发票明细表导出操作步骤

发票明细表导出操作1、打开金税盘，进入“发票管理”界面，单击“发票查询”；

2、进入“发票查询”界面后，点击下图中划圈的月份一栏，按月份逐月打印1-12月的开票明细表，若当月开出专用发票和普通发票两种，则还需选择下图中划圈的发票种类一栏，分类打印专票和普票；

3、单击“格式”一栏；

4、在弹出的“网络样式定制”对话框中，逐个选定左边的网络样式，如果需要保留，右边可见性就选择True，如果不需要，则可见性选择False。统一要求保留10个样式：发票种类、发票代码、发票号码、购方名称、开票日

期、报送状态、合计金额、税率、合计税额，作废标志。全部设置好以后，关闭网络样式定制对话框；

5、单击“打印”下拉的“发票列表”一栏，

6、弹出“表格打印”对话框，单击“表格打印”对话框中的“更改”，在弹出的“页面设置”对话框中调整打印格式（选择横向打印），然后单击“确定”----“打印”；

7、下图为打印出来的纸质模板。

开具发票申请表

SB034 开具发票申请表 2.申请人为单位的，在本表“纳税人申明”栏中加盖公章；申请人为个人的，需提供身份证件原件和复印件，并在本表“纳税人申明”栏上签字确认。

门征代开发票应征税（费）参照表 2. 个体双定户个人所得税按照各地行业附征率征收。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得根据税收法律法规以及相关规范性文件的有关规定计算缴纳个人所得税。劳务报酬所得800元（含）以下的免征个人所得税；800元-4000元（含）减除费用800元后按20%税率计征；4000元以上的减除20%的费用后按20%税率计征。对应纳税所得额超过2万元至5万元的部分，按照上述计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成；超过5万元的部分，加征十成。 3、（1）建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴。（2）凡总机构在省外设二级分支机构的，对总机构直接管理的项目部（包括总机构直接管理的省内跨市、县设立的项目部），应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴。 4、对未达到营业税或增值税起征点的企事业单位和个体经营者，不征收地方水利建设基金。实行营业税差额征税的营业收入，其计征收入参照营业税计税营业额确定。 5、以上所列举经营项目门征代开发票应征税（费）种及税（费）率仅供纳税人参考，方便填写，如遇税收政策调整或特殊规定的，根据有关规定执行。对未列举经营项目代开发票的应征税（费）种及税（费）率，可向地税主管分局办税服务大厅咨询。

普通发票汇总表及明细表模板

普通发票汇总表 制表日期：xxxx年xx月xx日 所属期间：1月第1期~~~1月 普通发票统计表 1-01 普通增值税发票汇总表（xxxx年1月） 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ★发票领用存情况★ 期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0 ★销项情况★ 金额单位：元 第1页共1页

制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1—02 正数发票清单（XXXX年1月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页

制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-03 负数发票清单（XXXX年X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元

普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-04 正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：

普通发票汇总表及明细表模板

普通发票汇总表制表日期：xxxx年xx月xx日 所属期间：1月第1期~~~1月 普通发票统计表 1-01 普通增值税发票汇总表（xxxx年1月） 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ★发票领用存情况★ 期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0 ★销项情况★ 普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1—02 正数发票清单（XXXX年1月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员： 第1页共1页 普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-03 负数发票清单（XXXX年X月）本期数据

纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页 普通发票明细表 制表日期：XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-04 正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据 纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX

如何复制增值税专用发票中的清单

如何复制增值税专用发票中的清单 企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题！帮助您实现清单导入批量开票，自动拆分/合并订单，自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码！企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格！方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入，批量自动开票--效果展示: 航天开票系统： 航天Excel快速导入清单开票--效果视频： https://www.wendangku.net/doc/d611508357.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统：

百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频： https://www.wendangku.net/doc/d611508357.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！

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发票明细规范

发票明细规范
篇一:发票明细单要求-带价格 2 发票明细单要求 发票抬头:南京中医药大学 发票明细:中药材(付一张明细并盖章) 篇二:发票报销规定 发票报销规定 为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，提高财务 报销工作效率，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带 来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动
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中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特作以下规定。 1、 发票户头与企业名称必须完全一致，并加盖发票专用章。税法规定没有填开 付款人全称的发票，不得允许用于税前扣除和财务报销。
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2、 增值税专用发票必须打印规范，密码区清晰无痕不出边框，无法通过认证的 不予报销。增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。
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3、 发票的全部联次必须一次完整开具，发票各栏目不能 1 空缺，大小写必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。 4、 会议费报销要求附会议文件，如会议通知、邀请函、签到簿等复印件，说明 会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。
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5、 住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单，能够显示住宿的起止时间、单 价等内容，能够据以判断业务的真实性。若是本公司员工出差发生住宿费，应该使用 差旅费报销单，与出差的其他报销单据一起报销。若是业务招待性质的住宿费，可以 使用费用报销单报销。
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6、 发票内容是大类的，比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发 票专用章的明细表。 7、 风场房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。 8、 9、 差旅费报销没有往返车票证明起止时间的，需出具部门领导签字的考勤表。 当年发票当年报销，因出差在外等特殊原因不能及时报销的，需作出书面说
明并经本部门主任及财务主任签字批准后，可以在次年 2 月 28 日前报销。3 月 1 日(含) 以后，一律不再接受开票日期为以前年度的票据。 10、
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咨询费、手续费都属敏感票、高危票，税务部门要求极其严格，业务经办
人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求，确保手续严谨，合同齐备，业务真 实可信。 11、 2 健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据，此类票据一律不予报销。 12、 个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的，不得以餐费、住宿费等属
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杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、
于业务招待性质的发票顶替。 13、 业务经办人员必须严格区分业务归属地。发票户头、业务归属地、报销单
填写必须一致，否则需要重开发票或者重新填写报销单。审单人员要努力学习，熟练 判断区分业务归属地。
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“发票分类整理汇总表”填写说明

“发票分类整理汇总表”填写说明 一、基本要求 （一）各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求，明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额，同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。 （二）每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。属于同一个项目的发票，必须在项目可支出的范围内，分类并归集在一起。每次报销一个项目发票的，必须填写一张“发票分类整理汇总表”；一次报销多个项目发票的，必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。 （三）报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用，勿粘贴任何发票，无需负责人签字，请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。 （四）报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票，“个人填写”内容必须按分类自行计算，缺填的需补充后再行办理报销业务。 （五）请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续，勿赶期末、年底集中办理！凡是需要结题审计的，请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知，提前一周将发票或预算调整送交会计二科（SY504），可以作为特殊情况统一安排。 二、具体要求 （一）发票合规要求 发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额，且大小写金额相符，不得涂改挖补，要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章 。 （二）双人签字要求 每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字，签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置；发票较多的，经费负责人可以在“原始单据

粘贴单”上总签，每张发票后面再签一个经办人的名字即可；背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。 三、项目经费支出分类 （1）863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（表1）表1863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类

如何把excel增值税专用发票清单导入开票系统

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供货范围明细表

供货范围明细表 投标人名称：山东弘盛信息科技有限公司项目编号：SDXYLK2016GH001 序号货物及部 件名称 型号规格及 主要技术参数 单 位 数量 单价 （元） 合计 （元） 品牌、产 地 1企业经营 管理沙盘 型号：新道V4.1 1、沙盘包含盘面6张 （1200×800×0.1，材质为：彩喷+pvc）、桶架6个、 空桶240个、生产线96条（手工、半自动、全自 动、柔性各24条）、产品标识108张（P1、P2各 30张，P3、P4各24张）、产品资质24张（P1~P4 各6张）、本地、区域、国内、亚洲、国际各6张、 彩币3200枚（现金2000枚、原料币R1、R2、R3、 R4各300枚），订单255张。2、提供完整的教学 课件包：包括标准教学工具电子版（6组市场预测、 运营记录表、广告登记表、监控表-裁判、监控表- 参赛队、教学年运作注意事项、沙盘授课ppt、分 析工具使用说明）；监控工具电子版（沙盘模拟监 控工具使用说明、沙盘授课监测表、应收款单）、 参考文献电子版（《ERP沙盘模拟教学大纲》、沙盘 课程介绍）；沙盘课程分析工具；3、沙盘课程分析 工具功能介绍：1）基础信息记录工具：基础信息 是企业模拟竞争过程中产生的，是每组决策过程的 数据记录，也是系统进行计算、查询、统计分析的 基础。主要包括广告录入、订单选择、报表录入； 2)数据查询：提供对企业运营流程中的关键数据进 行查询的功能，主要包括订单查询、交易查询、报 表查询；3)统计分析：根据每组决策过程的数据记 录进行统计分析，主要包括销售分析、成本分析、 杜邦分析、财务分析。4、与现有教材配套，符合 现有教材要求。 套185********新道北京 2新创业者 电子沙盘 系统 型号：新道V3.01、电子沙盘采用B/S架构，基于 Web的操作平台，可实现本地或异地的训练。支持 每个教学班1-99个队同时进行企业经营模拟训练 及比赛。即一个学校运用一台服务器可实现近千人 同时上课及比赛。2、自由设置市场订单和经营规 则，配置单独的订单工具和规则工具, 只要将生成 的文件置于任意目录下并导入即可使用，便于全国 的老师及学生交流规则和订单。3、电子沙盘可以 对运作过程的主要环节进行控制，其一可以实现一 旦操作，不能返回该环节以前的操作，避免了环节 作弊；其二，自动核对现金流，并依据现金流对企 业运行进行控制，避免了随意挪用现金的操作，从 而真实反映现金对企业运行的关键作用。4、电子 沙盘可以实现交易活动（包括银行贷款、销售订货、 原料采购、交货、应收账款回收、市场调查等）的 套1102400102400新道北京

专用发票数据开票明细的数据导出的一点看法

专用发票数据开票明细的数据导出的一点看法（转） 本文的写作为稽查局在办案时提供证据。主要的作用在于从航天金税公司的开票系统中提取出其开具的专用发票 明细。对于航天金税采用的数据保密在税务局的实际工作设置了不少困难。本文的作用也在于解决这样的困难。在推进“一机多票”后，可以使得我们可以达到对企业开具的发票100%的进行控制。 金税工程的推进，实际上只是解决了假票，或大头小尾的问题。而对于企业开具的发票具体情况实际上没有进行有效的监管。不可否认的是，发票是税务部门一种非常有力的证据。本文的适用背景为当纳税人为躲避税务部门的监管，有意的遗失或者拒绝打开开票系统共税务机关查询。或者已经对开票机进行数据毁灭后的数据恢复。从技术层面上，只要纳税人没有故意的使用专业文件粉碎软件对硬盘进行不 可恢复的写处理。那么一般意义上的数据删除、格式化、乃至于重新分区。总而言之，理论上没有进行写操作的情况下都是可以恢复出文件的。当然，这属于另一个范畴，即硬盘的数据恢复。从另一个方向思考，还有一类方法就是直接避过硬件狗的检查打开开票软件，不过这涉及到FPGA的控制。在没有资料的情况下困难十分大，所以不作考虑。 根据航天金税公司网上提供的资料表明。金税工程专用

开票系统是由Power Builder编写。采用了常用功能模块与 数据库分离的方式。其数据库库文件存放于c:\航天金税 \database目录下。分年度及目前使用年度的目录进行存放。数据库采取的库文件默认扩展名为*.DB。通过分析，其数据库格式为Paradox数据库。 此数据库采取的加密方式为一般级的access密钥加密 方式。常规密码形式为“1FFKEC123Q4C26G”的15位大写 字母与数字的混合数列。从普通文件级加密保护来讲已足够，但是从密码学的角度而言，其密码未免于过于脆弱。通过专业的密码破译软件进行破译。其密码只需要1到3秒钟即可破译。然后使用数据库浏览工具就可以看到内部的全部数据。 对于税务部门，尤其是稽查局的意义在于搜集监控该企 业的发票数据会非常的有用。尤其是一机多票系统的推广。可以做到对该企业的发票情况100%的进行监控。 需要注意的是，金税工程开票系统在对取得票方的一系列数据实行了暗文加密，使得内容不可显现。不过，在该数据库中，税务部门可以取得专用发票的48位加密密文，通过破 译密文即可获得相应的信息。 如果不能破译密文，可以采取如下的方法提取信息 具体操作步骤如下： 1、取得企业开票机上c 盘下。航天金税目录下的“database”文件夹中的全部文件。

发票明细清单怎么导入开票 如何导出已开票的清单明细

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百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频： https://www.wendangku.net/doc/d611508357.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！

航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.wendangku.net/doc/d611508357.html,/Video/Show_47_277.html 百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.wendangku.net/doc/d611508357.html,/Video/Show_47_279.html API集成接口：在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下，企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式，也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中，这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可，我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作！具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！ 企胜防伪税控接口系统--安装说明: https://www.wendangku.net/doc/d611508357.html,/Video/Show_47_280.html 下载地址: