危险源辨识
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
1．目的
1.1根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康安全管理体系审核规范》（GB/T28001-2001）以及中国铝业的要求，对***公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充分辨识和评价，判定出重大风险，并对危险源进行分级监控和管理，以实现对职业健康安全风险的有效控制和科学管理。
2。适用范围
2.1本程序适用***公司所属各单位和机关各部室生产、经营、管理等所有业务范围活动中的危害源辨识、风险评价和风险控制。
3。术语和定义
3.1危险源（hazard）：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2危险源辨识（hazard identification）：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3风险(risk):某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.4风险评价(risk assessment):评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.5可承受的风险(可容许风险)(tolerable risk):根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
3.6事故隐患(accident potential):可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
3.7不安全行为(unsafe behavior):职工在职业活动过程中，违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法。
3.8违章指挥(command against rules):强迫职工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程进行作业的行为。
3.9违章操作(operation against rules):职工不遵守规章制度，冒险进行操作的行为。
3.10不安全状态:指能导致事故发生的物质条件
4。职责
4.1 安全环保部：
4.1.1负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施整个过程的策划、组织、指导以及监督工作；
4.1.2负责全公司危险源的汇总和统计，并确定A类危险源，同时负责A类危险源的监督检查；
4.1.3参与重大风险（重大危险源）管理方案的制定，并负责其控制计划落实过程的监督管理；
4.1.4负责审批各单位B类危险源目录；
4.2 各二级生产单位:
4.2.1按照本程序的要求，具体负责本单位危险源辨识、风险评价工作。
4.2.2负责本单位危险源的统计、汇总，确定其风险等级，并报公司安全环保部。单位负责人负责批准本单位C类危险源目录；各车间负责人负责批准本车间D类和可承受风险的危险源目录。
4.2.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评审工作。
4.2.4负责危险源的现场标识,并传达到每位员工相应岗位的危险源、风险等级以及控制措施。
4.3机关各部室:
4.3.1按照本程序的要求，具体负责本单位危险源(主要是职能管理可能存在的缺陷)辨识、风险评价工作；
4.3.2负责本单位危险源的统计、汇总；
4.3.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评审工作；
4.3.4负责传达每位员工相应岗位的危险源、控制措施。
4.4 项目管理部、物质供应部、装备能源部、生产运行部、技术开发部等承担项目（工程）发包、技术开发或危险品采购的部门，负责相关方对公司生产经营过程中潜在危险源的辨识、评价。
4.5计划经营部、装备能源部、财务部、项目管理部：参与重大危险风险管理方案的确定，并制定治理费用预算计划，保障专项安全整改费用的支付。
4.6 管理者代表
4.6.1负责审批公司重大风险目录；
4.6.2负责相应重大风险相关目标、运行控制程序的批准；
4.6.3负责组织有关部门制定相关重大风险的管理方案。
5。工作程序
5.1危险源辨识的基本工作步骤:
5.2 危险源辨识工作的准备、策划
5.1.l 成立危险源辨识、风险评价工作小组。分公司和各单位分别成立危险源辨识工作组，工作组由相关安全技术管理人员、工程技术人员等组成。
5.1.2分公司危险源辨识工作组负责设计、编制全公司危险源辨识的相关表样和各单位危险源辨识工作组的培训。对各单位和机关各部室的危险源辨识、风险评价和风险控制工作进行指导。
5.1.3各单位危险源辨识工作小组要及时对参加辨识评价的人员应接受相关知识培训，熟悉分公司的策划和相关表样填写的要求。
5.1.4危险源辨识前要求收集的资料：
5.1.4.1生产工艺或者职能管理流程图；
5.1.4.2所涉及的职业健康安全法律法规、标准；
5.1.4.3已经制定并颁布执行的规章制度；
5.1.4.4曾经发生过的事故统计；
5.1.4.5生产过程的原材料、危险物品等。
5.1.5各单位开展危险源辨识相关知识全员培训。
5.3 划分作业活动或管理活动
5.3.1 划分作业活动或管理活动是充分辨识危险源的基础，因此作业活动的划分一定要
覆盖本单位的全部生产经营或职能管理活动。一个单位或部门通常有许多作业活动，对作业
活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包括多达几十个作业步骤
或作业内容；也不能太简单，如仅由一二个作业步骤或作业内容构成，以能充分、准确、清
楚地辨识危害因素为宜。
5.3.2根据公司的组织机构，分公司将所属范围划分为二级单位和职能部室
5.3.3各单位和机关部室按照以下原则进行作业活动和职能管理活动的具体划分：
5.3.3.1按作业任务的性质、类别划分；
5.3.3.2按生产（工艺）流程划分；
5.3.3.3按主要设备或工艺装置划分；
5.3.3.4按作业区域名称划分；
5.3.3.5按管理的职能或性质划分；
5.3.3.6上述几种方法的组合。
5.3.4职能管理活动的划分主要是考虑职业健康安全的职能管理以及与其相关的生产组织协调。
5.3.4.1机关各部室以及各单位机关科室的职能管理活动划分主要从现场的监督检查、与职业健康安全相关的职能管理、办公室部分以及到外出差等。
5.3.4.2车间的职能管理主要从生产的组织指挥协调、职业健康安全的日常管理（安全教育；安全检查；危险作业措施制定、审批以及监护；安全活动等）、消防设施管理、办公室其他活动等方面考虑作业活动的划分。
5.4 活动信息的收集
5.4.1作业和职能管理活动信息的收集是职业健康安全管理的基础，必将促进今后的日常监督
检查和管理工作。本程序规定了作业活动主要收集的信息内容，但并不局限于本程序规定了的内容，可以结合本活动的实际进行增减
5.4.2生产现场的作业活动主要收集信息内容：
5.4.2.1 任务：所执行的任务的期限、人员、该任务实施的持续时间、实施频率；
5.4.2.2 设备：可能接触或操作使用到的机械、设备、工具等；
5.4.2.3 物料：
——用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸气、液体、粉末、固体）和化学性质；
——可能要搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征；
——物料要用手移动的距离和高度；
5.4.2.4 能力：工作人员的能力和已接受的任务培训，包括特种作业任务的执证上岗程序；
5.4.2.5 程序：与本活动相关的具体的操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书；
5.4.2.6 数据：作业活动及作业环境监测数据；
5.4.2.7 事故：发生过的与该工作活动有关的事故经历。5.4.2职能管理活动主要收集信息内
容：
5.4.2.1管理任务/目的/要求达到的效果；
5.4.2.2现有相关制度、标准或规程；
5.4.2.3对本管理活动的具体要求：（概括总结）；
5.4.2.4管理人员组织和能力要求/现在情况；
5.4.2.5管理业务流程或者管理步骤，要画出对应的职能管理流程图；
5.4.2.6需要补充的其他相关信息。
5.5 危险源辨识
5.5.1危险源分类原则:本程序只是原则上规定危险源分类方法,但是对每一个危险源的描述应该尽可能结合每一个作业活动的特点和实际情况使用通俗准确的语言进行,主要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良以及管理缺陷等四方面。主要分为：
5.5.1.1 参照GB/T13816－92《生产过程危险和危害因素分类与代码》将危险危害因素分为6大类共37种，详见附录一；
5.5.1.2 参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》中人的不安全行为分为13大类55种、物的不安全状态分为4大类61种，详见附录二，；
5.5.1.3参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》分为7种，详见附录三；
5.5.1.4参照常见习惯性违章行为进行，详见附录四。
5.5.1.5各项作业活动中的共性危险源描述与辨识，按照以下规定处理：
（1）心理异常、精力不集中、疲劳作业、酒后上岗、无证上岗、职业禁忌等每项作业活动中都可能存在的因素，一方面可以作为各项作业活动的危险源集中辨识，另一方面可以在管理缺陷中进行辨识。
（2）各项作业活动中存在的劳保用品穿戴问题的描述，一般劳保和特种劳保一般劳保在管理或通存中辨识；特种劳保要在相应的具体活动中进行辨识和详细描述（如：绝缘手套——等级）（3）操作失误或操作不当的辨识，分两种方法处理：一是尽可能在活动中描述具体不当之处；二是集中在一起时辨识。（建议采用第一种）
5.5.2 危险源可能导致的事故或后果，按照以下原则进行确定：
5.5.2.1 导致的直接的伤害事故，参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》的事故类别分类，可以分为20类。
表1：事故类别分类
5.5.2.2可能导致的职业病事故，参照《职业病目录》（卫法监发[2002]108号）的职业病分类进行描述，具体分为10大类115种。
5.5.2.2可能导致的财产损失可以不具体描述。
5.5.3 危险源辨识的方法:经验判断法；现场询问和交流；现场观察；查阅有关记录；安全检查表；作业条件危险性评价法；直接观察法；预先危险分析法、类比分析法。
5.5.4 危险源辨识过程中应考虑以下具体内容：
5.5.4.1 危险源存在的“正常、异常、紧急”等三种状态。
（1）正常：是指大多数情况下经常处于的状态。
（2）异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况。
（3）紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见但发生频率极低的情况。
5.5.4.2 危险源辨识潜在的“过去、现在、将来”等三种时态。
（1）过去时：以往发生的，已经造成职业健康安全危害的因素。
（2）现在时：现存在的正在产生的危险、危害的因素。
（3）将来时：将来可能发生的潜在危险、危害因素。
5.5.4.3 危险源的7种表现形式：
（1）机械能（如由此造成的砸伤、绞伤）；
（2）电能（如由此造成的触电）；
（3）热能（如由此造成的灼伤）；
（4）化学能（如由此造成的化学中毒）；
（5）放射能（如由此造成的辐射性职业病）
（6）生物因素（如炭疽）；
（7）人机工程因素（生理、心里）5.5.5辨识和确定“可能伤及的人员”，不能只填写作业活动中的操作工种，应该辨识所伤及的或导致职业病的所有人员（包括相关方）。
5.6 风险等级评价
5.6.1 危险源风险等级的确定可以采用直接判断法、作业条件危险性评价法（LEC法）、经验判断法等形式，从而确定风险等级。
5.6.2直接判断法是依据有关信息进行直接判断，直接判定依据包括：
a.为不符合法律法规及其他要求；
b.为相关方有合理抱怨或要求的；
c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的；
d.为直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施。
5.6.3作业条件危险性评价法（LEC法）是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的评价方法，危险性可以用以下公式表示：
D＝ L*E*C
其中：L——事故发生的可能性大小；
E——人员暴露于这种危险环境中的频繁程度；
C——一旦发生事故可能造成的损失后果；
D——危险性
5.6.3.1 L、E、C值的确定。危险性的确定，首先要评价或确定L、E、C等三个要素的取值，其取值如下表所示：
表2 事故发生的可能性—— L
表3 人员暴露于这种危险环境的频繁程度——E
5.6.3.2 危险性等级划分标准，即危险性分值（D）
根据公式就可以计算作业的危险程度。根据经验，总分在20以下被认为是低危险的；如果危险性分值到达 70一160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险性分值在 160－ 320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险性等级划分如表5所示
危险等级划分（D）
（1）违法直接判断的应用：组织（车间以及以上的行政组织机构）的集体违章、违法行为可以用。个人或多人的违章行为在未造成重大后果的情况下，统一用LEC法进行确定风险等级。
（2）可能导致的事故是职业病或不能确定的其他伤害事故用直接判断或经验判断法进行确定风险等级。
（3）职能管理类的危险因素（管理缺陷）属于对全局（车间以及以上的行政组织机构）产生影响的不判断风险等级，直接确定为不可承受风险；属于对本人或少数几个人产生影响等不构成影响全局的仍采用LEC法确定风险等级。
5.6.5 危险源仍然实行公司级（A级）、分厂级（B级）、车间级（C级）、班组(D级)等四级进行监控，具体管理规定见《危险点（源）辩识及分级监控管理办法》。本程序确定的危险源风险等级
与管理现状按照表5进行转换
表5：LEC法评价确定的危险源等级与公司四级危险源等级转换法则
5.6.6 不可承受风险的确定。根据企业职业健康安全管理发展的实际，公司确定符合下列条件
之一者，都认定为不可接受的风险：
（1）LEC法评定分值>20的所有危险源；
（2）违反职业健康安全法律法规及其他要求的；
（3）职能管理辨识出的管理缺陷；
（4）发生过事故后没有采取有效控制措施的；
5.6.7 重大风险的确定。重大风险级别按照以下原则确定：
（1）违反职业健康安全法律法规及其他要求的；
（2）符合国家《重大危险源》（GB18218——2000）规定场所的危险危害因素；
（3）LEC法确定在五级的危险源。
5.7 辨识或查找现有控制措施
5.7.1对于辨识出的危险源，应当查找出其现有的控制措施。
5.7.2危险源的现有控制措施按照该作业活动的工艺设备、生产操作以及相关管理等具体的制度、规程中规定进行描述。最基本的要求是描述出具体的规章制度或各种操作规程。
5.7.3对于确实没有现行的控制措施，可以不进行描述。
5.8 风险控制策划
5.8.1 对于所有辨识职业健康安全风险，都要按照《危险点（源）辩识及分级监控管理办法》
对其进行有效控制，对评价出的不可承受的风险，按照分级控制的原则，相关监管责任部门要采取
适当的方法和措施降低其风险等级。对于潜在的、事故发生后后果极为严重的重大风险，要制定目
标或管理方案、运行控制程序、应急救援管理程序以及相应的作业文件，具体如下：
5.8.1.1制定目标、指标及管理方案；
5.8.1.2制定运行控制程序；
5.8.1.3培训与教育；
5.8.1.4制定应急预案与响应；
5.8.1.5为加强现场监督检查；
5.8.1.6为保持现有措施。
5.8.2 《重大风险因素及其控制计划清单》经公司管理者代表批准后，下发各单位，对重大风
险进行有效控制。公司在每次季度安全检查时同时对危险源辨识、风险评价和风险控制情况进行检查。
5.6.3 公司安全环保部按照国家法律法规的要求，负责对辨识出的重大风险进行有效控制或专项、现状安全卫生评价。
5.6.4 公司安全环保部针对重大风险负责组织制定目标、指标或运行控制程序或者事故应急预案，并报管理者代表批准。
5.6.5 管理者代表负责组织有关职能部室和单位组织制定重大风险的有关管理方案，按照投资
管理办法，总经理负责管理方案的批准实施或批准上报中国铝业总部。
5.9 危险源辨识与风险评价工作的更新
当发生下列情况之一时，各单位和部门应重新进行危险源辨识与风险评价工作：
5.9.1 当公司获得并识别出新的法律、法规以及其他要求时；
5.9.2 当生产活动内容、工艺或管理职能发生重大变化时；
5.9.3 当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时；
5.9.4 当体系审核、监测测量或日常安全检查中发现重大事故隐患时；
5.9.5 发生各类事故或事件后；
5.9.6 当生产过程中引进新设备、新技术、新工艺、新材料时。
5.9.7 当相关方的工作发生变化时，发包部门负责更新或补充危险源。
5.10 危险源辨识与风险评价的其他要求
5.10.1 各单位和部室开展危险源辨识时，仍然要尽可能做到“全员参与危险危害辨识”，按照“公司培训——个人辨识——班组讨论——车间汇总——车间评定——返回班组讨论——车间再评定——厂矿审定——公司批准”的步骤开展辨识。
5.10.2 各单位根据辨识的结果，负责填写《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表》（附表一）或《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表——管理方面》（附表二）、《职业健康安全危害辨识与风险评价结果一览表》（附表三），并报公司安全环保部。
5.10.3 公司安全环保部负责组织相关人员确定并审定重大风险，结合辨识结果制定目标指标和管理方案，并编制《重大风险及其控制计划清单》（附表四）、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》（附表五）以及《职业健康安全管理方案登记表》（附表六）。按规定进行审批或上报中国铝业总部安全环保部。
6、相关文件
6.1 《危险点（源）辩识及分级监控管理办法》Q/CHALCO—GX06A
--2004
10
6.2 《HSE法律法规管理程序》CHALCO—GX/HSE—P4.3.2 03--2004
6.3 《相关方HSE管理程序》CHALCO—GX/HSE—P4.4.6 17--2004
6.4 《应急准备与响应控制程序》CHALCO－GX/HSE－P4.4.7 34—2004
6.5 《绩效监测和测量控制程序》CHALCO—GX/HSE—P4.5.1 35—2004
6.6 《HSE管理档案（记录、台帐）管理办法》Q/CHALCO—GX06A
--2004
32
7、记录
-2004
7.1 《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表》（附表一）Q / CHALCO－GX06JL
07
-2004
7.2 《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表管理方面》（附表二）Q / CHALCO－GX06JL
08
-2004
7.3 《职业健康安全危害辨识与风险评价结果一览表》（附表三）Q / CHALCO－GX06JL
09
-2004
7.4 《重大风险（重大危险因素）及其控制计划清单》（附表四）Q / CHALCO－GX06JL
10
7.5 《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》（附表五）Q / CHALCO－GX06JL
-2004
11
-2004
7.6 《职业健康安全与环境管理方案登记表》（附表六）Q / CHALCO－GX06JL
12
8、附录:
8.1危险源参照《生产过程危险和危害因素分类与代码》的分类方法
8.2危险源参照《企业职工伤亡事故分类》中人的不安全行为、物的不安全状态分类
8.3危险源参照职业病分类
8.4危险源参照常见习惯性违章行为分类
附录一：
危险源参照《生产过程危险和危害因素分类与代码》的分类方法
根据GB/T13816－92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类。
1、物理性危险、危害因素：
（1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；
（2）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；
（3）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；
（4）噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；
（5）振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；
（6）电磁辐射（电离辐射：X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；
（7）运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；
（8）明火；
（9）能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；（10）能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；（11）粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；
（12）作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；
（13）信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不不准、其他信号缺陷）；
（14）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；
（15）其他物理性危险和危害因素。
2、化学性危险和危害因素：
（1）易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；
（2）自燃性物质；
（3）有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；（4）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；
（5）其他化学性危险、危害因素。
3、生物性危险和危害因素：
（1）致病微生物（细菌、病菌、其他致病微生物）；
（2）传染病媒介物；
（3）致害动物；
（4）致害植物，
（5）其他生物性危险、危害因素。
4、心理、生理性危险和危害因素：
（1）负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；（2）健康状况异常；
（3）从事禁忌作业；
（4）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；
（5）辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；
（6）其他心理、生理性危险危害因素。
5、行为性危险、危害因素：
（1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；
（2）操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；
（3）监护失误；
（4）其他错误；
（5）其他行为性危险和有害因素。
6、其他危险、危害因素。
危险源参照《企业职工伤亡事故分类》中人的不安全行为、物的不安全状态分类
（一）物的不安全状态（61种）
1. 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷
1.1无防护
1.1.1无防护罩
1.1.2无安全保险装置
1.1.3无报警装置
1.1.4无安全标志
1.1.5无护栏、或护栏损坏
1.1.6(电气)未接地
1.1.7绝缘不良
1.1.8局扇无消音系统、噪声大
1.1.9危房内作业
1.1.10未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏
1.1.11其他
1.2防护不当
1.2.1防护罩未在适当位置
1.2.2防护装置调整不当
1.2.3坑道掘进，隧道开凿支撑不当
1.2.4防爆装置不当
1.2.5采伐、集材作业安全距离不够
1.2.6放炮作业隐蔽所有缺陷
1.2.7电气装置带电部分裸露
1.2.8其他
2.设备、设施、工具、附件有缺陷
2.1设计不当，结构不合安全要求
2.1.1通道门遮挡视线
2.1.2制动装置有缺陷
2.1.3安全间距不够
2.1.4拦车网有缺陷
2.1.5工件有锋利毛刺、毛边
2.1.6设施上有锋利倒棱
2.1.7其他
2.2强度不够
2.2.1机械强度不够
2.2.2绝缘强度不够
2.2.3起吊重物的绳索不合安全要求
2.2.4其他
2.3设备在非正常状态下运行
2.3.1设备带“病”运转
2.3.2超负荷运转
2.4维修、调整不良
2.4.1设备失修
2.4.2地面不平
2.4.3保养不当、设备失灵
2.4.4其他
3.个人防护用品用具——防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷
3.1防护用品、用具
3.2所用防护用品、用具不符合安全要求
4.生产(施工)场地环境不良
4.1照明光线不良
4.1.1照度不足
4.1.2作业场地烟雾尘弥漫视物不清
4.1.3光线过强
4.2通风不良
4.2.1无通风
4.2.2通风系统效率低
4.2.3风流短路
4.2.4停电停风时放炮作业
4.2.5瓦斯排放未达到安全浓度放炮作业
4.2.6瓦斯超限
4.2.7 其他
4.3作业场所狭窄
4.4作业场地杂乱
4.4.1工具、制品、材料堆放不安全
4.4.2采伐时，未开“安全道”4.4.3迎门树、坐殿树、搭挂树未作处理
4.4.4其他
4.5交通线路的配置不安全
4.6操作工序设计或配置不安全
4.7地面滑
4.7.1地面有油或其他液体
4.7.2冰雪覆盖
4.7.3地面有其他易滑物
4.8贮存方法不安全
4.9环境温度、湿度不当
（二）人不安全行为（55种）
1.操作错误、忽视安全、忽视警告
1.1未经许可开动、关停、移动机器
1.2开动、关停机器时未给信号
1.3开关未锁紧，造成意外转动、通电、或泄漏等
1.4忘记关闭设备
1.5忽视警告标志、警告信号
1.6操作错误(指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作)
1.8供料或送料速度过快
1.9机器超速运转
1.10违章驾驶机动车
1.11酒后作业
1.12客货混载
1.13冲压机作业时，手伸进冲压模
1.14工件紧固不牢
1.15压缩空气吹铁屑
1.16其他
2.造成安全装置失效
2.1拆除了安全装置
2.2安全装置堵塞，失掉了作用
2.3调整的错误造成安全装置失效
2.4其他
3.使用不安全设备
3.1临时使用不牢固的设施
3.2使用无安全装置的设备
3.3其他
4.用手代替工具操作
4.1用手代替手动工具
4.2用手清除切屑
4.3不用夹具固定，用手拿工件进行机加工
5.物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当
6.冒险进入危险场所
6.1冒险进入涵洞
6.2接近漏料处(无安全设施)
6.3采伐、集材、运材、装车时，未离危险区
6.4未经安全监察人员允许进入油罐或井中
6.5未“敲帮问顶”开始作业
6.6冒进信号
6.7调车场超速上下车
6.8易燃易爆场合明火
6.9私自搭乘矿车
6.10在绞车道行走
6.11未及时嘹望
7.攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)
8.在起吊物下作业、停留
9.机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作
10.有分散注意力行为11.在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用
11.1未戴护目镜或面罩
11.2未戴防护手套
11.3未穿安全鞋
11.4未戴安全帽
11.5未佩戴呼吸护具
11.6未佩戴安全带
11.7未戴工作帽
11.8其他
12.不安全装束
12.1在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装12.2操纵带有旋转零部件的设备时戴手套
12.3其他
13.对易燃、易爆等危险物品处理错误
附录三：
危险源参照职业病分类1、生产性粉尘
2、毒物
3、噪声和振动
4、高温
5、低温
6、辐射（电离辐射、非电离辐射）
7、其他有害因素。
附录四：
危险源参照常见习惯性违章行为分类
（一）习惯性违章指挥：
1、遇到违章作业行为不予制止；
2、不亲自带队或不参与安全综合大检查；
3、替基层单位说情或开脱责任；
4、以资金紧张为由，不安排整改事故隐患；
5、抵触上级部门的安全检查；
6、强令员工加班加点，或劳动组织不合理造成疲劳作业；
7、与外来单位合作时，在安全上采取不合作态度，“本位主义”严重；
8、为抢进度保生产而舍弃安全；
9、随意调换特种作业人员10、发表错误言论，如“你只管干，出了事我负责”；
11、用行政命令强令员工违章作业；
12、对员工隐瞒危害因素；
13、剥夺员工应享有的劳动保护权利：如“四期”保护、休息休假，按期发放劳动保护用品等；
14、对员工的举报进行打击报复；
15、事故处理上，明修栈道，暗渡陈仓，随意变通。
16、安全处罚上明罚暗补；
17、对上级部门隐瞒事故真相。
（二）习惯性违章作业：
1、随意在楼板或建筑物结构上打孔；
2、工作场所不能保持整洁；
3、用管道悬吊重物或起重滑车；
4、在需要加盖盖板之处，不加盖盖板；
5、在安全通道口随意放置物料；
6、擅自将消防器材挪作他用；
7、在工作场所存放易燃物品；
8、不按规定穿用工作服；
9、接触高温物体工作时，不戴防护手套，不穿专用防护服；
10、进入施工作业现场不正确佩戴安全帽；
11、在机器转动时装拆或校正皮带；
12、在机器未完全停止以前，进行修理工作；
13、在机器运行中，清扫、擦拭或润滑转动部位；
14、翻越栏杆，在运行的设备上行走或坐立；
15、随意拆除电器设备接地装置；
16、凿击坚硬或脆性物体时，不戴防护眼睛；
17、使用没有防护罩的砂轮研磨；
18、使用带故障的电气用具；
19、使用电动工具时不戴绝缘手套；
20、在有可能突然下落的设备下面工作；
21、在机车驶近时抢过铁路；
22、在车辆下面或两节车厢的中间穿行；
23、不及时消除煤堆形成的陡坡；
24、卸煤工从车厢上直接跳下；
25、在抓煤机抓斗活动范围内通行或逗留；
26、用吊斗、抓斗运载作业人员或工具；
27、在卷扬设备运行时跨越钢丝绳；
28、在输送皮带上站立、穿越或行走；
29、用锹清理运转皮带滚筒上的粘煤；
30、穿钉有铁掌的鞋子进入油区；
31、不对易燃易爆物品隔绝即从事电、火焊作业；
32、在制粉设备附近吸烟；
33、在吊物下通行或停留；
34、戴线手套用手转动转子；
35、随意进入电缆沟或阴井内作业；
36、擅自检修带压力的管道；
37、用手指伸入螺丝孔内触摸；
38、站在梯子上工作时不使用安全带；
39、监护人同时担任其它工作；
40、用肩扛、背驮或怀抱的方法搬运危险品；
41、把安全带挂在不牢靠的物件上；
42、高处作业不使用工具袋；
43、高处作业时，将工具及材料随意上下抛掷；
44、使用吊栏工作时不使用安全带；
45、站在梯顶工作；
46、将梯子放在门前使用；
47、利用吊物上升或下降；
48、车未停稳便上、下车；
49、车辆行使时，与驾驶员闲谈；
50、采用掏挖的方法挖掘；
51、把炸药或雷管放入衣兜或怀里携带；
52、用铁钎往炮眼里捣送药料；
53、雷雨天气不穿绝缘靴，巡视室外高压设备
；54、进出高压室时，不随手将门锁好；
55、带负荷拉刀闸；
56、用缠绕的方式装设接地线；
57、在室外地面高压设备上工作时，四周不设围栏；
58、在带电体或带油体附近点火炉或喷灯；
59、电器设备着火，使用泡沫灭火器灭火；
60、在带电设备周围，使用钢卷尺测量；
61、骑在跳板的端头撤跳板；
62、在高处平台上倒退着行走；
63、非起重人员从事起重作业；
64、从自己头上往身后递焊枪；
65、擅自将非安全电压照明移入炉膛；
66、起吊时超重吊装；
67、高处传递物件不系牢；
68、在高处作业下方站立或行走；
69、输煤机运转中，往皮带辊上抹膏；
70、用汽油刷洗发动机时，不切断电瓶电源；
71、照明灯距离易燃物过近；
72、从事切割作业之前，不清理现场；
73、擅自销毁爆炸物品；
74、约定手势作指挥信号；
75、随意使用非起重工具进行起重作业；
76、随意跨越停用的皮带；
77、车辆连挂前不检查车下及各节车辆之间是否有人；
78、高悬空间处所不设防护设施；
79、酒后开车；
80、进入叶轮内盘车；
81、监护人从事其它工作，监护失职；
82、监护人暂离作业现场未指定临时接替人；
83、不带工作票盲目作业；
84、带电部位不设明显警告标志；
85、电动机具带病工作；
86、与带电部位安全距离小；
87、吊件到位就贸然摘钩；
88、集体隐瞒事故；
89、接受命令不作复诵即操作；
90、高处作业时物件不固定；
91、使用有缺陷的工器具；
92、电气设备不接地；
93、随意从高处跳下；
94、危险作业不挂警示牌；
95、非指挥人员进行指挥；
96、作业时与他人闲谈；
97、骑摩托车不戴头盔，开车不系安全带；
98、修理正在运行的起重机；
99、非起重工绑系绳扣；
100、焊口位置选在应力集中区。
施工现场危险源辨识
施工现场危险源辨识 序号作业活动危险因素 可能发生 的危害事 件 危险评价危险 级别 现有控制措施 L E C D 一、施工前准备工作施工人员无安全教育人员伤害 3 1 40 160 2 施工前组织安全教育培训无施工安全措施及预案人员伤害 3 1 40 160 2 施工前制定措施及预案 无安全技术交底 人员伤害 3 1 40 160 2 施工前与施工队进行安全技 术交底 一、户外作业 1.紫外线照射人员伤害10 6 1 60 4 配发防晒用品 2.冬季施工、积雪人员伤害10 6 1 60 4 做好保暖措施 二 施工机具 1、电焊机1、一次线保护不当。触电伤害 1 3 15 45 4 按照JGJ46-88标准进行整改 2、未做保护接零或接 地、无漏电保护器。 触电伤害 1 6 15 90 3 按照JGJ46-88标准进行整改3、焊把线接头超过3处 或绝缘老化的。 触电伤害 1 6 15 90 3 按照JGJ59-99标准进行整改5、进出线无防护罩。触电伤害 1 6 15 90 3 按照《职业健康安全管理制 度》中《电焊机安全管理规 定》增设防护罩 6、雨雪天施焊人员未穿 绝缘鞋 触电伤害 1 10 7 70 3 按照《职业健康安全管理制 度》增设防护品 电焊面罩破损严重防护缺陷 6 1 7 42 4 按照〈劳动保护用品发放标 准〉及时进行更换 2、砂片切割机1、传动部位无防护罩。人员伤害 1 6 15 90 3 按照《职业健康安全管理制 度》增设防护罩 2、无保护接零或接地、 无漏电保护器。 触电伤害 1 6 15 90 3 按照JGJ46-88标准进行整改3、在砂片切割机上磨工 件。 机械伤害10 3 7 210 2 对操作人员加强安全教育增 加自我防范意识 4.噪音噪音伤害0.2 6 1 45 4 给操作人员配发耳塞，并定 时轮换 5.切片磨损过度机械伤害 6 3 1 18 5 由机电人员更换，更换后经 检查符合安全要求方可投入 使用 6.无个人防护品 机械和粉 尘伤害 1 6 15 90 3 按照《职业健康安全管理制 度》增设防护品 3、搅拌机、振捣 器1非司机操作机械伤害 3 3 15 135 3 禁止非专业人员操作 2运转过程中用手持工 具插入搅拌筒拌灰 机械伤害10 3 7 210 2 对操作人员加强安全教育增 加自我防范意识 3、搅拌机安装不够稳固机械伤害0.56721 4 根据搅拌机安全管理规定及 时加固，加固后经检查合格 符合安全要求后方可投入使
xx公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度
附件30 xx公司 危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度 第一章总则 第一条本制度规定了xx公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。 第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。 第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。 第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。
第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许 的全过程。 第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。． 第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、 访问者和其他人员安全的条件和因素。 第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职 业安全绩效影响的个人或团体。 第十一条三种时态、三种状态 ㈠过去时态: 以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业 安全事故。 ㈡现在时态: 现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。㈢将来时态: 将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。 ㈣正常状态:指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。 ㈤异常状态:虽在计划之中，但不是例行性的活动。 ㈥紧急状态:突发性的灾害情况。 第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。 第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施 失效或破坏的各种不安全因素。
危险源辨识与风险控制(完成版)
8.10危险源辨识与风险辨识 8.10.1总则 a.（1）开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； （2）辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 b.（1）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；（2）向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 （3）对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 8.10.2职责 a.企业负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。 b.企业负责人负责定期和不定期组织对危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。 c.企业负责人负责定期和不定期组织对重大危险源的辨识和确定工作，并报当地安监部门和公司备案 d. 企业负责人负责定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素的识别。 8.10.3管理要求 a. 企业负责人负责组织制订重大危险源辨识、评价、监控及管理制度。 b. 企业负责人负责组织制定危险源防范措施。 c. 企业负责人负责组织制定重大危险源防范措施、应急措施。 d.企业负责人负责组织制定重大危险源应急救援预案，并每年组织一次应急演练。 f.每年12月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果修订下一年度的重大危险源应急救援预案。 e.针对存在的危险、有害因素、重大危险源及相应的防范措施和应急措施，及时传达到全体职工。 8.10.4相关文件/记录 a. 《生产过程危险和有害因素与代码》（GB/T13861-2009） 1范围 本标准规定了生产过程中各种主要危险和有害因素的分类和代码。 本标准适用于各行业在规划、设计和组织生产时，对危险和有害因素的预测、预防，对伤亡事故原因的辨识和分析，也适用于职业安全卫生信息的处理与交换．2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，
施工现场危险源辨识及应对措施
施工现场危险源辨识及应对措施 作业情况：准备开始作业。 【有什么样的危险】 1 . 身穿背心，手臂露出。 2 . 裤脚过大。 3 . 未系好安全帽带。 4 . 鞋子不符合规范。 5 . 未正确佩戴安全带。 【安全对策、事前处理】 1 . 必须穿着长袖服装进行作业。 2 . 裤脚放进鞋里。 3 . 系好安全帽带。 4 . 穿劳保鞋。 5 . 把安全带挂在肩上或放入工具袋中，保持随时能使用的状态。 作业情况：正要吊运模板用的板材。 【有什么样的危险】 1. 高压电线上未装置绝缘防护管，导致吊臂、钢丝绳与高压线接触，触电。 2. 没有专门的看守人员，导致旋臂、钢丝绳与高压线接触，触电。 3. 起重机挂钩上没有防滑装置，导致吊件落下。 4. 没有在起重机旋转范围内釆取禁止入内措施，导致作业人员夹伤。 5. 没有排绳装置，起吊过程中钢丝绳打绞断裂，导致吊件落下。 6. 丝索系挂方法不对，导致吊件掉落伤人。 7. 两根丝索长短不一，导致吊件倾 斜、掉落伤人。 【安全对策、事前处理】
1. 给高压电线装置保护管。 2. 派专人监察起重机起重机吊臂、钢丝绳与电线的距离。 3. 在起重机挂钩上增设防滑装置。 4. 用栏杆等标示出禁止入内范围。 5. 在起重机上安装排绳器。 6. 给吊件系挂丝索时要朝向同一方向。 7. 使用的丝索长度要一致。 8. 丝索作业人员要有作业资格证，同时要随身携带资格证。 9. 按规定信号进行作业。 作业情况：正要接入圆盘锯床的电源。 【有什么样的危险】 1 .站在水滩上打开电源时，导致人员触电。 2 . 没有戴塑胶手套，导致人员触电。 3 . 未标明电线去向，错误接入电源，导致人员受伤。 4 . 铁质分电箱未接地，导致人员触电。 5 . 圆盘锯床用的临时电线被放置在路面上，导致配电受损。 6 . 开关裸露，雨天导致人员触电。 【安全对策、事前处理】 1. 釆取相应措施让分电箱下不会出现积水的状况。再铺上木的踏脚板。 2 .进行开关操作时，戴上胶手套。 3 .标明电线的去向。 4 .给分电箱接上地线。 5 .单股须挪动的电线不要放置在路面上。 6 .开关放进分电箱内。 作业情况：跨在人字梯上进行顶板拆除作业。 【有什么样的危险】
危险源辨识与管理制度通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD386 危险源辨识与管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
危险源辨识与管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 为了加强安全生产管理,推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施,提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力,有效防范重特大事故的发生, 消除事故苗头，特制定本制度。 一、公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。 二、公司安全小组及项目部负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。 三、公司安全小组负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。 四、危险源识别范围： a) 本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。 b) 所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。 c) 识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。 五、危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，
危险源辨识风险评价
危险源辨识、风险评价一、目的为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。二、适用范围适用于所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。三、危险源的辨识内容：（1）工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；（2）平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；（3）运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；（4）施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；（5）施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；（6）危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；（7）特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；（8）有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；（9）各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等；（10）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。四、危险源辨识方法危险因素与危害因素分类。为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种：1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类：a)物理性危险源：(1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。(2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。(3)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；如：电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 (4)噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声）；如：手风钻、空压机、通风机工作时发生噪声。(5)振动危害（机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动）；如：手风钻工作时的振动。(6)电磁辐射（电离辐射：X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；如：核子密度仪、激光导向仪发出的辐射。(7)运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害）；(8)明火；(9)能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；如：气割产生的高温颗粒。(10)能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；氮、氧气泄漏。(11)粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；如：洞内二氧化硅粉尘。(12)作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；(13)信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷）；(14)标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；(15)其他物理性危险因素与危害因素；b)化学性危险因素与危害因素：(1)易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；如：火工品、瓦斯。(2)自燃性物质；如：煤。(3)有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；如沥青熔化过程中产生毒气。(4)腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；如：充电液中的硫酸。（5）其他
企业危险源辨识与风险评价方法
企业危险源辨识与风险评价方法 一、重要概念 危险——是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。 一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，危险度用生产系统中事故发生的可能性与严重性给出，即： R＝ｆ(F，C) 式中R——危险度； F——发生事故的可能性； C——发生事故的严重性。 危险源——是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 危险、危害因素——是指能使人造成死亡、对物造成突发性损坏，或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。 事故隐患——人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷，一旦有某个触发条件触发，就可发生事故。 二、危险、危害因素的类别 （一）按导致事故和职业危害的直接原因分类 根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB／T13816-1992）的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类。 l.物理性危险、危害因素 (1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷)。 (2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)。 (3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)。 (4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）。 (5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)。 (6)电磁辐射危害(电离辐射：x射线、丫射线、a粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等。非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)。 (7)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩上滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)。 (8)明火危害。 (9)能造成灼伤的高温物质危害(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)。 (10)能造成冻伤的低温物质危害(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)。 (11)粉尘与气溶胶危害(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)。 (12)作业环境不良危害(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)。 (13)信号缺陷危害(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)。 (14)标志缺陷危害(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)。
危险源识别与管理制度(新版)
危险源识别与管理制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0498
危险源识别与管理制度(新版) 第一章总则 第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大危险源的管理，预防重、特大事故的发生，根据《安全生产法》等有关法律、法规，特制定本办法。 第二条本办法引用标准gb18218?-2011《危险化学品重大危险源辨识》和国家安监总局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。 第三条重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。 第四条各工程公司（项目部）、承包单位、各职能部室要认真履行职责，分工合作，积极配合，加强重大危险源的安全监督检查和
管理，消除隐患，确保安全生产。 第二章重大危险源管理规定 第五条必须根据国家标准定期对本单位的危险源进行危险（安全）评价，即工程公司（项目部）所有构筑物、承建的施工现场、锅炉、压力容器（管道）、库区（库）、贮罐区（贮罐）、危险化学品使用、储运等危险性作业的工业设施和作业以及其他具有危险性、可能发生或曾经发生过重大事故的生产场所予以危险危害辨识与风险评价。 第六条重大危险源的风险评价和安全评价由公司组织有关专业技术人员或聘请安全评价中介机构进行。根据评价结果制定有效的控制措施与应急救援预案，降低危险性，保障重大危险源安全运行。 第七条公司对有重大危险源的施工现场，必须开工前进行一次风险分析评估；剧毒品作业每年进行一次安全评价。根据重大危险源的危险特性、发生事故的可能性及其严重性与后果做出定量或者定性的分析评价，并将评价报告按管理权限上报有关部门。 第八条重大危险源进行辨识和评价后，将根据安全评价结果和
危险源识别及控制措施(非常实用)
目录 一、危险源辨识、评价及监控措施 二、重大危险源清单 三、重大危险源监控措施方案
危险源辨识、评价及监控措施 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。 为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案，其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识
危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识范围 ①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括： a) 施工准备阶段的危险源； b) 基础施工阶段的危险源； c) 结构施工阶段的危险源； d) 装修施工阶段的危险源； e) 设备安装阶段的危险源； f) 工程验收交付阶段危险源； g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括： a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源； b) 工程分包方在施工活动中的危险源； c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源； d) 劳务方在施工过程中的危险源； c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源； b) 异常施工情况下的危险源；
(风险管理)危险源辨识风险评价
危险源辨识、风险评价 一、目的 为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。 二、适用范围 适用于所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源的辨识内容： （1）工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等； （2）平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等； （3）运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等； （4）施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态； （5）施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电； （6）危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等； （7）特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等； （8）有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等； （9）各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等； （10）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。 四、危险源辨识方法 危险因素与危害因素分类。 为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种： 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类： a)物理性危险源： (1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。 (2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。 (3)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；如：电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 (4)噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声）；如：手风
施工现场主要危险源辨识.doc
v1.0可编辑可修改G42 垫江站安全隐患整治工程项目 施工现场主要危险源辨识 序号作业项潜在危险因素可能导致的事故 或后果 控制措施 1、严格按照施工标准化规定规范 1、标志标牌设置不规范 2、标志标牌维护不及时交通事故、人员交通标志标牌设置 2、落实人员加强交通管控和标志 1交通管控 3、现场交通维护及管控措施不到位 4、社会车辆超速超载或失控，冲入施工现场1、车辆安全警示装置不完善伤害 标牌维护 3、按要求在施工作业前方设置防 撞档护和减速设施 1、加强对施工车辆进场前的车辆 及人员资格检查 施工车辆运2 输 3设备运行2、驾驶员超速行驶或酒后驾车和疲劳驾车 3、车辆行驶过程中不注意观察或操作不当 5、货厢载人 6、车辆装卸料无人指挥或超负荷冒装 1、操作人员未按要求持证上岗 2、操作人员对设备性能和施工安全技术要求不 熟悉，操作设备时不注意观察 3、操作人员违反有关设备操作规程 4、设备未定期进行检查保养 5、设备运行时安全警示装置未开启或不能使用 6、设备乱停乱放 车辆伤害、交通 事故、高空坠 落、物体打击、 人员伤害 设备事故、机械 伤害、物体打 击、人员伤害 2、加强对驾驶员交通法规及现场 车辆运输安全有关规范的教育培训 3、严格执行车辆及驾驶员安全规 定及操作规程，禁止违规行为 5、车辆行驶必须服从现场管理人 员统一指挥和调度 1、加强对设备操作人员的技能培 训，并严格持证上岗 2、做好设备的日常检查和保养 3、严格遵守设施设备的安全操作 规程 4、设备操作时禁止上下人员，禁 止无关人员进入驾驶室聊天 5、设备操作时开启警示报警装 置，注意观察设备运行周边的动态 6、设备按规定停放 4人员作业1、安全教育培训和安全技术交底不落实 车辆伤害、机械 伤害、物体打1、现场人员须经工前培训和岗前教育方可进入施工现场作业
危险源辨识与风险评价表(通用)
危险源辨识与风险评价表
序号作业 活动 危险源可能导致的事故 作业条件危险性评价风险 级别 备注 L E C D 1 基 础 开 挖 不合理的放坡或无放坡坍塌 3 1 15 45 二级不合理的开挖方法（开挖顺序不对，掏挖）坍塌 3 1 7 21 二级基坑外围没有围栏人员坠落 3 2 7 42 二级外围没有挡水围堰（夏季开挖）基坑坍塌 6 1 7 42 二级开挖人员站位过密碰伤 3 2 1 6 一级开挖机械与开挖人员配合不当碰、砸伤 3 2 3 18 一级坑边弃土距离不够或坑边堆物坠物伤人 3 1 7 21 二级无供人员上下的马道人员坠落 3 2 7 42 二级对开挖地的地下设施情况不清楚挖断力能管线 3 1 7 21 二级爆破施工中违规作业伤人 3 0.5 40 60 二级基坑排水不畅坍塌 3 1 15 45 二级 2 钢 筋 工 程 钢 筋 加 工 机械缺陷（漏电或防护罩缺乏）人员受伤 3 2 3 18 一级作业时防护措施不到位人员受伤 3 6 3 54 二级操作人员违章人员受伤 3 6 3 54 二级场地不平人员受伤 3 6 1 18 一级物料码放不整齐人员受伤 6 3 1 18 一级多人配合不当人员受伤 3 6 1 18 一级 钢 筋 绑 扎 高处作业违章人员坠落 3 3 7 63 二级柱、梁骨架支撑不牢倒排伤人 1 3 7 21 二级起吊骨架时下方站人伤人 3 2 7 42 二级交叉作业未采取措施伤人 6 3 3 54 二级沟道钢筋绑扎不加斜撑倒坍伤人 3 1 3 9 一级大型基础绑扎钢筋不铺马道踩空受伤 3 2 7 42 二级绑扎完用氧气吹扫爆炸0.5 2 7 7 一级起吊作业中配合不当挤、碰伤 3 1 7 21 二级高处作业时钢筋摆放不合要求坠落伤人 3 1 15 45 二级 1
危险源识别与辨识
6、危险源辨识 6.1 危险源辨识 结合工程安全生产目标、xxx工程上跨公路施工的特点及所采用的技术方案、工艺过程，对施工过程存在的危险因素从人、机、料、法、环等方面进行了详细评价和论证，确定出（如果不采取措施）可能会造成严重事故的危险源，然后根据评价结果确定控制方案。危险源分析如下表所示： 施工主要危险源有：高处坠落、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、坍塌。 危险源分析表
6.2 危险因素评估 采用条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行评估，具体如下表： 危险源评估表 经评估，高处坠落、车辆伤害、触电、坍塌为主要危险源（D值大于70分），应作为方案的重点管控对象。 作业条件危险性评法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。其赋分值见下表： 危险性评价法（LEC法）取值表
6.3 危险源的综合预防、控制措施 1、对危险源要采取“两个控制”，即前期控制、施工过程控制 （1）前期控制：工程开工前在编制专项施工方案时，针对工程的各种危险源，制定出防控措施。 （2）施工过程控制：在工程施工过程中，严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查，认真落实整改。 2、加强安全生产的综合管理 （1）认真落实各级安全生产责任制，建立健全各项管理制度，杜绝一切人为事故的发生。 （2）加强对员工队伍人员的安全教育，提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。 （3）增强各级管理人员安全责任意识，加强安全专业知识培训。 （4）严格加强各种危险源预防管理工作，结合工程特点，针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。 3、切实加强安全交底制度的落实 （1）严格执行三级交底制度，交底必须在施工作业前进行，任何人员在没有交底前不准施工作业。 （2）交底工作一般在施工现场及项目部实施。 （3）交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐备查。 （4）被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。
施工现场危险源辨识评价及控制措施
核工业南京建设有限公司田湾核电项目部 TIANWAN NUCLEAR POWER PREPARATORY OFFICE，NANJING NUCLEAR POWER BUILDING Co. 工程名称：Project name: 田湾核电站3、4号机组负挖工程 文件名称：Document name: 危险源辨识、风险评价与控制管理程序 文件类别Doc. Type 技术文件 Tech. Document 单位工程 Unit Project 3、4号机组负挖工程 编制单位Developer Dep. 核工业南京建设集团有限公 司田湾核电项目部 文件编号 Code THNJ/TFFW-AQ/CX-04 A 11/8/20 CFC 版次Rev. 日期 Date 状态 State 编制/修改 Dra./Nod 审核 Reviewed 批准 Approved 修改说明 Mod .Ref 受控号 Under-controlled No. 非受控 Non-controlled No. 危险源辨识、风险评价与控制管理程序 1.目的
确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行，实现持续改进和提高职业健康安全绩效。 2.适用范围 本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。 3.职责 项目经理 3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价及控制措施的制定工作。 3.1.2负责审批项目部《重大危险源及其控制计划清单》。 质量安全部 3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。 3.2.2定期对《危险源辨识及主要控制措施明细表》进行更新。 3.2.3编写制定《重大危险源及其控制计划清单》。 4工作程序 工作步骤 4.1.1选择确定危险源区域。 4.1.2辨识区域内的危险源。 4.1.3危险源的定性和定量评价。 4.1.4确定《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源辨识 4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。 4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进行辨识和评价，并制定相应的控制措施。 4.2.3质量安全部负责编写《危险源辨识及主要控制措施明细表》、《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源的分类 危险源分为：物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。 危险源识别的方法 4.4.1 询问和交流； 4.4.2 现场观察；
施工现场危险源辨识、评价及控制措施
核工业南京建设有限公司田湾核电项目部
危险源辨识、风险评价与控制管理程序 1.目的 确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行，实现持续改进和提高职业健康安全绩效。 2.适用范围 本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。 3.职责 3.1项目经理 3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价及控制措施的制定工作。 3.1.2负责审批项目部《重大危险源及其控制计划清单》。 3.2质量安全部 3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。 3.2.2定期对《危险源辨识及主要控制措施明细表》进行更新。 3.2.3编写制定《重大危险源及其控制计划清单》。 4工作程序 4.1工作步骤 4.1.1选择确定危险源区域。 4.1.2辨识区域内的危险源。 4.1.3危险源的定性和定量评价。 4.1.4确定《重大危险源及其控制计划清单》。 4.2危险源辨识 4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。 4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进行辨识和评价，并制定相应的控制措施。 4.2.3质量安全部负责编写《危险源辨识及主要控制措施明细表》、《重大危险源及其控制计划清单》。 4.3危险源的分类 危险源分为：物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生
理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。 4.4危险源识别的方法 4.4.1 询问和交流； 4.4.2 现场观察； 4.4.3 查阅有关记录； 4.4.4 获取外部工作任务分析； 4.4.5 安全检查表； 4.4.6 作业条件危害性评价。 4.5危险源评价的方法 4.5.1对危险源评价时考虑危害在三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常和紧急）以及七种类型(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素)情况下的危险，通过直接经验法和定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危害的大小。 4.5.2直接经验法是有可供参考先例，有以往经验可以借鉴的危害辨识过程。 4.5.3定量危险性评价法以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。 其简化公式是：D=LEC 1）L—发生事故的可能性大小。 事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而可能性小、完全意外发生的事件的分数值为1，在系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将事故实际不可能性的分数值定为0.1，而完全可能预料要发生的事件的可能性分数值定为10。介于两者之间发生事故的可能性指定了若干个中间值，如表1所示。 表1 发生事故的可能性（L）
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
目录 1、目得................................................................ - 1 - 2、适用范围............................................................ - 1 - 3、引用标准及文件...................................................... - 1 - 4、职责................................................................ - 1 - 5、工作程序............................................................ - 1 - 6、实施过程............................................................ - 6 -
危险源辨识、风险评价与风险控制程序 1、目得 对梁场管理范围内所有管理活动与施工生产过程中可能危及人身安全得危险源进行辨识,对其风险性进行评价,划分风险类别,明确重要危险源,制定相应安全技术措施,达到事前控制得目得。 2、适用范围 本程序适用于梁场施工全过程、生活区职业健康安全有关得危险源辨识及其风险评价与控制。 3、引用标准及文件 3、1 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 3、2 公司质量、职业健康安全、环境管理手册 3、3《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-86 3、4公司《安全生产管理办法》 4、职责 4、1 安全质量部职责:负责本程序得编制与修改,就是本程序得主管部门。指导梁场对重要危险源进行识别、评价与策划。负责汇总重要危险源及控制措施,必要时组织编制作业指导书等作业文件。 4、2设备物资部职责:负责职责范围内得危险源辨识、风险评价与控制策划。 4、3工程管理部职责:配合安全质量部指导梁场进行重要危险源得辨识、风险评价与控制。 4、4综合办公室:负责办公区危险源得辨识、风险评价与控制工作。 5、工作程序 5、1危险源辨识、风险评价与风险控制策划得步骤 危险源辨识、风险评价与风险控制策划得步骤如下图所示: (1)危险源辨识:梁场在开工前进行危险源辨识。梁场安全质量部、工程管理部、设备物资部、综合办公室等有关人员辨识与各项作业活动有关得危险源; (2)确定风险等级:在假定现有得或计划得控制措施适当得情况下,对各项危险源有关得风险进行等级评定; (3)确定风险就是否可承受:判断现有得或计划得预防措施就是否足以把风险控制在
危险源的辨识的各种技巧和方法
1危险源的辨识原则 1.1危险源识别、风险评价应遵循的原则 (1)考虑组织适用的法律、法规和其它对安全管理的有关规定；(2)考虑时效性，危险源识别、风险评价和风险控制策划应具体在特定时间范围内；(3)考虑采用的方法，采用的方法应体现科学性、系统性、综合性和适用性原则；(4)考虑所进行工作的性质，危险源识别、风险评价应在不同环境和不同背景下灵活进行，如发生伤害事故后应对风险级别和风险控制进行重新评审等。 1.2危险源识别及风险评价方法的选取原则 (1)预防性原则：依据矿井职业活动开展的范围、性质和时间安排，有针对性的选取相应的方法，以确保该方法能预先、充分辨识危险源及评价风险。 (2)分级原则：充分辨识评价需通过职业健康安全目标、管理方案加以控制的危险源，并确定其相应的风险级别。 (3)一致性原则：应依据矿井各类活动，有针对性地选取相应的方法，以确保方法合理、有效辨识危险源及风险评价。 (4)输出性原则：该方法的实施应能为人、物两大方面的控制提供输人信息及充分明确设备要求、人员培训需求及运行控制改进的需求。 (4)心理、生理性危害因素：体力、听力、视力负荷超限、健康状况异常、情绪异常、冒险心理、过度紧张等。 (5)行为性危害因素：违章指挥、违章作业、监护失误等。 2识别范围 危险源识别应覆盖矿井活动、产品和服务，包括：(1)新建、扩建、改建生产设施及采用新工艺的预先危险源识别； (2)在用设备或运行系统的危险源识别；(3)退役、报废系统或有害废弃物的危险源识别；(4)化学物质的危险源识别； (5)工作人员进人作业现场各种活动的危险源识别；(6)外部提供资源、服务的危险源识别； (7)外来人员进人作业现场的危险源识别；(8)外来设备进人作业现场的危险源识别。 3识别应考虑的危害类型
危险源辨识及风险控制(新版)
危险源辨识及风险控制(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0460
危险源辨识及风险控制(新版) 危险源辨识及风险控制 1目的 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响环保和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。 2范围 公司所有活动、产品、服务、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理。 3职责 3.1管理者代表负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源管理方案的实施和治理方案的批准。
3.2各部门配合安全环保部识别本部门的风险因素，并负责制订本部门重要风险因素的控制管理方案。 3.3安全环保部负责组织对风险因素的评审活动，进行综合评价，确定重大风险因素，并负责组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评审。 3.4安全环保部负责组织相关部门识别公司内的重大隐患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理方案。 3.5安全环保部负责组织相关部门识别公司内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 4程序 4.1成立危险源辨识和评价组织： 成立领导小组： 组长：XXX 副组长：XXXX
危险源辨识与评价管理制度
危险源辨识与评价 管理制度
风险辨识管理制度 1 目的 为了明确风险辨识与评价的方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，风险分级管控，防范事故发生，制订本制度。 2 适用范围及参文件 2.1 适用范围：本制度适用于湖南益阳海螺水泥有限责任公司范围内所有常规和非常规作业活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危险、有害因素及生产活动、服务过程中的风险进行评价、识别与控制。 2.2参考文件： 《中华人民共和国安全生产法》 《水泥企业安全生产标准化评定标准》 《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》 《危险化学品重大危险源辨识》 《生产过程与有害因素分类与代码》 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（）版》 《安全生产风险分级管控体系通则》 3 名词解释 3.1 风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事
件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.3 可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.4 重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.5 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.6 重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 3.7 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.8 风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的成分加以考虑、以及风险是否可接受予以确定的过程。 3.9 预防措施：为消除潜在的不符合或其它不期望潜在情况的原因所采取的措施。 3.10 风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.11 风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。