散称生鲜组管理规章制度

《散称生鲜组管理规章制度执行办法》

散称生鲜组负责人：吴垄（散称生鲜组组长）

执行人：散称生鲜组所有成员

散称生鲜区域所有人必须无条件执行此规章管理制度，如有任何人违犯将有组长按照此制度执行。如有组长违犯一律双倍。

散称生鲜组主要负责区域工作：

1.散称商品卫生（每周一/次）、粮仓卫生（每周一/次）、散称地堆框卫生每天一次、地堆板卫生每天一次、地面卫生

每天两次、货架通道卫生每天两次、灭火器消防器材（每周一/次）、蔬菜水果框子每天下班前清理一次。冰箱、冰柜及时清理面上的水气。

2.商品一货一签，全部放置商品牌面的左前三分之一处。每周检查一次。发现价格不对的立即上报办公室。发现价格

牌字面不清晰的重新打印一张。每周二检查一次。商品物价牌价格标示清楚（手写价格牌必须有商品名称、价格、称码）。如有损毁，一经发现，立即更换。生鲜价格牌，必须电脑打印，不得手写。

3.检查缺货商品，所有的商品（包含仓库）保险库存不能维持基本牌面的，将各自管理区域的货品条码和商品名称，

以纸条方式上报给各自的主管组长，然后汇总到办公室，电脑查询后，电话通知供货商送货。蔬菜、水果每天晚上到办公室上交菜单、水果单。

4.保质期检查，检查各自管理区域内的商品有效期，超过商品有效期的六分之一，一律下架退货，交到办公室即可。

发现发霉商品及时处理掉，不新鲜的商品，及时低价处理，通知办公室。

5.市调工作，所有员工利用休息时间每周五，进行一次市场价格调查。发现其他竞争超市的商品低于自己管理区域的

商品价格时，及时上报办公室及时处理。

6.区域员工的仪容仪表（包含工作牌、工作服）每天保持整洁、干净。

7.所有的卫生用具（扫把、拖把、撮斗、水盆、毛巾）自己保管，如有损坏（非人为）的可找组长（到办公室）认领。

如有转往其他区域，卫生用具上交组长即可。

8.仓库每周清点一次商品库存，发现商品库存过多长期滞销的，及时上报组长或办公室。

9.供货商提供的赠品，一律不得私自使用或转做他用，如有工作需要必须向办公室申报。

10.上班工作期间注意在自己的管理区域巡查，防止外盗或顾客肆意破坏商品安全。

11.如发现有顾客遗落的商品，先是询问顾客是否需要。如不需要马上放回原处。

12.在营业期间，管理区域所有人一律不得在商品指指点点，或蹲、坐、靠、倚在商品上。

13.自己不得私自拆开商品包装，损坏商品外观。

14.上班时间一律不得披头散发，不得浓妆艳抹，不得佩戴金银首饰。

15.自己的私人物品不得带进卖场。

16.卖场里上班工作期间（特别是营业时间内），不得吃任何东西。

17.上班时间内不得奇装异服。

18.顾客有任何疑问，必须耐心讲解或介绍商品用处。

19.如有自采商品到货，卖场内所有员工全部到场（称称人员例外）卸货，卸货过程中注意商品分类。

20.上班工作期间，不得跟社会人员长时间聊天和纠缠，如对方继续骚扰我方人员，马上到办公室躲避，或者直接报警。

21.不得在卖场内跟顾客争吵，当事者双方错在任何一方，我方人员必须先行赔礼道歉。如顾客有无理要求，上报组长

或带到办公室处理。

22.针对超市每一次活动或店内促销有个基本的了解。方便给顾客的疑问能够快速答出。

23.如有该组员工调离其他岗位的，散称生鲜组长带领全组员工，检查被调人的管理区域内的任何商品。

在货架上查出不合格商品，一律有被调人买单。

24.牢记商场的《员工规章管理制度》。

以上如有触犯罚款5元或20元每次。罚款超过4次调离区域岗位，组长管理加倍罚款或降级处理。

生鲜采购部管理制度

生鲜采购部管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

生鲜采购部管理制度 第一条总则 第二条为加强企业规范化管理，确保公司能狗到底成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等，除另有规定外。悉以本制度处理。 第四条权责 1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。 2.订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计。 3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。 4.储运部门负责对货物进行储运，加工，分拣，配送。 第五条采购原则 1.严格执行询价议价程序，生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量，价格，资质，信誉，客户群等因素的基础上进行综合评估。 2.职责分离原则，采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须，与采购单所列要求规格，型号，数量相一致。 4.廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5.严格按采购制度查程序办事，自觉接受监督。 第六条采购计划的制定 1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划，经领导批准后实施采购。 2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项，规格，数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。 3.采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各执一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。 第七条采购的实施 1.选择供应商。 (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。 (2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价，议价依据。 (3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购部主管亲自与供应商议定价格。 (4)公司领导在核价时，均可视需要再行，议价或要求采购部门进一步议价。 2.价格调整。 (1)已核定的商品采购必须经常分析或收集商品资料作为降低成本的依据。 (2)本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情以利于领导做决策参考。 (3)已核定的生鲜产品采购有上涨或降低应及时了解相关情况汇总上报。

生鲜超市员工管理制度

生鲜超市员工管理制度 为了严格落实规章制度，提高员工的自觉、主动服务意识，提高工作标准和落实完成任务的能力，加强员工的销售意识，和工作方法。特制订以下几点，必须严格执行。 营业前的准备工作： 1.着装要整洁，佩戴工作牌。 2.上下货要积极主动，动作要迅速。 3.新鲜蔬菜要做到轻拿轻放，防止损坏商品。 4.新鲜蔬菜要整理好了再上台面，要保证菜的质量。 5.杜绝腐烂，变质商品上台面。 6.需要清洗的菜要清洗好了进卖场。 7.台面要经常变换，新品种要放在显眼的台面上。 8.要不定时巡场，整理、清除坏，变质商品。 9.上班员工必须熟悉商品的品类，价格。 10.商品的促销要不定时的进行，提高销量和人气。 11.要引导顾客，介绍商品，让顾客主动消费。 12.人员交接-班时要把商品，价格交代清楚，便于销售。 13.卖场关门时台面要清场，注意卫生保持好。 14.对前一天的蔬菜、水果进行整理 15.对进场的水果、蔬菜质量、数量要检查、抽查、来量是否与定单一样 16.对新到的水果、蔬菜按先进先出的原则进行陈列堆放 17.对叶菜类要捆扎上架 18.价格牌与商品要相互对应，价格要调整到位，特价品的POP要正确悬挂 19.对未上架的菜和水果要保存好，并做好及时上架的准备 20.对需要包装的商品要尽快打包好，称好并上架 21.电子称、条形码纸要准备好 22.清洗卖场、不能有菜叶、积水、残渣，菜筐、灯光照明要足够，准备营业营业中 1. 随时整理上架的蔬菜、水果 2. 服务好顾客 3. 时常保持蔬菜的新鲜度(常喷水、整理排面) 4. 称重时要看有否打错称码 5. 常保持架上的菜、水果有充足的量 6. 随时保持卖场清洁卫生 营业结束前的工作 1. 下好第二天的定货单 2. 对未销售完的货物要进行保鲜或冷藏处理 3. 对菜架、水果架、架下的地面卫生进行全面清洁 4. 报损当天的烂菜、水果 5. 清洁卖场 6. 关掉电子称、电源

便利店日常管理规范标准

第一条为促进便利店管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥每位员工的积极性和创造性，结合便利实际情况，特制定本办法。 第二条适用范围 便利店所有在职员工须参加考核。 考核对象具体分为运营部、店长、营业员。 第三条考核目的 员工考核的目的在于评价和开发。评价的目的为了正确估价员工的行为和绩效，以便适时给予奖惩，如提薪、发奖金、晋升等。开发的目的在于提高员工的素质，如更新员工知识结构与技能、激发创造力等，最终提高员工的绩效，从而有效提升超市的整体绩效。 1.不断提高公司的经营管理水平，使公司保持可持续发展的动力，达到企业员工的双赢工作。 2.加深员工了解自己的工作职责和工作目标 3.不断提高员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性。 4.建立以部门、门店为单位的团结协作、工作严谨高效创优的团队 5.通过考核结果的合理应用（奖惩或待遇调整，精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。 第四条考核原则 （一）以提高员工绩效为导向； （二）定性与定量考核相结合； （三）多角度考核； （四）公平、公正、公开； （五）定期化和制度化； （六）百分制； （七）灵活性。 第五条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面： （一）薪酬分配； （二）职务升降； （三）岗位调动； （四）员工培训。 第六条考核周期 考核分为月度考核、季度考核、年度考核。其中月度考核于次月五日之前结束，季度考核于各季度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。 第七条考核职责划分 （一）考核管理委员会职责 由店长、主管组成便利考核管理委员会进行考核工作，承担以下职责： 1、最终考核结果的审批； 2、员工员考核等级的综合评定； 3、员工考核申诉的最终处理。 （二）店长职责 作为考核工作具体组织者和指导者，主要负责： 1、制定考核原则、方针和政策； 4、拟定考核制度和考核工作计划； 5、组织协调各部门的考核工作； 6、对各部门进行各项考核工作的培训与指导；

生鲜采购管理制度年度

生鲜采购管理制度 一、适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格的审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。 二、权责 1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作。 2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理，生鲜产品的销售统计工作。 3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进行审核。 4、配送中心负责对货物进行加工，分拣，配送，运输。 5、配送中心结合库存情况，负责对每天的生鲜产品下单，并将需求下达采购部。 6、结合每天的实际库存及市场行情，与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量，并负责将生鲜产品送到配送中心。 三、采购原则 1、严格执行询价议价原则。生鲜商品必须有三家以上供应商提供，每天的实际采购必须有三家以上的供方报价记录（供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的基础上进行综合评估），确定最优供方后进行采购。 2、信息传递及时原则。采购人员每天对市场信息进行收集，产品价格、数量与前一天对比超过20%涨跌幅时，必须向公司相关部门进行汇报。 3、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数 量相一致（特殊情况需向公司申请，公司同意后方可执行）。 5、入库及时性原则。采购人员采购的物品或服务必须满足配送中心的时间性要求， 特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输时间。 6、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

四、采购计划的制定 1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划，库存情况编制采购计划，经领导批准后实施采购（仅限于有库存需求的产品）。 2、采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际需求，编制并调整采购计划。 3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部、配送中心各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，配送中心依据采购计划安排收货，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批。 五、采购计划制定的原则 1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势； 2、参考上月(节假日除外)销售及采购价格； 3、参考本周销售采购价格及当日库存情况； 4、市场上商品的品相； 5、商品价格的市场竞争力。 其中4、5项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 六、采购的实施 1、选择供应商 （1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取； （2）各类产品选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格； （4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价； 2、价格调查 （1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据；（2）采购人员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参

(完整版)配送中心管理制度

配送中心管理制度 第一章总则 配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。 为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。 第二章适用范围 一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。 二、使用于配送中心所有员工。 第三章岗位设置与职责 一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。 二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。 三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。

四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。 五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。 六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。 七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。 第三章作业行为规范 一、严格遵守公司和部门各项规章制度： 1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。 2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。 3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。 4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。

生鲜仓库管理制度(总5页)

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1.目的 规范生鲜仓库管理，降低损耗。 2.?适用范围 永辉超市生鲜部各柜组。 3.生鲜仓库管理综述 设立仓库的目的是为保证卖场安全销售，商品不断货，不缺货，合理做好订货量和控制存货量。根据温度差异及商品存储的温度要求不同，可划分为：常温仓库、保鲜库、冷冻库。 4. 4.1?生鲜商品仓库存放要求 5. 4.1.1?商品按品项归类存放 6. 4.1.1.1?从大到小，同一商品集中存放； 7. 4.1.1.2?销量大与销量小的分开存放（周转快的与周转慢的）； 8. 4.1.1.3?变质商品应与正常销售品分开存放，避免交叉感染。 9. 4.1.2?商品按新旧货分开存放：根据商品到货日期，进行新旧货区分存放。 10.4.1.2.1?任何一种库存商品，都要标识到货日期，以方便区分新旧货； 11.4.1.2.2?旧货放在醒目位置，同一个区域旧货置上或置外，方便商品的先进 先出； 12.4.1.2.3?注意是事项：标注到货日期时，最好写在醒目位置，同时四个面都 要有，日期一旦脱落或模糊应重新标识。 13.4.1.3?商品要隔墙离地存放：商品不可直接放在地上，需离地10公分，隔 墙5公分。 14.4.1.3.1?商品码放在栈板上； 15.4.1.3.2?纸箱商品放在层架上层，筐装商品放在层架的下层； 16.4.1.3.3?商品不可直接靠在墙面上要与墙体保持5公分距离。 17.4.1.4?商品存放要保证商品安全和人员安全。 18.4.1.4.1?商品安全：商品按标准码放，不超高不超重，防止商品被压坏，造 成损耗； 19.4.1.4.2?人员安全：易取，在人手正常能够伸到的地方。 a)蛋筐四个角要对齐重叠码放； b)编织袋商品要码放整齐，避免商品滑落，造成破包； c)周转筐不可超高叠放（一般为四层），以便员工取货。 20.4.1.4.3?仓库的陈列必须保持整洁、美观、卫生。 21.4.2?生鲜商品仓库存放方式 22.4.2.1?层架存放：将商品直接放在层架上。 23.4.2.1.1?商品之间要有间隔； 24.4.2.1.2?商品存放要整齐，保持一条直线； 25.4.2.1.3?商品存放不可超高，摆放高度应与库顶保持50CM距离； 26.4.2.1.4?商品存放要上轻下重，体积重或大件的商品需放在层架下方。 27.4.2.2?栈板码放：适用于不可直接与地面接触的商品，采用栈板码。 28.4.2.2.1?栈板码放要整齐：所有栈板上的商品必须整齐，箱装或筐装商品要 上下一条线。

香港7-11便利店经营制度经验

香港“7—11”便利店经营制度经验 “7—11”是一间邻居便利店，其特色在方便快捷，全年三百六十五日，每星期七天，每日二十四小时不停营业。在这里顾客可以很快捷地买到所需要的东西，无论是杂品、糖果小食，甚至是即买即食的微波炉快餐食品，或人尽皆知的清凉饮品思乐凉均可随时买到。 在1992年底香港“7—11”便利店数目已超过二百八十间。“7—11”提供一个经营便利店的完善系统，其中包括训练、辅导、簿记、会计、贷款、广告及市场推广等，这里概述一下“7—11”店的结构。 1．物业部 “7—11”挑选铺位时非常严谨，采用现代化资料搜集方法，这些资料包括该区人口密度，附近行人流量，居民出入是否方便和附近一带的竞争性。资料经过分析后如果满意的话，便可购买或租铺，装修妥当后才交予特许经营商负责。 ２．器材设置 店内所有器材包括冷气机、大冻房、货架、收银机及冷冻柜等均在租借之列，维修保养则由特许经营商负责。 ３．货品方面 一间装修妥当、货品齐备的“7—11”便利店交予特许经营商后，一切订货及上货需由特许经营商负责，“7—11”更为特许经营商提供一批信誉、服务俱佳的供应商。各特许经营商享有供应货品的折扣及年终回扣。 ４．广告 “7—11”经常利用香港各种媒体作宣传，这为特许经营商带来更多生意。特许经营商也可另登广告，但须成功地完成店务训练课程，其中包括在店内实习训练及课室外训练课程。从中，特许经营商可以学到各种管理技巧及如何成功地经营一间“7—11”便利店。 ５．雇员 虽然大部分“7—11”特许经营店多由家人合作经营，但也需要雇请一些全职或兼职员工，一切员工训练及薪金须由经营商负责。“7—11”根据特许经营商所提供的雇员薪金资料，每月以支票或自动转帐方式发薪金。 ６．簿记

生鲜库管理制度

生鲜系统市场仓库管理制度 第一章总则 第一条为规范生鲜销售系统产品贮存管理，确保产品品质及食品安全，特制订本制度。 第二条本制度适用于生鲜系统各销售产品进、存、出库管理。 第二章相关部门的职责和权限 第三条各生鲜销售公司负责本公司的市场仓库的管理工作。 第四条各生鲜销售公司下属单位及相关组织负责对仓库条件的审核、产品进、存、出库、货龄等管理工作，保证食品安全。 第五条生鲜品管部负责市场库存管理情况的检查和监督，库存产品质量的鉴定，并推动异常库存的安全处理。 第三章仓库管理基本要求 第六条冷藏库温度要求≤-18℃（温度波动≤±1℃）；鲜品库温度控制在 0-4℃，鲜品库湿度控制在75%-84%。每月冷藏库至少一次除霜、除冰工作，以保证库温，同时库管要做好相关记录。 第七条各销售公司下属单位及相关组织安排专人对所管辖的冷藏库或鲜品库进行管理，在正常上班时间内每2小时对库温检查一次，并做好记录，发现异常情况要及时处理并上报。 第八条库内垫板要保持清洁卫生，不得有霉斑；鲜品库不得使用木制垫板。第九条仓库管理人员必须做好进出库产品货龄管理，必须建立产品生产日期与数量档案，确保库存产品数字、生产日期的准确。 第十条所有人员进出库要随手关门，不得随意打开库门，以减少温度波动确保库温处于最佳状态。 第十一条产品在入库前必须将库内卫生彻底打扫干净。 第十二条做好仓库管理工作，每天进出库结束后，对库内卫生进行清理， 确保库内无碎冰霜等杂物；冻品库每半月、鲜品库每周（夏季三天）要对库内进行全面彻底清扫一次，打扫卫生时要注意产品的防护工作。 第十三条仓库要做好五防工作：防尘、防火、防盗、防潮(防霉或防腐)、防鼠。 第四章产品入库管理要求 第十四条产品凭有效证章入库。

便利店员工规章制度

便利店员工规章制度 一、每天早上提前二十五分钟正常开门营业。 二、开门时，必须经理或主管、当值日人员至少二人以上在场方可开门。 二、(衣服整洁、严禁披头散发、留海须齐眉毛，严禁穿高跟鞋、拖鞋、短裤、裙子)，(违反规定给以经济处罚10元)，必须提前做好营业时的准备，到岗位后应认真、迅速的上货、擦货，拉架，保证商品货架的整齐，干净卫生和货架的丰满，(违反规定给以经济处罚5—50元)。 三、上班时间必须站立规范，严禁坐、手插口袋、抱肩、靠货架，(违反规定给以经济处罚10元)，严禁在营业场内吃东西，嚼口香糖、哼歌、吸烟、聚堆聊天、嘻笑打闹、看书看报，(违反规定给以经济处罚5—50元)。 四、文明用语、热情为顾客服务，不准与顾客顶嘴、吵架、不得以貌取人，(违反规定给以经济处罚5—50元)。如遇顾客来店退换货、质量问题或其它税费部门来店，热情告之对方稍等，立即通知主管，若主管不在，可电话联系，不允许不报告主管或经理擅自处理来店顾客退换货或质量问题等事情。(违反规定给以经济处罚50元／次)。 五、严禁私自倒班，若确需要倒班者应提前给经理或主管说明原因，以便及时安排、调整．请事假者，应提前一天递交假条，主管批准后，方可休假。请假一天(35元／天)，

加班一天(35元/天加提成)，旷工(50元/天)。 六、各街区员工要及时在各管辖区内巡视，及时拉架并为顾客导购，同时应提防盗窃行为，保证商品安全。 七、凡遇供货商来货(或进货)，必须先核查售价、进价再订价，方可标价，再上架，如若不按规定标价谁标错价由谁补齐标错差价。过期商品及被损商品要及时下架，如不及时下架而给超市造成损失者，由区域负责理货员承担一切责任。 八、服装、鞋柜组销售严禁。内部营业员收顾客钱单独到收银台为顾客交钱。必须带实物商品协助顾客到收银台交款。(营业员违反规定给以10元/次经济处罚，收银员违反规定给以1元/次经济处罚，严重不按规定，按当次收顾客实际钱数处罚) 九、上班时间员工不得购物，早班员工须在下班时间购物，晚班员工必须在下班前五分钟购物，若未吃(用)完者，必须与当日下班时间带离超市。带离超市必须让主管查看实物和电脑小票才可下班离开超市，(违反规定给以经济处罚10元/次)。 十、上班期间，不得干与工作无关事情．不准携带手机，携带手机必须关机(违反规定给以经济处罚5-50元；如：接、打手机处以50元/次；私会亲朋友处以5元/次；等等)。 十一、每天上班前10分钟要签到，迟到五分钟处罚5

库房管理规章制度

库房管理规章制度 一、物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。 判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修； 对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 9、入库物资应及时入库。 二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。 三、物资贮存与防护 1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使

生鲜仓库管理制度

生鲜仓库管理制度 生鲜仓库管理制度 第一章总则第一条为规范生鲜销售系统产品贮存管理，确保产品品质及食品安全，特制订本制度。第二条本制度适用于生鲜系统各销售产品进、存、出库管理。第二章相关部门的职责和权限第三条各生鲜销售公司负责本公司的市场仓库的管理工作。第四条各生鲜销售公司下属单位及相关组织负责对仓库条件的审核、产品进、存、出库、货龄等管理工作，保证食品安全。第五条生鲜品管部负责市场库存管理情况的检查和监督，库存产品质量的鉴定，并推动异常库存的安全处理。第三章仓库管理基本要求第六条冷藏库温度要求≤-18℃（温度波动≤±1℃）；鲜品库温度控制在0-4℃，鲜品库湿度控制在75%-84%。每月冷藏库至少一次除霜、除冰工作，以保证库温，同时库管要做好相关记录。第七条各销售公司下属单位及相关组织安排专人对所管辖的冷藏库或鲜品库进行管理，在正常上班时间内每2小时对库温检查一次，并做好记录，发现异常情况要及时处理并上报。第八条库内垫板要保持清洁卫生，不得有霉斑；鲜品库不得使用木制垫板。第九条仓库管理人员必须做好进出库产品货龄管理，必须建立产品生产日期与数量档案，确保库存产品数字、生产日期的准确。第十条所有人员进出库要随手关门，不得随意打开库门，以减少温度波动确保库温处于最佳状态。第十一条产品在入库前必须将库内卫生彻底打扫干净。第十二条做好仓库管理工作，每天进出库结束后，对库内卫生进行清理，确保库内无碎冰霜等杂物；冻品库每半月、鲜品库每周（夏季三天）要对库内进行全面彻底清扫一次，打扫卫生时要注意产品的防护工作。第十三条仓库要做好五防工作：防尘、防火、防盗、防潮(防霉或防腐)、防鼠。第四章产品入库管理要求第十四条产品凭有效证章入库。（一）有效证件：检验检疫证明、车辆消毒证明、非疫区证明。红白条检验检疫证明要求一头一证或根据当地动检部门要求提供。（二）红、白条：必须盖有公司出厂检验合格章（圆章）、动物检疫验讫章（滚筒章）、公司出厂等级章，并核查产品等级是否与订单相符。（三）分割品：必须贴有检疫标志。第十五条产品入库前接收人员必须对产品质量、卫生、有效证章等进行全面的检查验收，确保合格后方可卸货入库。第五章产品库存管理要求第十六条所有

便利店日常管理制度2018完整版

日常管理制度 为了给顾客提供一个舒适整洁的购物环境，提升店内形象，通过日常的细节管理提升便利店销售业绩，为公司创造利润，为员工争取福利，特拟定本制度，自公布之日起实行。 1、各便利店每月必须保证一次定期大扫除（日期暂定为每月的15号）可根据实际情况做适当调整。 2.各便利店的日常工作必须责任到人，以保证店内的整体卫生的清洁，购物环境的舒适。具体工作由店长根据实际情况落实，人员分工按区域进行划分。 店内卫生工作要求： 1.地面，角落，无明显垃圾，无污迹； 2．天花板无蜘蛛肉，墙壁无破旧广告、过期广告（POP）； 3．门窗无积尘墙面无蜘蛛网，玻璃明净无污迹，水渍； 4．卫生间干净整洁，地面无积水，无异味； 5．仓库，储物柜里物品分类摆放整齐，无异味，无垃圾； 6．休闲桌椅干净整洁，无污迹摆放整齐; 7．店入口走道干净无明显垃圾，无障碍物; 8．所有设备必须安全摆放，设备外观不得有明显的污迹，冷柜（卧式冰柜，保鲜柜，立式冰柜等）不得有积水，厚霜，杂物，蒸包

机，热狗机，饮水机，必须每天保持清洁，不得有异味，水渍，POS 机的显示器，键盘定期做清洁工作，保持整体的干净整洁。 9．收银区干净整洁，包括收银机，收银台，收银抽屉等，每天保持清洁； 10.货架的清洁包括：商品，层板的清洁工作，标价签是否做到与商品对好入座，商品陈列整齐； 11.对清洁工具（桶/盆/抹布/拖把/扫把等）必须定位放置在后仓或相对隐藏的地方，不得随意放置在店堂内，以避免影响店内整洁美观； 12.未尽事宜，界时补议！ 备注：以上卫生工作每周检查一次，不符合要求者限期整改，整改不合格者，店长处处20元/次、责任人处10元/次罚款。 二、工作十不准 1.顾客永远是对的，当顾客有意见和抱怨时要虚心听取，微笑服务，不得顶撞谩骂顾客； 2．营业人员在当值时不能弓腰驼背，左右摇晃，倚靠货架，走神发呆； 3．工作时不能敲打桌子，不能当顾客面做一些不雅的举动； 4.营业人员不能在当值时大声喧哗，追逐打闹，不可说粗言秽语，

生鲜仓库管理制度.docx

生鲜仓库管理制度 第一章总则 第一条为规范生鲜销售系统产品贮存管理，确保产品品质及食品安全，特制订本制度。 第二条本制度适用于生鲜系统各销售产品进、存、出库管理。 第二章相关部门的职责和权限 第三条各生鲜销售公司负责本公司的市场仓库的管理工作。 第四条各生鲜销售公司下属单位及相关组织负责对仓库条件的审核、产品进、存、出库、货龄等管理工作，保证食品安全。 第五条生鲜品管部负责市场库存管理情况的检查和监督，库存产品质量的鉴 定，并推动异常库存的安全处理。 第三章仓库管理基本要求 第六条冷藏库温度要求≤-18 ℃（温度波动≤±1℃）；鲜品库温度控制在0- 4℃，鲜品库湿度控制在75%-84%。每月冷藏库至少一次除霜、除冰工作，以保证库温，同时库管要做好相关记录。 第七条各销售公司下属单位及相关组织安排专人对所管辖的冷藏库或鲜品库 进行管理，在正常上班时间内每 2 小时对库温检查一次，并做好记录，发现异常情 况要及时处理并上报。 第八条库内垫板要保持清洁卫生，不得有霉斑；鲜品库不得使用木制垫板。 第九条仓库管理人员必须做好进出库产品货龄管理，必须建立产品生产日期与数量档案，确保库存产品数字、生产日期的准确。 第十条所有人员进出库要随手关门，不得随意打开库门，以减少温度波动确保库温处于最佳状态。 第十一条产品在入库前必须将库内卫生彻底打扫干净。

第十二条做好仓库管理工作，每天进出库结束后，对库内卫生进行清理，确保库内无碎冰霜等杂物；冻品库每半月、鲜品库每周（夏季三天）要对库内进行全面 彻底清扫一次，打扫卫生时要注意产品的防护工作。 第十三条仓库要做好五防工作：防尘、防火、防盗、防潮( 防霉或防腐) 、防鼠。 第四章产品入库管理要求 第十四条产品凭有效证章入库。 （一）有效证件：检验检疫证明、车辆消毒证明、非疫区证明。红白条检验检 疫证明要求一头一证或根据当地动检部门要求提供。 （二）红、白条：必须盖有公司出厂检验合格章（圆章）、动物检疫验讫章（滚筒章）、公司出厂等级章，并核查产品等级是否与订单相符。 （三）分割品：必须贴有检疫标志。 第十五条产品入库前接收人员必须对产品质量、卫生、有效证章等进行全面的检查验收，确保合格后方可卸货入库。 第五章产品库存管理要求 第十六条所有产品入库时必须作好明显标识，每垛产品标识牌上要包含以下内 容“产品名称、产品生产日期，入库量（或件数）”，对于一垛产品中包含多个生 产日期的，要求每个标识牌必须悬挂在同一日期产品的最上层。 第十七条产品不得直接接触地面( 堆码必须用垫板), 离顶部和墙壁距离不得小于30cm。 第十八条入库红、白条之间要保持一定的距离，不得互相粘连或挤压。 第十九条不同品名的产品之间要留有间隙并做好标识。 第二十条库存产品必须预留出合理的进出货通道，产品码放高度25kg 不

生鲜采购管理制度

生鲜采购部管理制度 第一条总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。 第四条权责 1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作 2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计 3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核 4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送 第五条采购原则 1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估 2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作 3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。 4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督 第六条采购计划的制定 1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购 2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划 3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批第七条采购的实施 1、选择供应商 （1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取； （2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据 （3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格 （4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价 2、价格调查 （1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据 本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考 （2）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇

便利店食品安全管理制度

中石化长江燃料有限公司重庆分公司 鸡冠石加油站便利店食品安全管理制度为落实便利店食品安全责任和义务，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规和重庆市工商行政管理局对超市经营管理的有关规定，结合实际，制定本制度。 第一条、应当自觉遵守从业人员健康管理制度、重要食品产销挂钩制度、食品进货查验记录制度、食品质量自检制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度。对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。 第二条、从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。应当组织食品从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品工作。 第三条、重要食品产销挂钩制度。经营粮食、食用油、熟食等重要食品，应当与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位等管理规范的供货商建立产销挂钩关系，签订协议明确食品质量安全责任和准入、退出等有关规定，做好供货方的主体资格和产品质量证明的审查把关工作，建立优质食品进入流通环节的快速通道，保障上市食品安全。

第四条、食品进货查验记录制度。应当配备专职或兼职的食品安全监督管理人员，负责食品进货查验等工作，确保营业时间内坚守岗位。 采购食品，应当查验或索取供货者的许可证和食品合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，进口食品要如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产或者进口批号、保质期、出口商等内容。 第五条、食品质量自检制度。应当定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。贮存、销售散装食品，应当在贮存位置和散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。销售进口的预包装食品，应当有中文标签、中文说明书，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。 第六条、食品信息公示制度。应当在经营场所的显著位置设立食品信息公示栏，向消费者公示相关食品安全法律法规、食品安全管理制度，以及每天食品检测信息、退市食品清单和处理情况等。 第七条、不合格食品退市制度。对自行检查、检验发现有质量问题的食品、超过保质期、保存期的食品和行政部门公布的不合格食品，应当立即采取下架、封存、停止销售等措施，立即通知供货者和消费者退货，协助工商部门处理不合格食品，并记录好停止经营等相关情

超市生鲜手册生鲜冷库管理办法

超市生鲜手册生鲜冷库管理办法 一、目的：为使店内生鲜冷库的使用有所依循，特制定本办法。 二、范围：店内生鲜冷库、柜管理均适用于本办法。 一、权责：现场课长负责，课耗损控管执行之责，区长负监督之 责。 二、作业内容： 1、冷冻、冷藏库房作业管理。 1.1库房内依商品性质、厂商品牌规划暂存区的位置。 1.2每日进出货同时整理商品，放置整齐。 1.3做好商品先进先出，掌握进货时间，货量避免积压库存。 1.4库房内规划进出货走道，以便进货、补货整理。 1.5规划集中退货区，每周定时办理退货。 1.6冷藏破损污染的商品，另规划区域存放。 1.7商品库存高度不可过高，避免倾倒与挡住风扇。 1.8冷藏无法堆叠的商品应以层板、台车存放。 1.9进入库房须检查安全开关是否正常，出库房随手关灯、关门。 1.10风扇与地面发现结冰须立即清除。 1.11拖板车与非商品的杂物不可置于库房内。 1.12每日检查库房温度是否正常，有否异常回温的情形，立即通知主管与维修处理， 并避免开启库门。 1.14库房上方不可放置物品，人员不可随意攀爬。

1.15非工作需要，人员不可任意在库房逗留。顾客、厂商与非该课组人员、未经许可，不得随意进入。 2、冷藏、冷冻设备清洁维护标准作业： 2.1各式冷藏、冷冻设备、陈列货品时须避免挡住出风口。 2.2每日营业结束后须将夜间窗帘关上以减少能源损失。 2.3进入冷冻、冷藏库房时须将门关上。 2.4冷冻、冷冻库房内，货品堆放须离地面，及板边5公分以上以利空气流通。 2.5所有器材表品只能以中性清洁剂及软布清洗，严禁使用钢丝球及钢刷清洗。 2.6严禁用水冲洗风扇，以免造成短路。 2.7所有管路不可任意移动，清洁时须注意避免碰撞以防冷媒外溢。 2.8蒸发器散热片非常锋利，清洗时须戴手套以免割伤。 2.9有异常状况及运转时有异常声音，须通知维修。 3、冷冻、冷藏库房作业要点。 3.1商品无解冻、变质现象。 3.2商品进货验收，在常温下不要放置超过30分钟。 3.3库门不可长时间打开。 3.4自行加工包装的商品、库存时须标注日期。 3.5规划商品暂存区、退货区及走道。 3.6商品堆陈高度不可过风扇，并避免倾倒。 3.7无法堆叠的商品以层板或台车存放。

便利店管理制度

便利店管理制度 便利店管理制度 一、店面员工工作程序 2、参加班前会，了解公司得规章,信息以及面临得问题; 4、清理自己负责区域得卫生; 6、整理货架，确保整齐，安全； 7、准备好足够得购物车，购物篮及相关工具； 8、微笑服务,隔三米向顾客问好； ９、同事之间协调工作,轮换工作; 1０、不断整理货架,补充商品； 11、将散放与各区域得商品归原位； 12、处理破损索赔商品; 13、做好楼面卫生； 14、做好交接班记录; 15、夜班员工,工作分派。 二、商品布置，陈列,销售 1、一般商品得陈列 (１）分类清晰； （2）价格从高至低顺序排列； （3）高价商品放在主信道附近； (４）展示面统一，整齐; （５）重与易碎商品应尽量放置在下层. ２、新奇商品得布置 （1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品; （２）商品交叉布置; (３)连续进行为时几周得专销货展销。 3、货架头商品布置

(1)销售量很大得商品; （2Ｂ奇商品; （3)销售呈上升趋势得商品； （4)季节性商品. 4、店内商品补充 (1)将较少卡板上得商品移到较多卡板上； (２）一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品； （3）热门商品在收货后应尽快陈列出来； （4)应尽量节省人力,时间. ５、店面整理 （1)随时保证店面干凈,整洁及清晰得面貌； (2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货； （3）哪些商品须添加或调货； (4）扔掉空箱，整平商品表面一层（先进先出原则）; （5)错置商品得收集。 (2)商品得计算机库存显示为负数,但店内仍有该商品在销售； (3)商品无销售报告. ８、破损控制 (1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下; (２）扔掉得商品需征得管理人员同意; （3)严格执行操作流程（验收，陈列,温度,保险）。 ９、退货给供货商 （1）商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货； （2)程序：1)退货商品送至索赔办;2)楼面人员将有关商品撤出。 １０、相关标准 （1）卡板使用标准：1）不得有破损得卡板上至店面;2）横梁坚固，不破损椅；3）保持干凈不得将卡板站立放置或在卡板上站立.

生鲜便利店采购管理制度

生鲜采购部管理制度 第一条总则2012.08.08 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。 第四条权责 1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作 2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计 3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核 4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送 第五条采购原则 1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供 报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估 2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作 3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要 求规格、型号，数量相一致。

4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督 第六条采购计划的制定 1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编 制本组采购计划经领导批准后实施采购 2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存 量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划 3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购 部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批 第七条采购的实施 1、选择供应商 （！）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取； （2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据 （3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格 （4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价 2、价格调查 （1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低

便利店规章制度

便利店规章制度 便利店规章制度 篇一：便利店员工规章制度便利店员工规章制度 一、每天早上提前十分钟正常开门营业。 二、 十四、在工作方面全体员工必须无条件服从副店长的一切安排管理；在纪律方面严格遵守规章制度不准串岗聊天； 2) 不准在卖场大声喧哗，不准与顾客争执，态度 3) 不准伸懒腰、打瞌睡，咳嗽要背对顾客，背对商品； 4) 不准在顾客面前喝水、化妆； 5) 不准在顾客背后私语、议论顾客； 6) 不准接打手机，发短信，上网聊天，业务电话必须在店外接打，不得超过3分钟； 7) 不准趴靠柜台，手支柜台； 8) 不准交叉、环抱手臂、背手、叉腰，靠、坐货架、商品、工作台 9) 不准在卖场吃零食、整理衣物； 10) 书包、个人物品不得带入卖场，按指定区域存放，不准乱放； 11) 不准在卖场吸 12) 包装袋不得私用； 13) 倒班吃饭需按要求时间归岗； 14) 不得顶撞店长，严格服从店长的工作安排； 15) 下班时间穿工衣、佩带工牌在商场逗留、闲聊者扣5元； 16) 工作时间内处理私人事务或以公务为由外出办私事者或擅离工 作岗位者扣10元； 17) 辱骂同事、挑拨离间、散播谣言、寻衅闹事、妨碍他人工作、影响安定团结者扣100元；

18) 不准代人签到签退。 3.形象 1)员工不准染发、染深色、怪色指甲油；女员工头发不宜过长，以不超过肩部为适度； 男员工的头发以发角不盖过耳部及后衣领为适度，不准留小胡子； 2)员工应勤修剪指甲，保持清洁； 3)不准浓妆，不使用味浓的化妆品，不准戴首饰； 4)工装保持平整、无污渍； 5)店内不准陈列过期、变质、破损的商品； 6)货架不得有空白区域； 7)商品补货时的空箱要压扁整齐归放在指定位置 8)卫生洁具归放在指定位置； 9)上班期间不准奇装异服、穿拖鞋；篇四：便利店管理制度 便利店管理制度 便利店管理制度 一、店面员工工作程序 2.参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题； 4.清理自己负责区域的卫生； 6.整理货架，确保整齐，安全； 7.准备好足够的购物车，购物篮及相关工具； 8.微笑服务，隔三米向顾客问好； 9.同事之间协调工作，轮换工作； 10.不断整理货架，补充商品； 11.将散放与各区域的商品归原位； 12.处理破损索赔商品； 13.做好楼面卫生； 14.做好交接班记录； 15.夜班员工，工作分派。 二、商品布置，陈列，销售