VDA6.3过程审核检查表
APQP工作流程及说明
产品质量先期策划（APQP）程序 流程 （做什么及顺序） 输出记录工作与记录说明主导批准 配合 第 一 阶 段 确 立 项 目 阶 段 市场调研 产品研发可行性分 析报告 由销售部在研发可行性报告中“市场调 研”一项填写后交给技术人员继评。 销售专利查询设计的产品防止侵权技术 项目确立进行设计输入评审；进行产品与过程设 计、经济性分析，必要时解剖样件，汇 制草图，确立方案按记 录中 提示 总经理 成立小组记录选定的多方论证小组成员。 （也可单独出一个成立小组的文件）工作令号财务对该产品投资归类入账时的标记， 多以产品型号为工作令号 下达开发任务设计任务书根据上述评审，对设计人员提出设计目 标、可靠性或耐久性目标、质量合格率 目标或开发期限要求 技术总工 初始分析产品设计初始分析 记录 含初始过程、初始特性、初始材料、初 始待选供方分析，为系统分析方法 技术 制定开发计划APQP工作进度表对五个阶段工作要求与输出进行全面策 划，也是产品开发满足顾客要求的计划 技术总工 阶段评审设计开发检查与评 审记录表 第一阶段工作的完成情况检查与完成质 量评审 小组 第一阶段输出作为第二阶段输入 第 二 阶 段 产 品 设 计 收集失效模 式，尽早预防 同类产品历年失效 清单 统计系列或同类产品在本公司内部或来 自顾客处的历年的失效模式，开展设计 FMEA或过程FMEA时分析与落实措 施，在早期预防再发生。 质量 顾客同类产品失效 模式清单 质量销售 关注设计与顾 客接口及对标 开口问题清单万事慎与始，设计初始条件越清晰，后 续问题会较少。 技术销售 设计输入汇总新项目设计开发输 入一览表 对所有的设计设计输入内容，列一个清 单，便于查找利用。 技术销售图样设计（参数试验记录）此阶段可进行手工样件制作（视情况）。技术技术 主管（图纸）计算、设计、绘图、DFMEA分析、定 技术要求。 技术
体系、过程、产品、管理审核资料完善
阶段审核（整理汇总资料） v 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单； v 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单； v 内部审核：包括体系审核、所有涉及到产品制造的过程审核、所有产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等 v 管理评审：评审计划、评审报告等； v 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标； v 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价； v 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等； v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 *目前各部门的质量目标完成情况只有财务、品质提交，其他部门均为缺失。须及时补充 二阶段审核 v 管理层 1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 3 、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果； 内部审核（3审核）： 1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 各部门须完善下列资料， 一、生产部： 1、生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析； 2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数（机台吨位、压力要求）监控记录（生产负责？？由质量负责？？）； 3、生产过程控制：人员记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等记录）； 4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁； 二、设备部 1、台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求； 2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；
测试过程检查表实用.doc
1. 测试请求管理过程检查表 检查点是否达标评审者填写 评审者意见 Y N NA 1是否在请求测试服务时 提交了《测试服务申请 单》？ 2对于项目类测试服务， 是否在需求评审阶段就 提交了《测试服务申请 单》？ 3对于项目类任务的测试 请求，是否同时提交了 《开发计划书》？ 4《测试服务申请单》是 否经过审核并填写了审 核意见？ 5对于项目类任务的测试请 求，是否使用《测试工作 量估算表》进行了测试工 作量估算？ 2.测试计划流程检查表 检查点是否达标评审者填写 评审者意见 Y N NA 1测试组长有没有获取相关的 测试依据，如开发计划书、 技术方案，项目计划等文 档？ 2测试组长有没有根据测试 依据确定系统中可测试的 范围和不做测试的范围？
检查点是否达标评审者意见 Y N NA 3测试组长有没有定义针对 可测内容的测试方法，测试 技术、用到的测试工具，发 现与组织级测试策略不一 致的地方，并采取了相应的 应对策略？ 4测试组长是否定义了测试 的进入 /退出 /中断 / 继续标 准？ 5测试组长是否列出了测试 产品列表？ 6测试组长是否定义了测试 活动的 WBS（工作分解） ? 7测试组长是否定义了测试 活动不同阶段的里程碑？ 8测试组长是否列出了测试 阶段和测试活动生命周期？ 9测试组长是否确立了估算的 假设条件，并对估算结果 进行记录？ 10测试组长在编写测试计划之 前，是否有测试进度表，是 否已经识别了与测试相关的 项目风险 ? 11测试计划中是否定义出了 测试活动中相关的干系人？ 12测试计划中是否包含了测 试风险、沟通、跟踪与监控 等内容？ 13在测试计划完成后，同行 （ peer）是否从充分性和 符合测试标准的角度对此计 划进行评审和检查？ 14测试组长是否和测试活动 干系人一起定期对测试计 划进行复审，找出偏离内 容？
03 2015年 月运维服务过程质量管理月报(每月按质量管理检查表内容编制)
运维服务过程质量管理月报 （**月） 一、本月质量管理活动情况汇总 3月19日-20日进行了内审工作，质量检查工作按计划于23号开始，按计划于27号完成。 二、内审情况汇报 2015年3月19日至20日质量管理部进行了引进ITSS标准以后的首次内审，因为管理标准实施相对较完善，并无发现重大不符合项；仅发现2项一般不符合项。出现在IT运维事业部。IT运维事业部从内审中意识到自身的问题，并做了相应措施改进。 通过内审发现，运维服务能力管理体系运行情况比较顺利，公司以体系指引工作，同时工作时总结的经验与进步的管理模式也逐渐与体系结合，各部门的工作都趋于规范化和标准化，运维服务能力管理意识都得到了进一步的提高，员工的服务意识也有了进一步提升，服务质量在运维服务能力管理
体系监督下及各运维工具的协助下逐步提高，这些都说明公司导入贯彻信息技术服务标准的有效性和产生的积极作用。 三、本月质量总体分析 3.1.运维服务质量检查总体情况 本月2名质量管理员对IT运维事业部实施的服务项目进行了抽检（抽检项目：甘肃省人社厅服务项目，兰石化十二街服务项目），对服务台进行了质量检查，通过检查，发现该项目能够较好的按照新修订体系要求执行。 本月2名质量管理员共检查了112项次，其中不符合6次，详见下表： 3.2.过程质量检查情况
3.3.客户回访 事件回访方式：服务台本月对处理完成的事件进行隔天电话回访，电话回访115起事件，占本月全部事件的36%，回访成功率100%。 回访结果客户总体满意度91%，高于故障巡检回访满意度目标，具体见下表： 分析：从调查结果看，客户满意度高于年度满意度目标，我们要继续保持，争取让越来越多的客户对我们的服务满意。 四、上月质量问题整改情况 上月进行的质量检查发现的2个不符合项均已得到整改，IT运维事业部为尽快使员工熟悉修订后的服务体系，在上月又自行组织1次全员学习，并对不符合的项目进行了案例专题分析。
9001-2015内审检查表(过程方法)
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X 是否已对过程加以定义？X 谁做？X 过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X 是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X 过程是否监控？X 记录是否保存？X 2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标 5）相关质量 文件 6） ISO9001:20 15 相关的条 款 7）审核记录8）结果 C1订单评审输入： 1)顾客交付订单 2)顾客规范要求 3)法律法规要求 4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出： 1)合同评审记录 2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求 合同评审率 《顾客沟通控 制程序》 《产品有关要 求评审控制程 序》 8.2 特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保 留评审记录。 经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签 字确认或者回复邮件告知客户，可达成。 符合
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X 是否已对过程加以定义？X 谁做？X 过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X 是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X 过程是否监控？X 记录是否保存？X 2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标 5）相关质量 文件 6） ISO9001:20 15 相关的条 款 7）审核记录8）结果 COP2过程开发过程输入： 1)新产品开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 输出： 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 4)BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先 期策划控制程 序》 8.1/8.3/8.5.6 过程指标一样送样合格率达到目标值， 符合新产品开发按照，客户的技术要求进行策划 过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工 指导书、检验指导书、包装指导书等 符合
IATF16949过程审核作业指导书
过程审核作业指导书 RX/QT-17 1. 目的 确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2. 范围 本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。 3. 引用文件 IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》（2016） 4 术语和定义 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。 计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时，
由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核 a. 质量管理体系发生重大变化时。即：生产流程更改； b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。即：过程不稳定； c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即：强制降低成本； e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即：顾客抱怨/退货和索赔。 5 职责 体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。 审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 6 工作流程和内容 6.1过程审核策划 6.1.1机构和人员 本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。 a. 顾客抱怨/退货和索赔； b. 生产流程更改； c. 过程不稳定； d. 强制降低成本。 6.1.5审核方式 计划内审核或计划外审核。 6.2. 制定年度审核计划
公司服务流程优化调查表问卷
云之南茶府服务流程优化调查表 一、个人信息 1. 你的工作职位属于： A．经理B．领班C．前台D．服务员 二、制度与职能 2. 你认为目前企业的管理制度建设状况如何 A．总体完善、合理，但部分制度不够完善、合理B．整体制度体系不完善 C．整体制度体系不合理情况较多D．整体制度体系完善、合理哪些制度需要完善 3. 在你所涉及的工作内容中，你是否清楚自己的工作职能范围 A．很清楚，并且熟悉自己的职能范围涉及到哪些工作 B．知道有哪些职能，但对职能涉及到的相关工作内容仅有大概印象 C．不清楚具有哪些职能范围，在从事具体工作时随大溜 D．不清楚具有哪些职能范围，在从事具体工作时，会咨询上级或由上级指派 哪些制度需要完善 。 4. 你是否同意“现行管理制度得到有效执行”的说法 A．同意B．中立C．不同意 三、工作流程 5.你是否同意“目前工作流程比较顺畅”的说法 A．同意B．中立C．不同意 6.你认为目前的工作流程在运行过程中存在哪些问题（最需要改进的，可多选）[多选题] A．工作流程及环节模糊不清B．工作流程环节过于复杂大部分 C．工作流程运行效率不高D．工作流程执行缺乏监控 E．职责分工不明确，交叉或者有遗漏F．多头控制，同一件事情操作当中，有多方决策者 G．流程指向不清楚，不知道下一步做什么H．流程转交不清楚，不知道下一步找谁 7. 你认为在以下哪些方面的关键流程需要改进（最需要改进的，可多选）[多选题] A．绩效统计管理B．人员工作管理C．资源信息共享D．问题处理流程E．问题转交流程 针对以下的工作流程，请给予你的评价： 8.绩效统计管理 A．很不满意B．不满意C．一般满意D．很满意 9.人员工作管理 A．很不满意B．不满意C．一般满意D．很满意 10.资源信息共享 A．很不满意B．不满意C．一般满意D．很满意 11. 问题处理流程 A．很不满意B．不满意C．一般满意D．很满意 12.问题转交流程 A.很不满意 B.不满意 C.一般满意 D.很满意
制造过程审核计划
制造过程审核计划 一、审核目的：评价和验证制造过程的能力和有效性。 二、审核范围：冷拉型钢（7780）、加强圈（2401021-KC102）、飞轮总成（K033 2016） 的制造 三、审核依据：ISO/TS16949标准要求，公司有关质量管理体系文件，制造过程设计输出文件，客户要求，与产品有关法律法规要求。 四、审核组成员;组长1位，审核员2位 组长：支文锋 审核员：杨亚州李志伟 五、首次会议时间：2015.10.19 8：00——9：30 六、末次会议时间：2015.10.21 17：30——18：00 七、审核时间：2015.10.19--21 八、审核计划发布范围：发放总经理、各部门主管、管理者代表、各审核员 九、审核日程表 日期/时间审核的过程审核内容过程负责人审核员备注 2015.10.19 冷拉型钢（7780） 制造过程: 毛坯断料—冷轧头— 抛丸—轧制—平头— 退火—抛丸—磷皂化 —冷拉—矫直—定尺 —打包—入库 产品和过程特殊特性 控制计划 作业指导书 人员素质/能力 生产设备/工装 过程控制 不合格品控制 包装与搬运 纠正与预防措施 数据分析和目标业绩 持续改进 产品： 程军 杨亚州 李志伟 2015.10.20 加强圈 （2401021-KC102） 制造过程： 精车孔、端面—精车外 圆、端面—割缺—打标 —防锈、包装—入库 杨亚州 李志伟 2015.10.21 飞轮总成（K033 2016） 制造过程： 粗车外圆、轮缘面、曲 轴安装法兰面及轴孔 —粗车齿圈装配面、摩 擦面、琐紧结合面、车 离合器侧法兰面及斜 杨亚州
面—车环槽、斜面—精车齿圈装配面、摩擦面及锁紧结合面—精车曲轴安装法兰面及轴孔—钻孔、锪孔、攻丝—钻压盖螺纹底孔—铰孔、孔端倒角—攻压盖连接螺纹—清洗—总成套圈—动平衡—最终清洗—打标记—防锈包装—入库程军 李志伟 说明：1、各审核员接到审核计划后，应积极准备制造过程审核的检查表。 2、各审核员在审核完成后，如有不符合项需在审核当日与被审核方确认。 3、被审核部门/人接到审核计划后，需安排相应陪深渊及准备相关资料，以利审核顺利进行。审核组长支文锋管理者代表支文锋
制造过程审核控制程序
制造过程审核控制程序 M3.2 版本号：3 编号：SKT-C-M3.2 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施
制造过程审核控制程序 1 目的 确保制造过程能够生产制造顾客满意的产品。 2 范围 与制造过程有关的现场和部门。 3 职责 3.1技术质量部负责编制“年度内部过程审核计划”。 3.2管理者代表审阅批准“年度内部过程审核计划”。 3.3相关部门在接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如：过程审核准备，协助人员合理调配等。 3.4技术质量部组织审核跟踪并验证纠正和预防措施的有效性。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5程序概要 5.1技术质量部编制“年度过程审核计划”。 5.1.1 过程审核每隔6-12个月审核一次。 5.1.2 特殊过程、关键过程、新产品过程等为过程审核主要对象，遇有下列情况时增加审核频次： a) 生产转移。 b) 从新的分供方采购重要物资。 c) 有关顾客或法规的特殊要求。 d) 发生批次产品不符合要求时或未能满足顾客和法规要求等。 5.2 管理者代表审阅批准“内部过程审核计划”；指定审核组长和审核人员。 5.3过程审核人员资格 5.3.1应具备一定的产品和过程方面知识。 5.3.2至少要有二年的过程管理经验。 5.3.3审核人员必须具有内审员资格的人员。 5.3.4必要时可聘请有关外单位有资格人员参加。 5.4审核人员按照内部过程审核计划安排，编制“过程审核计划”，并确定审核方案，重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊质量特性要求的产品。 5.4.1 审核计划于过程审核之日提前5～7日编制完成，且将该审核计划于编制完成当日或隔天分发通知各相关部门。 5.4.2 审核计划必须包括审核组成员、审核过程名称、审核日程安排、引用的标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围。 5.5 审核组长审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性，若发现审核计划制订不完善或需改进时，可要求编制人员重新制订，特殊情况下审核组长可自行制订过程审核计划。特殊情况指的是顾客对产品过程控制有特殊要求或过程出现重大不合格等系列情况。 5.6 相关部门接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作如：过程审核准备，安排人员等。 5.7审核工作前期准备 5.7.1召开审核组会议，依据审核计划明确分工，落实审核员或配合人员（技术质量部、公司办、生产部）。 5.7.2 过程审核按专门指定的产品（零件）要求，以及所属过程进行，并分为以下二类： a)产品诞生过程中的过程审核，包括依照顾客要求对产品和过程开发全部任务评价，如样件生产的过程审核。 b)对已发现较为严重的产品和过程（实物质量）问题均应列入过程审核范围。 5.8 审核实施
软件过程检查表
1.过程检查要素表 2.过程打分 2.1.过程打分原则： 1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。 2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同 的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。
3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。 4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可； 检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。 5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。 2.2.打分步骤： 1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。 2)每个项目过程的得分M＝30 / N。 3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。 4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检 查表”的最高得分A = 10X。 5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“ ”,因此实际每项得分Bj=（打勾条 款数/ 该项实际检查总条款数）×10。 6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。 7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。 8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1z B)/z 。 9)项目的过程得分C=∑1N B 。 10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分 计算。 2.3.例子： 某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次 则每阶段得分M=30/5=6; 第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123 则该阶段得分B1=123/130 * 6=5.67 第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150； 实际检查得分140。 则该阶段得分B2=140/150 * 6=5.6 则计划跟踪和监督过程得分B＝（5.67＋5.6）/2＝5.6 计划过程得分＝5.3；需求过程得分＝5.6；设计过程得分＝5.3；测试过程得分＝5.7 C=5.3＋5.6＋5.3＋5.7＋5.6＝27.5
APQP工作流程及说明
产品质量先期策划（APQP）程序 流程（做什么及顺序）输出记录工作与记录说明主导批准 配合 第一阶段 确立项目阶段市场调研 产品研发可行性分 析报告 由销售部在研发可行性报告中“市场调 研”一项填写后交给技术人员继评。 销售 专利查询设计的产品防止侵权技术 项目确立进行设计输入评审；进行产品与过程设 计、经济性分析，必要时解剖样件，汇 制草图，确立方案按记 录中 提示 总经理 成立小组记录选定的多方论证小组成员。 （也可单独出一个成立小组的文件） 工作令号财务对该产品投资归类入账时的标记， 多以产品型号为工作令号 下达开发任务设计任务书根据上述评审，对设计人员提出设计目 标、可靠性或耐久性目标、质量合格率 目标或开发期限要求 技术总工 初始分析产品设计初始分析 记录 含初始过程、初始特性、初始材料、初 始待选供方分析，为系统分析方法 技术 制定开发计划APQP工作进度表对五个阶段工作要求与输出进行全面策 划，也是产品开发满足顾客要求的计划 技术总工 阶段评审设计开发检查与评 审记录表 第一阶段工作的完成情况检查与完成质 量评审 小组 第一阶段输出作为第二阶段输入 第二阶段 产品设计收集失效模 式，尽早预防 同类产品历年失效 清单 统计系列或同类产品在本公司内部或来 自顾客处的历年的失效模式，开展设计 FMEA或过程FMEA时分析与落实措 施，在早期预防再发生。 质量 顾客同类产品失效 模式清单 质量销售 关注设计与顾 客接口及对标 开口问题清单万事慎与始，设计初始条件越清晰，后 续问题会较少。 技术销售 设计输入汇总新项目设计开发输 入一览表 对所有的设计设计输入内容，列一个清 单，便于查找利用。 技术销售图样设计（参数试验记录）此阶段可进行手工样件制作（视情况）。技术 技术 主管（图纸）计算、设计、绘图、DFMEA分析、定 技术要求。 技术 图样明细表尽量将所有材料列入，可同时代替材料 明细表。可行时进行A、B、C类三级分 类，以对材料质量分级控制 技术 工程规范确定技术指标，可以是企业标准、技术 条件、总成图中技术要求或工程规范等 技术 DFMEA分析框图环境极限表 （非必须项） 极限条件、各零件、部件间配合、连接、 装配关系，为DFMEA作准备 技术 小组DFMEA 进行设计潜在的失效模式分析技术 设计FMEA检查清 单 防止DFMEA分析不到位、漏项而展的 检查评审工作 技术
5-流程图和PFMEA
课程目标 ?1-了解流程图基本知识并熟悉编写方法?2-了解过程FMEA基本知识并熟悉编写方法
流程图基本知识 作业(工艺)流程图是用简明的图形\符号及文字组合形式表示的作业全过程中各过程输入\输出和过程形成要素之间的关联和顺序. 可从产品的原材料\产品组成部分和作业所需的其它物料投入开始到最终产品实现的全过程中的所有备料\制作(工艺反应)\搬运\包装\防护\存储等作业的程序.检验流程图是用图形\符号,简洁明了地表示检验计划中确定的特定产品的检验流程(过程\路线)\检验工序\位置设置\和选定的检验方式\方法\和相互顺序的图样. 可直接使用作业流程图,并在需要质量控制和检验的部位\处所,连接表示检验的图形和文字,必要时标明检验的具体内容\方法,同样起到检验流程图的作用和效果. ②检验流程图 一\流程图: ①作业(工艺)流程图
①作业(工艺)流程图 作业(工艺)流程图是用简明的图形\符号及文字组合形式表示的作业全过程中各过程输入\输出和过程形成要素之间的关联和顺序. 可从产品的原材料\产品组成部分和作业所需的其它物料投入开始到最终产品实现的全过程中的所有备料\制作(工艺反应)\搬运\包装\防护\存储等作业的程序.
②检验流程图 检验流程图是用图形\符号,简洁明了地表示检验计划中确定的特定产品的检验流程(过程\路线)\检验工序\位置设置\和选定的检验方式\方法\和相互顺序的图样. 可直接使用作业流程图,并在需要质量控制和检验的部位\处所,连接表示检验的图形和文字,必要时标明检验的具体内容\方法,同样起到检验流程图的作用
过程流程图 ?过程流程图是对材料整个制造和装配过程直观地描述其连续流程的计划工具。 ?其作用是： ?制造方法改进分析，减少流程工步的数量可以用于时间和距离的研究，决定生产线的平衡及改进制造。?了解用于流程每一步的模具、设备或检具的细节。 ?了解每一项操作对产品和过程变化的影响因素。这些因素可能是与材料、工具、设备、工位器具、环境条件及操作相关。
按过程方法进行审核检查表
按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传 递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4） 二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或 质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式 作出规定。（7.4.3） 三、检查阶段： 1.是否确定了相应的监视和测量方法，按要求对此过程的实施进行检查？查证相关的检查记录。（8. 2.3） 2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度。（8.4、5.4.1） 四、改进阶段： 1.针对上述检查阶段的检查结果分析情况，是否制定了相应的改进措施？（8.5.2、8.5.3） 2.针对管理评审、内外审、采购目标的实现程度等方面出现的问题，是否采取了相应的改进措施？（8.5.2、8.5.3） 3.上述措施是否已按计划实施，结果是否有效？（8.5.2、8.5.3）
公司服务流程优化调查表问卷
公司服务流程优化调查 表问卷 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
云之南茶府服务流程优化调查表 一、个人信息 1. 你的工作职位属于： A．经理 B．领班 C．前台 D．服务员 二、制度与职能 2. 你认为目前企业的管理制度建设状况如何 A．总体完善、合理，但部分制度不够完善、合理 B．整体制度体系不完善 C．整体制度体系不合理情况较多 D．整体制度体系完善、合理哪些制度需要完善 3. 在你所涉及的工作内容中，你是否清楚自己的工作职能范围 A．很清楚，并且熟悉自己的职能范围涉及到哪些工作 B．知道有哪些职能，但对职能涉及到的相关工作内容仅有大概印象 C．不清楚具有哪些职能范围，在从事具体工作时随大溜 D．不清楚具有哪些职能范围，在从事具体工作时，会咨询上级或由上级指派 哪些制度需要完善 。 4. 你是否同意“现行管理制度得到有效执行”的说法 A．同意 B．中立 C．不同意 三、工作流程 5.你是否同意“目前工作流程比较顺畅”的说法 A．同意 B．中立 C．不同意 6.你认为目前的工作流程在运行过程中存在哪些问题（最需要改进的，可多选） [多选题] A．工作流程及环节模糊不清 B．工作流程环节过于复杂大部分 C．工作流程运行效率不高 D．工作流程执行缺乏监控 E．职责分工不明确，交叉或者有遗漏 F．多头控制，同一件事情操作当中，有多方决策者 G．流程指向不清楚，不知道下一步做什么 H．流程转交不清楚，不知道下一步找谁7. 你认为在以下哪些方面的关键流程需要改进（最需要改进的，可多选） [多选题] A．绩效统计管理 B．人员工作管理 C．资源信息共享 D．问题处理流程 E．问题转交流程 针对以下的工作流程，请给予你的评价： 8.绩效统计管理 A．很不满意 B．不满意 C．一般满意 D．很满意 9.人员工作管理 A．很不满意 B．不满意 C．一般满意 D．很满意
服务器检查表
机房检查表 一、机房运行环境 1. 当前温湿度是否在23℃±2℃，湿度40％～65％范围内是( ) 否( ) 当前温湿度温度：湿度： 2. 检查机房的服务器、交换机、语音网关、KVM、是否供电是( ) 否( ) 备注： 二、服务器硬件检查 1．逐一检查各服务器“故障面板”是否有异常？是( ) 否( )备注： 2．是否有其他异常情况？是( ) 否( )备注： 三、服务器系统检查 1．系统负载状态 文件服务器： CPU使用率，内存使用率。偏高备注： 网站服务器： CPU使用率，内存使用率。偏高备注： 备份服务器： CPU使用率，内存使用率。偏高备注： 邮件服务器： CPU使用率，内存使用率。偏高备注： 平台服务器： CPU使用率，内存使用率。偏高备注： 平台备份服务器： CPU使用率，内存使用率。偏高备注： 2．查看“事件查看器”审核策略
“审核登陆事件”是否有异常登录或登录失败是( ) 否( ) 事件说明： “审核策略更改”是否有异常的策略修改是( ) 否( ) 事件说明： “审核对象访问”是否有异常的系统访问控制列表项是( ) 否( ) 事件说明： “审核特权使用”是否有异常的通知是( ) 否( ) 事件说明： “审核系统事件”是否有重开关机事件是( ) 否( ) 事件说明： “审核账户管理”是否有非法添加账户是( ) 否( ) 事件说明： “审核过程追踪”是否有异常的过程追踪事件是( ) 否( )事件说明： “审核账户登陆”是否有非法的登录事件是( ) 否( ) 事件说明： 3．使用终端访问文件服务器是否能正常登录是( ) 否( ) UNC：\\192.168.8.250 测试用户：user 密码：111111 4．CRM系统是否能正常访问是( ) 否( ) 测试页面：http:// 测试用户：ksbrtest 密码：ksbrcrm 5．Web服务器网站是否能正常访问是( ) 否( ) 测试页面：http://www. 6．Mail服务器是否能正常收发邮件是( ) 否( ) 测试页面：http://mail. 测试用户：postmaster@密码： 7．平台服务器是否能正常访问是( ) 否( ) 测试页面：http:// 测试用户：密码： 8．数据库是否已按指定时间备份数据 邮件配置文件：每日凌晨1：00点备份是( ) 否( )
ISO9001_2015内审检查表[过程方法]
C1订单评审输入： 1)顾客交付订单 2)顾客规范要求 3)法律法规要求 4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出： 1)合同评审记录 2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求 合同评审率 《顾客沟通控 制程序》 《产品有关要 求评审控制程 序》 8.2 经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签 字确认或者回复邮件告知客户，可达成。 特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保 留评审记录。 符合
COP2过程开发过程输入： 1)新产品开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 输出： 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 4)BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先 期策划控制程 序》 8.1/8.3/8.5.6 新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程 设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导 书、检验指导书、包装指导书等 过程指标一样送样合格率达到目标值，符合 OK
COP3制造过程输入： 1) 生产作业计划； 2) 产品特性信息； 3) QC工程图； 4) 作业指导书； 5) 人员/设备/工装/监视装置 信息； 6) 质量信息反馈。 7) 过程环境 输出： 1) 准时按量生产的合格产 品； 2) 产品和过程记录。 3)5S 生产计划完成率 过程合格率 《生产过程控 制程序》 7.1.4/8.5.1 现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静 电服等； 有制订生产计划、依照生产计划进行生产；计划 达成率等符合；过程合格率也达成预期目标； 过程现场有作业指导书或者加工图纸，有首巡末 检验； 区域划分清楚，有标识等 符合
过程方法检查表
过程审核检查表：S1 P; t% m7 D# r 一、批产前 产品开发（设计）6 i7 0& e" 05 q9 y9 q 1. 1策划 1.1是否已具有顾客对产品的要求？ （图纸、标准、检验规范、技术供货条件、重要产品特性值、质量协议、法规等）：P, X, d; A4 H7 w3 @! p1 E4 Q 1.1. 2是否具有产品开发计划，并坚持目标值？- S& c- i（ Y" k* y$ G （进度表、目标值确定与监控、同步工程小组等））p$ T2 ?# i; l* P2 M: m 1.1.3是否策划了落实产品开发的资源？ （顾客要求、具有素质的人员、工程规划、模具/工装、试验/检验/实验室装置、CAD/CA等） 1. 1.4是否了解/考虑到了对产品的要求？）g% ~5 A2 G# H# C; a（ x& m （顾客要求、企业目标、设计开发过程、重要特性值、功能指标、材料等） 1.1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ （设计、质量、过程装备能力、标准、企业目标、进度表等）% E& N9 i$ V4 C7 B% b/ E2 ]' b3 T 1.1.6对于项目的进行是否已策划/已具有必要的人员与技术前提？’ w# o3 w- J2 n2 q （项目领导、项目策划小组/职责、模具/设备、试验/检验装置、CAD/CAM等） 1. 2落实 1.2.1是否已做了设计FMEA并确定了改进措施？： 0; P/ h5 V3 A （顾客要求/产品建议书、功能/安全/重要特性值、环保、试验结果）-丫/ s$ [; K" S9 q7 ~ 1.2.2设计FMEA是否在项目过程中补充更新，符合现状？并且已确定的措施是否已落实 （顾客要求、重要参数/特性值、功能/装车尺寸、材料、环保、运输等） 1.2.3是否制订了质量管理计划？ （从样车一一小批量试装） 1.2.4是否具有各阶段所要求的认可证明？）0& hO _4 k% ?/ \9 a（ j （产品试验：装车、功能、寿命、环境模拟）% A/ p- n# x# N（ M- G4 n 1.3.5是否已具有必要的能力？% E2 i, C# R（ F+ F' D 2过程开发！ Z p' V" [- k: A 2. 1 策划r7 F# C6 N6 W, W% ~8 }0 x& D" s 2.1.1是否具有对产品的要求？ （产品的所有要求在策划工作中加以考虑）-A4 T- Q- P. ?4 n 2.1.2是否已具有过程开发计划，并坚持了目标值？ （顾客要求/成本/进度表：策划认可/采购认可、样件（样车）/试生产、批量生产起始） 2.1.3是否已策划了实施批量生产的能力？ （顾客要求，原材料的可提供性，具有素质的人员，缺勤时间/停机时间，设备，模具，检验设备，实验室设备）
过程方法检查表.doc
过程审核检查表: S1 P; t% m7 D# r 一、批产前 产品开发（设计）6 i7 O& e O5 q9 y9 q 1. 1策划 1. 1是否已具有顾客对产品的要求？ （图纸、标准、检验规范、技术供货条件、重要产品特性值、质量协议、法规等）: P, X, d; A4 H7 w3 @! p1 E4 Q 1.1. 2是否具有产品开发计划，并坚持目标值？- S& c- i( Y k* y$ G （进度表、目标值确定与监控、同步工程小组等）) p$ T2 ?# i; l* P2 M: m 1.1. 3是否策划了落实产品开发的资源？ （顾客要求、具有素质的人员、工程规划、模具/工装、试验/检验/实验室装置、CAD/CAM等） 1. 1.4是否了解/考虑到了对产品的要求？) g% ~5 ^2 G# H# C; a( x& m （顾客要求、企业目标、设计开发过程、重要特性值、功能指标、材料等） 1.1. 5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ （设计、质量、过程装备能力、标准、企业目标、进度表等）% E& N9 i$ V4 C7 B% b/ E2 ]' b3 T 1.1.6对于项目的进行是否已策划/已具有必要的人员与技术前提？' w#
o3 w- J2 n2 q （项目领导、项目策划小组/职责、模具/设备、试验/检验装置、 CAD/CAM等） 1. 2落实 1.2.1是否已做了设计FMEA，并确定了改进措施？: O; P/ h5 V3 ^（顾客要求/产品建议书、功能/安全/重要特性值、环保、试验结果）- Y/ s$ [; K S9 q7 ~ 1.2. 2设计FMEA是否在项目过程中补充更新，符合现状？并且已确定的措施是否已落实 （顾客要求、重要参数/特性值、功能/装车尺寸、材料、环保、运输等） 1.2.3是否制订了质量管理计划？ （从样车——小批量试装） 1.2.4是否具有各阶段所要求的认可证明？) O& h0 _4 k% ?/ \9 a( j （产品试验：装车、功能、寿命、环境模拟）% ^/ p- n# x# N( M- G4 n 1.3. 5是否已具有必要的能力？% E2 i, C# R( F+ F' D 2过程开发! Z p' V [- k: A 2. 1策划 r7 F# C6 N6 W, W% ~8 }0 x& D s 2.1.1是否具有对产品的要求？ （产品的所有要求在策划工作中加以考虑）- A4 T- Q- P. ?4 n
过程审核控制程序
1. 目的： 确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2.围： 本程序适用于公司部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。 3．引用文件： 《体系审核控制程序》 《过程审核》VDA6.3 2010版 4 术语和定义： 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 计划过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度部审核计划，由部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划审核。 计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的部审核小组或/特定人员进行的计划外审核。 a. 质量管理体系发生重大变化时。即：生产流程更改； b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。即：过程不稳定； c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即：强制降低成本； e.当发生部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即：顾客抱怨/退货和索赔。 5．职责： 品质部负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。 审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。