采购比价、议价表

深圳市八OO供应链有限公司

采购比价、议价汇总表

编制人：采购部经理审核：

采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义 无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。 5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价 旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要

采购询价比价议价和采购交期管理学习心得

巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得 询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质，有效的交期管理是采购工作的重点之一。中小公司的物资采购种类众多，牵涉范围较大，所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的。而这时，采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了。如何巧妙的利用好这些技能，怎样提升询价、比价和议价的质量和效率，为企业获取合理的价格，力图用最小的成本换取最大的效益，如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标，通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考，我有了一定的收获和心得体会。 一、询价比价与议价的重要性 询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价，最终获得有竞争性的价格，最大程度的降低采购成本。 伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈，需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求，以提升企业在市场中的核心竞争力。中小型制造企业的物资材料成本很高，除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件，有机械的、电器的种类繁多，采购数量多价值高，如某公司要生产产值2个亿的产品，除主要的生产原料外，其辅助性化工原料，包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量。若能降低2%的物资材料成本，就可获利80多万元，所以，物资材料成本的变化直接影响经济效益，成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益。在这市场竞争激烈，市场供需价格频变的形势下，掌握好企业物资材料的采购价格至关重要，而充分利用询价比价议价的技能，做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作，也是企业控制好物资材料价格的核心。

企业管理采购议价比价管理规定

企业管理采购议价比价管 理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。 3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0 询价 5.1 询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书）5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4 正常的报价程序

企业管理采购议价比价管理办法

【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0询价 5.1询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书） 5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价

议价比价采购文件[001]

议价比价采购文件 项目名称:xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护) xx市社会保障局 二○一八年六月

目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (xx) 四、报价文件的主要内容和格式 (xx) 一、议价比价采购函 xx市社会保障局拟对xx市社会保障局“业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)”项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)。 2、采购预算：￥50,xx0.xx元 3、采购人名称：xx市社会保障局 4、采购人地址：xx市东城大道xx8号。 5、采购人邮政编码：523xx9 6、采购人联系电话：xx69-22332929 7、采购人联系人：李先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2xx 8年6月26日至2xx 8年7月2日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供统一社会信用代码证书以及软件企业证书加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 9、议价比价采购文件发售地点：xx市社会保障局工伤保险科 xx、议价比价文件公示网址:https://www.wendangku.net/doc/d85105601.html, xx、议价比价采购文件售价：免费 xx、报价文件递交时间：2xx 8年7月6日下午xx:30--xx：xx。 xx、报价文件递交地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室 xx、议价比价、评审时间：2xx 8年7月6日下午xx：xx。 xx、议价比价、评审地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室

比价(议价)操作细则 2

莒县人民医院文件 莒县人民医院…20140108?号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日

莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。

议价比价采购文件

议价比价采购文件 项目名称: 市社会保障局日用品协议供货商采购项目 市社会保障局 二○一八年八月

目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (6) 四、评分标准 (9)

一、议价比价采购函 市社会保障局拟对市社会保障局日用品协议供货商采购项目进行议价比价采购，特邀请符合条件供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：市社会保障局日用品协议供货商采购项目。 2、采购预算：￥210,000.00元（￥105,000.00元/年，共2年），按实际发生金额结算 3、服务周期:两年 4、采购人名称：市社会保障局 5、采购人地址：市东城大道168号。 6、采购人邮政编码：523129 7、采购人联系：06 8、采购人联系人：梁小姐 9、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2018年8月6日至2018年8月13日期间（办公时间，法定节假日除外），免费领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供律师事务所执业许可证复印件加盖公章;（2）领取人复印件并加盖公章；（3）自行下载议价比价采购文件无效。

10、议价比价采购文件发售地点：市社会保障局财务科 11、议价比价文件公示网址:https://www.wendangku.net/doc/d85105601.html, 12、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2018年8月20日上午09:30--10：00。 14、报价文件递交地点：市社会保障局三楼会议室 15、议价比价、评审时间：2018年8月20上午10：00。 16、议价比价、评审地点：市社会保障局三楼会议室

二、项目需求 一、采购项目名称及总体预算 本项目名称为市社会保障局日用品协议供货商采购项目，采用议价比价招标方式采购项目。以得分高为中标供货商，预算金额为21万元（每年10.5万元，采购两年）。 二、采购项目容和服务要求 （一）采购主要容 本项目采购单位（含食堂）所需的日用杂货。 （二）投标人资格要求 投标人须是在工商局登记注册，营业执照经营围需包含与本项目相关的容；并提供相关物品经营许可证。相关证件须在有效期。 （三）服务期限及地点 协议服务期为合同签定后两年。送货地点为市社会保障局（市东城区东城大道168号）。 （四）服务要求 1、日用品质量标准和要求 （1）保证所供应的货物为全新、原装、质量标准符合国家标准、行业标准或制造厂家企业标准。 （2）所出售的货物还应符合国家和省、市有关安全、环保、节能之规定。 2、供货方式及验收 （1）供应商在收到供货通知后，应及时与采购单位达成供货协议，并保证在3个工作日派人送货至采购单位指定地点。 （2）在验收过程中发现数量不足、围不符或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 三、付款方式 按实际采购物品发生的费用据实按月支付。付款方式为转账支付，中标人须提供正规发票。 四、报价要求

企业采购管理制度

XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

比价采购管理实施细则

第一章总则 第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。 第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。 第三条同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购。 第二章组织机构和管理职责 第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。 第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。 第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。

第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。 第三章报价管理 第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。 采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。 第十条业务科的报价流程应符合以下要求： 1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。 2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。 3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。 4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。 5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。

议价比价采购文件

议价比价采购文件公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

议价比价采购文件 项目名称: 东莞市社会保障局12333维护采购项目 东莞市社会保障局 二○一七年三月

目录 一、议价比价函 (3) 二、项目技术要求 (4) 三、议价比价须知 (4) 四、报价文件的主要内容和格式 (8)

一、议价比价采购函 东莞市社会保障局拟对东莞市社会保障局12333系统维护项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：东莞市社会保障局12333系统维护项目。 2、采购预算：￥60,元 3、采购人名称：东莞市社会保障局 4、采购人地址：东莞市东城大道168号。 5、采购人邮政编码：523129 6、采购人联系电话：6 7、采购人联系人：文先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2017年4月14日至2017年4月21日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供营业执照、组织机构代码证加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 10、议价比价采购文件发售地点：东莞市社会保障局信息科 11、议价比价文件公示网址、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2017年4月26日下午14:30--15：00。 14、报价文件递交地点：东莞市社会保障局四楼会议室 15、议价比价、评审时间：2017年4月26日下午15：00。 16、议价比价、评审地点：东莞市社会保障局四楼会议室

二、项目技术要求 一、项目背景： 随着近年社保事业飞速发展，参保人数越来越大。面对庞大的参保基数，个人社保业务咨询量与日俱增，原来的热线咨询系统已无法胜任每年100多万的咨询量。为更好的为参保人提供最快捷智能的咨询服务，东莞市社会保障局于2010年升级建设了12333咨询服务系统。东莞社保12333咨询服务系统是以语音软交换平台为基础，构建的呼叫中心业务系统。系统集成了TTS语音合成、邮件推送、短信发送、SIP平台对接等应用功能。业务系统的功能包括两大部分：语音自助查询服务和人工服务两大部分。分别为主流程的1-4和0（为人工） 语音自助查询服务，主要查询功能包括：1个人参加情况和门诊就医点查询、2 单位台账查询、3工伤业务进程查询、4、新社保卡申办与使用及其它办事指南。语音自助查询为人机交互式操作，来电查询人员可以选择获得：语音、短信或者邮件三种查询结果。 人工服务系统，主要包括：座席操作系统、监控系统、统计系统、外呼系统、知识库系统五大模块，支撑日常人工接听 二、服务清单 本次维护服务招标包括但不限以下给出的清单内容,如果出现偏差则以东莞市社会保障局实际数量和型号为准。 硬件部分

询价比价议价

1 目的 规范采购作业流程、准时交货2 适用范围

本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用 3定义 3、1生产性材料:原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其她 3、2非生产性材料: 生产过程中所需耗用,办公用品、劳保用品 4权责 无 5 程序内容 5、1 成本分析 5、1、1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析,其她类零件无需成本分析 5、1、2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等 例如:包材,1)材料成本 2)加工成本单价:人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、 利润 5、2询价 5、2、1询价原则 5、2、1、1 客户提供核准供应商清单,应从清单中所列供应商选择采购各相关物料,作为询 价来源之一 5、2、1、2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价 5、2、1、3部件专业生产厂商寻价 5、2、2选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5、2、3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商,并要求报价。 5、2、4报价单格式: 5、2、4、1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 5、2、4、2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期、 5、2、4、3供应商名称、地址、联系方式,签名并加盖公章或公司业务章 5、2、4、4报价单项目:材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用,营销管理费用、 利润 5、2、5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价 5、2、6生产性材料必须两家或两家以上报价; 5、2、7非生产性材一次性采购金额大于500元以上,需要提 供两家或两家以上报价 5、3 比价 5、3、1汇总供应商报价单,各供应商对应项报价与部件单价进行比价 5、3、2产品品质、交期、制程能力进行比较,比较供应商优劣 5、3、3综合比较5、2、1与5、2、1 择优越性的供应商,进行下步议价 5、3、4具有下列情节者,不予比价,直接议价 5、3、4、1独家制造商、独家代理商 5、3、4、2专卖品

采购部询价制度

采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。 8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定

比价(议价)操作细则-2

比价(议价)操作细则-2

莒县人民医院文件 莒县人民医院〔20140108〕号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日

莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。

询价、比价、议价

秘密等级 核 准 审 核 制 定 ■公开 □机密 □绝密 1 目的 版本 制定/修订 日期 文件制修订履历内容概要 制定/修订者 A0 2014-12-23 新制定 徐中才

规范采购作业流程、准时交货 2 适用范围 本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用 3定义 3.1生产性材料：原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其他 3.2非生产性材料: 生产过程中所需耗用，办公用品、劳保用品 4权责 无 5 程序内容 5.1 成本分析 5.1.1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析，其他类零件无需成本分析 5.1.2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等 例如：包材,1）材料成本 2）加工成本单价：人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、 利润 5.2询价 5.2.1询价原则 5.2.1.1 客户提供核准供应商清单，应从清单中所列供应商选择采购各相关物料，作为询 价来源之一 5.2.1.2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价 5.2.1.3部件专业生产厂商寻价 5.2.2选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.2.3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商，并要求报价。 5.2.4报价单格式: 5.2.4.1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 5.2.4.2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. 5.2.4.3供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章或公司业务章 5.2.4.4报价单项目：材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用，营销管理费用、 利润 5.2.5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价 5.2.6生产性材料必须两家或两家以上报价； 5.2.7非生产性材一次性采购金额大于500元以上，需要提 供两家或两家以上报价 5.3 比价 5.3.1汇总供应商报价单，各供应商对应项报价和部件单价进行比价 5.3.2产品品质、交期、制程能力进行比较，比较供应商优劣 5.3.3综合比较5.2.1和5.2.1 择优越性的供应商，进行下步议价 5.3.4具有下列情节者，不予比价，直接议价

物资采购比价管理办法

XXXXX公司物资采购比价管理办法 1 总则 1.1为加强公司的物资采购管理，按照公平公正、诚实信用、比质比价的原则,防止物资采购过程中的不正当行为发生，维护公司的合法经济利益，特制定本办法。 1.2在物资采购的前期，依据本办法成立该项物资采购的比价小组，比价小组成员包含采购部门代表、财务部代表、使用（或受用）部门代表及相关专业人员。各部门代表人员按其所在部门的职能以及岗位职责，明确责任，对此项物资采购的比价工作进行管理。 1.3 参与比价的人员名单（详见附件3），由各部门及公司给予授权。 2 比价的范围 需要进行采购比价的物资包括：原材料、辅助材料、包装物、劳保物品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资；工程、基建、设备、设备大修/二保项目、安全相关的物资、费用；食堂物资的采购；外购半成品、委托加工物资、销售过程中所需的物资及相关的服务。 3 物资采购比价的管理 3.1 对公司主要原材料的审核。采购部门购买铜箔、铝箔时参照近一两日上海有色金属网的相关金属价格，对于上述随市场行情价格每次采购价格要低于当期权威网站发布的平均市场波动较大的物资，

价格，并将其价格标注在付款单中，由财务部审核后付款。 3.2 对批量较大的生产性辅助材料以及日常消耗的低值物资，必须履行比价程序。公司认为批量较小的或零星采购的不属于此范畴。 3.3 不适用招标采购的物资，由采购的部门进行货比三家采购，比价议价。 3.4 财务部在采购比价过程中发挥监督、审核的作用。 财务部招标比价审核职责表 序号项目财务部审核 原材料、辅助材料、包装物、劳保物 1 品、办公用品、备件、模具等与生产成本及材料会计材料相关的物资采购、委托加工物资食堂物资采购、安全相关的物资、费 2 总账会计用二保工程、基建、设备、设备大修/项目；外购半成品、涉及贸易往来的销售会计3 业务、销售过程中所需的物资及相关的服务备注：废旧物资处置比价遵循《废旧物资处置办法》为配合后续比价工作的开展，比价小组的各成员有提供供应商渠3.5 道及信息资源的义务。 比价适用条件及审批权4 审批人评标成员适用条件项目

采购管理制度及流程

K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则1 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司

采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购

物资采购比价管理办法

XXXX）公司物资采购比价管理办法 1总则 1.1为加强公司的物资采购管理，按照公平公正、诚实信用、比质比价的原则, 防止物资采购过程中的不正当行为发生，维护公司的合法经济利益，特制定本办法。 1.2在物资采购的前期，依据本办法成立该项物资采购的比价小组，比价小组成员包含采购部门代表、财务部代表、使用（或受用）部门代表及相关专业人员。各部门代表人员按其所在部门的职能以及岗位职责，明确责任，对此项物资采购的比价工作进行管理。 1.3参与比价的人员名单（详见附件3），由各部门及公司给予授权。 2比价的范围需要进行采购比价的物资包括：原材料、辅助材料、包装物、 劳保物品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资；工程、基建、设备、设备大修/ 二保项目、安全相关的物资、费用；食堂物资的采购；外购半成品、委托加工物资、销售过程中所需的物资及相关的服务。 3物资采购比价的管理 3.1对公司主要原材料的审核。采购部门购买铜箔、铝箔时参照近一两日上海有色金属网的相关金属价格，对于上述随市场行情价格波动较大的物资，每次采 购价格要低于当期权威网站发布的平 均市场价格，并将其价格标注在付款单中，由财务部审核后付款 3.2对批量较大的生产性辅助材料以及日常消耗的低值物资，必须履行 比价程序。公司认为批量较小的或零星采购的不属于此范畴。 3.3不适用招标采购的物资，由采购的部门进行货比三家采购,

比价议价。 3.4财务部在采购比价过程中发挥监督、审核的作用 备注：废旧物资处置比价遵循《废旧物资处置办法》 3.5为配合后续比价工作的开展，比价小组的各成员有提供供应商渠道及信息资源的义务。 4比价适用条件及审批权

采购谈判的议价技巧

学习导航 通过学习本课程，你将能够： ●明确采购谈判所谈价格的种类； ●知道谈判之前需要搜集的资料； ●学会获取对方价格底线的策略； ●掌握谈判艺术的技巧； ●学会运用优势谈判的秘诀。 采购谈判的议价技巧 一、明确所谈价格的种类 一般来说，订购方与供货商谈判时要明确以下价格种类： 1.到厂价 到厂价就是产品到厂时的价格，如果是国际采购，叫做到岸价。到厂价包含运费以及途中的损失费用。 2.出厂价 出厂价就是一种产品或商品在加工厂加工完之后，根据生产成本卖出去的价格。出厂价只含产品的成本再加上合理的应得的利润，不含运费以及途中的损失。 3.现金价 现金价就是以现金进货的价格。这是备受供应商青睐的价格种类。 目前，与中国企业做生意有两大苦恼：第一，价格压得过低以至基本无钱可赚；第二，拖欠货款。因此，很多企业宁愿利润低一些，也想要现金价。否则，财务上体现有利润，但实际利润在客户那里，供应商拿不回现金。 4.期票价 期票价就是客户开期票给厂商，进行定期兑换的价格方式。 5.净价 净价就是不包含损耗的价格。 6.毛价 毛价包括损耗以及手续费用等。 7.现货价 现货价就是拿现货的价格。 8.合约价 合约价就是通过合同所约定的价格。合约价是有风险的，原材料价格的上涨或下降都会对合约价造成影响。 9.订价 订价即一口价，没有讨价还价的余地。 10.实价

实价就是最后供应商能够拿到的价钱。比如，现在很多商家进行的促销活动等，都是由供应商买单，供应商最后拿到的钱是减去活动发放的商品剩下的实际商品的价钱。 价格有很多种，谈判时一定要写清楚价格的种类，以免发生纠纷。 二、搜集大量相关的信息 企业在谈判之前一定要做好充分的准备，收集大量的相关资料。收集的资料有两种：容易得到的信息和不容易得到的信息。 1.容易得到的信息 谈判模式及历史资料 订购方要掌握供应商谈判技巧的趋势、供应商上次谈判的方式，“知己知彼，百战不殆”。比如日本人谈判就是拖延战术。曾经一个美国采购团到日本采购，日本人事先知道了美国人回程机票的日期。美国人来到日本后，日本供应商先不进行谈判，而是到日本各地游览，以此拖延美国人。直到美国人返回的前一天，日本人才开始谈判。最后草草收场，日本人取得了谈判的成功。 产品与服务的历史资料 订购方要掌握供应商的产品和服务的水准，如产品和服务的档次、缺陷，然后抓住供应商的弱点增加谈判筹码，以此降低价格。 稽核效果 从会计或采购稽核可发现要加强控制的地方。比如采购浪费严重，供应商加强改善，就可以把价格降下来。 最高指导原则 最高指导原则包括政府法令、公司政策和过去发生的先例，以增加谈判力度。比如，石油有国家规定的价格，如果供应商高于这个价格就可以提出。又如对方的价格高于其他供应商，也可以提出质疑。所以，作为采购方要掌握供应商与其他客户的价格。 供应商的运营状况 从供应商的销售人员及其竞争能力可了解供应商的优劣势。订购方可以通过与供应商销售人员的谈话来了解其经营状况，如果发现供应商订单不足，在谈判中就可以占据优势。 谁有权决定价格 订购方要汇集有决定权的人的个人资料并加以运用，要与有决定权的人进行谈判，否则不去谈判。找到决策者之后，要从侧面收集其个人资料，投其所好，以取得事半功倍的效果。 掌握关键原料或关键因素 即运用80/20法则，争取主要牺牲次要。产品结构有主材料、副材料，副材料的价格可以不降，但主材料的价格必须降。如果把供应商的全部价格都压下去，会造成心理不平衡。对采购方来说，只要主材料的价格下降，就可以减少大量成本。 利用供应商的情报网络 订购方可以利用价格趋势、市场占有率、设计变更了解供应商的情况，或者登陆供应商的网站获得并分析这些情况。一般而言，如果供应商的市场占有率很大，价格的让利余地就很小；反之，为了扩大市场占有率，供应商可能会大幅度降价。 2.不容易得到的信息 寻求更多的供应来源（包括海外） 采购方通过寻求更多的供应来源，做出“另攀高枝”的姿态，逼其就范。 运用成本、价格资料进行分析

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；

●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，

采购议价技巧

------------------- 时磊5说- ---- - ---- ------- 采购的技巧 一?采购谈判的“规划” 采购主管的主要工作之一，就是要降低采购成本，因此必须懂得如何谈判。而成功的 谈判必须有妥善的规划。谈判的规划工作，包括预测，学习，分析及谈判策四项，分析如下: (一)预测 好的预测包含下列几项： 1?尽早由供应商处得到协助 供应商对产品的了解，通常较买方为多，要求供应商给予技术、管理、财务等方面的协助。 2?使用量预测 收集过去使用量的资料，作为未来订购量的参考。同时有了过去及未来的详细采购资料，有助于在谈判时得到较大的折扣。 3.掌握特殊重大事件 如能掌握有关罢工、天灾、坏天气、关税、法令、运输状况等重大事件，将可更准确预测合理价格，而于谈判桌上居于优势。这些重大事件除了由报章杂志收集外，尚可由销售人员处得知。 4.注意价格趋势： (1)过去供应商有多少产品项目价格上涨(何时、上涨幅度、通报方式) 。 (2)比较供应商的价格上涨模式与该产业的模式(是否比同业涨得快，涨得多) 。 (二)学习谈判模式 从所获得的资讯中学习谈判的问题、对象及内容，是谈判成功的关键。下面分为容易得 到(少花钱及时间)的资讯与不易得到(多花钱及时间)的资讯两部分叙述之。 1.容易得到的资讯 (1)谈判及价格的历史资料 a.找出供应商谈判技巧的倾向。 b.供应商处理上次谈判的方式。 (2)产品与服务的历史资料 价格的上涨有时是隐含于品质及服务水准的降低。工程部门及使用该产品的制造部门不 难揭发实情，此点可作为谈判的筹码。 (3)稽核结果 从会计或采购稽核可发现待加强控制之处(例如供应商常发生错误的账款) 。 (4)最高指导原则 挟公司政策、政府法令、和过去发生的先例，以增强你的谈判力。 (5)供应商的营运状况 从其销售人员及竞争能力可了解供应商的问题与优劣势，知己知彼才能百战不殆。 (6)谁有权决定价格 收集谈判者的个人资料加以运用。(卖方通常较易对陌生人抬高价格) (7)掌握关键原料或关键因素