物品比价采购制度

物品比价采购制度

一、目的

加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。

二、适用范围

适用于公司各种物品、设备的采购管理。

三、管理方式

成立由执行总裁、总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查，经董事长批准后再会签。

四、采购程序

1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由执行总裁书面批准。

2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。

3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额1万元以下直接由总经理审批办理。

4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。

5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。

6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检

验责任人的质量台帐。

五、资料备案

有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。

六、台帐及信息管理

1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐（不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。

2、财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台帐。

3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。

七、合同必要条款

1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款

2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金

3、违约责任、其他要求及补充条款

八、纪律要求

1、采购要有计划、有合同（2000元及以上），严禁先斩后奏。

2、严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。

3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。

4、采购经办人、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。

5、有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。

九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行

本制度自发布之日起执行

益阳华人健康产业发展有限公司

2018年2月1日

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

采购部管理制度79624

采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 （二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四）负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 （七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 （九）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 （十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同与相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工

作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后，采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3）进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4），经审批确定后，采购部与供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后，应由采购员负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》（见附表6），相关责任人签字后回传采购部。 6、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7），同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》。由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二）合同管理指导流程 负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。 1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义 无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价 旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。 5.5.1比价标准： a.现时的市场行情； b.采购频率、数量明显增加时； c．本次报价偏高时； d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时； e．公司策略需要降低采购成本时 f．其他有利条件时 5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。 5.5.3总经理审核无误后方生效。 5.5.4经总经理批准的供应商列入合格供应商名录。 6、相关文件 《供方与采购控制程序》 7、记录 物料采购比价表

什么是比价采购

比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后，从中加以比价之后，决定厂商进行采购事项。 在市场经济中，企业为了降低成本，比价采购已是普遍采用的方法。实践证明，比价采购有助于提高企业的市场竞争力，保证原辅材料的产品质量，也有助于防止采购工作中可能出现的腐败。 比价采购的原因 1、比价采购有助于降低生产成本，提升企业的市场竞争力 市场经济下的制造业步入了微利时代，在能力大于需求的图书印刷市场更是如此。这几年印刷企业增长迅猛，同行间又缺乏自律意识，过多过滥地运用价格杠杆，走低价扩张的道路，导致企业举步维艰，原辅材料的稍许波动对企业产品利润都影响巨大，比价采购显然有助于企业在同类产品供应商中寻找合适的合作伙伴，为企业降低成本提供条件。 2、比价采购不仅可以为企业赢得性价比合理的产品供货商，还可以鞭策供应商提升产品质量、加强售后服务 企业的采购是为了维持产品正常生产持续不断的一种行为，一个良好的供应商决不会毕其功于一役，决不会沾沾自喜于谋取了一次供货机会而不注重所供产品的质量，不加强产品的售后服务。他们清楚地知道，在群雄角逐的环境下，不注重质量与售后服务，其他的供应商马上就会取而代之。供应商注重其提供产品的质量，对企业保证自身产品的质量也大有裨益。 3、比价采购有助于防止采购工作中的腐败现象 比价采购除了在企业生产中的作用外，对企业采购工作中杜绝个人说了算和防止可能出现的腐败现象也有积极的作用。比价采购使供应商报价清晰，领导可以在合适的供货商中一目了然地作出选择，既避免了业务不懂胆子大、个人拍脑袋的情况，也避免了采购工作中可能出现的为了个人利益内外勾结、坑害企业的腐败现象。

比价采购的注意事项 在比价采购中还应该注意以下几点。 1、要注重产品的性价比，万勿一味追求低价 在竞争加剧的市场里，随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者，要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间，显而易见，这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说，性价比是关键，有些辅助材料，价格是高些，但它经久耐用，从使用时效上考虑，其总成本反而显得低些。 有些企业为了控制生产成本，一味压低供应商的供货价格，须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法，这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商，同一产品的可选供应商应该保证在两家以上 比价采购的关键是在采购工作中引进竞争机制，这种竞争不仅应该在供应商的选择阶段，而且应该始终保持在双方往来的过程中，这样做最大的好处是对供应商始终保持着压力，鞭策供应商不断提升产品质量，不断关注售后服务，不得随意作出提价决定，因为他必须顾忌另一家供应商在质量、价格、服务上可能推出的新措施。 3、企业大型设备的技术改造，不仅应该选择多家供应商作报价比较，而且应该聆听专家意见 一般设备的购置尽管不用经过招投标，但不仅要听供应商的介绍，而且要到已经使用了该设备的单位去考察，乃至于请有关专家根据本企业的实际需要提供建议，这样做的好处是保证花钱购买的设备物有所值。

工程公司采购部管理制度

采购管理制度 V: 201303 采购过程需简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点： 一、采购预算 针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。 1、办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。 2、工程采购 2.1采购计划下达： 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。 2.2采购计划变更： 所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。 如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购（其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等）。 2.3采购时效管理： 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。

2.4建立工程采购档案： 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同（电子版）。书面文档包括供应商报价单，采购合同。 书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购（比价） 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。 采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。 对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。 3、议价： 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。 4、供应商管理： 通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见），对不合格供应商及时进行调整。 三、工程采购合同管理

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4.比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由采购处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件： （1）列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商； （2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。 4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、

公司比价采购管理制度.doc

公司比价采购管理制度7 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本 制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师 分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行 分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料 物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将 信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据

公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好 采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按 比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综 合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部 门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购 程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及 其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程

在材料采购购买及询价时有差异怎么处 理的制度及流程 一、材料采购要求 1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知； 2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析； 3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作； 4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。 5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的， 公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司 有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供 应商进行结算。若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现 异常情况，必须对询价处室进行处理。若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。特殊材料，可进行特殊审批。 二、询价差异处理具体流程及办法 询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同 等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。 1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。特殊情况须备注特殊原因。各职能处室对 材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。 2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。 3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：

物品比价采购制度

物品比价采购制度 一、目的 加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 二、适用范围 适用于公司各种物品、设备的采购管理。 三、管理方式 成立由执行总裁、总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查，经董事长批准后再会签。 四、采购程序 1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由执行总裁书面批准。 2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。 3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额1万元以下直接由总经理审批办理。 4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。

采购部询价制度

采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。

8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益

比价采购流程管理制度

比价采购流程管理制度 一、目的： 为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 二、实施范围： 公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度 1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等; 2、生产经营所需的机器设备、备品备件; 3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目； 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务； 三、实施程序 1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。 2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。 3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。 4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。

5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。 6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。 7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。 四、操作流程 1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程 细化流程： 销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。 责任划分：（待定） 考核金额：（待定） 原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生产任务，日生产任务，采购部在接到生产任务后，依据库存情况，考虑安全库存和最佳采购量，提出采购申请，经采购部负责人核准，由总经理审批后依照程序实施采购行为。 （1）统一指定采购的物资，采购部应列明统一采购材料的名称、价格、供应商、联系方式等内容，经总经理签字确认后，报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行；如

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公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

工程比价招标管理制度

工程比价招标管理制度（草案） 一、目的： 为规范**公司工程建设招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制工程造价，特制定本制度。 二、适用范围： 本制度适用于*******有限公司万元（含）以上的工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜；万元以下的工程项目由招标领导小组临时确定招标和评标办法。 三、招标组织机构及领导小组确定： 、建立以公司总经理为组长，以副总经理（分管后勤）为副组长的招标工作领导小组。 招标领导小组架构： 组长总经理 副组长副总经理（分管后勤） 成员工程部经理、财务部经理、行政部经理、 营运部及副组长根据招标需要指定的相关 人员 、招标工作领导小组职责：负责经发公司工程的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购招投标活动。主要职责如下： 审定招标计划，包括招标内容、范围、方式、程序、进度及上述内容的调整； 核准招标文件和审定投标单位； 按招标内容及规模确定各环节主办和协办部门或人员及核定招标活动费用计划； 确定投标文件中各类标书开标的时间和参与人员； 确定候选中标单位，拟定或批准商务谈判计划及技术、管理、服务等相应细则； 主持重大招标项目商务和技术谈判及确定组成人员； 根据相关部门意见及综合实际情况审定中标单位及合同文件，并讨论、批准实施； 、招标工作小组职责：

统计招标的工程、配套设施的总体情况； 编制资格预审文件及招标文件； 发布招标公告、发放资格预审文件； 发放招标文件； 对招标文件答疑； 接收投标文件,开标、评标； 发出中标通知书； 合同谈判、办理合同签订手续； 整理招标有关文件和资料并归档； 招标领导小组临时安排的其它工作。 四、工作内容 （一）、图纸会审 （二）、确定招标方式 工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模，采用何种方式由招标领导小组确定。 招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容： .招标人的名称和地址。 .招标项目的内容、规模、资金来源。 .招标项目的实施地点和工期。 .获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。 .对招标文件或者资格预审文件收取的费用。 .对招标人的资质等级的要求。 （三）、发布招标公告或投标邀请书 招标人通过媒介发布公告，表示招标项目采用资格预审的方式，公开选择条件合格的潜在投标人，使感兴趣的投标人了解招标、工程项目的情况及资格条件，前来购买资格预审文件，参加资格预审和投标竞争。 招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，公告期不少于个工作日。 招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资