原材料管理规定办法范本

工作行为规范系列

原材料管理规定办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-34316原材料管理规定办法

Regulations on Raw Material Management

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

原材料管理规定【1】

第一章总则

为提高我国生产经营型企业(包括从事生产、建设等经济活动的企业，下同)的原材料管理水平，不断降低原材料消耗，提高经济效益，为实现国民经济持续、稳定、协调发展，特制定本规定。

节约原材料是指通过加强科学管理和推进技术进步的各种途径，直接或间接地降低单位产品的原材料消耗，以最小的原材料消耗取得最大的经济效益。

本规定所称原材料是指生产经营型企业在生产、建设过程中所消耗的钢材、有色金属、木材、化工、纺织原料等。

凡生产经营型企业都应当遵守本规定。

第二章节约原材料管理体系

国务院节能办公会议，不定期地研究和审查有关节约原材料(以下简称“节材”)工作的方针、政策、法规、计划和改革措施，部署和协调节材工作任务。协调工作由国家计委负责。

省、自治区、直辖市、计划单列市和国务院有关部门，应当指定主要负责人并明确相应的管理机构主管节材工作，可在已有的节能办公会议中把节材列入议事日程，或建立节材工作办公会议规定。

省、自治区、直辖市、计划单列市的重点耗材厅(局、总公司)和地市，应有主要负责人主管节材工作，并明确相应管理机构和专职工作人员。

地方和部门的节材管理机构，主要负责贯彻执行国家有关节材的方针、政策、法规和标准，制订本地区、本行业的节材技术政策和规划，组织指导节材的技术开发、技术推广、技术改造，检查督促本地区、本行业的企业和其他单位改进节材管理，统筹协调完成节材工作任务。

各企业要有主要负责人主管节材工作，明确相应的管理机构和工作规定。企业的节材管理机构，主要负责本企业贯

彻执行国家、地方、行业有关节材的方针、政策、法规、标准和上级下达的节材计划，制订并组织实施本企业的节材规划、计划、技术措施，完善原材料科学管理，降低产品单耗以及提高原材料利用率等工作。

地方、部门、企业的节材工作，都应实行责任制。各级节材管理机构，应配备有业务能力和热心节材工作的干部和技术人员，并要保持相对稳定。

第三章节材管理工作

国家计委会同国家统计局建立健全全国节约原材料统计指标体系。各级节材管理机构和企业主管部门应当会同当地统计部门做好原材料节约的统计工作，并及时汇总上报上级主管单位。

国务院各有关行业主管部门，要根据国家节材统计的需要和实际情况，建立行业节材统计指标，做好本行业原材料消耗统计以及合理利用程度和节材量的统计分析工作。

各企业要根据生产实际，制订本企业原材料节约管理办法，建立原材料消耗统计原始记录和节材统计台账。按照《统计法》和有关规定定期向统计部门、上级主管单位和节材管

理机构报送有关原材料消耗统计报表。直属直供企业的有关统计，应同时报给归口行业主管部门和地方节材管理机构。

企业主管部门应定期对主要产品制订先进、合理的原材料消耗定额，并认真进行考核。各地要根据自己的实际情况及消耗的主要原材料品种，确定节约原材料的考核范围和产品种类。

各企业和各级节约原材料管理机构都要加强节材计划和原材料消耗定额的管理工作。企业应根据上级主管部门下达的原材料节约计划及经审批的消耗定额编制节约计划，并进行目标分解，落实到车间、班组和个人。要把原材料消耗作为一项主要的经济指标，纳入企业各级承包和考评的内容。

各企业对主要产品都要实行定额管理。要加强对原材料消耗全过程的投入产出管理，做到进料要验收，发料有限额，余料要回收，帐卡物相符。

工程建设、设计、施工单位，要积极采用新技术，不断改进设计和施工工艺，加强对原材料使用的管理，严格执行按工程项目核算材料消耗的规定，减少和杜绝浪费，降低原材料消耗。

各级原材料供应部门应坚持努力为用户服务的原则，帮助使用单位创造合理使用原材料的条件，协调地区、行业、企业的合理用材工作。提倡产销见面，对路供应，要努力按要求的品种、规格、数量、质量和时间供应原材料。

各级原材料供应部门对国家计划内供应的原材料，必须按国家计划供应给使用单位;计划外组织的货源应按照国家产业政策，根据不同企业的原材料管理水平，产品单耗和综合经济效益的高低，实行择优供应。特别对市场紧缺的原材料，要首先供应给产品质量好，原材料消耗低，经济效益高或出口创汇的企业。

各级原材料供应部门，要支持各地为集中下料和科学套裁所组建的横向联合体，优先向这些单位供应市场紧缺的原材料，使其在合理使用原材料及节材降耗中充分发挥作用。

各种原材料加工的余料，要积极组织回收利用。对不能利用的废旧材料，要按有关规定，销售给合法经营的物资回收再生部门。

各级节材管理机构应积极配合计划部门，在保证社会需要的前提下，根据国务院颁布的《关于当前产业政策要点的

决定》，按照合理利用原材料的原则，做好调整产业结构、行业结构、企业结构和产品结构的工作。

各级节材管理机构应配合新闻宣传单位，积极宣传节材的方针、政策和科学知识，以提高全民的节材降耗意识和科技知识水平。同时，要充分利用各种宣传工具，对在节材降耗中取得突出成绩的单位和个人及时予以宣传、表彰。

第四章节材技术进步

各地区、各部门和所有企业，都要依靠技术进步，采用先进技术，提高加工深度，降低原材料消耗。要根据实际情况，制定降低原材料消耗的技术进步规划，有计划地建成一些技术先进、经济合理、原材料消耗低的样板企业和示范项目，并积极组织推广。各企业要广泛开展群众性的节材技术革新和合理化建议活动。

凡新建、改建和扩建工程项目，必须采用节材的新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理代用，以降低工程建设中或投产后的原材料消耗。工程项目的可行性研究和初步设计，要有合理使用原材料的论证内容，单耗指标应达到国内平均先进水平，否则不予立项。各级工

程咨询公司在项目评估时，要把材料消耗的水平作为评估内容。

各行业、各地区都要把节材降耗作为技术改造、技术进步的重点之一。国家为推进节材技术进步，支持地方、行业、企业开展节材降耗工作，扶持一些节材效益显著的示范项目。各省(自治区)市应根据各自的实际情况，创造条件建立节材专项基金。

企业应把降低原材料消耗的技术改造，作为重点之一进行安排。

各行业主管部门要主动为企业提供节材技术进步的信息，应明确本行业节材技术进步的方向，制定重点推广的技术进步措施，积极开展节材技术的交流，及时淘汰高物耗的产品和工艺等。

各级科技主管部门和科研设计单位应围绕提高原材料成材率(成品率)和利用率，降低废品率，提高产品质量，增加材料的品种、规格，改进工艺，优先产品与工程设计，组织开展好节材应用技术的科研开发工作。

各行业主管部门要随着新材料、新技术的不断开展和应

用情况，及时修订本行业的设计和生产技术规程、规范、规定等技术标准，组织好新材料、新技术在本行业的推广应用工作。

第五章奖惩

各级主管部门和企业对在节约原材料、降低成本、提高经济效益方面，起了积极作用的单位和个人，应按国务院颁发的《合理化建议和技术改进奖励条例》及其它有关规定给予奖励。

对在节材降耗中取得显著成效的企业，各级节材管理机构可会同物资管理部门在分配原材料计划时，适当奖励计划指标。

对于产品质量差、原材料消耗高、浪费严重的企业，应由企业主管部门会同节材管理机构和物资供应部门做出决定，限期进行整顿，直至缓供、少供、停供其计划内原材料。

各企业主管部门在对企业进行考核时，要把原材料消耗定额作为重要的考核内容。凡达不到标准的企业不准晋等升级;达不到标准的产品不能评为优质产品;达不到标准的工程不得评为优质工程。

第六章附则

省、自治区、直辖市、计划单列市和国务院有关部门、直属机构以及部队，可根据本规定并结合具体情况，制定实施细则。

本规定由国家计委负责解释和修改。

原材料管理规定【2】

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理规定。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

(完整版)原材料、成品仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：

管理制度-原材料管理办法

原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范

以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取

计量器具分类管理办法

计量器具分类 管理办法 北京送变电公司 张家口栾庄220kV变电站新建工程项目部

计量器具分类管理办法 一、总则 依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《国家质量技术监督局1999年第六号公告》及计量器具的可靠性和计量器具实行ABC分类管理。 二、分类 1、A类计量器具 （1）公司的最高计量标准器和用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面并列入国家强制检定目录的工作计量器具。 （2）用于工艺控制、质量检测、能源经营管理对计量数据要求高的关键计量器具。 （3）准确度高和使用频繁而量值可靠性差的计量器具。 2、B类计量器具 （1）生产工艺控制、质量检测有计量数据要求的计量器具。 （2）用于企业内部核算的能源、物资管理用计量器具。 （3）固定安装在生产线和装置上，计量数据要求较高但平时不允许拆装，实际检定周期必须和设备检修同步的计量器具。 （4）对计量数据准确可靠有一定要求，但计量器具寿命较长，可靠性较高的计量器具。 （5）计量性能稳定，量值不易改变而使用不频繁的计量器具。 （6）专用计量器具、限定使用范围的计量器具以及固定指示点使用的

计量器具。 3、C类计量器具 （1）企业生产工艺过程、质量检验、经营管理、能源管理中以及在流程生产线和装置上固定安装的，不易拆卸而又无严格准确度要求的指示用计量器具。 （2）计量器具性能很稳定，可靠性高而使用又不频繁的、量值不易改变的计量器具。 （3）国家计量行政部门命令允许一次性使用或实行有效期管理的计量器具。 （4）使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的计量器具以及准确度无严格要求的自制计量器具。 （5）国家没有检定和校准要求，企业可以自行制定校验方法的计量器具。 三、管理办法 1、A类计量器具管理办法 （1）凡属强制检定的计量器具（A类的计量器具）必须按国务院颁布的强制检定工作计量器具检定管理办法执行强检，检定周期由相应的检定规程确定。 （2）列入A类管理范围的计量器具由公司制定严格的管理办法，确定计量检定机构，根据强制检定的工作计量器具的结构特点和使用状况，制定周检计划。 （3）使用单位要设专、兼职管理人员。

原材料仓库管理规定

原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假，食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25

项目材料管理办法

项目经理部材料管理办法 为加强材料管理，确保工程使用的材料符合规定的质量标准，满足施工的需要，节约原材料，降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。 一、管理原则 项目经理部的材料管理要严格按照公司颁布的《质量体系程序文件》《环境/安全体系程序文件》规定的程序实施，加强施工现场使用材料的进场检验，使用过程的管理和废弃物消纳的管理。 二、材料计划 1、工程开工前，项目经理部材料员根据施工图纸和施工预算提出的工程主要材料总需用量，编制年度材料计划，报项目经理审批。 2、月度材料需用计划由材料员根据月施工进度编制月材料需用计划，报项目经理审批。 3、由物质公司采购的物资材料，年，月材料需用计划报物质公司，自行采购的物资材料报项目经理审批。 4、材料总需用计划在开工前上报，月采购计划在上月20日前上报。 5、材料需用计划应规范书写，必须明确注明上报时间，名称，规格，技术要求，环保要求，施工部位，材料需用量，进场时间。 三、材料采购 1、材料采购定货前必须周密细致的调研考察，监理和甲方要求确认的材料，必须组织监理和甲方进行调研考察，考察合格的供货方经招标确定。 2、装修用材料在项目组织考察前，必须先提供样品，经选定的样品进行封存，进场时的材料必须与样品相符。 3、所选用的材料供货方必须及时提供产品合格证，含有害物质的材料，必须有检测合格报告，未及时报产品合格证和检测报告的材料进场时不予接纳。 四、材料进场验收 材料进场由材料员负责接收，要进行数量，规格，尺寸，质量的检验，所有进场的材料必须有产品合格证，工长，技术员，质检员参加验收。大宗材料和重要材料{如木材，木方材，钢材，墙地砖，吊顶材料，门窗，石材，水电安装设备等}必须由生产副经理，主任工程师参加验收。需经监理和甲方参加验收的材料，必须通知监理和甲方参加验收。对验收不合格的材料，一律退场，不予接收。材料验收合格后由材料员负责填写《物质检验认定记录》。

设备分类分级管理办法

设备分类分级管理办法 为进一步推进设备的精细化管理，明确设备管理的责任目标，提高重点关键设备的受控力度，提高管理效率，制定本办法。 本办法主要对设备的分类分级管理进行了具体的要求，油田所有设备均应按本办法进行分类分级管理。 设备的分类 油田设备按A、B、C三类进行分类，分类的方法是根据该设备的重要性和对生产系统的影响。分类原则如下： (1)、A类设备是指该设备损坏后，对人员、生产系统、机组或其他重要设备的安全构成严重威胁或直接导致环境严重污染的设备。 (2)、B类设备是指该设备损坏或在自身和备用设备均失去作用的情况下，会直接导致机组的可用性、安全性、可靠性、经济性降低或导致环境污染的设备；本身价值昂贵且故障检修周期或备件采购(或制造)周期较长的设备。 (3)、C类设备是指不属于A类、B类的设备。 分类的方法:可采用直接指定法和公式判定法两种方法。 直接指定法:依据设备对油田生产影响的重要程度和设备价值直接进行指定。A类设备的确定应主要依据该方法，可参考附件 (《设备分类分级标准及范围》)。 公式判定法: 对单位所属的设备进行综合分析，按照规定的

项目进行打分评类。规定的项目包括：生产影响程度、价值大小、设备利用率、设备保有量、维修难度、检修频次、配件供应及关联风险（工艺、安全、环保）。B类、C类设备的划分应主要依据该办法。 具体评定方法如下: 采用百分制进行评定，通过评价，计算设备分值，总分值在７５分以上的设备评为Ａ类设备，4０～７５分为Ｂ类设备，4０分以下为Ｃ类设备。评定时依据下表项目和内容进行评定。 评定项目所占 分值 评定内容 评分 值 备注 合计100 生产影响程度25 对生产有直接影响且影响到停产，作用处于关键地位的评为16-25分；对生产没有直接影响且不影响到停产，作用处于一般地位的设备评为11-15分；辅助生产设备评为2-10分。 设备原值15 设备原值在１００万元以上评为11-15分；设备原值在５０万～１００万评为6-10分；５０万元以下评为2-5分。 设备利用率10 设备利用率在８５％以上评为6-１０分；设备利用率在５０％～８５％评为2-５分；设备利用率在５０％以下评为１分。 设备保有量 5 设备发生事故、故障后没有备用设备替代评为５分；有备用设备替代评为2分。 设备维修难度10 公司内没有专业维修队伍，外委维修评为１０分，厂内自己能够维修的评为５分。 设备维修频率10 设备维修频繁且维修费用高的评为6-１０分，设备维修一般的评为3-５分，设备维修很少且费用低的评为2分。 备品备件供应10 备件供应渠道不畅且制造周期长，处于″卖方市场″的评为6-10分；基本能满足生产的评为3-５分；其它评为2分。 关联风险15 对工艺、安全、环保影响较大的评为11-15分，一般影响的评为6-10分，很少影响的评为2-5分。

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

《项目部材料管理制度》

《项目部材料管理制度》 材料治理制度 编制： 审核： 审批： 生效： 2017年8月1日

总则 为了完善公司治理体制，加强项目部对材料的采购治理、库存治理及使用治理，防止资源白费，保证生产正常开展，依照国家有关规定，结合我公司具体情形，特制定本治理制度。 本制度的治理范畴包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的讲明由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长： 年月日

目录 一、治理机构的设置 (4) 二、部门职责 (4) （一）材料物资部 (4) （二）工程部 (5) （三）使用部门 (5) 三、治理范畴 (5) 四、材料治理相关人员职责分工 (6) 五、采购打算 (7) 六、请购业务 (8) （一）请购部门 (8) （二）请购单的编制及审批权限 (9) （三）请购申请的撤销 (10) 七、采购业务 (10) （一）采购部门职责 (10) （二）采购作业方式 (10) （三）采购作业处理期限 (10) （四）询价、比价、议价 (10) （五）呈核及审批 (12) （六）订购与合同 (13) （七）进度操纵及事务联系 (15) （八）整理付款 (15) （九）索赔、退货或换货 (16) （十）价格及质量的复核 (17) 八、安全运输和装卸 (17) 九、质量检验及收货 (17) （一）质量检验及收货要求： (17) （二）项目部进场材料验收规定 (18) 十、入库程序 (20) 十一、仓库治理 (22) （一）仓库设置 (22) （二）仓库治理要求 (22)

原材料仓库发货管理规定

原材料仓库发货管理流程 一、目的： 确保车间等所需原材料出库时，在质量和数量上符合相关要求，保证生产及相关工作的正常进行。 二、适用范围：原材料仓库。 三、工作流程： 1、相关部门：生产、非生产各部门。 2、流程图： 四、工作要求： 1、所有物料必须有ERP调拨单/领料单+纸质调拨单/领料单方可出库，出库前发料员要确认纸质《领料单》是否有相关人员签字审核；领料后在《领料单》上签字确认。《领料单》一式三份，领料结束后，领料人自留一份，发料员一份，另一份由发料员交记账员，记账员核对ERP系统里的领料单后，办理出库手续。 2、因ERP系统故障等特殊情况无法打印《领料单》时，领料人应持手工《领料单》领料，要求同前。发料员应在当天要求领料人补充正式的《领料单》，并在第二天上班前交记账员员办理相关手续；记账员应在第二天上班前完成相关手续，已确保数据准确性。 3、所有发料均需经发料员审核。发料员发料时要确认发货物料名称、规格及数量是否与《领料单》相符，出现异常情况时发料员应停止发料，并向上级反映。

4、原则上，领料人员不得进入仓库，所领材料应由发料员送至仓库门外大棚下交接。因生产任务重，领料频繁，发料员无法满足领料需要时，经发料员允许，领料人员可进入仓库帮助备料，但在出仓库时，发料员、领料人员应仔细逐件核对物料名称、规格、数量。 5、大宗原材料（整板发料，或200L大桶）必须由叉车进入仓库运输的，领料人员应将《领料单》交发料员或仓管员，叉车司机在仓管员或领料员的陪同下，方可进入仓库运料。 6、外发短途销售物料时，见营业部《送货单》方可发料。发料时，应仔细确认《送货单》的有效性（有开单员审核，加盖公司业务章），否则不予以发料。发料完毕，发料员、领料人员双方在《送货单》仓库联上签字确认。外发省外销售物料时，必须有成品仓管员在《送货单》上签名确认（手续完备，发货时办理，以免事后追索影响效率），否则不予发料。发料完毕，《送货单》仓库联交ERP记账员办理相关手续。 7、退货时应先有品管部的通知并向采购部确认退货数量，然后打印《退货单》一式三联，发料员或仓管员、供应商双方确认签字，供应商一联，仓库自留一联，另一联由仓管员交财务；仓管员不得自行确定退货。 8、供应商退桶时必须查清应退桶个数及桶盖桶箍，并做好记录（做二份记录，一份给供应商，一份自己留底）。 9、包装物料发货时，针对大宗领用的物料分批出货，发料员应专项负责，他人替换工作时，应向交接人员说明其已出数量。 10、发货后必须对发货现场进行清扫，并要求配料员等配合将现场整理好。 11、对于车间领料员领用非整包装物料时，发料员要督促领料员标注其退回后的数量。 12、所有物料发货出库均应遵循先进先出的原则，否则可拒绝发货或向上级反映。 13、原料出库后要在物料卡上及时填写出库数量。

原材料仓库 管理规定范文

原材料仓库管理规定 1．０目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为 生产服务。 2．０适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理； 辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。 3．０定义 3．１直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。 3．2 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4．0 职责 4．1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4．2 （制保）负责直接材料的进货检验。 4．3 （物）负责材料仓库物流的统一管理。 4．4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4．5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5．０程序 5．1 直接材料管理程序 5．1．1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。 说明：现材料采购区分为：除“试作”用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。 非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料，没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符， 并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。 5．1．2 卸货、核数：

《项目部材料管理制度》

阜阳市佰庆建材有限公司 材料管理制度编制：_____________________________________________ 审核：______________________________________________ 审批：______________________________________________ 生效：2017年8月1日______________________________

总贝u 为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理，防止资源浪费，保证生产正常幵展，根据国家有关规定，结合我公司具体情况，特制定本管理制度。 本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准 为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的解释由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起幵始 实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长:

一、管理机构的设置 材料管理工作由公司负责，由综合办主管。 负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。 物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。 公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。 大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司 选定供应商，在施工过程中按需供应。 不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单，以防影响后续工作。 二、公司部门职责 （一）物资部 1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查； 2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训； 3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导采购工作。 （二）工程部 1、负责部分采购材料的质量验收； 2、制订安全监督规范； 3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。 4、负责材料计划的编制、申报 三、管理范围

物料分类管理办法

湖南省化讯应用材料有限公司 物料分类管理办法 1.目的 1.1储存适当数量的物料，使不虞匮乏，避免发生停工待料或无法准进交货的困境。 1.2兼顾经济因素，避免因为库存数理的过多，导致资金积压、周转困难，降低持有成本的负担。 2.适用范围 2.1 适应于生产所用的原材料。 3.职责 3.1 研发部根据物料质量重要程度，将物料质量特性分类。 3.2 品质部负责根据物料质量特性进行检验。 3.3 物控部负责物料采购。 4.定义 ABC分析法是存储管理中常用的分析方法，其基本原理就是一“区分主次，分类管理”，它将管理对象分为ABC三类，以A类作为重点对象，其关键在于区别一般的多数和极其重要的少数。 5.工作方法 5.1 物料分类标准

A类物料：价值高、品种少的物料，重点管理控制，依生产方式制订物料需求计划。 B类物料：价值较高、品种较少的物料，重点近理控制，依生产方式制订物料需求计划。 C类物料：价值较低、品种多的物料，常规管理控制，制订存量管理标准，集中定量/定期补充。 5.2 物料分类特征

A、B、C分在物征是以库存物品单个品种的库存资金占总库存资金的累计百分比为基础，进行分类，并实行分类管理。一般情况下，A类物料约占总物料项目的10%，其金额占全部库存金额之70%；B类物料占20%的项目，其金额占20%；其余70%的物料项目为类，金额仅占库存金额的10%，此列为C类物料。（见下表） 5.3 分类依据 5.3.1 依统计资料，以每种物品的年使用量乘以单价，得出全年每种物品的总价值。 5.3.2 按每种物品的全年总价值的大小进行排列； 5.3.3 计算出每种物品全年总价值占全部物品总价值的百分比； 5.3.4 依各种物品所占的百分比分同类别。 5.4 实施中应注意的问题： 不同企业ABC各类的构成也会不同，要从实际出发，视具体情况而定。 5.4.1 根据本单位的实际情况而分类，但对重点物品进行重点管理的原则是相同的。

仓库管理流程、指导和规范

、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的 任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照收货入库单”的流程进行作业。 采购员将客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓 库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。 仓库人员确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料放置黄卡及时通知IQC进行物料品质检验。 对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货（放置红卡）。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完 成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照物料领料单”、生产通知单”、开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM （即单件用量通知单），生产通知单 中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料， 并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认领用超单”，且超用人注明了超用原因， 以及得到上级主管部门的批准的领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库

XX项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息

和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。

原材料仓管理办法

原材料仓管理办法 作业文件 GX-MQ-007 起草： 审核： 批准： 20 年月日发布 20 年月日实施

1.目的 为了促进本公司原材料仓库管理活动科学、安全、高效、有序、合理地运行，规范仓库员工行为，提高仓库整体管理水平，特制定本办法。 2.范围 适用于本公司原材料仓库管理活动。 3.定义：无 4.权责： 4.1负责原材料仓库的日常管理维护事务。 4.2按照工作流程进行原材料的收发清点，依仓储管理程序查验数量。 4.3将品保部验收好的原材料按指定位置予以存放。 4.4依据原材料出入指令办理出入库； 4.5每日系统帐进出明细的记录与定期盘存，生产领料单、物品进料验收单、异常情况报表、退货单等单据的填写和电脑帐的录入。 4.6不良品及呆废料的定期上报处理。 4.7原材料仓储位的筹划与摆放。 4.8盘点工作的具体执行、月总结报告。 5.作业内容 5.1原材料入库管理 5.1.1外购原材料到公司时，仓管员应根据《送货单》认真检查所收原材料的品名、数量，通知品保IQC检验，经品保检验合格盖“ PASS”章的原材料方可办理入库，存放原材料时立即做好入库的帐目，并在当天做好手工帐本及电脑帐目；不良品移至退货区，通知采购开立《退货单》并跟进补货事宜。 5.1.2原材料未经IQC检验的不可入库。 5.1.3原材料入库，仓管员应将原材料根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理摆放。 5.2原材料出库管理 5.2.1五金部领料时手写一张领料单，内容包括工单单号、数量、品号、规格等，仓管依据生管发放的工单单号的内容填写《物料申领单》，确认规格、数量无误后对所需物料进行发料，并做好《原材料领用明细表》，五金部使用后将多余物料和废料交回原材料仓库，原材料仓管员将点收的实际数量登录在《原材料领用明细表》上经双方确认后由仓管做系统账目调整。 5.2.2塑胶部领塑胶原料时依据生管发放的工单单号计算需求数量填写《物料申领单》，原材料仓管员依据【物料申领单】进行发料，塑胶料的发放原则上以整袋包装进行发放。 5.2.3若因制样、样品流程、实验测试需领料时，工程/品保可开立《样品申请单》至仓库领取原材料，重量不超过1kg时经部门主管核准即可，重量超过1kg时《样品申请单》需经副总以上核准。 5.2.4仓管员发料当天内做好电脑帐及手工帐本的相关出库记录。 5.3先进先出的管理

原材料仓库管理规定--范文

原材料仓库管理规定--范文 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字 d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用 部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单” 代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 a领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间 现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管

项目材料管理办法

项目材料管理办法 1范围 本办法适用于集团总部、事业部（分公司），其他相关单位可参照执行。 本办法主要包含材料采购招投标工作、签订合同与考核、计划与供应管理、验收和使用保管、统计与存档、奖罚六部分内容。 2定义 2.1材料采购 通过招投标、比价、竞争性谈判等特定的手段购置工程项目物资，达到降低项目成本，增加企业效益的过程。 2.2材料管理 对与工程项目有关的物资进行验收、保管、使用活动的计划、组织、领导和控制。 2.3主要材料 是指钢材、木材和水泥。 2.4其他材料 是指除钢材、木材和水泥以外的工程所需材料。 3 职责 3.1集团公司 1)物流中心负责制定《项目材料管理办法》，对项目部材料供应与使用情况进行检查。 2)负责对各事业部（分公司）项目需要的主要材料（不含安装主材的钢材、木材和水泥）实行集中 招标、统一采购和供应（不含省外项目），建立市场信息动态的数据库，定期发布材料市场价格信息。 3.2事业部（分公司） 1)负责汇总各项目材料需求计划，并向集团公司物流中心按月提报主要材料需求计划。 2)按照本办法做好（除物流中心采购的主要材料之外）其他材料的招投标和比价采购供应工作。 3)参与材料询价、定价和甲方批价，提供价格与分供方信息。 4)协调项目部之间的材料调配，确认余、废料的残值。 3.3项目部 1)负责向事业部（分公司）材料部门报送项目需求的各种材料计划。

2)负责材料的询价、甲方批价，提供价格与分供方信息。 3)按照项目规模情况设置专或兼职材料员，负责各种材料验收、保管与发放。 4)负责项目材料计划落实，做好各种资料收集整理。 5)负责处理工程余、废料。 6)在事业部（分公司）的授权下采购项目所需材料。 4 管理办法 4.0 总则 1)加强集团公司的材料采购与管理，发挥企业整体优势，建立规范的采购运行机制，保护招投标双 方的合法权益；满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工成本，提高经济效益。 2)集团公司物流中心、各事业部（分公司）应设立有主要领导参加、以材料部门为主的工程材料招 投标评审小组,对招投标全过程进行管理。 3)招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 4.1材料招投标工作 工程项目所需材料的采购按照国家招投标法规定执行。 4.2 签订合同与考核 1)根据评审小组会签后的“材料采购招标评审会签表”与中标人签订“材料采购合同”(附件五)。 在合同签字生效前,应由财务、工程、预算、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章。 2)由业主指定分供方或所供的材料，根据所供材料的种类，经集团公司物流中心、事业部（分公司） 确认后，由集团物流中心和各事业部（分公司）实施采购。 3)集团公司物流中心与各事业部（分公司）应定期对工程项目材料分供方进行考核，建立材料分供 方和价格动态数据库。 4.3计划与供应管理 1)项目部根据需要提前15日，向事业部（分公司）提供“项目材料需求计划”，事业部（分公司） 向集团公司物流中心提供主要材料需求计划（应明确材料名称、规格、型号、质量、数量及进场时间等），需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 2)建设单位（业主）供应的材料，由项目部办理验收手续，并实施现场管理。 3)发生材料代用的量差（增）由项目部承担。 4.4材料的验收和使用保管 1)进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）