改性石膏轻质复合墙板项目
可行性研究报告
xxx公司
第一章基本情况
一、项目概况
(一)项目名称
改性石膏轻质复合墙板项目
(二)项目选址
某某工业园
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
(三)项目用地规模
项目总用地面积52899.77平方米(折合约79.31亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.82%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度193.11万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积52899.77平方米,建筑物基底占地面积39050.61平方米,总建筑面积54486.76平方米,其中:规划建设主体工程33779.87平方米,项目规划绿化面积3303.60平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4725.55万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1136032.09千瓦时,折合139.62吨标准煤。
2、项目年总用水量18167.30立方米,折合1.55吨标准煤。
3、“改性石膏轻质复合墙板项目投资建设项目”,年用电量1136032.09千瓦时,年总用水量18167.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.17吨标准煤/年。达产年综合节能量42.17吨标准煤/年,
项目总节能率25.07%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资20347.46万元,其中:固定资产投资15315.55万元,占项目总投资的75.27%;流动资金5031.91万元,占项目总投资的24.73%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入44074.00万元,总成本费用34165.82万元,税
金及附加375.60万元,利润总额9908.18万元,利税总额11650.43万元,税后净利润7431.14万元,达产年纳税总额4219.30万元;达产年投资利
润率48.69%,投资利税率57.26%,投资回报率36.52%,全部投资回收期
4.24年,提供就业职位682个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细
编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园
及某某工业园改性石膏轻质复合墙板行业布局和结构调整政策;项目的建
设对促进某某工业园改性石膏轻质复合墙板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“改性石膏轻质复
合墙板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展,
为社会提供就业职位682个,达产年纳税总额4219.30万元,可以促进某
某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.69%,投资利税率57.26%,全部投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)
基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变,创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年,规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右,研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%,每亿元主营业务收入有效发明专利数(件)达到0.6。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目建设背景
1、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。业内专家表示,“十三五”时期,中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工
业4.0”示范的“并联式”发展道路,任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为,中国制造向“智造”攀升,还需坚守和弘扬工匠精神,
把缩小与世界制造强国的差距,视为发展和赶超的强大动力。他们表示,
制造业是创新的主战场,也是供给侧结构性改革的重要抓手,还需要“有
效市场+有为政府”来体系化地推进。例如,创新财政资金使用方式,加大
各级财政投入,以此加大对制造业的支持力度。此外,还需完善配套制度,抓好共性技术协同创新体系,加强创新平台的公益性建设。惟有如此,才
能尽快补齐我国制造业短板,如期在2025年跨入世界制造强国行列。
2、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中
国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资
源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技
术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优
势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。
二、必要性分析
1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻
坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,
即这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市
场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽
进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其
部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部
门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有
序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选
拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将
市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集
中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性
选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小
微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针
对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、
汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等
方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是
地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面
加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公
共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不
合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。
2、从全球来看,在未来五到十年,随着新一轮产业革命的不断拓展,
技术突破和业态创新将逐步融合产业边界,全球投资贸易秩序将加速重构,产业内和产品内分工的重要性也将日益突出,服务贸易在全球产业分工中
的重要地位将更加突出,服务业甚至研发活动都将呈现深入的产业内垂直
分工的特征。从中国来看,目前中国已成为一个工业和贸易大国,是世界
产业分工格局中的重要力量,但仍存在产业发展水平低、处于全球分工格
局低端等问题,未来有望从全球价值链的低端向中高端升级,并在全球价
值链治理中发挥越来越积极的作用。在这种背景下,“十三五”时期我国
三次产业发展的定位、方向和政策都将面临重大的变化。
第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入36690.21万元,同比增长31.60%(8810.61万元)。其中,主营业业务改性石膏轻质复合墙板生产及销售收入为34470.11万元,占营业总收入的93.95%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额9814.76万元,较去年同期相比增长2465.45万元,增长率33.55%;实现净利润7361.07万元,较去年同期相比增长1400.74万元,增长率23.50%。
上年度主要经济指标
第四章项目规划分析
一、产品规划
项目主要产品为改性石膏轻质复合墙板,根据市场情况,预计年产值44074.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积52899.77平方米(折合约79.31亩),其中:净用
地面积52899.77平方米(红线范围折合约79.31亩)。项目规划总建筑面
积54486.76平方米,其中:规划建设主体工程33779.87平方米,计容建
筑面积54486.76平方米;预计建筑工程投资4356.21万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4725.55万元。
(三)产能规模
项目计划总投资20347.46万元;预计年实现营业收入44074.00万元。
第五章选址规划
一、项目选址
该项目选址位于某某工业园。
园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设
用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地
收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性
年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展
产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地
等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70%确定,但不得低于
成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合
理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,
提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、
坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免
缴地方相关规费。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等
配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给
予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。
二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.82%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度193.11万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项
目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路
类型为城市型。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,
美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花
坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。