风险识别、评价及应对措施表---STW

风险识别、评价表

根据《风险识别与评估控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相

编制：批准：日期：

重高风险清单

编制：批准：日期：

项目质量风险识别及对策表

项目质量风险识别及对策 表 The document was prepared on January 2, 2021

中国建筑项目管理表格 项目质量风险识别及对策表表格编号 CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期） 项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。项目分为南北两个地块，总用地面积 约80463m2。 北地块的用地面积约m2。该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为 18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。主要 功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐 饮、多功能报告厅及其附属用房。 南地块的用地面积约为。该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面 积约76000m2，建筑层数14层。主要功能包括：客房、大堂、会议厅、 宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。 酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒 店，是肇庆新区的地标和名片。 序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人 1地质条件酒店地块地质条件 复杂，多溶洞及串 珠溶洞，施工难度 大。观光塔十米内 回填土，冲孔桩施 工容易塌孔 重大风险 现场准备充足的红粘土及片 石，施工旁站监督到位，发 现问题及时处理，务盲目施 工。景观塔准备充足的十米 钢护筒。 黄海明 2专业限制专业分包较多，专 业性较强，土建质 量员对其他专业管 控力度不足 一般风险 加强沟通学习，与各家单位 多交流，设计单位保持联系 沟通 牟武略 3劳务队伍新合作队伍，不熟 悉八局管理模式 一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才 4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平 衡 牟武略 5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期 对机械进行检测、维护 吴伟明 6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特 点，对不利的施工因素进行 控制 林振格 7自然因自然灾害造成的 破坏 重大风险 做好天气预警，提前做好防 护措施，降低不必要的损失 刘承林 8设计设计出图比较缓 慢，处于边设计边 一般风险 跟业主和设计院保持良好沟 通，加快出图进度 黄海明

风险因素识别与评价表

风险因素识别与评价表序 号作业活动风险因素 可能导致的 事故 风险评价重大危险因素 可能性伤害程度风险种类是否 1 土方工程/土方开挖放坡不符合要求土石方坍塌有可能严重伤害重大风险√ 2 土方工程/土方开挖临边无防护或有缺陷高处坠落 物体打击有可能中度伤害中度风险√ 3 土方工程/土方开挖基坑支护不符合要求坍塌有可能严重伤害重大风险√ 4 土方工程/土方运输运输车辆违章车辆伤害有可能中度伤害中度风险√5 基础/测量放线撒白灰迷眼腐蚀眼睛有可能轻微伤害可允许风险√ 6 基础/机械挖土违章操作机械伤害有可能中度伤害中度风险√ 7 基础/排水作业基坑周围防护缺陷土方坍塌有可能中度伤害中度风险√ 8 基础/降水作业线路拉接不规范触电有可能严重伤害重大风险√ 9 基础/回填土粉尘排放影响人体健康有可能中度伤害中度风险√ 10 基础/回填土打夯机漏电触电有可能严重伤害重大风险√

11 基础/人工修理地槽边坡支护不当土方坍塌有可能严重伤害重大风险√ 12 基础/人工破桩碎石飞溅、掉锤头物体打击有可能轻微伤害可允许风险√ 13 主体工程/模板工程模板堆放不规范倾倒有可能轻微伤害可允许风险√ 14 主体工程/模板工程模板支撑系统失稳坍塌很可能严重伤害不可允许风险√ 15 主体工程/模板工程拆模误操作或防护缺陷物体打击有可能中度伤害中度风险√ 16 主体工程/钢筋工程钢筋冷拉卡具不牢物体打击有可能轻微伤害可允许风险√ 17 主体工程/钢筋工程钢筋冷拉地锚安装不牢机具伤害有可能中度伤害中度风险√ 18 主体工程/钢筋工程电渣压力焊架体不符合要求高处坠落有可能中度伤害中度风险√ 19 主体工程/钢筋工程电焊机防护缺陷触电有可能严重伤害重大风险√ 20 主体工程/钢筋工程人工搬运钢筋方法不当物体打击有可能轻微伤害可允许风险√ 21 主体工程/砼工程砼振捣器漏电触电有可能严重伤害重大风险√ 22 主体工程/砼工程砼振捣棒振动影响人体健康有可能中度伤害中度风险√ 23 主体工程/砼工程砼输送泵噪声排放影响人体健康有可能中度伤害中度风险√ 24 主体工程/木作工程锯末、刨花及木料存放不当火灾有可能严重伤害重大风险√ 25 主体工程/木作工程木料堆放不规范坍塌有可能中度伤害中度风险√ 26 主体工程/机械操作违章作业机具伤害有可能严重伤害重大风险√ 27 主体工程/高处作业支模、绑筋、浇砼、砌筑等 作业防护缺陷 物体打击 高处坠落很可能严重伤害不可允许风险√ 28 主体工程/起重作业钢筋、模板、砼、砌块吊运 不规范 起重伤害有可能严重伤害重大风险√

危险源辨识与风险评价表

XXXXXXXXXXXXX公司 危险源辨识/评价表 编制：XXX 2014年 1月XX日审核：XXX 2014年1月XX日 使用部门：XXXXXXXXXXX公司 2014年度

XXXXXXXXXXX公司危险源辨识/评价表 序号行为（活动）设备或环境危险源频率危害性发生 事故 的可 能性 （L） 暴露于 危险环 境的频 繁程度 （E） 发生事 故产生 的严重 后果（C） 危险 等级 D=L*E *C 是否不 可接受 风险 现行法律法规控制方法 1 临电施工1、安全生产法 2、安全生产条例 3、危险性较大的分 部分项工程专项方 案编导； 4、消防法； 5、作业场所职业健 康管理暂行办法；1.临时用电方案； 2.安全检查； 3.各工种安全操作规程； 4.施工现场考评办法； 5.进行安全技术交底； 6.进行安全教育； 7.安全技术规范。 1.1 变压器、配电房 触电偶然伤亡 3 2 15 90 √ 火灾偶然伤亡/财产损失 3 2 15 90 √ 1.2 配电作业触电偶然伤亡 3 2 15 90 √ 1.3 临电线路触电偶然伤亡 1 6 15 90 √火灾偶然轻伤/财产损失 1 6 15 90 √ 2 夏季施工 1、安全生产法 2、安全生产条例 3、危险性较大的分部分项工程专项方案编导； 4、消防法； 5、作业场所职业健康管理暂行办法；6．季节性施工方案和夜间施工方案1.临时用电方案； 2.安全检查； 3.各工种安全操作规程； 4.施工现场考评办法； 5.进行安全技术交底； 6.进行安全教育； 7.安全技术规范。 2.1 雷击触电偶然伤亡 2 1 40 80 √2.2 大风物体打击偶然伤亡 1 1 40 40 2.3 洪水淹溺偶然伤亡 2 1 40 80 √ 2.4 泥石流其它偶然伤亡 1 1 40 40 3 夜间施工 3.1 照明不良各类伤害偶然伤亡 3 1 15 45 4 冬季施工 4.1 低温其它偶然冻伤 1 3 1 3 4.2 冰雪其它（滑跌）偶然轻/重伤 1 3 7 21 4.3 施工现场取暖（工棚）CO中毒偶然伤亡 1 6 15 90 √ 5 桥梁施工 5.1 基础作业 5.1.1 场地平整车辆伤害偶然轻伤 3 3 1 9

危险因素评价表祥解

危险因素评价表 部门：中建二局三公司长沙梅溪湖·金茂悦项目部填写日期：2013.07.01 序号作业活动危险因素可能导致的事故涉及相关方作业条件危险性评价 危险程度备注L E C D １办公过程 1.1 电脑、复印辐射人体健康复印人员0.2 6 1 1.2 一般危险因素1.2 电脑辐射视力电脑操作人员 6 6 1 36 一般危险因素1.3 复印复印机碳粉、有毒气体人体健康复印人员 1 6 1 6 一般危险因素1.4 电源线路、插座漏电（设备设施缺陷）触电使用电源、插座人员 1 0.5 1 0.5 一般危险因素1.5 办公场所办公物品堆码超高物体打击办公人员 1 6 1 6 一般危险因素 1.6 悬吊式灯具、空调安装不牢固（设备 设施缺陷） 物体打击灯具、空调下方人员 1 6 1 6 一般危险因素 2 现场、办公区域自然灾害人员伤亡／财产损失0.2 1 3 0.6 一般危险因素 3 职工宿舍 3.1 职工躺在床上吸烟火灾职工 1 3 3 9 一般危险因素3.2 电线私拉乱接触电职工 3 3 3 27 一般危险因素 3.3 在床上装设开关触电职工 1 6 1 6 一般危险因素 4 职工食堂 4.1 炊事员无健康证（违章作业／违章指 挥） 食物中毒就餐人员0.5 2 1 1 一般危险因素 4.2 炊事员上岗作业不注意个人卫生（违 章作业） 食物中毒就餐人员0.5 2 1 1 一般危险因素 4.3 生熟食物未分开（违章作业）食物中毒就餐人员0.5 2 1 1 一般危险因素4.4 食物未加工熟即食用（操作失误）食物中毒就餐人员重大危险因素4.5 食物存放不注意卫生（违章作业）食物中毒就餐人员0.5 2 1 1 一般危险因素4.6 液化气泄漏（设备设施缺陷）窒息/爆炸炊事人员重大危险因素 液化气灌与火源距离过近（防护缺陷）火灾/爆炸炊事人员 3 2 15 90 重大危险因素5 锅炉作业 5.1 司炉人员未执行交接班制度（管理缺 陷） 锅炉爆炸锅炉设备及使用人员、0.1 2 7 1.4 一般危险因素 5.2 任意调节安全阀（违章作业）锅炉爆炸锅炉设备及作业人员 3 2 15 90 重大危险因素 5.3 锅炉附件失灵仍然继续使用（设备设 施缺陷） 锅炉爆炸锅炉设备及作业人员 1 2 7 14 一般危险因素

危险源辨识与风险评价表(通用)

危险源辨识与风险评价表

序号作业 活动 危险源可能导致的事故 作业条件危险性评价风险 级别 备注 L E C D 1 基 础 开 挖 不合理的放坡或无放坡坍塌 3 1 15 45 二级不合理的开挖方法（开挖顺序不对，掏挖）坍塌 3 1 7 21 二级基坑外围没有围栏人员坠落 3 2 7 42 二级外围没有挡水围堰（夏季开挖）基坑坍塌 6 1 7 42 二级开挖人员站位过密碰伤 3 2 1 6 一级开挖机械与开挖人员配合不当碰、砸伤 3 2 3 18 一级坑边弃土距离不够或坑边堆物坠物伤人 3 1 7 21 二级无供人员上下的马道人员坠落 3 2 7 42 二级对开挖地的地下设施情况不清楚挖断力能管线 3 1 7 21 二级爆破施工中违规作业伤人 3 0.5 40 60 二级基坑排水不畅坍塌 3 1 15 45 二级 2 钢 筋 工 程 钢 筋 加 工 机械缺陷（漏电或防护罩缺乏）人员受伤 3 2 3 18 一级作业时防护措施不到位人员受伤 3 6 3 54 二级操作人员违章人员受伤 3 6 3 54 二级场地不平人员受伤 3 6 1 18 一级物料码放不整齐人员受伤 6 3 1 18 一级多人配合不当人员受伤 3 6 1 18 一级 钢 筋 绑 扎 高处作业违章人员坠落 3 3 7 63 二级柱、梁骨架支撑不牢倒排伤人 1 3 7 21 二级起吊骨架时下方站人伤人 3 2 7 42 二级交叉作业未采取措施伤人 6 3 3 54 二级沟道钢筋绑扎不加斜撑倒坍伤人 3 1 3 9 一级大型基础绑扎钢筋不铺马道踩空受伤 3 2 7 42 二级绑扎完用氧气吹扫爆炸0.5 2 7 7 一级起吊作业中配合不当挤、碰伤 3 1 7 21 二级高处作业时钢筋摆放不合要求坠落伤人 3 1 15 45 二级 1

风险识别清单、风险评价表

工程现阶段风险识别清单、风险评价表 单位（部门）：北京纽约建设发展有限公司 序号 作业活动 危害因素 可能发生的危害事件 现有控制措施 风险评价 风险等级 备注 L E C D 吊蓝 1安装、拆卸未按照规范进行 高处坠落/ 物体打击 执行安全操作规程 6 4 40 960 高 2顶部锚固不牢，无专人负责 高处坠落 专人负责，每天检查 6 4 10 240 中 3钢丝绳磨损严重，未及时更换 高处坠落 及时检查更换 10 4 10 400 高 4 操作人员未佩带齐全的安 全防护器材（安全网、安全带、安全绳等） 高处坠落 执行安全操作规程 6 4 10 240 中 5吊蓝内堆物超重 坍塌 执行安全操作规程 3 4 10 120 低 6 电动吊架未加装漏电保护器 触电 执行安全操作规程 6 4 10 240 中 7升降时未统一作业 高处坠落 执行安全操作规程 3 2 10 60 低 施工操作 1作业人员在同一垂直平面上操作，无防护层 高处坠落/物体打击 执行安全操作规程 6 4 10 240 中

工程现阶段风险识别清单、风险评价表 序号作业活 动 危害因素 可能发生的 危害事件 现有控制措施 风险评价风险 等级 备注 L E C D 3 操作人员未带安全帽、安全 带作业，安全网搭设不符和规 范要求,穿拖鞋和高跟鞋 物体打击执行安全操作规程 6 4 40 960 高4恶劣天气仍违章施工高处坠落严禁作业 6 4 10 240 中 5携带笨重材料和工具登高 作业 物体打击 高处坠落 严禁作业 3 4 10 120 低6楼梯口、电梯井口、予留洞 口及阳台、楼板、层面临边无 防护措施 高处坠落 物体打击 执行安全卡死制度 6 4 10 240 中 7作业前未认真检查安全防 护装置就进行作业 高处坠落作业前认真检查 3 4 10 120 低 2内装饰 工程 抹灰工程 1在未搭好的脚手架上作业 或在脚手架上超负荷堆放材 料和工具 塌台执行安全技术操作规程 3 4 10 120 低 2电线私拉乱扯，使用无安全 电压的照明 触电执行安全技术操作规程 3 4 10 120 低

危险源辨识与风险评价表完美

LEC评价法 LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下： 事故发生的可能性（L） 分数值事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露

3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 发生事故产生的后果（C） 分数值发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 3～9人死亡 15 1～2人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意 风险分析 根据公式： 风险D=LEC 就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。 D值危险程度 >320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，要立即整改 70-160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意

危害辨识与风险评价结果一览表

危害辨识与风险评价结果一览表 1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。 2、危险等级（D）划分：≧320为(5级危险)，不能继续作业；160～320(4级危险)，需立即整改；90～160(3级危险)，需要整改；20～90(2级危险)，需要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（Ⅰ－Ⅴ）7龙门架工程电葫芦作业基础缺陷、钢结构开焊、断裂、小车行走轨道不平、吊钩、钢丝绳损坏、安全装置失效或失灵、设备故障、起重物超重、超长物体打击Ⅴ903级有8龙门架吊装吊车与输电线路安全距离不够或操作失误触电及损坏输电线路Ⅴ1263级有9龙门架吊装吊车司机与地面人员配合失误起重伤害Ⅴ1263级有1竖井施工竖井开挖地下管线勘查不准确或操作失误挖断公用管线Ⅳ3级有3竖井开挖支护有缺陷坍塌Ⅴ1263级有4竖井开挖井口临边防护有缺陷高处坠落Ⅴ903级有5

暗挖超前掏挖或支护不到位坍塌Ⅴ903级有6暗挖排水设备缺陷、电焊设备缺陷、违规操作触电Ⅴ1263级有7物料提升设备安全装置失灵起重伤害Ⅴ1353级有8物料提升料斗漏料、安全链失灵或失控物体打击Ⅴ1353级有9物料提升提升设备漏电触电Ⅴ1263级有11砼喷射产生粉尘职业病Ⅴ1083级有12钢筋焊接安全装置不全，电焊机漏电触电Ⅴ1353级有13钢筋焊接操作不当灼烫Ⅴ632级有14井下照明未采用安全电压或安全电压过高触电Ⅴ422级有注： 1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。 2、危险等级（D）划分：≧320为(5级危险)，不能继续作业；160～320(4级危险)，需立即整改；90～160(3级危险)，需要整改；20～90(2级危险)，需要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（Ⅰ－Ⅴ）1隧道工程土方开挖未按交底进行作业，超前掏挖或支护不到位坍塌Ⅴ270高度危险有2土方开挖隧道