2015最新SCS-反恐程序文件
反恐工作程序
实施日期2015-03-01 版本/版次A/1 管控状态受控页次
宁波xx有限公司
C-T P A T
反
恐
工
作
程
序
文件编号HW-FK-001版本 A /1 生效日期2015-3-1 批准制订
反恐工作程序
实施日期 2015-03-01
版 本/版 次
A/1
管控状态
受 控
页 次
第一章 公司简介
公司名称：宁波xx 有限公司
1.地 址：宁波市江北区通惠路508号
2.电 话： 0574-********
3.传 真： 0752-********
4.成立日期： 2010-11-16 6.产业性质：制造业
7.公司概况：注册资本150万美元
8.主要产品：文具玩具塑料制品，工艺品 9.本公司组织结构图：
注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的《宁波xx 有限公司组织结构图》
概 述
1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT ）
针对 9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部[DHS]辖下的海关及边境保护局[CBP]）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT ）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。
引用标准
1.参考文件：
《C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导》。
注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。
2.定义：
2.1 公司名称：宁波xx 有限公司
品管部
行政部
物流、仓库
生产部
总经理
业
务 部 董事长
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任命书
兹任命___张三__为本公司的反恐安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。
任命人：
任命书发布及生效日期为：2013年3月1日
管理职责
1.0最高管理者：
1.1 本公司最高管理者为由董事长、总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不
在岗位，则由安全主任代为完成其职责。
1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。
1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。
1.4 任命安全主任。
2.0安全主任：
2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；
2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；
2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。
2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。
2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。
2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。
2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。
2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况
2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。
2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。
2.11负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。
2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。
3.0品保部：
3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。
3.2负责本部门区域内的安全管理工作。
3.3 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。
4.0生产部：
4.1防止非授权人员的进入生产现场。
4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。
4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。
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4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。
5.0行政部：
5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。
5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。
5.3负责对招募员工进行背景调查。
5.4 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。
5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。
5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。
5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。
5.8公司文件、记录的存档管理。
5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。
5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。
5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。
5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。
6.0物流部：
6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。
6.2负责成品进出和存储的管理。
6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。
6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。
6.5防止非授权人员进入存储区。
7.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。
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目录
第一章保安安全工作指引
第二章保安岗位职责
第三章邮件包裹收发管理程序
第四章门禁和访客/车辆进出管理制度
第五章保安巡逻管理办法
第六章定期内部保安突击检查程序
第七章人事部工作程序和人力资源安全规定
第八章运输安全管理程序
第九章电脑安全管理制度
第十章信息和技术安全
第十一章协助厂商安全管制程序
第十二章 C-TPAT安全控制程序
第十三章门匙控制程序
第十四章物理安全措施程序
第十五章安全调查处理程序
第十六章离职员工及终止合作商控制程序
第十七章安全管理责任制
第十八章货仓安全工作指引
第十九章货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序
第二十章货物过剩和短缺处理程序
第二十一章货物凭据管制程序
第二十二章紧急事故处理程序
第二十三章反偷窃程序
第二十四章船务安全工作指引
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第二十五章包装管制程序
第二十六章封条检查使用和保管程序
第二十七章反恐培训程序
第二十八章举报可疑、恐怖事件奖励制度
第二十九章监控设备管理程序
第三十章安全主任任命书
第三十一章安全组织架构图
第三十二章反恐方针
第三十三章文件管理程序
第三十四章基础设施管理程序
第三十五章集装箱出厂后封条破损应急处理程序
第三十六章转岗调动管理制度
第三十七章供应商/合作伙伴选择与识别管理程序
第三十八章围墙、建筑物结构设置与维护程序
第三十九章警报和摄像系统设置与维护程序
第四十章车辆停放及控制程序
第四十一章灯光照明设置及维护程序
第四十二章大门及警卫室与监控程序
第四十三章访客身份识别及访客证管制程序
第四十四章外来车辆控制及货柜存放安全程序
第四十五章员工身份识别和通告管理程序
第四十六章识别、盘问及报告未明身份人员程序
第四十七章敏感或重点区域的控制程序
第四十八章集装箱/货车检查及异常处理
第四十九章封条的安插、核对、更换、记录及追踪程序
第五十章接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序
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第五十一章发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序
第五十二章货物文件与单据安全管理程序
第五十三章聘面谈、资料核实及身份确认程序
第五十四章员工背景调查与核实/敏感职位定期核查程序
第五十五章身份证识别与核对程序
第五十六章 IT安全控制及滥用惩罚程序
第五十七章雇员安全忧患意识培训
第五十八章保安员之职责
第五十九章门岗控制程序
第六十章盘问和驱散非授权人员
第六十一章货柜封条丢失程序
第六十二章承包商作业安全规定
第六十三章意外事故调查程序
第六十四章授权与非授权进入货柜装卸区程序
第六十五章船务文件的控制程序
第六十六章安全改进计划
第六十七章反恐举报程序
第六十八章物料标识管理程序
第六十九章货物（原材料）进出程序
第七十章化学品（有害物质）的控制程序
第七十一章保安员安全培训教程
第七十二章出入控制
第七十三章程序安全
第七十四章人事安全
第七十五章供应商反恐安全要求
第七十六章收货和运输程序
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第七十七章公司厂证管理规定
第七十八章对承包商保安要求及管理程序
第七十九章内部审核控制程序
第八十章突击审核控制程序
第八十一章敏感岗位和限制区域作业管理程序
第八十二章离职员工程序
第八十三章装卸、搬运岗安全生产操作规程
《反恐安全手册》修改更新记录
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第一章保安安全工作指引
1.目的
本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的 (海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。
2.范围
适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。
3.职责
保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排
4.参考
C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导
5.程序
5.1安全培训
5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训；培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区
安全工作等。
5.2安全维护
5.2.1所有员工凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《遗失工作证记录表》中，无佩戴
厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，出示证件，填写《访客进出入厂门登记表》。
5.2.2保安员必须维持生产区的保安工作，解决员工间的冲突，维持正常工作、生活秩序。
5.2.3不定时对厂区进行检查，如发现非本厂员工应及时对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。
5.3厂区安全维护
5.3.1所有员工凭有效厂证《工作证》进入厂区，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《遗失工作证记录表》中，无佩戴厂证者
将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需统计记录于《员工异常进出登记表》内。
5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的
发给来访人“访客证”，并要由保安员带领。
5.3.3车辆入厂登记记录于《车辆进出登记表》内，集装箱进出厂登记记录于《集装箱进出登记表》内，符合进入条件的方可发给“访客证”，
离开时凭货仓签出的“出门证或者出库单”放行及收回“访客证”并记录离开时间。
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5.3.4负责以货物装缷区域及货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。
5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。
5.3.6调查厂内装卸货物的监控安全，每季度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。
5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写《限制区域进出登记表》。
5.4装缷货物的监控
5.4.1在装载区域进行货物装载时，需由保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
5.4.2货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。
5.4.3安全主任或代表人在缷货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。
5.5离厂员工
5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行李的检查，办理手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后
离开，并收回厂证。
5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。
5.5.3消防工作
5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。
5.5.5每半年举行一次疏散演习，至少每半年进行一次消防培训。
6.保安培训
6.1对保安员进行安全培训，增强保安员的安全意识。
6.2保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。
6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。
6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。
6.5加强自身素质建设，增强安全防范技能，增强应付突发事件的能力。
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第二章保安岗位职责
让全体保安员明确自身的责任，认真履行自已的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产和生活环境。
2.范围
本职责适合于我厂内所有保安岗位。
3.职责
由安全主管直接统筹和管理全厂保安岗位的职责，保安员认真履行各岗位职责义务。
4.1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并
征得同意后，在《来访人员登记表》上详细记录并发给“访客证”，来访人员应带到被访人办公处。
4.2对来访者所带行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：
4.2.1不可触及人身
4.2.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，如有携带危险品或违禁品记录于《携带违禁品记录表》内，并通知保安主任，若有
必要报警处理，结果记录于《报警记录表内》。检查外出来访人员有无携带危险品、公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。
4.2.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明。
4.2.4运输或因业务关系进入厂区的车辆，须认真检查司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致和危险品。在无异常情况
下，须在《车辆进出登记表》上进行登记，并发给《访客证》。出厂时应认真查验由资材部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货单一致的情况下，收回《访客证》准予放行。并做好记录。
4.2.5要加强管理厂车动向，对外出的车辆，必须有资材部放行条，并有相关主管核准，并要检查厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货
物的车辆，要严格检查该车是否有货物。
4.3禁止员工携带食物进入车间，工作时间内禁止员工随意出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的物品等，须有部门主管以上
人员出具的有效放行条方可放行，并做好记录。
4.4晚班及早班保安应视天气情况，适当掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
4.5下班后必须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应该立即上报，并做好相关记录。
4.6值班保安下班须对接班保安完成交接事项：
4.6.1上级规定或指示事项；
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4.6.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项；
4.6.3送货或寄存物品须交班转交；
4.6.4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。
4.6.5禁止非许可人员进入管制区，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。
4.6.6指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，司机到指定的休息处休息，不准司机窜进车间。由值班保安负责监控。
4.7外来送货车辆进入仓库装卸区时，要核查是否有送货单并仓库收发员核实，落货时要在场注意监管。
4.8货柜车送来原料进入装卸区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主
任汇报。
4.9在货柜车出入装缷区时，首先要检查装缷区内是否有异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装缷货组人员进入装缷区域。
4.10在装缷柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切货物及装货人员。装缷完毕后，要监督有关人员拍好照并关
好货柜门，检查核对一切手续正常后，方可准许离开装缷区。
4.11严格执行大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期与本厂无任何关系的人员出入大门。对因为特
殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有经理级以上干部签名核准的申请书，检查其有效证件及所携带的行李、包裹要严格检查并须出具但要注意以下几点：
4.11.1不可触及人身。
4.11.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。
4.11.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会，必要时婉言说明，并求其谅解。
4.11.4严禁借故公报私仇，故意刁难。
4.12巡逻保安职责：
4.12.1巡逻保安要每两小时一次巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外
部人勾结事件发生，并记录于《日常巡逻记录表》内。
4.12.2巡逻保安要巡视厂区人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。
4.12.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。
4.12.4不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。
4.12.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任及时处理。
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第三章邮件包裹收发管理程序
1.目的
为了相应公司的反恐政策，控制进入公司的包裹、邮件、快递的安全，确保反恐政策的顺利开展。
2.范围
公司所有外来邮件、包裹。
3.权责
由警卫人员对送往公司的包裹、邮件、快递做全面检查，并做好相关的记录。
4.程序
4.1所有来厂邮件或包裹只能送交保安室，保安在邮件、包裹送达收件人之前，应对邮件包裹进
行初步检查，确保无异常。若发现异常，应立即上报。以下是可疑邮件的一些特征（但并不意
味可疑邮件和包裹是危险的）：
4.1.1国外邮件、航空邮件和特快专递
4.1.2限制标志（例如机密、亲启等）
4.1.3多付邮资（通常为邮票，而非邮资已付戳条纹）
4.1.4手写或模糊不清的地址
4.1.5错误的称呼
4.1.6有称呼但没有姓名
4.1.7拼错常用字
4.1.8油污或变色
4.1.9没有回信地址
4.1.10超重
4.1.11硬质信封
4.1.12不对称或不平坦信封
4.1.13外露电线或锡铂纸
4.1.14过多保护材料（例如胶带线绳等）
4.1.15视觉扰乱
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4.1.16物品外部有不明的动力装置
4.1.17有滴答声
4.1.18邮戳上的城市与回信地址不符
4.2保安检查无误后，对邮件、包裹的单号、发件和收件人姓名、单位、地址进行详细登记。
4.3保安登记入册后，重量轻的邮件由值班保安送交相关收件人并要求当事人签收；对重包裹由保安电话通知收件人在当日内签收领取。
二、检查控制程序
1）接收包裹：对于快递公司送来的快递、邮局的信件、包裹在门口进行验收，符合相关要求时予以签收；
2）检验核对项目：
A：首先核对包裹的收件人是否为本公司的员工，如果非本公司员工的姓名，该包裹将予以拒收，退还给送件人；
B）如果是本公司员工的包裹，则向收件人询问是否有发件地寄来的包裹，如果收件人否认有发件地寄来的包裹，该包裹将予以拒收，退还给送件人；
C)物品以及大概的形状、结构等，再根据收件人的描述核对包裹是否符合，如果不能符合该包裹将予以拒收，退还给送件人；
D）核对外观：经核对符合上述条件后，进行核对包裹的包装是否完整、有无破损以及是否有开启过包裹，如果包装存在破损不够完整或有开启的迹象则该包裹将予以拒收，退还给送件人。
E)对已经收到的包裹，警卫要要求当事人在警卫室自己打开包裹，由警卫查核，发现危险品应该报告安全主管或者报警方处理。4．以上项目全部检查核对无误后，则根据包裹检查记录表的内容进行登记。
5．登记好后，将包裹发给收件人并予以签收。
6．对于涉及隐私拒绝打开的包裹保安将拒绝带入厂内。
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第四章: 门禁和访客/车辆进出管理制度
一、目的
加强本公司门禁管理，提高工作效率，维护公司形象，使本公司员工会客管理制度化、明确化，确保工厂的财务及员工人身、财产安全，排除工厂正常生产、生活中的一切不安全因素。
二、管理规定：
1、访客规定：
①保安人员于来访者光临时，均应问清公司受访对象，其来访目的。
②征得受访者同意后，保安人员方可将来访者交受访人接待，同时在《访客登记表》上登记。
③如访客需要进入厂内，保安人员应请来访者出示并查验个人身份证件，并问其工作单位、单位电话号码、单位联系人，待核实来
访者身份及来访目的后在《访客登记表》上登记（必须登记来访人员信息：姓名/身份证号/来访日期/进出时间/来访目的/访客证号等），并发《来访证》，然后电话通知受访人，由受访人带入其工作单位会客室接待。
④所有来访者未经受访者单位主管或相关部门授权在没有我方人员陪同下不得进入我厂任何区域活动。如来访者因工作需要需进入
包装、装货、仓库等敏感区域/受限区域时，需由本厂相关安全人员陪同下方可进入。
⑤来访结束后，保安人员或受访者应陪同其至保安室并需收回《来访证》。
2、外来车辆管理规定：
①如来访者有车，保安在查验车辆有无携带易燃、易爆、有毒等危险品后，再查验其身份证件，并在《车辆进出登记表》上进行登
记后，再由保安指挥车辆停放于指定位置。（车辆登记信息需包含：司机姓名/驾驶证号码/行驶证号码/进出时间/来访目的等）记录不得少于30天。
②来访车辆一律不可进入包装、装货、仓库区域，如来访车为厂商送货车，则由保安员陪同其入仓库缷货。
③来访者车辆出厂时，保安人员需严格检查其是否有携带本公司物品（只有开具本公司物品放行条方可携带）。
3、货物装柜监控程序
①在货仓值班的人员要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。
②指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机到休息处休息，不准司机串车间。由值班保安员负责监控。
③外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。货柜车送来原料进入落货区时，
首先要核查封条是否破损，落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱按照七点检查法查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域。在装
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货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。
4、员工进入厂区规定
①本厂员工进出厂区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外。新招聘的员工所持本人身份证必
须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者一律不准在本厂招考范围内。
②外来施工人员进出厂区需出示临时出入证。
③人事部每天会将离职人员名单及相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。
④禁止带牲畜、凶利器及易燃易爆这非生产用品进入厂区。
注：1、如果在厂区内发现没有佩戴厂牌或来访证的人员时，应立即报告保安人员或行政经理。
2、如发现有员工在受限制区域内出现而该员工并不属于此区域时，也应立即报告保安人员或安全主任。
三、相关记录：
1、访客登记表
2、车辆进出登记表
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第五章保安巡逻管理办法
1.目的
明确保安责任，认真履行职责,维护公司的秩序、财产与安全。
2.适用范围
全体保安人员。
3.权责区分
安全主任负责保安管理、培训、考核。
4．作业内容
4.1巡逻保安职责
4.1.1巡逻保安负责巡视厂区，确保厂内安全系统的正常运作,并进行相关的记录，如有问题应即时向上级主管或维修部门汇报,保安依次
按路线巡逻,时间为两小时巡查一次。
4.1.2防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结的事件发生。
4.1.3巡逻保安需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无未戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本厂员工且未在值班
室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报部门主管，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。
4.1.4下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁等防盗设施进行检查，如发现异常情况须立即上报，并做好相关记录。
4.1.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报部门主立即时处理。
4.1.6 执勤保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
4.2巡逻点分布
4.2.1公司所有的厂房车间等。
4.2.2值班保安按上述地点及路线巡逻并作好相关记录。
4.3巡逻时间：每两小时一次
4.4设备使用与保管：要妥善保管好所有的设备。
4.5突发事件的处理
4.5.1当值班保安发现或接到突发事件时，应立即把事件的情况及时报给保安主任；当保安主任接到事件汇报后，如事态严重，应立即向
当地公安机关报案。
4.5.2 联系电话:
反恐工作程序
实施日期2015-03-01
版本/版次A/1 管控状态受控页次
报警:110(外线) 医院急救: 120 火警:119(外线)
安全主任：
4.6管理与审查
4.6.1值班保安要严格遵守公司保安管理制度,，并把巡查情况记录在值班记录簿中;保安、队长要认真履行职责，督导各员认真巡逻，做
好记录；总务课长将不定时对保安巡逻点进行检查。
4.6.2保安队长次日部门主管逐次审核，。
4.6.3 对审查中发现的漏记、漏查、弄虚作假者将按公司人事制度给予处罚。
第六章定期内部保安突击检查程序
一、定期内部保安突击检查程序
1.目的
确保保安员在公司内部出现突发状况时，能够反应迅速、及时处理，保证公司财产与员工安全。
2.适用范围：安全主任、保安
3.权责区分
由行政负责本程序的制定和执行检查，确保保安员认真履行职责。
4.作业内容
4.1紧急集合的程序。
4.1.1在某一时间、地点电话突击通知全体执勤保安员携带通讯器材在最短的时间内赶到集合地点集合.
4.1.2.突击检查保安员遇到紧急状况时的反应速度。
4.2发现可疑人物的处理程序
4.2.1.在某一时间、地点.突击保安员在厂区巡逻发现可疑人物时的处理程序.
4.2.2.要上前对其认真盘问其身份.事由.
4.2.3.仔细检查后将其带至保安室.
4.2.4.进入保安室，并由值班保安通知安全主任：
4.3发现可疑危险物品的处理程序。
4.3.1.在某一时间、地点突击保安员在厂区巡逻发现可疑危险物品时的处理程序.
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4.3.2.要立即封锁现场，禁止任何人员进入，将情况汇报给保安主任，并视情况需要电话通知公安机关处理。
二、安全主管的突击查核
一）安全政策的执行机构及目的
1、本工厂的安全政策的执行机构为工厂的安全委员会，厂长担任突击检查委员，主任委员为安全负责，具体安全检查负责人为工
厂专职的安全检查员。突击检查的目的是审核了解工厂安全工作的实施情况和各岗位的执行情况。
2、工厂安全委员会组织架构图按照警卫组织架构实施。
3、厂长负责不定期的突击检查
二）安全委员会相关权责：
1、厂长：对工厂的安全事项进行总体规划和监控，并对厂区安全工作之行的情况进行管理。
2、安检专员：负责安全教育训练计划的拟定和实施，日常的安全检查的监督。
3、安全主任：
（1）负责对下属干职员工进行安全的宣传、教育和培训工作。
（2）部门内安全工作的督导与检查，确保本部门或单位人员及财产安全。
（3）对部门内的安全隐患、安全事故的处理与报告。
三）突击检查
1、由安全主任负责进行不定时的、不事先通知的突击检查，目的是工厂通过内部安全程序的执行实现对工厂的全面监控，特
别是对敏感区域及特殊岗位人员的加强监督，以确保工厂、客户及其财产的安全。
2、检查敏感区域指的是门禁（工厂各出口）、仓库、成品区、包装区、出货区、货柜等对工厂安全和客户财产会产生重大影
响的控管区域。
3、检查特殊岗位人员是指工厂保安、出货人员、电脑系统、门窗、路灯、报警装置、监控装置、成品检验员、仓库员、钥匙
管理员、船务资料人员以及货柜司机等会与工厂产品发生直接联系并产生潜在危险可能的人员，对此部分人员工厂需定期进
行必要的身份确认及背景调查，对其工作也需作相应的监督。
4、补救措施：在突击检查中如果发现不足，应立即采取相应的措施，如：硬件损坏、照明不足、文件缺失、落实不到位等等，立即
召集相关人员，研究对策和补救措施，进行纠正和预防，立即进行修复。并报告最高主管。
5、对于以上的检查，要做好相关的记录。
三、紧急联系电话
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报警：110 火警：119 急救：120 安全主任：
四、管理与审查
1. 安全主任应对全体保安进行突击检查倡导培训.
2. 保安突击检查程序每月不定期举行，至少不低于每30天一次。
3.内部程序审核检查：项目要包括C-TPAT所规定的所有的程序和内容，始发地、实体保安、货柜安全、门岗控制、人员安全、程序
安全、安全培训和警觉意识进行内部审查，检查的周期在至少每6个月一次，发现文件存在漏洞或与现实和要求的不符合的地方应该及时修改。.
第七章人事部工作程序和人力资源安全规定
一、人事工作程序
1.目的
目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排，做好我公司之人事管理制度。
2.范围：本程序适用于人事部门。
3.职责
人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施，人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理，经理负责公司人事管理制度及培训计划的审核。
4.程序
4.1招聘人员
4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给总经理审批。
4.1.2经审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。
4.1.3应聘者由保安人员带到人事部，由人事部管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招
工《人事档案表》，一经录用，做背景调查和发放厂牌有员工签收。
4.2培训
4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，做好记录。
4.2.2由安全主任安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法
进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。