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ISO体系过程关系图及其理解

ISO体系过程关系图及其理解
ISO体系过程关系图及其理解

过程关系图

质量管理体系过程顺序及相互关系图.docx

本手册依据 ISO9001: 2015《质量管理体系要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求。 本质量管理体系(手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。 理解组织及其环境 公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。这些因素可能是: 外部因素内部因素 法律法规、先进技术、竞争对手、行业环境、经企业文化和价值观、企业知识、企业资源(包括 济和政治环境、自然环境人才、财务、基础设施等)、企业发展战略和绩 正面 1.机遇:吸收汲取新技术、新思维与世界接轨,效。 机遇:吸收更多人才和利用新技术,积极推进1. 借助政策扶持,刺激发展和升级转型企业管理升级,促进先进管理方法应用,拓展公 2.挑战:公司现阶段技术和基础设施仍需投入司业务,提升企业软实力。 更多资源进行改进 负面重视风险管理,建立风险规避方案通过不断优化企业管理资源,实现内部环境和外 部环境整合,避免企业运行过程中风险 公司应正确理解自身所处的内外部环境,并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。为此,公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为 外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新,以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。并采取相应措施以适应公司环境的变化,确保实现公司质量管理体系的预期结果。 理解相关方的需求和期望 公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。根据公司实际情 况,相关方及其需求和期望包括: 相关方需求和期望应对 顾客实现过程有效管理,提供物美价廉的导入 9001 和 9100 从产品 供方稳定、持续进行双赢合作提高管理水平,提高公司产品市场份额和 增大供方采购量,保持良好供应链关系 .

质量管理体系流程图

浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图(关键流程) 共2 页第1 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 新品开发需求营销情报 资料接收 开发能力评估产 开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性 品 NG 总经理例会决定 策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案 阶 段开发计划书 确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、 初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划 策划评价会(成立项目小组) NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计 设计评审 设计验证 产 图样定稿试制组装夹具 品 部件清单加工单位确定 试 部件开发协议 专用部件确定 开发协议 制 试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段 发出试制订单下零件试制订单 确 试验基准交换 试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定 阶 段 初物品送验 初物品检验初物品检验 试制品组装试制品检验 试制品输出、反馈不良内容研讨会 试制(段确)评审会NG OK

浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图(关键流程) 关键流程图 共2 页第2 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 制订过程流程图、 制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划 设备、工装试验设备、 承认样品取得试制品修正 设计制作专用量具提出量 包装设计 重要工序指定检验基准产 量产图样承认图样修订 改进标准化作业标准制订制订准 量产样品制作指示 备 量产组织 发出生产指示零部件加工 确 检验基准交换 认(受入检验入 库 量 组装、检查 过程检验 确 MSA SPC ) 阶 样品提供交货检验 试验报告提供确认试验 段 量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书 量 订单评审生产/采购计划 零部件加工产 受入检验入库 销 售组装/包装/检查 过程检验 阶 成品检验入库 段 出货检查 制品交付 外部设计变更设计变更 交 变更协调会 付 变更信息联系 变更通知单变更安排变更日期指示 服 组装、检查 变更确认初物管理 初物管理 务 进料、过 程、 品质不良信息 最终检验 阶 不良信息 段 不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化

ISO-TR10013质量管理体系文件指南

质量管理体系文件指南 (ISO/TR10013:2001)

译者注: 本技术报告取消和替代了ISO10013:1995《质量手册编制指南》标准。根据ISO/TCl76 减少标准数量的指导思想,2000 版ISO9000 族标准由四个核心标准和一个其他标准组成。原先的一些标准在修订后将以ISO 其他文件的形式发布,技术报告即其中之一。技术报告在发布的程序上较国际标准简化,技术委员会可通过其正式成员的简单多数表决来决定出版技术报告,技术报告就其性质来说完全是一种信息资料。本技术报告的前言指出:本技术报告所给出的指南,意图是帮助组织文件化其质量管理体系,不用来作为合同、法规或认证/注册要求。 技术报告仅仅是提供指南,但标准原文中使用should(翻译为“应当”)和may(翻译为“可以”)两个不同语气的词汇,希望使用本技术报告的读者引起注意。

质量管理体系文件指南 1 范围 本技术报告为文件的开发和保持提供指南,这些文件根据组织的特定需要编制,对确保一个有效的质量管理体系是必需的。在需要应用质量管理体系标准时,使用本指南将帮助建立一个文件化体系。 本技术报告也可用于除ISO9000 族之外的文件化管理体系,例如环境管理体系和安全管理体系。 注:当程序文件化时,经常使用术语“书面程序”或“文件化程序”。 2 引用标准 下列标准中所包含的条文,通过在本技术报告中引用而构成本技术报告的条文。本技术报告出版时,所示版本均为有效。所有的标准都会被修订,使用本技术报告的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO 和IEC 的成员持有当前有效国际标准的目录。 ISO9000:2000 质量管理体系——基础和术语 3 术语和定义 本技术报告采用ISO9000 中给出的及以下的术语和定义。组织的质量管理体系可以使用不同的专有术语以定义其文件的类型。 3.1 作业(工作)指导 详细描述如何执行和记录任务。 注1:作业(工作)指导可以形成文件也可以不形成文件。 注2:作业(工作)指导可以是,例如,详细的书面描述、流程图、模板、模型、图样结合技术注解、规范、设备使用手册、照片、录像、检查表,或是它们的组合。作业(工作)指导应当描述任何所使用的材料、设备和文件。有关时,作业(工作)指导包括接收准则。 3.2 表式 用于记录质量管理体系所需数据的文件。 注:登入数据,表式即成为记录。 4 质量管理体系文件 4.1 总则 质量管理体系文件的典型编排,可以依据组织的过程或所采用质量标准的结构,或者是这二者的结合。任何满足组织需要的其他编排也可采用。 质量管理体系文件所采用的结构,可以分层次描述。这种结构便于文件的分发、保存和理解。附录A 说明了一种典型的质量管理体系文件层次。层次的确定取决于组织的情况。 由于以下因素,组织的质量管理体系文件的内容各不相同: a)组织的规模和活动的类型; b)过程和它们之间相互作用的复杂程度; c)人员的能力。 质量管理体系文件可以包括定义。所使用的词汇应当符合标准的定义和术语,引用于ISO9000 或通用词典。 质量管理体系文件通常包括: a)质量方针及其目标; b)质量手册; c)书面程序; d)作业(工作)指导书; e)表式; f)质量计划;

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1 注:粗实现框为大过程;细实线框为子过程

管理承诺 总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据: a、不断加强自身的质量意识,采取培训、宣传或会议等方式,向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术)。 e、任命管理者代表,负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 5.2以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在本公司各个部门、层次进行沟通,调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批,主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客目前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.3质量方针 总经理应以质量管理原则为基础,针对本公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量方针,传达到全体员工,同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应; b、适合本公司的生产性质和规模; c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺; d、为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标逐层分解;

e、在制定特别是实施的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通,达到上下理解一致; f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 5.4策划 5.4.1质量目标 a、总经理负责质量目标的制定,责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状,具体、可测量,体现分阶段实现的原则,经过架力后可实现;经分解后,在作业层次上的质量目标应是定量的。 c、质量目标的内容,可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。 d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。 5.4.2质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系进行整体策划,以实现本公司的质量目标: a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动,确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由; b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中,需要投放的整体资源; c、不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进; d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断,必要时按计划进行适当的调整或更改,并采取相应的措施,保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1本公司的组织结构图(见表5-1) 5.5.2质量管理体系过程职能分配表(见表5-2)

某酒店质量管理体系推行方案-质检流程图

酒店质量管理标准体系(QC)推行方案 为提高酒店确保酒店质量管理标准体系得到有效运行和实施,确保酒店质量管理体系的持续适宜,特制定此推行方案,主要从学习培训、执行文件、监督检查、适宜性修改、考评考核等方面加以控制。 一、机构设置: 来自资料搜索网(https://www.wendangku.net/doc/d95739448.html,) 海量资料下载 为了保证酒店质量管理标准体系的有效运行,建立酒店质量管理体系推行小组(质检小组),成员(质检员)来自酒店各部门的管理人员;酒店质量管理标准体系推行成员主要负责协助和监督各部门的运行,每周定期召开例会,向酒店总经理汇报体系文件的执行情况及存在的问题,具体人员及分工如下表: 二、执行方式:

质检小组在组长的领导下,有权对酒店各部门进行全面服务质量监督和检查。部门级在部门经理领导下,由部门质检小组对本部门各环节工作进行监督检查,主管级负责对本管区的工作进行监督和检查。组成:质检小组—部门—主管三级督导制度,以及周报、月报等“二报”制度,最后汇总到质检小组(人力资源部)统一上报,部门内部主管督导人员由各部门自选决定,名单上报质检小组(人力资源部)。 1. 每日例行检查工作: 1)部门内部:由部门经理安排人员按《酒店QC检查标准》进行内部检查,填写《每日检查情况报表》; 2)酒店质检小组:由人力资源部质检成员对酒店的各个部门进行检查并要填写《酒店QC自查报告》; 3)总值经理: 对各部门酒店质量管理标准体系执行情况进行抽查,在交班本上填写具体抽查内容及情况; 2.每周例行检查工作: 1)部门内部:部门经理(质检成员)要全面进行自身部门的检查,填写《周质量检查报告表》,周六将《周质量检查报告表》交人力资源部复查; 2)酒店质检小组:周一由人力资源部综合各部门的质检情况发文《周质检报告情况》抄送酒店各部门,呈报总经办,; 3.每月例行检查工作: 1)酒店质检小组:每月16号由质检小组组长(总经理)组织带队(酒店质量检查成员)到各部门对酒店质量管理标准体系执行情况进行检查,并现场讲评。 2) 每月5号人力资源部综合各部门的质检情况发文《月质检报告情况》抄送酒店各部门,呈报总经办。 3.执行和监督检查: 酒店质量管理标准体系文件下发后,按规定日期投入运行,要求员工严格按文件的标准执行,养成良好的工作习惯,执行的要求和措施如下: 1.严格按照文件要求作业,严禁随意操作; 2.严格依照实际工作情况进行记录,严禁弄虚作假; 3.反映问题通过正确渠道向质检小组反映,严禁诋毁文件和抵制推行工作。 4.根据酒店质量管理标准体系执行要求制定严厉的惩罚措施,对推行不力的部门和个人进行处罚,处罚措施包括:警告、通报批评、降级、解聘处理等。 四、监察督导制度 (一)建立三级质量联保责任制 部门经理对主任负责,主任对领班(部长)负责,领班(部长)对员工负责。一旦发现服务质量问题,将追究责任,除对当事人进行淘汰、处分、扣资等处理外,也将对其主管、经理进行处分和扣罚。 1.客人投诉率超过2‰,当事人按酒店的规章制度进行处理,同时也处理部门经理、主管、领班(部长)。 2.部门发生违纪:

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图 质量管理体系过程相互关系图4-1 注:粗实现框为大过程;细实线框为子过程 管理承诺 资源的管理(6) 人力资源管理 基础设施管理 工作 生产环境管理 4.2.3 文件 的 控制 4.2.4 记录 的 控制 监视和测量装置控制 最高管理者过程(5) 管理承诺 以顾客为中心 建立质量方针 5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策 划 职责权限与沟通 管理评审 资源提供 体系监测策划 8.5.1 持 续 改 进 策 划 (8) 质量管理体系的分析测量和改进 产 品 实 现 过 程(7) 顾客投标或电话合同要 求 售后服务 顾客 满意 产品要求的评审 产品实现策划 采 购控制 物 资 设 备配置 包装入 库 交 付 工艺文件 过 程检 验 最终 检 验 改 进 数据分析 8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制

总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据: a、不断加强自身的质量意识,采取培训、宣传或会议等方式,向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术)。 e、任命管理者代表,负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在本公司各个部门、层次进行沟通,调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批,主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客目前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理应以质量管理原则为基础,针对本公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量方针,传达到全体员工,同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应; b、适合本公司的生产性质和规模; c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺; d、为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标逐层分解; e、在制定特别是实施的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通,达到上下理解一致;

质量体系文件流程图

目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (1) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (2) 8.2.3.4 c. 质量记录编号 (2) 8.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图 (3) 8.2 附图2:外来受控文件受控流程图 (4) 8.3.2 质量记录控制流程图 (5) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (6) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (7) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (10) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (11) 8.6.2............................................... A 类纠正措施流程图 12 8.6.2 B 类纠正措施 (14) 8.6.2 C 类纠正措施 (15) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (16) 8.7.2 财务状况预警系统 (17) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (18) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (19) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (20) 8.9.2 培训程序流程图 (21) 8.9.2 考核程序流程图 (22) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (23) 8.11.2 策划依据 (24) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (25) 8.12.2 产品合同修改过程 (26) 8.12.2 市场信息控制过程 (27) 8.13.2 设计和开发控制程序 (28) 8.14.2采购控制程序流程图 (30) 8.15.2 生产运作程序流程图 (31) 8.17.2 测量和监控策划程序 (32) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (33) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (34) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (35) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (36) 8.2.3.4 a. 质量手册编号

质量管理体系认证流程图

管理体系认证实施程序 认证实施程序如下图所示: 认证机构 企业申请方要求时否 是 是 否 是否 介绍认证信息询问 受理申请 签定合同文件审查 符合?提交质量管理体系文件提出申请 现场审核准备现场审核 推荐认证认证决定与发证注册 采取纠正措施所有不合格 关闭?发现不合 格? 监督审核 复评 预审核申请方确认

一、认证的申请与受理 1.申请质量管理体系认证的基本条件: ●具有独立的法人地位; ●产品生产/服务符合国家法规的规定; ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2.申请方应填写《管理体系认证申请表》,认证机构在收到申请之后,做出受理与否的书面答复。 3.在接受申请后,双方签定认证合同,同时,由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 二、审核准备 1.在安排审核前,申请方应确保: ●建立了文件化的质量管理体系; ●质量管理体系运行三个月以上; ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审,且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2.申请方应向认证机构提供 ●质量手册及程序文件一套; 3.认证机构将对上报文件进行审查,并将文件审查报告反馈给企业。需要时,申请方对质量手册作适当修改后,再次报送认证机构复审。文件审查合格后,才能安排现场审核。 三、预审核(委托方需要时) 预审核的目的在于: ●确定受审核方的质量管理体系是否就位,能够迎接认证审核; ●使受审核方取得对认证机构审核程序与方法及审核气氛的感性认识; 认证机构对预审核做以下控制: ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次; ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%; ●不因预审核而减少正式审核的人日数。

质量管理体系认证流程图

ZJQC-OD01:质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示: ZJQC 企业

一、认证的申请与受理 1. 申请质量管理体系认证的基本条件: ●具有独立的法人地位; ●产品生产/服务符合国家法规的规定; ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》,ZJQC在收到申请之后,做出受理与否的书面答复。 3. 在接受申请后,双方签定认证合同,同时,由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 二、审核准备 1. 在安排审核前,申请方应确保: ●建立了文件化的质量管理体系; ●质量管理体系运行三个月以上; ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审,且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2. 申请方应向ZJQC提供 ●质量手册及程序文件一套; 3. ZJQC将对上报文件进行审查,并将文件审查报告反馈给企业。需要时,申请方对质量手册作适当修改后,再次报送ZJQC复审。文件审查合格后,才能安排现场审核。 三、预审核(委托方需要时) 预审核的目的在于: ●确定受审核方的质量管理体系是否就位,能够迎接认证审核; ●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识; ZJQC对预审核做以下控制: ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次; ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%; ●不因预审核而减少正式审核的人日数。

ZJQC将根据预审核的情况,考虑安排正式审核的时间与审核组人选。 四、现场审核 1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划(包括审核员名单、审核日期和日程安排)书面通知受审核方,经受审核方确认后,按计划实施现场审核。 2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。 3. 审核采用抽样的方法,审核组通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场的方式,寻找受审核方质量管理体系符合认证标准及相关职能文件的证据。对于未能提供符合标准及质量管理体系文件证据的部门/岗位/人员/活动,审核组将开具不合格报告。 4.在现场审核末次会议前,审核组要与企业负责人沟通情况,在末次会议上要报告审核结论(推荐认证、推迟推荐认证注册和不推荐认证),并明确对不合格纠正措施的要求。 ●推荐认证:通过现场审核,没有或仅有少量一般不符合项; ●推迟推荐认证注册:存在三个以下严重不符合项和若干个一般不符合项,并在90个工作日内内采取有效纠正措施,个别或少数条款和部门需要重新审核; ●不推荐认证:存在三个以上(含三个)严重不符合项,造成系统失效,并在90个工作日内不能采取有效纠正措施,全部条款需要重新审核。 5. 对审核中发现的不合格项,受审核方要采取纠正措施,并经审核组验证,验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后,审核组方能将审核报告及相关资料报ZJQC,提交认证决定。 五、决定与发证注册 1.ZJQC对审核报告和相关资料进行审查后,做出是否准予认证注册的决定,并书面通知受审核方。 2. 凡通过注册的获证方由ZJQC颁发证书,并在公司网站(https://www.wendangku.net/doc/d95739448.html,)和内部出版物《认证与管理》上予以公告。 3. 未被批准的受审核方要在通知中说明原因。如申请方再次提出申请,至少6

质量管理体系过程识别

过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949:2009技术规范要求,采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系,并形成文件,加以实施和保持,并持续改进,满足顾客的要求,以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技(扬州)有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制,是对TFT、EPD等产品的过程说明,也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法,进行以顾客导向为基础的过程描述,包括: COP(Customer Oriented Process)过程:顾客导向过程,是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括: C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP(Support Process)过程:支持过程,是指支持COP过程实现的过程,可以分为若干个层次。包括: S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护

S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP(Management Process)过程:管理过程,指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括: M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

质量体系文件流程图

质量管理体系文件流程 目录 质量手册编号 (1) 程序文件编号 (1) 质量记录编号 (1) 组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图 (2) 附图2:外来受控文件受控流程图 (3) 质量记录控制流程图 (4) 内部质量审核工作流程图 (5) 进货检验的不合格品控制程序 (6) 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (7) 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (8) 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (9) A 类纠正措施流程图 (10) B 类纠正措施 (11) C 类纠正措施 (12) 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (13) 财务状况预警系统 (14) 预防措施的制订、实施和评价 (15) 管理评审控制程序流程图 (16) 人员招聘录用程序流程图 (17) 培训程序流程图 (18) 考核程序流程图 (19) 产品实现过程策划程序流程图 (20) 策划依据 (21) 产品要求的识别与评审过程 (22) 产品合同修改过程 (23) 设计和开发控制程序 (25) 采购控制程序流程图 (26) 测量和监控策划程序 (27) 体系业绩的测量和监控过程程序 (28) 过程的测量、监控和分析程序流程图 (29) 产品测量和监控程序流程图 (30) 持续改进过程控制程序 (31)

质量手册编号 程序文件编号 质量记录编号 程序文件编号 质量记录编号

组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图

外来受控文件受控流程图 图2

质量记录控制流程图 非 质量记录格式编号 质量记录领用 质量记录流转 质量记录存档 整理过期质量记录 销 毁 保 存 长期保存 查询

QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表

管理体系组织结构图 部门职责: (一)综合部 1、负责公司的行政及后勤管理 2、负责公司的人力资源管理 3、负责公司的计划管理 4、负责公司的财务管理 5、负责公司办公用品、行政后勤用品的采购管理 6内、外部文件的管理 7、负责文件的分发、回收 8、负责规定质量记录保存年限及记录的管理 (二)技术部 1、负责公司的工艺技术管理 2、负责公司的设计管理 3、负责公司的研发管理 4、负责公司的检化验管理,管辖试验室、化验室 5、负责监视和测量设备的管理 6负责原辅材料、半成品、成品的检验。 7、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。 (三)工程部 1、负责公司项目的实施 2、负责项目所需设备(含非标设备)、材料的米购 3、负责项目的投标活动 4、负责项目的预决算 5、负责项目的售后服务 6负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。

(四)经营部 1、负责公司产品的销售 2、负责开拓污水处理项目市场 3、负责市场调研 4、负责组织合同的评审、签订 5、负责外部的沟通 6负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。 (五)工程部 1、负责膜材料的生产及完善 2、负责膜组件的生产及研发 3、负责新型膜材料的研发 4、负责膜材料、膜组件生产所需原材料的采购管理 5、负责生产设备的管理 6负责车间环境因素的识别和危险源辩识。 (六)总经理 a)制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标; b)主持公司的全面工作,对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责; c)组织、领导公司各职能部门编制,制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案; d)根据市场的竞争法则,建立统一、高效的组织管理体系; e)建立企业激励机制,弘扬企业文化,为员工搭建施展才能的平台; f)确保公司内各层次的职责和权限得到规定,负责公司人事任免、劳动报酬、奖惩的决定;并在公司内部得到有效的沟通; g)主持制定公司管理方针,审批颁布公司《管理手册》,主持公司管理体系管理评审,承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任; h)接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。 (七)副总经理 a)负责公司日常工作,监管财务资金合理流向,使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化; b)组织职工进行业务学习,检查、考核落实公司各项规章制度的执行; c)负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作; d)负责公司的对外联络、接待工作,安排好活动日程和生活; e)负责公司总经理办公会议决定的事项监督落实; f)负责完成总经理交办的其它各项工作。

质量管理体系过程顺序及相互关系图

本手册依据IS09001: 2015《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求 本质量管理体系(手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门 理 解组织及其环境 公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。这些因素可能是: 公司应正确理解自身所处的内外部环境,并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。为此,公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为 外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新,以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。 并采取相应措施以适应公司环境的 变化,确保实现公司质量管理体系的预期结果。 理解相关方的需求和期望 公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。根据公司实际情 况,相关

增大供方米购量,保持良好供应链关系 员工自我价值实现和个人能力得到提升培养知识型员工,让员工参与到企业管理中 股东建立企业管理制度使公司保持稳疋、持 续发展,成为行业标杆引进现代企业管理制度和管理软件、积极推行企业管理升级,加强风险管理,促进先进管理方法运用 政府提高销售额,增加就业,实现转型升 级。 实施科技创新,加大科技投入,开发新产品社区提供就业机会尽量招聘公司附近居民 附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图 高层管理过 程销售管理过 程 工程(技术)管理过材料管理过 程 生产(服务)管理过 程 质量管理过 程 人力资源管理过 程 信息系统管理过 程 管理职责资源管理管理评审5.6 建立实施改进 QMS4.0/5.0 资源提供6.1 产品要求的识别和评审721/722 产品 实现顾客沟通7.2.3 过程设计开发 1T 采购控制7.4.1 基础设施/工作环 境 6.3/6.4 能力、意识 和培训6.2.2 文件和记录的控制 4.2.3/4.2.4 ■ 设计和开发7 .3 产品服务提供控制7.5.1产品实现策划7.1 采购信息、采购产品的验证742/743/824 标识和可追溯性7.5.3 顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5 监视和测量装置7.6

各种系统架构图与详细说明

各种系统架构图与详细说明 2012.07.30

1.1.共享平台逻辑架构设计 如上图所示为本次共享资源平台逻辑架构图,上图整体展现说明包括以下几个方面: 1 应用系统建设 本次项目的一项重点就是实现原有应用系统的全面升级以及新的应用系统的开发,从而建立行业的全面的应用系统架构群。整体应用系统通过SOA面向服务管理架构模式实现应用组件的有效整合,完成应用系统的统一化管理与维护。 2 应用资源采集 整体应用系统资源统一分为两类,具体包括结构化资源和非机构化资源。本次项目就要实现对这两类资源的有效采集和管理。对于非结构化资源,我们将通过相应的资源采集工具完成数据的统一管理与维护。对于结构化资源,我们将通过全面的接口管理体系进行相应资源采集模板的搭建,采集后的数据经过有效的资源审核和分析处理后进入到数据交换平台进行有效管理。 3 数据分析与展现

采集完成的数据将通过有效的资源分析管理机制实现资源的有效管理与展现,具体包括了对资源的查询、分析、统计、汇总、报表、预测、决策等功能模块的搭建。 4 数据的应用 最终数据将通过内外网门户对外进行发布,相关人员包括局内各个部门人员、区各委办局、用人单位以及广大公众将可以通过不同的权限登录不同门户进行相关资源的查询,从而有效提升了我局整体应用服务质量。 综上,我们对本次项目整体逻辑架构进行了有效的构建,下面我们将从技术角度对相关架构进行描述。 1.2.技术架构设计

如上图对本次项目整体技术架构进行了设计,从上图我们可以看出,本次项目整体建设内容应当包含了相关体系架构的搭建、应用功能完善可开发、应用资源全面共享与管理。下面我们将分别进行说明。 1.3.整体架构设计 上述两节,我们对共享平台整体逻辑架构以及项目搭建整体技术架构进行了分别的设计说明,通过上述设计,我们对整体项目的架构图进行了归纳如下: 综上,我们对整体应用系统架构图进行了设计,下面我们将分别进行说明。

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