2016年公路段部门决算分析报告

2016年公路段部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．公路段主要职能是道路的养护。

2．独立编制机构（事业机构）1个、属于独立核算机构（事业机构）1个。

3．人员编制数7个，实有人数6人。

（二）当年取得的主要事业成效。

当年对县、乡、村道路进行了养护。

二、收入支出预算执行情况分析

2016年全年预算指标1,518,573.64元，执行指标

1,518,573.64元，其中：年初预算1,918,681.00元，预算调整1,904,981.89元。截止12月31日一般公共预算财政拨款累计1,518,573.64元，一般公共预算财政拨款支出累计1,518,573.64元，其中人员支出624,373.04元、公用支出894,200.60元；一般公共预算财政拨款结转资金0元。

2016年“三公”经费情况如下：公务接待费0元、公务用公务用车购置及运行维护费0元，（其中公务用车购置0元、运行维护费0元）。

2016年主要指标变动情况：1、本年收入1,518,674.54元、上年收入967,482.38元、比上年增加551,192.16元、同比上增56.97%；2、本年支出1,521,450.48元、上年支出992,618.94元、比上年增528,831.54元、同比上年上增53.28%；3、年末结转和结余0元、上年年末结转和结余0

元、比上年减0元、同比上年无增减；4、年末资产73,044.57元；5、年末机构人员情况（单位：个、人）年末机构1个、在职人员数6个、上年在职人员3个、比上年增（减）3个、增（减）率100%。