双体系管理制度

安全风险分级管控制度

一、目的：

为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，实现关口前移，保障作业人员的职业安全与健康，降低工程安全生产风险，维护企业稳定发展，根据河南省《安全生产风险隐患双重预防体系建设细则》及《河南五建风险隐患双重预防体系指导手册》结合项目安全生产实际，制定本管理制度。

二、适用范围：

适用于本项目在各项管理、生产和服务过程中风险点的识别、评价及风险管理。

三、术语

1、风险点（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

2、风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3、风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。

4、可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

四、职责

1、各部门要按照“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的原则，明确各级机构与各级人员的职责，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，消除或降低安全风险。

2、各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，

落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险评价和控制工作。

3、各部门负责人组织本部门进行风险点的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《工作危害分析（JHA+LEC）评价记录》、《安全检查分析（SCL+LS）评价》。

4、安全员对全项目的风险点作进一步辩识、汇总、登记及评价。

5、安全负责人负责确认重大风险点清单。

五、风险评价：

1、项目设立风险评价组织

组长：项目经理李清波

副组长：安全负责人朱俊浩

技术负责人：李瑞生

生产负责人：李建武

执行经理：耿成龙

成员：胡明舒解卫国申元勋肖炯宋保中张瑞程波张志伟程翔王景恒任爱红李万波刘强李良晋

2、重大风险点的评价管理频次、时机

安全负责人组织对项目重大风险点每半年评价一次，评价危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，制定安全措施，使其风险降低。

风险控制：

A、根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。

B、对确定为重大隐患的项目，应建立档案。

C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。

3、非重大风险点的评价频次、时机

A、按照生产工艺和生产管理分工，按所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害的人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件，提出措施，一方面部门以一定形式进行公布、学习、考核。

B、非重大风险点评价由安全第一责任人任组长，由技术员和班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写出报告，经公司安环部审阅批准后实施。

C、各部门按其各自的工作性质以岗位、工段或工种为主，每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行。

4、其他情况的评价：

生产运行中突然发生的异常或受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由公司安全部门组织一次风险评价。

5、风险信息更新

A、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，

要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。

B、每年定期评审或检查风险控制结果。

C、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。

6、评价方法：

根据公司的实际情况，确定选择：安全检查表分析（SCL）对设备设施（安全生产条件）、工作危害分析表（JHA）对作业活动进行风险评价。采用作业条件危险性分析评价法（LEC）进行评价危险程度大小。作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。(详见风险分级管控指南)

风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、

风险大。

六、风险管控

1、管控措施制定：根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在制定风险控制措施包括以下内容：

⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；控制措施包括：⑴工程技术措施；

⑵管理措施；

⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

2、风险分级管控：

风险评价分级后,划分为“红、橙、黄、蓝”四个管控级别，实施分级管控。一级风险由公司级管控，二、三级风险由项目级管控，四级风险由班组级管控。

风险分级管控遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

隐患排查治理制度

一、目的

为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进项目安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

二、范围

适用于本项目在各项管理、生产和服务过程隐患排查、治理。

三、内容：

第一条：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第二条：对于一般性事故隐患，应要求有关班组限期排除。

第三条：对于重大事故隐患，安全人员做出暂时局部、全部停止使用的强制措施决定，并督促有关班组进行限期彻底整改。

第四条事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7、丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。

8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

第五条：项目部每周应会同各相关部门、班组，对项目进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。

第六条：对所排查的安全隐患，由项目部会同相关班组编制整改措施，并下发：

1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的班组主要负责人处500元罚款。

2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的班组主要责任人处500元罚款。

3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的班组主要责任人处500元罚款。

4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处项目安全部门主要负责人500元罚款。

“双重预防体系”考核奖惩制度

1目的

为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实安全生产责任制，确保“双重预防体系”建设的顺利进行，将“双重预防体系”建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本项目所有员工的“双重预防体系”建设考核奖惩管理。

3考核标准

按照上表描述对各部门、班组进行考核，得分13分及以上为优

秀，得分11分以上为合格。

4考核频次

双重预防体系建设领导小组每月对各部门、班组考核一次。

5考核方法

考核分为查现场与查资料。现场主要检查风险点告知情况，风险管控措施落实情况，隐患排查与治理情况。资料主要检查危险源辨识

与风险评价记录，制定的风险管控措施;制定的隐患排查清单与隐患排查记录、隐患整改台账。

6奖惩

对考核结果为优秀的项目各部门及班组分别予以500元、100元的现金奖励。对考核结果不合格的部门、班组成员分别予以300元、100元的现金惩罚。

7与工资薪酬挂钩

以每月31日考核1次，合格的班组和班组职工，在下一周期内每人每月加50元工资。在两次不合格的部门、班组，在下一周期内每人每月减50元工资。

8其他规定

(1)所罚款项由被罚款人到缴纳，不得摊入生产成本。

(2)坚持公平、公正、公开的原则，实事求是进行奖惩，并接受全员监督。

(3)安全负责人负责编制、修订本制度,“双重预防体系”领导小组审核，项目经理批准后实施。

(4)对“双重预防体系”建设工作，提出合理化建议的部门和个人，每半年至少汇总一-次，经相关部门评估后,给予200元奖励。(5)由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者，奖励1000元。

(6)在发生重大火灾、爆炸事故中，临危不惧，奋勇抢救，保护公司

项目财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者，奖励1000元到5000元

“双重预防体系”教育培训制度

一、目的

为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实安全生产责任制，确

保“双重预防体系”建设的顺利进行，将“双重预防体系”建设教育与培训有机地结合起来，促进安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作规范化、科学化、制度化、标准化；并加强和规范单位职工的安全教育培训工作，提高职工的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本项目所有员工的“双重预防体系”建设教育培训。

三、内容：

1、单位所有职工应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力。

2、单位主要负责人、安全生产管理人员必须经安全教育培训合格取得安全资格证书。且每年接受再培训时间不得少于12学时。

3、其他职工在上岗前必须经过三级安全培训教育。保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

1）、安全培训内容应当包括：

①安全生产情况和安全基本知识；

②安全生产规章制度和劳动纪律；

③安全生产权利和义务，有关部门事故案例；

④事故应急救援，事故应急救援演练及防范措施等内容。

⑤预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

4）、职工人员在调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受单位的安全培训。

5、职工人员的安全教育培训工作、档案记录管理工作由单位安全生产管理员负责。