现场审核缺失报告---20171027

序号

不符合项内容描述

风险等

原因分析

改善完成时间责任部门/责任人状态

验证情况1质检部无周期性报表和报告提交至管理层知晓运营品质状况。无不良品对应改善的验证进度表。

中

1.质量部有月报将月质量状况提交公司质量会议商讨。周报用微信的方式将周质量状况提交未使用正式报告存档。

2.不良品经改善验证OK可确认关闭。

11.10

陈玉洁

徐勇

附图1

2

前期异常投诉回复未能第一时间回复客户品质端，后期改善验证没有执行计划和持续推进。

高内部有原因分析及改善措施，因人员变动

造成异常投诉回复未能第一时间回复客户

品质端。

11.10陈玉洁

3文件规定IQC接到仓库送检后首先要确认是否在

合格名录，但检验工段无AVL清单，检验人员讲到货采购会通知是否在AVL。不符合管理流程定

义，存在监控漏洞。

中1.进料检测室未放置《合格供方名录》，

IQC检验前无法核对供应商信息。

2.来料检测前，采购人员会通知IQC该供应商是否为合格供应商.

11.10陈玉洁

附图3

4

进料检验室电子秤台面生锈、落灰，清洁度差；测翘曲使用大理石平台表面脏污、塞尺有磨损和生锈，仪器欠缺维护和适当保管；没有专职计量师。

高1.现场使用、维护、保管不当造成磨损、生锈；

2.大理石台面未及时清理；

3.目前公司已计划安排人员去参加计量师培训。

12.31李艳

附图4

1.将《合格供方名录》发放给检测室，便于IQC核对；

2.进料检验流程要求严格按照《进料检验作业指导书》执行。

1.更换电子秤和塞尺。

2.将大理石平台作彻底的清理。以后须每日清理并责任到人。

3.计量师培训计划中，待有相关培训安排人员参加。

供应商审核不符合项及改善措施

公司名称：南通天盛新能源科技股份有限公司 联系人： 联系方式：

以下是在 2017年10月 26日- 27日对贵公司审核所开出的不符合项，请贵公司对不符项产生的根本原因进行分析改善。原因分析结果和纠正及纠正措施并2017年11月20日之前递交。证明不符项已被消除的文件也必须在改善完成后提交，请务必详细描述和彻底改善，如果我们认为改善不彻底，必要时会对整改效果做现场验证。

纠正/预防措施

1.将质量周报以报告的形式提交管理层知晓。

2.不良品的处理流程按照《不合格品控制程序》执行。

接到客户投诉后，二个工作日内将工厂

的临时措施反馈给客户；五个工作日以

内，将整理好的合格的8D报告反馈给客

户。并收集好客户反馈归档保存。

On-going

Closed

Closed

Closed

风险等级分为高，中，低（高：重大不符合项；中：一般不符合项；低：轻微不符合项）；注：