电力工程物资采购、加工管理制度
目录
物资采购、加工管理制度 (2)
物资的验收、保管、发放管理制度 (3)
原材料、半成品、成品的采购、验收、保管、发放管理实施细则 (4)
评价、选择采购产品供货方的管理制度 (7)
顾客提供产品的管理制度 (9)
电气设备验收管理制度 (10)
电气设备开箱检查验收制度 (13)
物资采购、加工管理制度
1、加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须遵守国家各项方针、政策，不断提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。
2、加强物资供方的评价工作，保证所购物资的供方都经过评审。
3、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别，各实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。
4、加强物资采购管理工作，根据工程的任务和工期，合理编制采购计划；并组织物资的订货采购工作，负责作好采购的谈判、签约并保证采购物资适时、适量、价格合理；并对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。
5、供应人员实施采购时本着先利库后采购的原则，要依据设计选型进行招标，在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。
6、物资采购、加工的一切手续，必须完整清楚，物资购入后供应人员应及时会同相关部门验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向提供产品的部门报告。
7、供应人员的一切采购加工业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。
物资的验收、保管、发放管理制度
1、各种物资进入仓库或施工现场应由保管员或供应人员按有关规定亲自验收，应及时组织供
应人员、质量人员、工程技术人员或会同生产厂家及监理共同对到货物资进行验证；并做好验证
记录。
2、各种物资入库后供应人员应及时向提供物资的部门索取合格证或材质证明书或出厂报告，
需要进行复检的物资应按规定在监理的见证下及时取样送检。对有保质期要求的物资应保证在有
效期内使用，超过保质期限的物资经过检验后应降级使用或报废。
3、物资验收后的材质证明（出厂试验报告）和复检报告或合格证、和检验记录要加强管理，及时上报监理报审。报审时要将上述相关资料复印件后加盖原件所在部门的印章并注明原件所存部门。及时将附带有关技术资料、合格证、复检报告等相关资料或抄件复检资料交予资料管理员。
4、进入仓库或现场的物资应根据物资的性质和属性，按照不同的要求提供必要的环境，防止
安装的设备及材料在搬运、贮存、防护过程中损坏丢失和变质。
5、库存物资要做到标识鲜明、准确、耐久、帐、卡、物一致；并不定期对贮存品进行检查。
6、物资发放时应填写领料单（调拨单）或材料进货、领用和使用跟踪记录单；保证物资的追溯
管理。
7、进入现场的设备开箱检查时；由物资供应部组织质量管理部、工程部、施工部门、监理公司、
生产厂家共同对设备进行验收，并填写设备开箱检查记录；若发现问题及时通知供货单位。
8、易燃、易爆物品要专门保管，执行《爆炸物品安全使用管理办法》。
原材料、半成品、成品的采购、验收、保管、发放管理实
施细则
一、基础用水泥、砂、石、钢筋等材料要经监理审查同意方可使用，必要时应到生产厂家和产地调查取样，监理人员随机抽检，确保原材料质量符合规定。
1、水泥
（1）水泥使用国家许可生产的水泥厂生产的普通硅酸盐水泥。出厂日期不超过三个月，要有进场批量出厂质量证明书等。质量证明书的批号要与水泥袋上批号一致，每批水泥进场后应及时取样到有资质的专业实验室进行复检。每批次200吨做一次复检报告。不足200吨也要做一次。（2）水泥入库应按生产厂家、品种、标号、批号、生产日期分别码堆，不得混存；堆垛高度应以10袋为宜；贮存的场地适宜。要求以木板垫衬，防止受潮变质。水泥发放必须坚持“先进、先出”的原则。
（3）水泥验收依据GB175—1999
2、砂、碎石
（1）砂、碎石经过沿线调查后取样到有资质的专业实验室进行试验。每600吨或400m2做一次复验检查；提供复检报告。并建立跟踪与台帐制度。
（2）进入施工现场的砂、石要铺垫。不得直接与地面接触，防止混入泥土。
3、水：使用饮用水，清洁河水等水种，并做出用水记录；如有怀疑时应做水质试验，提供试验报告。
4、钢筋和钢材
（1）钢筋和钢材必须国家许可生产的钢材厂生产。每批钢材进场前都要进行外观检查，有无锈蚀、折弯等外观缺陷，否则严禁进场，钢材进场时材质证明随同钢材一起入库并要检查捆号、批号、铭牌号、炉号是否一致。
（2）钢材材质证书字迹要清晰、整洁，不得涂改。应提供原始件，若无原始件时应提供手抄件或复印件，但要注明此件所涵盖钢材的生产厂家、规格、数量、炉批号，并有经办人和经办单位签字盖章。
（3）钢材验收依据GB700-88标准进行。
5、钢材、水泥在复检前应经监理同意后方可取样送检。
6、基础用插入角钢和地脚螺栓，生产厂家必须提供原材料的力学和化学分析试验报告；复检报告、
7、加强成品保护意识，对插入式角钢和地脚螺栓等加工产品，在运输、保管和施工过程中，要防止损伤、锈蚀，磨损锌层及破损丝扣等。
二、杆塔要严格验收，做好验收记录；确认不合格杆塔要拒收。
1、环形钢筋混凝土电杆
（1）环形钢筋混凝土电杆合缝处不应漏浆，外表面环向裂缝宽度不超过0.05mm；不得有纵向裂缝。
（2）预留孔周围的混凝土不应损伤钢板圈或法兰盘与杆身结合面不应漏浆；梢端及根端不应碰伤或漏浆。
（3）内、外表面均不得露筋，内表面混凝土不应有塌落，外表面应光洁平直。
（4）环形钢筋混凝土电杆依据GB396-84标准进行验收。
2、镀锌铁塔
（1）铁塔加工，生产厂家必须放样试组，并由施工单位委派监造人员参加，试组无误后方可批量生产。
（2）铁塔塔材在装卸、运输、保管、施工安装过程中应采取铺垫措施。加强防护工作，预防塔材变形和镀锌层磨损。
（3）要对塔材严格验收，检查锌层厚度的均匀性、附着性；表面是否有毛刺；滴溜和多余结块；不得有过酸洗和露镀等缺陷，逐项做好验收记录。
（4）厂家应将铁塔出厂合格证按照每批随塔一同寄达。合格证应包括原材料材质证明和复检报告。（5）铁塔依据GB2694-2003标准进行验收。螺栓依据《输变电镀锌铁塔紧固件》验收。
4、导地线、金具、绝缘子的验收
（1）在运输过程中绑扎要牢固、线轴必须立放、要有防滚措施；防止撞击。如采用铁路运输在卸货前要协调车站货运室及搬运部门进行外包装检查。若有包装破损及时拍照，并根据破损情况汇同相关部门；做好商务记录。
（2）导地线入库后按到货清单及时清点，核查数量。若对线轴标识有疑问时，应用计量手段鉴定。生产厂家应将合格证随同导地线同时寄达。合格证应包括原材料材质证明和物理与化学试验报告。（3）导地线在安装前应，首先对导地线进行外观检查，有无跳股、断股、松股、毛刺等现象，若有做好相应检验记录，应做送检复试报告和导地线与金具压接的综合拉力试验报告；经监理审核后方可使用。
（4）导线验收依据GB1179-83；地线验收依据GB1200-88
（5）悬式绝缘子到货后首先对包装箱进行检查，是否有挤碰等情况，抽查瓷件外观是否掉瓷、裂
行记录。
（6）合成绝缘子到货后，首先对包装进行检查，是否有挤压等情况，并抽查附件是否齐全，橡胶裙是否破损，棒芯球头、铁帽平直、牢固，并进行记录。
（7）悬式绝缘子验收依据GB1001-86。合成绝缘子验收依据JB-5892-91。
（8）金具到货后根据到货清单及时清点，核查规格、数量每个品种都要打开包装进行抽查，并依据生产厂家提供的样本进行核实，做出相应的检查记录，如有问题及时通知厂家。
（9）金具在安装前要进行试组；试组无误后方可出库安装。
（10）金具验收依据GB2317-85和生产厂家产品样本。
评价、选择采购产品供货方的管理制度
一、根据产品类别，对工程质量的影响程度分为三类，将采购物资分为A、B、C三类，加以不同的控制。A类物资每年进行一次评定，B类物资每两年进行一次评定，对C类物资由采购人员择优选择供方经部门领导审核后实施采购，地材及消耗材料由项目部评审，并经分公司/项目经理审批后实施。
二、通过对市场及供方的调查，符合质量、安全、环境的供方列在初选范围内。
三、根据以往提供产品的业绩或调查情况，确定供选择供方名单。
四、对A类供方评价的内容及步骤：
a）产品的质量、安全、环境水平。
b）产品的价格水平。
c）信守合同的程度（包括交付方式，交货期和包装等）。
d）售后服务。
e）生产能力和管理基础。
f）必要时评价其质量保证模式。
五、对B类物资供方评价的内容：
a）产品的质量、安全、环境水平。
b）产品的价格水平。
c）信守合同的程度（包括交付方式，交货期和包装等）。
d）售后服务。
六、对C类物资供方评价的内容及步骤：
a）产品的质量、安全、环境水平。
b）产品的价格水平。
七、供方的评价由供应人员交分公司经理/项目经理审核后。经质量、工程部评审后，列入合格供方名录中。
八、对合格供方的供货情况定期进行考核；每年由物资供应部组织质量管理部、工程部共同对合格供方进行定期监督考核，根据出现的问题，视其轻重，提出警告，暂停使用，直至取消合格供方资格，报主管经理批准后执行。
九、合格供方名单及其变更由供应部提出，经工程部、质量管理部同意，然后报主管经理批准。附录：物资A、B、C分类表
B类物资包括：钢材、水泥、铁塔、铁构件、钢绞线、水泥杆、绝缘子（支柱绝缘子）、金具、管母线、电缆等。
C类物资包括：地材及消耗性材料；灯具；门窗；楼板；涂料；焊条；防水材料等。
顾客提供产品的管理制度
一、严格对顾客提供产品的控制，并做好顾客提供产品的验证、贮存、维护和标识管理工作。
二、严格对顾客提供产品的验证管理，由分公司/项目部负责组织供应人员、质量人员、工程技术人员共同对顾客提供产品的进行验证；并保证物资的追溯管理工作。
三、对顾客提供的产品应隔离存放；并有明显的标识；妥善保管；以防误用。
四、顾客提供的产品若有丢失、损坏、变质或不适用时；由供应人员及时报告提供产品的部门或厂家；并做好记录，负责联系解决办法。
五、对顾客提供的产品进行设备开箱检查时，首先施工单位提出申请，由监理人员组织施工单位、业主（建设单位）、生产厂家共同顾客对提供的设备进行验收、并填写设备开箱记录单。若发现问题及时通知顾客及厂家。
六、物资发放应及时办理领料手续并填写《材料进货、领用、使用跟踪记录单》，以保证物资的追溯管理。
电气设备验收管理制度
适用范围：适用于35kV~500kV变电站工程电气设备到达施工现场验证及本制度适用于机场分公司所承建的工程项目，对顾客提供产品进行验证按下列程序进行。
目的：对顾客提供产品按程序验证。
变电站电气设备在安装施工中，所到货的设备均为顾客提供产品，对顾客提供产品验证应按如下程序执行。
一、变压器、电抗器、互感器
1、变压器、电抗器、互感器载运达施工现场后，应检查包装及密封是否良好。
2、检查技术资料合格证是否齐全。
3、核实设备铭牌、规格、型号应符合设计要求。
4、在开箱清点过程中，核实附件、备件应齐全，并设专人保管；以备投产前移交业主。
5、外观检查是否有渗漏现象发生。
6、在变压器、电抗器运输过程中，电压在220kV及以上且容量在15000kVA及以上变压器和电压为330kV以上的电抗器均装设冲击记录仪，检查其冲击允许值是否符合制造厂及合同的规定。
7、对充氮气或充干燥空气运输的变压器、电抗器应检查压力监视和气体补充装置，是否保持正压。
二、六氟化硫断路器及机构
1、包装应完好。
2、到达现场后设备应按原包装置于干、整、无积水、无腐蚀气体的场地。
3、检查设备标示的铭牌、型号等符合设计要求。
4、开箱检查时，应符合下列要求：
（1）设备的零件、备件及专用工器具应齐全、无锈蚀和损伤变形。
（2）绝缘件应无变形、受潮、裂纹和剥落。
（3）瓷件表面应光滑,无裂纹和缺损,铸件应无砂眼。
（4）出厂证件及技术资料应齐全。
三、隔离开关、负荷开关及高压熔断器
1、检查包装应完好
2、核实设备铭牌，规格、型号应符合设计要求，产品的技术文件应齐全。
3、检查所有的部件、附件，备件应齐全，无损伤变形及锈蚀。
4、瓷件应无裂纹及破损。
四、避雷器
1、检查包装完好。
2、检查瓷件应无裂纹、破埚、瓷套与铁法兰间的粘合应牢固。
3、检查放电记数器密封良好。
4、核实设备铭牌、规格型号应符合设计要求，产品的技术文件应齐全。
五、电容器
1、检查外包装完好，无破损。
2、核实设备铭牌、规格、型号应符合设计要求
3、外壳应无显著变形，外表无锈蚀，所有接缝不应裂缝或渗油。
4、套管瓷件表面光滑，无麻点、裂缝及破损。
六、电抗器
适用于干式电抗器、滤波器、阻波器等验证。
1、检查外包装完好无损。
2、核实设备铭牌、规格型号符合设计要求
3、支柱及线圈绝缘等应无严重损伤和裂纹、线圈应无变形。
4、产品的技术文件应齐全。
七、绝缘子与穿墙套管
1、检查外包装是否完好无损。
2、核实设备铭牌、规格型号符合设计要求。
3、瓷件、法兰应完整无裂纹，胶合处填料完整，结合牢固。
4、产品的技术文件应齐全。
八、低压电器和器材
适用35kV以下的电气设备
1、包装和密封应良好
2、技术文件应齐全，并有装箱清单。
3、规格、型号应符合设计要求，附件、备件应齐全。
九、电缆
1、所有电缆规格型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。
2、每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级，长度及出厂日期。
3、电缆轴、外包装应完好无损。
5、橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。
十、保护柜及屏盘
1、检查规格型号是否符合设计要求。
2、检查厂家生产合格证及出厂试验报告有无。
3、检查外包装是否良好,又无变形损伤。
十一、隔离变压器
1、检查外包装是否有损坏。
2、查变压器外形是否变形或老化。
3、查变压器接线端子螺丝、热片是否齐全、端子变形与否。
4、查厂家生产合格证及出厂实验报告有误。
5、查规格型号是否符合设计要求。
十二、灯箱
1、核实铸铁灯箱规格、数量是否符合设计。
2、检查外观是否裂纹、砂眼及变形、孔距满足设计要求。
3、查生产合格证有无及出厂检验报告。
十三、灯具
1、核实灯具规格型号是否符合设计。
2、检查灯罩有无破损划痕、灯泡是否齐全。
3、查有无生产合格证。
电气设备开箱检查验收制度
一、编制依据
1、《电气装置安装工程施工及验收规范》。
2、《电力建设安全工作规范》。
3、作业指导书。
为了保证工程顺利进行，提高工程质量，增加施工人员地责任意识，特制定此制度：
（一）工前准备
1、准备开箱使用工器具，开箱场地应平整。
2、通知建设单位，供货单位，监理单位及有关人员参加。
（二）开箱检查
1、进入现场的设备开箱检查时，由技术人员、质检员、监理人员、建设单位共同对设备进行验收。并填写设备开箱检查记录。
设备及器材到达现场后，应及时做下列验收检查。
a、包装密封应良好。
b、开箱清点，核对铭牌，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全。
c、产品的合格证，试验报告，使用说明书等技术文件应齐全。
d、检查专用工器具是否齐全。
e、瓷件表面应光滑，无裂纹和缺损，铸件应无砂眼。瓷套及法兰间的粘合应牢固，法兰
泄水孔应通畅。
f、设备及器材外观应无锈蚀、损伤、变形，绝缘件应无变形、受潮剥落。
g、充油、充气部件应密封良好，无渗漏。充有SF6气体的部件，其压力值应符合产品的技
术规定。
2、对拆箱的设备要进行及时标注，以免混淆。
3、对于设备附带的备件、附件依据设备装箱单一一进行清点，并经有关人员签字认可。
4、对于在运输过程中已损坏的设备要及时、准确的填写设备开箱单。
5、对于易燃、易爆品要进行隔离，并妥善保管，并要与办公室、库房等场所距离至少10m
以上。
6、对于易受潮、易碎的材料、设备要妥善放置，严禁随意堆放。
7、对设备所带备件、附件要仔细清点，严格执行收领制度，以备追溯。
物资采购管理制度汇编
物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：
第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计
物资采购管理制度
物资采购管理制度 为了进一步规范物资采购管理，建立和完善xx集团有限公司（以下简称“集团公司”）物流管理体系，推行网上招标采购，降低采购成本，提高企业经济效益。集团公司2004年6月13日党政联席会议决定，在各生产经营单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式。即主要材料由分公司、子公司统一招标，再经谈判压价，确定中标方，由项目部定货付款，执行合同。现将有关内容通知如下： 一、为保证物资集中招标采购工作的顺利开展，各单位要加强组织领导，充分发挥招标领导小组的作用，完善物资管理职能部门（物资部或物资公司），适当补充业务能力强的物资人员，满足招标工作的需要。加强日常管理和监督检查，提高物资管理水平。 二、为实现网上招标采购及进行数据传递，没有配备网络服务器的分公司、子公司需配备服务器一台。职能部门及项目部须配备电脑、传真机及电话，以便满足工作需要。 三、各单位要建立合格供方信息库，即收集各项目已掌握的供应商，通过调查、评价、审核确定并发布的合格供方，全部输入项目管理系统物资管理模块中。主要内容有合格供货商信息、供货商动态评价等。经评审合格的供方，须配备电脑或传真机，并要求其提供投标报价真实有效的承诺书一
份。 合格供方信息表 四、招标范围参照《招标采购管理办法》执行，所有形成批量采购的物资，必须进行招标。分（子）公司每月招标两次（15日、30日），项目经理部根据物资需要时间，使用项目管理系统软件物资计划模块，向分公司提报采购计划。项目急需的小额材料，是否采取招标的方式，由分（子）公司酌情处理。 物资采购计划表 工程名称： 物资主管：制表：填报日期： 五、分公司将各项目部提报的计划汇总后，通过电子邮件或传真向合格供方发布招标信息，同时在网上发布招标信
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
工程材料采购管理办法.doc
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、总则 1. 为规范物资采购管理，保证物资质量，实现降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。 2. 工程物资采购严格执行国家和中国铁建关于物资采购的有关文件规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。 3. 物资采购采用集中批量采购模式，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判（议标）、询价比价和单一来源采购等五种方式。 4. 集团（公司）或（工程公司）承揽的工程项目中的甲控物资（除甲方指定供应商外）、自采物资中每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资（零星小额物资除外）均实行招（议）标采购。 5. 无法实现招（议）标的小批量采购及低值易耗品物资实行询价比价采购。 6. 物资招标采购，采取自行组织招标、选择有资质的招标代理机构或在建设单位规定的招标机构进行招标采购。 二、组织机构及职责划分 1. 集团（公司）和工程公司物资管理部门归门口管理物资采购工作，负责制定本级物资采购管理办法;协调、监督、检查并指导所属单位物资采购工作，必要时也可具体组织物资采购的实施。 2. 设集团（公司）项目部的工程项目、工程公司独立施工的项目，物资采购由其各自的物资部门牵头组织实施。
3. 物资采购组织机构;成立由项目部（工区）主要领导负责、物资、财务、技术、计划、安全质量及上级业务部门人员参加的采购领导小组，负责物资采购的组织领导、确定采购方式和物资供应商的审批工作。 4. 相关部门的主要职责∶ （1）技术部门∶负责向计划部门提供工程项目《材料设计数量表》，包括各种材料的数量及技术规范要求。 （2）生产部门∶负责向物资部门提供工程项目物资需用量和物资使用安排计划，以及主要材料的预算单价。 （3）财务部门∶负责向物资部门提供资金保证、建议付款方式，确保按采购合同要求及时结付料款。 （4）物资部门∶是物资采购的主责部门。负责物资采购工作的牵头和组织实施;组织调查、评价物资供方，并做好各种资料的收集整理;汇总各部门的资料，编制物资采购计划，拟定物资采购方式，编写招标文件等。 （5）上级有关业务部门∶对物资采购过程进行监督、检查及业务指导。 三、采购信息、合同、资料管理 1. 建立物资采购价格信息定期统计、公布制度，增加物资采购价格的透明度和各项目间的信息交流。 2. 采购合同管理 （1）物资采购合同时保证物资质量、价格、运输、包装、验收
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
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公司物资采购管理制度相关范文1 公司物资采购管理制度相关范文 篇一：公司物资采购管理制度 公司物资采购、供应、管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保经营服务管理的持续稳定，依据相关法律法规，特定立本制度。 第二条公司日常工作所需的办公用品及设施设备、辅助材料、低值易耗品、接待用品和维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施，须先填写固定资产申购单，注明用品名称规格型号用途等具体要求，
经公司领导审定后由办公室按规定采购。 第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第八条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签 订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条实行比质比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资性价比优，价格低廉，质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。 第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明，应有两人以上参与，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十一条采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续，具体要求如下： 1.物资入库，按分类由管理人员办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。填制一式三联入库单，一联交财务部
工程物资采购管理规定
工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.
工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总
XX集团采购管理制度
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本 第一章总则 第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。 本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。 第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。 第二章物资采购的组织 第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。 第三章物资采购程序 第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等)，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。 物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。 第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。 第四章物资采购方式 第十一条物资采购的形式主要有：集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购和部门集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。公开招 标是物资采购的主要方式。 第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购： (一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的; (二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购： (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的; (二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的; (三)采用招标所需时间不能满足紧急需要的; (四)不能事先计算出价格总额的。 第十五条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购： (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分 之十的。
集团公司物资采购管理制度
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
公司物资采购管理制度(修改版)
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；
（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；
(完整版)工程材料采购管理办法
工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供
应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
物资采购管理制度
物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采
(完整版)建筑工程物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —