固定资产入库单(最佳模板-两联)

固定资产入库单

2013 年2 月5 日入库单号：130001

固定资产入库单

2013年4月29 日入库单号：

固定资产入库单

2013年 5 月9 日入库单号：

固定资产入库单

2013 年 5 月9 日入库单号：

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2013年 3 月2 日入库单号：

固定资产入库单

2013 年5 月20日入库单号：

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2013年 3 月25 日入库单号：

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2013年 2 月12 日入库单号：

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2013 年1月20日入库单号：

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2013 年3月23 日入库单号：

固定资产入库单

2013 年3 月8 日入库单号：

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

固定资产入库单

固定资产: 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。 从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲，固定资产是指： 1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具。 2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。（07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消，只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产，按照一定折旧方法计提折旧。） 3.使用期限较长。 4.单位价值大。 这里的规定比《企业会计准则》当中的规定范围要小，主要不包括房屋、建筑等不动产，因为销售房屋、建筑物缴纳营业税，不缴增值税。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：固定资产Fixed asset。名。常用复数。公司用以经营的具有较长生命周期的有形资产为固定资产，如厂房、机器等。这些资产通常不能即刻转变为现金，但公司可依据会计和税收规定每年提取折旧。 固定资本的实物形态 属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；而对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。 磨损 固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的，它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况；有形磨损又称物质磨损，是设备或固定资产在生产过程中使用或因自然力影响而引起的使用价值和价值上的损失。按其损耗的发生分为两类。Ⅰ类有形磨损是指设备在使用中，因磨擦、腐蚀、振动、疲劳等原因造成的设备的损坏和变形。针对Ⅰ类有形磨损，应注意在设备使用的同时，降低其

仓库出库单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一：入库单和出库单格式 入库单 单位名称：年月日 出库单 篇二：仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间；(仓库出库单模板) 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单

人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用

材料出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 委托加工业务是指由委托方提供主要原材料的行为.若由受托方提供主要原材料则视同购入.你说的这种情况是委托加工业务,应按照委托加工的会计处理来做分录.

1,发出材料时, 借:委托加工物资20000 贷:原材料20000 2,支付加工费,交纳增值税时, 借:委托加工物资1000 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款1170 3,加工完成收回加工材料时, 借:原材料21000 贷:委托加工物资21000

固定资产入库单

纳税服务经费管理暂行规定： 《纳税服务经费管理暂行规定》于2011年3月3日经国家税务总局国税发〔2011〕31号印发。该《规定》分总则、预算管理、支出范围和标准、会计核算、财务管理与监督、附则6章22条，从印发之日起执行。 文件发布： 税务总局关于印发《纳税服务经费管理暂行规定》的通知 国税发〔2011〕31号 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局，局内各单位：现将《纳税服务经费管理暂行规定》印发给你们，请遵照执行。 税务总局 二○一一年三月三日 纳税服务经费管理暂行规定 文件全文： 第一章总则 第一条为规范纳税服务经费管理，加强对纳税服务经费监督，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规，制定本规定。 第二条本办法所称纳税服务经费是指中央财政为保障国家税务局系统开展纳税服务工作而设立的专项经费。 第三条纳税服务经费管理包括：预算管理、支出范围和标准、会计核算、财务管理与监督。

第四条纳税服务经费管理应当遵循专款专用、厉行节约、注重实效的原则，不得用于弥补日常经费支出或其他用途。 第二章预算管理 第五条各级国税部门按照财政部的有关规定编制纳税服务经费预算。 （一）“一上”预算。编制“一上”部门预算时，各预算单位的经费使用部门应按项目预算编制原则和要求，结合纳税服务工作开展和业务发展需要，提出年度纳税服务经费的需求数，提供项目文本和预算支出明细数据等相关资料，报送财务部门审核汇总并逐级上报，由税务总局审核汇总后上报财政部。 （二）“一下”控制数。财政部下达纳税服务经费“一下”控制数后，由纳税服务司商财务管理司确定分配原则、标准等，提出初步分配方案，由财务管理司汇总报局长办公会审议后，逐级下达“一下”控制数。 （三）“二上”预算。各预算单位的经费使用部门应按照确定的“一下”控制数填报项目文本和编制具体项目经费预算，由财务部门编入“二上”预算并逐级上报，由税务总局审核汇总后报财政部。 （四）“二下”预算。税务总局根据财政部的批复，下达分省和税务总局机关使用的纳税服务经费预算。各级预算单位根据税务总局的预算批复逐级批复部门预算和纳税服务经费预算。

产品入库单与出库单

CK-KG/BD---01 产品入库单 编号：年月日 入库人：复核人：库管员： 注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。 CK-KG/BD---07

CK-KG/BD---08 CK—KG/BD--02 收货单 库管员：采购员：送货人： 注一：备注栏填写说明： 1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。 2、如果是收销售环节退、换货则注明。 3、如果是自提货需要先开收货单再注明。 注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。

入库单 编号：年月日 采购员：库管员： 注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。 CK-KG/BD--04 领料单 材料类别：年月日 库管员：领料部门负责人：领料人： 一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐

滞料/滞成品处理审批表 类别：滞料□滞成品□年月日 批准人：库管员： 注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。 CW—KG/BD--06 财产登记卡 使用部门：年月日

监督使用部门：审批人：责任签字： 财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。CK-KG/BD--04 物品领用单 领用部门：年月日 领用部门经理：批准人：领用人：库管员： 注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。 此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。 CK-KG/BD---05

产品出库单 编号：年月日 提货人：库管员： 注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。 CK-KG/BD---10 灭菌产品送、返登记表

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述 固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。 操作流程 一、增加一个新仓库 设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。 二、存货档案中新增存货 设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，?对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

? 三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单 四、参照采购订单生成采购入库单 五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算 六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片 点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图： 点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图： 这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。 附注说明： 采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。 这样就完成了采购固定资产凭证的生成。 采购资产注意事项强调： 可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。 对应订单存货的入库单行已整行结算。 对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。 可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。 采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。 一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。 生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改。 固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片。 采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表。 采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单。 增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片。 固定资产类型的采购入库单全部结算之后，在《固定资产》系统中生成资产卡片。 固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转。