识的充分性和评价的合理性、重大风险的确定原则和控制计划等要求做出具体的规定。
各部门根据实际情况，采用LEC 法进行风险评价，确定风险控制计划，为其他要素运行提供基础。公司每年组织一次危险源辨识、风险评价和风险控制策划的评审更新工作。当作业场所职业健康安全状况或适用的法规及其他要求发生重大变化时随时进行此项工作。所有从事危险源辨识、风险评价和风险控制措施执行的人员，都经过相应的培训，具备相应的能力。
本要素按《危害辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》控制。
4.3.2法规、法规和其他要求
公司建立并保持获取、识别、更新与职业健康安全有关的法律法规及其他要求的程序，安环部及相关部门通过上级主管部门、刊物、媒体及信息网络等渠道获取最新法律法规及其他要求信息，对各单位适用的信息进行识别和摘选，每半年对法律法规及其他要求进行一次确认。
各单位组织员工对适用的法律法规及其他要求进行传达并执行，必要时进行培训。
本要素按《法律法规及其他要求识别获取管理程序》控制。
4.3.3目标
公司依据确定的职业健康安全重大风险、法律法规及其他要求、职业健康安全方针以及其他需考虑的因素，在相关职能和层次上建立文件化的职业健康安全目标。目标的制定和实施有助于将重大风险降低到可容许的程度；员工代表参与目标的制定，公司为实现目标提供资源保证，并通过《绩效监测和测量控制程序》监测目标的实现程度。当目标的制定依据发生变化时，及时进行评审、修订和更新。本要素按《方针目标管理程序》控制。
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4.3.4职业健康安全管理方案
公司针对职业健康安全目标制定可实施的管理方案。管理方案应明确规定各相关部门的职责和权限，实现管理方案的技术措施、完成时间和进度、资金提供方式以及检查、评审、更改和验收的要求。当发生重大变化时，要重新进行危险源辨识和风险评价，为管理方案的修订提供依据。
本要素按《绩效监视和测量管理程序》控制。
4.4实施和运行
4.4.1资源、作用、职责和权限
公司高管理者应确保建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系必须的资源。建立适宜于职业健康安全管理体系的组织结构（见附录A：公司职业健康安全组织机构图），规定最高管理者、其有关人员的职责和权限（见附录B：职业健康安全管理体系要素职责分配表），通过制定文件或培训的方式在公司内部得到有效沟通，通过评审为职业健康安全管理体提供必要依据。
公司总经理是职业健康安全的第一责任人，任命副总经理为管理者代表，并赋予其建立、保持职业健康安全管理体系的职权要求，并为此提供所需的资源支持。任命邹雷为职业健康安全事务代表。按《公司各单位及其人员职责》控制。
4.4.2能力、培训和意识
公司所有从事作业的人员（包括兼职、临时雇用、相关方）对在活动中已辨识出的职业健康安全风险的预防和控制都有胜任的能力和规定的职责，包括适当的教育、培训、技能和工作经历（经验）。各单位建立良好的培训机制，根据岗位设置和相应职责的需要，对岗位人员的能力提出可评价的具体要求和培训计划。对不能满足要求的人员，采取可行的措施确保要求得到满足，如提供适应培训、岗位置换等。通过对人员能力的测量，评价培训措施实施的有效性。
各单位保存员工教育、培训、技能、经历和资格鉴定的记录。本要素按《人力资源管理程序》控制。
4.4.3沟通、参与和协商
公司建立并保持程序，规范内部与外部之间进行有关职业健康安全信息交流的活动，使内、外部信息能够准确、快速地传递。所有产生的职业健康安全信息，可通过会议、电视、广播、简报、电子信息网、书面文件、培训、联络单、口头传达或汇报等形式进行纵向和横向的交流与沟通，使相关人员及时获得职业健康安全方针、法律法规及其他要求、绩效监测结果等所需的信息，达到共同参与的目的。
公司规定员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，包括参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划、参与职业健康安全检查、参与事故调查、参与对重大职业健康安全问题的决策。
本要素按《协商与信息交流管理程序》控制。
4.4.4文件
公司职业健康安全管理体系文件内容包括：
a职业健康安全管理手册，描述了管理体系17 个核心要素及其相互作用的关系，是管理体系的纲领性文件；
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b程序文件，见附录C《公司职业健康安全管理体系程序文件清单》；
c为确保过程和操作有效策划、运行和控制所需的其他职业健康安全作业文件，如管理办法、作业指导书、技术规范、外来文件等；
d职业健康安全管理体系要求的记录。
文件以任何媒体形式管理，如纸张、硬拷贝、电子媒体等。a、b、c 三类文件都提供查询相关文件的途径。
本要素按《文件控制管理程序》控制。
4.4.5文件和资料控制
所有文件均要控制其标识、编制、审核、批准、归档、发放、使用、更改、评审、保管、销毁等环节。外来文件要识别其适用性和有效性。
不同承载媒体的文件的管理方法可以不同。本要素按《文件控制管理程序》控制。
4.4.6 运行控制
公司职业健康安全管理体系的所有风险，在运行与活动中均采取相应的控制措施，并通过职业健康安全管理活动不断强化控制，以保证这些活动处于受控状态，预防事故发生。对风险控制或管理过程中相关的人员都符合上岗条件，接受培训，熟知其职责和工作方法。生产活动的全过程及其风险的措施控制都受到职能部门的监督与考核，以及时发现并纠正不良行为。
对公司所购买和使用的货物、设备和服务中可标识的职业健康安全风险，建立、实施并保持一套管理程序，并将可行的程序和要求通报供方和承包方访问者，确保他们遵守本公司的职业健康安全要求。公司所有职业健康安全管理工作都围绕有效控制风险展开，包括提高员工的职业健康安全知识水平和技能，增强职业健康安全意识，开展各类有益于安全文明生产的活动等。
在运行控制中，始终保持相关信息传递的畅通。
本要素按《危险物品管理程序》，《职业病防治管理程序》等相关文件控制。
4.4.7应急准备和响应
安全部负责编写《应急准备与响应程序》，以确保潜在的事故或紧急情况发生时做出迅速反应和处理，预防或减少与之有关的疾病和伤害的扩大。成立重大突发事件处理小组，以应对重大突发事件的发生。各职能部门负责一般应急事件的处理。
应急准备与响应计划和程序（简称应急预案）的制定，应符合下列要求：
建立紧急情况通报联络渠道，包括联络方式、联络机构及联络人员等，保证在作业场所发生紧急情况时能提供必要的信息、内部交流和协作以保护全体人员的健康安全；通知并与有关当局、近邻和应急响应部门建立联系，及时求援；阐明急救和医疗救援、消防和作业场所内全体人员的疏散问题。每年管理评审时，尤其在事件或紧急情况发生后，应对应急预案进行评审，必要时，对其进行修订。
在条件允许的情况下，每年进行一次应急训练或演习，检验应急预案的实际效果，并做好记录。
本要素按《应急准备和响应管理程序》控制。
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4.5检查
4.5.1绩效测量和监视
公司确定与职业健康安全管理体系绩效有关的重要参数，规范其监测和测量的频次、方法、要求、记录保持、测量设备的校准和维护。监测与测量的内容包括:
a职业健康安全管理体系方针和目标实现的程度及管理方案的实施情况；
b程序文件和作业文件规定的运行标准的符合情况；c适用的法律法规及其他要求的符合情况；
d事故、事件、不符合、投诉和处罚等记录的统计分析；
e培训、协商与交流、应急响应的执行情况和职业健康安全的开展情况及效果。
f 通过预防性和事后性的监测，定性和定量监测，评价职业健康安全的绩效水平和职业健康安全目标的实现程度，为纠正和预防各类事故提供可靠的信息并记录其结果。
本要素按《绩效监视和测量管理程序》、《测量设备控制管理程序》控制。
4.5.2合规性评价
公司为了履行遵守法律法规要求的承诺，应建立、实施并保持定期评价适用的法律法规以及应遵守的其他要求的遵守情况进行评价，评价的结果应记录保存。
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
针对事故、事件、不符合和不良趋势都要采取措施，必要时启动纠正或预防措施。采取的纠正和预防措施与所遇到的问题的严重性以及伴随的事故及其后果相适应。采取措施后可能引起的对文件的任何更改，要保持记录。
本要素按《纠正措施管理程序》、《预防措施管理程序》控制。
4.5.4记录和记录管理
记录是职业健康安全管理体系的特殊文件，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。公司要求对记录的填写、收集、标识、编目、归档、贮存、维护、借阅、留存、汇总、保存期限、销毁以及特殊媒体形式的记录控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。
本要素按《记录控制管理程序》控制。
4.5.5审核
公司按照年度审核计划的安排适时开展体系审核和专项审核，并保持审核过程的记录，包括针对不符合所采取的纠正措施以及跟踪验证的结果，以确定公司职业健康安全管理体系与标准、体系文件及职业健康安全策划要求的符合性及实施的效性。
内部审核计划要求确定审核的准则、范围、频次和方法，确定与受审核方无直接责任且有资格的人员。
本要素按《内部审核管理程序》控制。
4.6管理评审
公司每年至少进行一次管理评审，由总经理主持，评价职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效
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性，以识别改进的机会，确定体系过程内容发生变更的需要。当公司外部环境或内部现状发生较大变化时，由总经理决定是否进行临时管理评审。
管理评审的输入包括有关现行职业健康安全管理体系运行情况和改进机会的信息，输出包括对职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进、与相关方要求有关的体系管理的改进、因外部环境和内部条件变化导致的对资源的需求所作出的决定和要求。
本要素按《管理评审程序》控制。
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附录：A职业健康安全管理体系组织机构图
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附录：B 管理智能分配表
▲主要职能○相关职能
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附录：C 工艺流程图
工艺流程图
、
备注：
1.无特殊工序，
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附录D 公司各单位及其人员职责
?最高管理者
1对全公司的产品质量、职业健康安全及环境管理负全面责任，负责对管理体系进行策划，以满足体系的各项目标要求。
2贯彻执行国家有关职业健康安全法规及其他要求。
3任命管理者代表, 并授权有关职责和权限。
4批准管理手册。
5负责批准职业健康安全方针、目标，并组织评审，批准公司安全指标及管理方案。
6健全管理体系组织机构，配置必要的资源。
7负责主持管理评审会议，确保管理体系的持续改进和有效性。
8建立内、外部沟通过程，确保管理体系的有效性。
9负责组织召开安全环保委员会会议, 研究解决职业健康安全的重大问题。
?管理者代表
1负责建立、实施保持和改进管理体系，协调解决体系运行中的问题, 确保体系持续有效。
2向公司最高管理层汇报管理体系运行情况及改进需求。
3组织处理重大的质量、职业健康安全和环境方面的事故，责成有关部门采取纠正措施。
4代表总经理负责管理体系有关事宜。
5负责管理体系内部审核，批准审核方案、审核报告，聘任内审员。确保在管理体系范围内满足顾客及相关方要求意识的形成。
6协助总经理组织实施管理评审。
7批准程序文件，审核管理手册。
8批准重大风险、重要环境因素和适用的法律法规及其他要求。
9负责管理体系有关信息的协商与交流。
?生产部
１负责生产部运作，确保职业健康安全管理体系的正常运行；
２确定、提供和维护所需的基础设施和工作环境，确保职业健康安全管理符合体系的要求；
３负责组织均衡、安全生产；
４负责机械动力设备管理，确保设备正常、稳定运行。
５组织对重大事故的调查分析和处理；
６负责公司安全生产管理工作。
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?办公室
１、负责公司文件控制，负责做好管理评审记录和评审会务。
２、负责传递管理体系相关文件，并协助有关部门做好法律、法规及其他要求的获取。
３、负责组织协调高层管理者与各层次部门、员工之间信息交流。
４、负责有关相关方信息的接收、传递和处置。
５、根据最高管理层的要求组织有关职业健康安全方面的会议。
6、在调配劳动力时，按照国家有关规定：新工人必须体检，符合用工条件。凡从事有毒有害、粉尘、高温、高空等工种的人员以及患有禁忌者，要调离，不许从事以上工作。
7、招收的新工人和使用的合同工，必须通知相关部门进行三级安全教育。
8、负责职工的工伤、医疗等社会保险工作。
9、负责劳动纪律的检查及违反劳动纪律职工的处理。
?工安科
1、负责公司预案的监控实施。
２、负责突发性公共卫生事件的指挥。
3、贯彻执行国家职业健康安全法规和公司方针，对公司安全生产、基建安全负领导参谋和监督检查的责任。
4、组织制定公司劳动保护实施细则和安全技术、工业卫生通用规程以及有关职业健康安全职责，并负责监督实施。
5、负责做好作业区以上干部技术知识的培训和安全宣传教育工作，协同上级劳动部门做好特种作业人员的上岗培训。
6、负责安全措施的立项、设计、施工、竣工验收的审查工作。
7、负责公司级安全工作周检查、月考核工作。
8、负责参加基本建设和大中修技改项目“三同时”的审查工作。
9、负责督促并协助各单位做好岗位尘毒治理和管理工作。
10、负责安全防护设备、监测仪器、劳保用品和保健茶、饮料采购质量的审查，严访假冒伪劣产品影响职工安全和健康。
?财务部
1贯彻国家有关安全生产、劳动保护的财务制度。按国家规定将改善劳动条件，保证安全生产，防止职业病以及劳动防护用品、保健食品等所需费用列入财务计划，督促专款专用。
2及时支付因工负伤的医疗费用。
3负责财务报表、帐本、现金的保管安全和防火安全。
4负责公司安措项目资金落实到位。
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?采购部
1负责选择供方时，审查安全资质。
2负责对采购产品应符合国家有关安全规定。
3采购国家限定的危险化学品，负责审查有关资质和相关规定。
4、负责主管活动中危险源的识别、评价和控制
?业务部
1、负责主管活动中危险源的识别、评价和控制
2、对公司的顾客进行危险源意识的沟通技术部
1、负责产品检验过程中危险源识别和控制
2、负责计量器具的管理工作
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