XX贸易公司市场费用预算表

贸易公司财务报告与分析制度

山谷蓝/泰科曼公司财务报告与分析制度 第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的财务报告与分析格式，使财务报告与分析全面反映公司的经济活动和效果，切实发挥财务分析在公司管理中的作用，特制定本制度。 第二条财务报告与分析分为财务会计报告和财务分析报告两类。财务会计报告的格式、表式及编制方法，应执行财务、会计制度规定；管理会计报告的格式、表式及编制方法，由财务部门根据公司管理的需要统一制定。 第三条财务会计报告 1．会计报告的提供期为公历年1月1日至12月31日 2．年度、半年度会计报告应当包括： ?会计报表； ?会计报表附注； ?财务情况说明书。 会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表。 季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，会计报表至少应当包括资产负债表和利润表。相关附表是反映企业财务状况，经营成果和现金流量的补充报表，主要包括利润分配表以及国家统一的会计制度规定的其他附表。 会计报表附注是为便于会计报表使用者理解会计报表的内容而对会计报表的编制基础、编制依据、编制原则和方法及主要项目等所作的解释。内容参照会计制度的规定。 财务情况说明书至少应当对下列情况作出说明： 1、企业生产经营的基本情况； 2、利润实现和分配情况； 3、资金增减和周转情况； 4、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。 第四条财务分析报告 公司内部财务分析报告的分析期间为公司的财政年度即每年的10月1日至次年的9月30日。预算情况执行统计表需每个月上报，须在每月结束后10日内完成；财务分析报告的报告期为半年度和年度，报告需在报告期结束后1个月之内完成。

财务分析报告的内容包括： 1、各项预算执行情况报表 2、资产运营情况分析 3、偿债能力分析 4、获利能力分析 5、现金收支分析 第五条各项预算执行情况报表包括： 各办事处收入预算执行情况表，各销售代表收入预算执行表，各办事处费用预算执行情况表，销售代表个人费用预算执行情况表，各部门费用执行情况表。预算执行情况表须按月提供，且对表中事项作出必要说明。 第六条资产运营情况分析主要是指公司的资产运营状况与能力的分析，包括： 1、分析存货情况，根据产品销售率分析本公司产销平衡情况；分析存货积压的形成原 因及库存产品完好程度；本期处理库存积压产品的分析，包括处理的数量、金额及导致的损失；分析存货的周转情况，存货周转率=销售成本/平均存货额。 2、分析应收账款情况，分析金额较大的应收账款及处理情况；对应收账款账龄进行分 析，并作出说明；对应收账款周转情况进行分析，应收账款周转率=销售净额/平均应收账款。 3、固定资产周转率=销售收入/固定资产总额 4、总资产周转率=销售收入/总资产 第七条偿债能力分析 分析公司的资产负债结构与偿债能力 1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=速动资产/流动负债 3、负债比率=负债总额/资产总额 第八条获利能力分析 1、销售毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入 2、净利润率=净收益/销售额 3、资产报酬率=净收益/资产平均额 4、权益报酬率=净收益/股东权益 第九条本制度由财务部负责制定和修改，总经理审批。

最完整的企业预算表(集团完整版)

预算格式说明及报表目录 1、请设置预算主体名称、报表年度、编制月份以及相关责任人： 公司全称： 部门名称： 预算年度：2015年(当年4月1日－－次年3月31日） 编制月份：4月 预算负责人： 预算编制人： 2、报表目录： 经营预算： No.101 *1、销售（营业）收入预算表……………………………………………………………………………………………………… No.102 *2、销售货物收入预算表…………………………………………………………………………………………………………… *3、生产成本预算表………………………………………………………………………………………………………………… No.103 4、销售（营业）成本预算表……………………………………………………………………………………………………… No.104 No.105 *5、年度费用预算表………………………………………………………………………………………………………………… 6、专项费用预算明细表…………………………………………………………………………………………………………… No.106 资本性支出预算 7、投资项目预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.201 财务预算： 8、利润预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.301 3、报表单元格之颜色说明： 字体为深蓝色：表示报表标题 字体为红 色：表示报表栏目 字体为蓝 色：表示具体项目 底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏 底色为白 色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入 底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格 3、编报要求： 1、项目公司与单独核算的项目部，须编制1#-8#全套预算报表，项目公司负责人与会计配合编制完成； 2、上波、江波、山波职能部门编制5#-7#，有销售（营业）收入的部门须同时编制1#、4#， 部门负责人与预算员配合编制完成； 3、波、雪、康羽绒服事业部编制3#、5#、6#、7#，事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成； 4、营销系统由营销总公司汇总编制1#、2#、5#、6#、7#，由营销总公司总经理与会计配合编制完成；

市场营销费用预算

市场营销费用预算 1. 目的： 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效果。 2. 范围： 本办法适用于集团内房地产开发企业。 3. 职责： 集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。 4. 营销费用的界定 营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内 容参见附件1--《营销费用归集与分类指引》。 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。 5. 营销费用的管理原则 5.1 额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用， 有效控制额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等 因素。 5.2 有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效 用的营销活动应及时中止； 5.3 实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统 一、及时反馈、统计数据准确。 6. 营销费用管理规定 6.1 额度管理 6.1.1 额度的确定 6.1.1.1 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。 为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划；

?为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。 6.1.1.2 额度审批 ?集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定； ?各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务 管理部备案。 6.1.1.3营销费用确定时间 项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定，即：项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成； 营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。 6.1.1.4营销费用额度确定方法 (1) 各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发 阶段的营销费用率参考表格； (2) 根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性营销费用额度 (3) 各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用，格式参见附件2— 项目营销费用计划。 (4) 营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订，经专题会议讨论、 总经理批准后确定执行。 6.1.2额度的调整 (1) 项目、年度营销费用控制总额一经确定，除非项目定位、整体性规划 设计发生重大调整、新增计划外政策性费用、年内新增计划外项目， 否则不得进行调整。超额使用须事先提交申请，说明原因，经一线公 司财务管理部、成本管理部审核，报一线公司总经理特批。 (2) 不同项目的营销费用控制额度不宜调配使用。 (3) 在项目销售计划提前完成的前提下，应及时调减营销费用控制额度或 停止相应费用额度。此类调整由营销部门提出、经办，财务部门有建 议调整权。 6.2 《营销费用使用计划》的编制

商贸有限公司前期运作模式

XXXX有限公司 前 期 运 作 模 式 2014年6月27日

第一章：公司战略定位 打造一个新的体外融资平台，服务于“后期股东实业集团”资金运作；通过贸易往来，服务于“后期股东实业集团”的税收筹划；通过对建材行业的逐步介入，培养公司在建筑材料及关联公司上游原料的集合采购能力，力求在小项材料供应方面有所突破，形成习水县朝阳贸易有限公司自身的利润增长点。在完善上述功能的过程中，XXXX的主要工作在于执行落实，细化流程，为股东实业集团各“利润中心”做好服务。

第二章：以XXX混凝土有限公司为中心设置交易流程 初期XXX有限公司的目标客户为XXX商品混凝土有限公司，基于非股东集团全资公司，贸易公司采取大宗材料甲定乙供模式，贸易公司以XX公司为中心，展开与材料供应商的合作。 一、考虑业务开展及股权关系，同时规避关联交易，XX公司可根据实际情况确定XX商贸可参与采购供应的项目。 1、在合作方式上，以XX混凝土为中心，XX混凝土，XX商贸（或XX机械），材料供应商展开三方合作。以下四种合作模式可以在不同条件下分别选择。 1）委托采购模式：XX公司按既定招标程序确定材料供应商，XX公司设立招标前置条件：对于中标项目XX公司可指定委托XX商贸从中标商采购。XX商贸与中标商签订采购协议。中标商对XX商混发货。2）战略合作模式：XX公司，材料供应商，XX商贸就材料供应达成战略合作协议，最大程度地让材料采购通过XX商贸中转。 3）直接投标模式：XX商贸直接参与招标，投标前与材料供应商签订意向采购协议，中标后补签采购协议。 4）委托代理模式：材料供应商为确保货款回收或其他服务工作需要，在XX公司部分承担义务条件下，材料供应商按照约定向XX公司支付代理费。 无论采取那种模式，XX商贸始终处在中间地位，XX商贸实现的业务具有无储运收发的特点。材料使用方的收货凭据同时成为XX商贸的出库单，入库单。现就四种模式的信息传导、物流、结算关系（资

2020年市场部年度预算计划书

市场部年度预算计划书 市场部年度预算计划书，下面就是整理的市场部关于下半年的年度计划范文，欢迎大家来阅读参考哦。 市场部年度预算计划书一： 20XX年是XXX发展的关键一年，市场部应积极配合公司做好各方面的工作，尤其是在企划和营销两大块，任务艰巨，我们将竭力完成年度工作任务，做好本部门的工作，积极配合相关部门，努力实现公司的经营目标。 现将市场部年度工作列表如下： 一、市场部年度工作计划： 1.制定年度营销目标计划以及各档期DM海报的制作。 2.建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统 3.对竞争者促销手段的收集、整理和广告策略、竞争手段的分析。 4.制定卖场企划策略。 (新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置) 5.制定通路计划及各阶段实施目标。 6.促销活动的策划及组织，执行并管理现场促销活动。 7合理进行广告媒体挑选及管理，参与组织并落实公司制订的广告计划、费用预算; 6.对国际性大卖场进行实地考察。 二、市场部负责人的职责

市场部负责人全面负责市场部门的业务及人员管理 1、全面计划、安排、管理市场部工作。 2、制定年度营销策略和营销计划以及各档期DM海报的制作。 3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。 4.制定卖场企划策略。 (新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置) 5.制定通路计划及各阶段实施目标。 6.促销活动的策划及组织。 7.指导、检查、控制本部门各项工作的实施。 8.配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。 9.制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。 市场部20XX-4-10 市场部年度预算计划书二： 我公司市场部的工作在领导的正确指导及部门员工的努力下将0年的工作划上一个满意的句话。 为再接再厉，特做出市场部年度工作计划和内容提纲。 1市场部职能 2市场部组织架构 3市场部年度工作计划 4市场部0年度销售工作计划 实行精兵简政、优化销售组织架构 实行严格培训、提升团队作战能力

市场营销费用预算

市场营销费用预算 1.目的： 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效果。2.范围： 本办法适用于集团内房地产开发企业。 3.职责： 集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理部检 查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。 4.营销费用的界定 营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内容参见附件1-- 《营销费用归集与分类指引》。 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。 5.营销费用的管理原则 5.1额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用，有效控制 额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等因素。 5.2有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效用的营销 活动应及时中止； 5.3实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统一、及时 反馈、统计数据准确。 6.营销费用管理规定

6.1额度管理 6.1.1额度的确定 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。 ?为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划； ?为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。 额度审批 ?集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定； ?各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务管理部备案。 6.1.1.3营销费用确定时间 项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定，即：项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成； 营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。 6.1.1.4营销费用额度确定方法 (1)各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发阶段的营销费用率参考 表格； (2)根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性营销费用额度 (3)各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用，格式参见附件2—项目营销费用计划。 (4)营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订，经专题会议讨论、总经理批准后确定执 行。 6.1.2额度的调整

[otc市场部费用预算]市场部费用预算表

[otc市场部费用预算]市场部费用预算表 费用预算作为企业年度预算中的难点之一,既涉及在做的时候能否有利于编制部门和人员做预算,也涉及到财务辅助管理层进行费用预算质询,以及后期费用发生时的管控。以下是小编为大家整理的关于otc市场部费用预算，一起来看看吧! otc市场部费用预算篇1 预览： 2015年度市场部部门预算 市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。 一. 设计制作 A. 中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调;同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各 2.5万元，共计5万元。 B. 产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。 C. 企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。 共计8万元/年

二. 宣传推广费用 A. 宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元(1000册宣传册计);宣传光盘3元/张(1000张宣传光盘计)易拉宝200元/个，预计2000元(10个易拉宝计，展会使用)。全年用度，如遇不足，临时调整。 B. 推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年;微信、微博认证2000元。 C. 产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。 活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。 以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。 共计：7万/年 三. 认证排名 认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元; 排名费用是指在行业年度报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。 共计10万元/年 四. 参与联盟会议

贸易公司前期预算表

贸易公司前期预算表 固定资产： 一.铺位：初步选择在广州天河区车陂至东圃一带，该地区 的写字楼租金均价在四十块每方左右，初步设想办公室加仓库的总面积在一百方至一百五十方之间，以两按一租的形式以每平方四十块钱租金计算，办公室投资的资金为一万二至一万八之间。 二.人员架构： 1.公司高层： a：董事长（一名）。 b:执行总裁（一名）。 c：总经理（一名）。 d：总经理助理（一名）。 2.行政人员：a.会计兼出纳（一名）。 b.前台文员（一名）。 c.采购及质量安全人员（一名）。 d.仓库保管及消防安全人员（一名）。 e.后勤人员（一名）。 注：采购及质量安全人员可由总经理兼任，仓库保管及消防人员可由总经理助理兼任。

3.业务人员：主力业务人员主要由公司高层全体人员 兼任，招收有实力，有资源、有市场的 兼职业务员作为辅助力量（按业绩给予 报酬）。 （注：各个在职人员的薪酬我无法做预算，决定权在董事长手上）。 三．办公设备和办公损耗： 1.办公设备： 按在职人员标准办公设备配备：每人一张办公台、办公椅、办公电脑作为基准来算，每人总共的花费在四千左右。按照七个人的标准算，这笔费用控制在三万以内。 公司固定设备：复印机、传真机、电话机、会客接待室或者是会议厅的桌椅之类的投入经费预算控制在一万五以内。 2.办公损耗： 包括了公司的水、电、电话费、复印纸之类的损耗，预算控制在每月两千左右。 四.流动资金： 控制流动资金在十万以内。

项目流动资金：包括承接代理项目的保证金和操作项目所需的前期投入。 因为每个代理项目的保证金和操作项目所需的前期投入都不同，所以无法做一个明确的预算。 总结：公司的投资应该是固定资产和项目流动资金的总和。 附件： 以下是我手上现有固定贸易资源项目供董事长参考。 1.厦门兴东兴业医疗器械贸易有限公司生产的医疗器械广东省总代理权。 2..马来西亚国际贸易部广东省的贸易代理权。 3.成都默森药业有限公司旗下所有产品广东省贸易代理权。 4.台湾美容医疗器械、美容产品、保健品的贸易权。 5.广州圣谕医药科技有限公司旗下的解酒药和解酒饮料的代理权。 6.还有一些节能设备、建筑保温材料、机械化停车场设备等等一些贸易资源。注明：手上的商业地产、招商引资、废品资源回收、市政工程接洽等资源不纳入贸易公司固定资源之列，但是这些资源可借助贸易公司作为平台进行洽谈协商。 以上文本仅供董事长参考，不足之处请指正。

市场部人员架构及部门费用预算

三一重工新员工的培训计划方案 一、新员工职业辅导目的 为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，建立新员工对公司的认同感，鼓励新员工士气 让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望 让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台 减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司 让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感 使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系 培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法 二、新员工职业辅导流程 三、新员工职业辅导内容 1．就职前准备工作（人力资源部、用人部门负责） 到职前： 计划安排新员工见面会、准备欢迎致辞（人力资源部培训经理负责） 准备新员工须知培训的资料和实施计划（人力资源部培训经理负责） 让本部门其他员工知道新员工的到来

准备好新员工办公场所、办公用品、申请办公电脑等办公设备、开通网络、设置内部邮箱 准备好给新员工培训的部门内训资料 为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师 准备好布置给新员工的第一项工作任务 与人力资源部确认新员工到职时间 2．岗位培训（部门主管负责） 到职后第一天： 到前台登记简要个人信息，填写《新员工简要信息登记表》（前台负责） 到人力资源部报到手续（人力资源部人事经理负责） 进行新员工须知培训（人力资源部培训经理负责） 新员工凭人力资源部开具的介绍信到部门报到 部门主管代表（组织）全体部门员工欢迎新员工到来 介绍新员工认识本部门员工，参观公司办公区 分配办公工位（配置必要办公用品、办公设备等，须新员工签字确认） 部门结构与职能介绍、部门内的特殊规定 新员工工作描述、职责要求、相关工作流程及协作岗位说明

2016年度市场部部门预算

2016年度市场推广部门预算 市场部预算主要包括:设计制作费用、宣传推广费用、平台推广费用、同行业网站会员费用、行业网站制作费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。 一．设计制作 A. 公司3D垂直电商网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改 版的网站已3D虚拟360°展现为主要特点；同时公司官网站的维护与更新建设对于以后产品走出中国做准备。共计30万元。 B. 企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一 个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力制作费用，计2万元。 二．宣传推广费用 A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计10000元（2000 册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。 B.平台推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段， 提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌、360为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，3000元/月，共计：36000/年；微信、微博认证2000元。 C.产品发布会经费：预计2016年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地 区进行，每半年举办一次。 活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。 以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。 共计：5万/年 三．各类网站会员费用 各类招投标网站会员年费和标书购买费用，根据不同的销售大区的招标需求，为其主

动提供各类行业招标信息，提高销售业绩。会员会费缴纳网站预计为5-8个，每个以8000元为准。预计6.4万 四．参加各地展会 作为消声龙头企业，每年公司要参展各项展会次数为3-5次；根据展会的各类类型和规模选定，预计每次参展费用为1万元 共计5万元/年 五．各类电商网站的认证费用和推广费用 以阿里巴巴、中国制造网、慧聪网、等网站后期会跟进京东和天猫的电商店铺开店，预计各类推广维护费用5万 六．杂项 市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。 共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。 累积预算（不含薪资）： 59.2万元/年 上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需海鸥姐审定。

市场营销费用预算

市场营销费用预算 1、目得: 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控,提高集团营销费用使用效果。 2、范围: 本办法适用于集团内房地产开发企业。 3、职责: 集团财务管理部、产品品类部负责本规范得制订、解释、修改,并会同风险管理部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。 4、营销费用得界定 营销费用得定义:营销费用指因产品销售及售后服务而发生得营销行为所产生得费用,不同于会计口径得营销设施建造费及营业费用。具体包含内 容参见附件1--《营销费用归集与分类指引》。 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别得分类。 5、营销费用得管理原则 5、1 额度控制原则:营销费用管理应按事先确定得额度进行有计划得使用, 有效控制额度不被突破;额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等 因素。 5、2 有效使用原则:对各项营销费用使用有效性应有及时得后评估,对无效用 得营销活动应及时中止; 5、3 实时反馈原则:营销费用得统计应做到营销部、财务部、成本部口径统 一、及时反馈、统计数据准确。

6、营销费用管理规定 6、1 额度管理 6、1、1 额度得确定 6、1、1、1 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。 ?为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划; ?为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。 6、1、1、2 额度审批 ?集团年度总体及各区域得营销费用率由集团办公会确定; ?各区域确定区域内一线公司得营销费用率并报集团产品品类部、财务 管理部备案。 6.1.1.3营销费用确定时间 项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定,即:项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成; 营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成,随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。 6.1.1.4营销费用额度确定方法 (1) 各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发 阶段得营销费用率参考表格; (2) 根据各项目当年计划销售面积,计算各项目当年销售费用总额;综合性营销费用额度 (3) 各项目当年费用额度确定后,汇总成为年度营销费用,格式参见附件2—项 目营销费用计划。 (4) 营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订,经专题会议讨论、

2017年市场部工作预算

2017年市场部工作预算 2017年市场预算以辅助销售产值目标达成并保障利润为前提。在广告宣传成本大幅提高的大环境下，对传统营销手段进行调整： 1、优先保证营销活动（含店头活动及国际车展、汽车消费节）； 2、增加内部品质、提升形象建设； 3、增加员工激励。 一、市场活动及广宣预算： 市场部活动及广宣预算总金额为119万元，其构成主要为网络投入、店头活动、国际车展及汽车消费节及礼品采购等费用。明细如下： 1、第一季度市场预算：19.2万元。其构成如下： 备注：其中网络费用1.5万元为三家网络后台固定费用（易车网、太平洋汽车网、汽车之家）。 2、第二季度市场预算：28.8万元。其构成如下：

3、第三季度市场预算：28.1万元。其构成如下： 4、第四季度市场预算：42.9万元。其构成如下：

二、市场部运营预算及编制、绩效考核： 1、市场部运营预算费用为90360元，构成如下： 2、市场部人员编制： 3、绩效方案：

三、工作计划： 1、市场部工作应制度化、流程化。确保每一时间节点对应的各项工作都能按照制度及流程运作。为此，市场部在2014年将把各项市场工作按其性质、轻重缓急等分类规划，按照时间节点实现量化、流程化，所有工作做到有计划、有结果、有回馈。 2、市场部工作重点：各类市场活动的开展。在确保每月1-2场店头活动的基础上，提升活动质量，确保每场活动有主题，有目标，有总结，有意义。以促进销售为第一目标。 3、2014年市场部主要日常工作分为：网络平台的维护管理、各部门各类宣传物料及印刷品的制作、与厂家对接及市场核销、媒体广告的发布及效果评估、市场信息的收集和分析。如在以上基础上，市场部工作仍有闲余，将根据具体情况，承担大客户工作。以各种渠道得到的客户信息为线索，从事独立于展厅、二网之外的主城大客户销售工作。其激励政策待定。 4、与其他部门的沟通协作。市场工作尤其是各类活动，需要各部门的协调配合，方能顺利开展。市场部将在日常工作中，以公司为重、以大局为先，与各部门精诚合作，团结共赢。

市场部工作方向规划及重点工作计划

市场部工作方向规划 一、市场部存在的价值及使命 如果说销售部的使命是为公司增加收入，那么财务部的使命就是为公司控制费用。而市场部的使命就是为了确保收入增加的同时，市场费用的控制更为合理和平衡。 如果说生产部的使命是提高生产效率和降低产能消耗，那么当与销售部的产品需求为尽可能满足市场需要这一意愿发生冲突的时候，就需要市场部作为这三方的部门为产品品项做出合理规划，以确保公司向市场提供的产品既能适应市场需要，同时结合公司的成熟生产工艺以减少产能消耗。 所以从这个点上来说，市场部的使命就是：使市场费用的投放更为科学和合理，使公司产品的规划更为精准和高效，以达到公司在业绩增加的同时减少不必要的生产浪费。 站在消费者的角度来说：买不买得到是销售部的任务；愿不愿意买是市场部的任务；买了是否还买是生产部的任务。 二、市场部的常规工作方式 市场部最常规的工作方式之一就是：采用制定营销策略，并通过市场费用的调控来达到营销策略在市场上的完美执行，以这种方式来完成市场部的基本使命。 那么，何为策略？策略就是规定先做什么，后做什么，主要做什么，次要做什么，重点做什么。 那么，又为何要有策略？我们都知道，要以客户为中心，要以销售为导向，但这仅能满足短时的区域市场占有率提升；而要维持长远的市场销售成长率，则要以消费者为中心，要以市场为导向，才能实现。 什么是以客户为中心的市场策略？无外乎如下几个方面： （1）价格策略（价格体系、通路促销专案、陈列奖励、进货搭赠） （2）渠道策略（进场规划、网点布建、渠道规划、达成返利） （3）品项策略（新品上市推广、主打品项奖励专案） （4）区域策略（优势区域巩固、弱势区域扶持） 目的就是：满足客户需要，保持产品在市场上的优势地位，抢占竞品市场以提高市场占有率。 什么是以消费者为中心的营销策略？它包括：

市场部人员架构及部门费用预算

市场部人员架构及部门 费用预算 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

三一重工新员工的培训计划方案 一、新员工职业辅导目的 为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，建立新员工对公司的认同感，鼓励新员工士气 让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望 让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台 减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司 让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感 使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系 培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法 二、新员工职业辅导流程 三、新员工职业辅导内容 1．就职前准备工作（人力资源部、用人部门负责） 到职前： 计划安排新员工见面会、准备欢迎致辞（人力资源部培训经理负责） 准备新员工须知培训的资料和实施计划（人力资源部培训经理负责） 让本部门其他员工知道新员工的到来

准备好新员工办公场所、办公用品、申请办公电脑等办公设备、开通网络、设置内部邮箱 准备好给新员工培训的部门内训资料 为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师 准备好布置给新员工的第一项工作任务 与人力资源部确认新员工到职时间 2．岗位培训（部门主管负责） 到职后第一天： 到前台登记简要个人信息，填写《新员工简要信息登记表》（前台负责） 到人力资源部报到手续（人力资源部人事经理负责） 进行新员工须知培训（人力资源部培训经理负责） 新员工凭人力资源部开具的介绍信到部门报到 部门主管代表（组织）全体部门员工欢迎新员工到来 介绍新员工认识本部门员工，参观公司办公区 分配办公工位（配置必要办公用品、办公设备等，须新员工签字确认） 部门结构与职能介绍、部门内的特殊规定 新员工工作描述、职责要求、相关工作流程及协作岗位说明

进口预算表

进口预算表的填写 在进岀口贸易中，商品的价格是买卖双方磋商的焦点，有时也是成交的决定性因素。正确掌握进岀口商品价格构成，合理采用各种作价方法，选用有利的计价货币和贸易条件，准确核算成本、利润，具有十分重要的意义。在SimTrade中，当合同由出口商起草，进口商签字后确认合同时；或者进口商合同起草完毕，在发送给岀口商时，必须先填写进口预算表，预估各项费用；在交易完成后，实际发生的金额将列于右侧栏中，供学生核对自己计算得正确与否。以下就进口预算表中各项费用的计算加以说明， 便于学生填写时参考。 注意进口预算表填入的数字全部为本位币，且都保留两位小数。如需换算，汇率请参考”淘金网"中的"银行”页面，如没有该项费用发生，请填"0"。 请选择以下主题查看相关内容： 基本计算 一、合同金额 二、C IF总价 三、内陆运费 四、报检费 五、报关费 六、关税 七、增值税 八、消费税 九、海运费 十、保险费 十一、银行费用 十二、其他费用 基本计算 （一）毛重、净重、体积计算 首先到”淘金网”的”产品展示"中记下产品每箱的重量、体积，其次查询产品的销售单位与包装单位是否相同。 在计算重量时，对销售单位与包装单位相同的产品（如食品类产品），可直接用交易数量x每箱的毛（净）重；对销售单位与包装单位不同的产品（如玩具类、服装类产品），须先根据单位换算计算岀单件的毛（净）重，再根据交易数量计算总毛（净）重。 在计算体积时，对销售单位与包装单位相同的产品（如食品类产品），可直接用交易数量X每箱的体积；对销售单位与包装单位不同的产品（如玩具类、服装类产品），须先根据单位换算计算出包装箱数， 再计算总体积。（注意：包装箱数有小数点时，必须进位取整箱。） 例1:玩具类产品08001项，销售单位是UNIT（辆），包装单位是CARTON!），单位换算显示是每箱装6辆，每箱毛重23KGS每箱净重21KGS每箱体积0.08052CBM。如果交易数量为1000只，试分别计算毛、净重、体积？ 解：毛重的计算： 单件的毛重=23 - 6 = 3.833KGS 总毛重=3.8333 X 1000= 3833.3 ?3833KGS 净重的计算: 单件的净重=21 - 6 = 3.5KGS

市场部部门年度预算规划

市场部部门年度预算规划 市场部预算主要包括，人员薪资，宣传费，公关费，差旅费等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。 一．人员薪资 见《市场部员工薪资规划》一文。 二．宣传费 A.宣传资料印刷：包括DM单，宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册3元/本（A4开面， 250g铜版纸），预计3000-5000元（1000册宣传册计，全年用度，如遇不足，临时调整）。 B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高 公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，10000元/月。 共计：120000/年 C.活动经费：针对上游出版社与下游分销商，预计2012年期间将举办4场针对企业产品 推介的主题活动。按照地区进行，每2月举办一次，特别是针对出版社，以地区性质聚拢当地出版社开展主题活动，达到现场签约的目的。 活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，宴请招待。 以30人规模计，每场活动经费为1.5万元。 共计：6万/年 三．公关费 公关费是指在谈判沟通过程中，与媒体、客户、及合作商之间必要的宴请招待等事宜，方便员工开展工作，并获取更多有利于自己的条件与资源。 市场部整个部门1000元/月，由部门主管调配。 共计：12000元/年 除宴请招待之外的公关费用由个人承担。 四．差旅费 市场部同事会经常至外地出版社或下游分销商处洽谈合作事宜，频率至少为每月1次，长三角周边地区出差成本平均2000元/次（含补助部分）。 共计24000/年 累积预算（不含薪资）： 293000/年 上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定，详细计划可年度制定，也可月度制定。

公司日常运作前期费用预算(1)

公司日常费用分类 总计：114.6 万元（不含税） 一、公司运营成本费用：99.6 万元 1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的，单价超过2000 元以上且使用年限超过2 年的物资作为公司固定产管理。10000 元（打印机、投影仪） 2、耐用品：在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000 元以下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。2000 元（碎纸机） 3、办公费用：公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。10000 元 4、管理费用：97.4 万元员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各管理部门的费用或礼品、礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、朋友）的费用或礼品、礼金。 （1）工资: 90000 元指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。深圳：执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文员3000/月但每月先：3000 按10 个月测算、合计：3000*10=30000 元上海：文员3000/月3000*2*10=60000 元 (2)职工福利费：指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14％提取的职工福利费。（合计：5 万元）暂无 (3)折旧费：指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折旧费。暂无 (4)办公费：指企业管理部门发生的各项办公费用。暂无 (5)差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。预计：25 万元(6)运输费: 指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班使用的交通车辆所发生的费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。暂无 (7)保险费: 指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付的保险费用。暂无 (8) 租赁费: 指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包括办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。预计：20 万元(9)修理费:指企业管理部门使用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费等。暂

成立贸易公司可行性分析报告

张家港市恒盛药用化学有限公司关于成立贸易公司可行性分析报告（兽药原料、辅料、饲料添加剂）

目录 1. 背景分析及成立公司的要件 2. 营销的渠道模式 3. 拟经营产品的品种结构 4. 企业组织架构 5. 资源需求预测 6. 岗位职责 7. （附件）江苏省兽药GSP文件

一．背景分析及成立公司的要件 1. 市场容量及规模 据中监所网站报道，到2010年11月末，通过GMP验收的兽药生产企业已达1606家，均通过了兽药GMPk证，产品涉及29个剂型，近2000个品种。从业约12万人。兽药行业年销售额超过300亿元，每年兽药生产产值均以10%-15%的速度增长。其中，产值超1亿元以上的企业有45家。据统计，截止2010年底，全国共批准设立1606家兽药生产企业，其中兽用生物制品企业（简称生药企业）74家，兽用化学药品企业（简称化药企业）1525家，兽用生物制品兼化学药品企业（简称生药兼化药企业）7家。 2. 行业政策及环境 1 、基本形成了以《兽药管理条例》为中心的兽药管理法规体系：《兽药注册管理办法》、《新兽药研制办法》、农业部442号公告[ 编者注：根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，农业部制定了《兽用生物制品注册分类及注册资料要求》、《化学药品注册分类及注册资料要求》、《中兽药、天然药物分类及注册资料要求》、《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》、《兽用消毒剂分类及注册资料要求》、《兽药变更注册事项及申报资料要求》和《进口兽药再注册申报资料项目》，并自2005年1月1日起施行。] 等。 2、兽药监督体系基本形成:兽药行政管理部门；兽药检验体系；兽药卫生执法体系。 3、兽药标准体系基本完善：2005版兽药典共收载了化药446个有15个剂型；中药685个，有11个剂型；生药115个。制定有农业部兽药质量标准、进口兽药质量标准，地标升国标工作进展顺利。共完成对5849个地标的审查清理工作。发布标准7 1 0 ，废止地方标准品种数3300。 3. 申请执照的程序 按江苏省兽药GSP佥收标准申请。经营范围暂定为兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片）、特殊药品（兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品），以及兽用生物制品等。

市场部费用预算申请制度

月度费用预算标准及流程 为了规范市场部成本费用使用的合理性，养成每位员工系统化的经营意识，也针对运维这一特殊的行业特征，激发业务人员的积极性和主观能动性，特结合市场部的经营指标制定如下月度客情费用预算及申请流程。 一、费用使用范围 1、针对B端客户的礼品，吃饭及其他娱乐活动 2、除公司统一活动安排之外的针对C端的礼品 二、制定原则 必须严格遵守公司相关的财务管理制度 三、预算标准 1、按季度为考核单位，每月进行一次核算。 2、以项目额度进行计算： 原则上，客情费用预算标准为项目额度的2%，其中的一半为项目对接人个人支配，另一半归于市场部统一支配（客户返利纳入项目固定成本，不予计入） 举例说明：卢军在一季度完成50万的销售额，则二季度可获得客情费用总额度为50万*2%=10000元，则每月可使用额度为3333元，其个人可支配1666元，市场部调配1666元。月使用结余部分可累加到下一个自然月。二季度结束后，结合财务数据进行清算。 3、现阶段计算方法：考虑到目前处于市场开拓阶段，则费用预算则结合每个人的任务指标进行制定。目前每个市场人员经营指标为4万元/月，则对应的客情费用标准为800元/月，个人可支配部分为400元/月。 四、考核办法 1、奖励：以季度为考核单位，在完成经营指标的情况下，（费用额度-实际使用费用）*50%作为个人奖励 2、处罚 A、费用使用了，未达到经营指标：（实际费用-实际完成经营指标对应的额度）*30%-50%作为处罚 B、完成经营指标但费用，超出预算：（实际费用-预算额度）*50%，作为个人承担部分，但如果是出于公司长远利益必须增加的超额投入，则须通过特殊申请，经审查后确实有必要，则考核方式另外执行。