采购权责范围及审批权限界定及分工明细

2.招标采购权限界定及分工明细

以下“招标采购审批权责分类”内容在ERP招投标立项表单中“项目级别”栏目内填写，由立项部门填写。

序号项目

级别

项目公司审

批权限

成本管理中

心审批权限

实业集团审批

分管副总裁实业集团总裁

1 A类/ / / 200万以下200万以上

2 B类500万以下100万以下500万以下500-3000万3000万以上

3 C类500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

4 D类200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

5 E类100万以下10万以下100万以下100-200万200万以上

6 F类50万以下5万以下50万以下50-100万100万以上

7 G类直接审批30万以下成本管理中心审批

(一)工程设计类招标采购

序号项目项

目

级

别

招标

模式

华科建设/

华科园林/

明生农业

权责范围

项目

公司

权责

范围

成本管

理中心

权责范

围

实业集团

权责范围

分管

副总裁

实业集团

总裁

1 规划设计由技

术管

理中

心主

导，成

本管

理中

心管

理部

和集

团相

关业

务部

门参

与。500万以下500万以上

2 建筑设计

3 市政设计

4 内装设计

5 景观设计

6 设计顾问

7 幕墙设计

8 钢结构\膜结构设计

9 施工图设计或施工图占主导的设计

（二）工程服务类招标采购

序号项目项

目

级

别

华科建设/

华科园林/

明生农业权

责范围

项目公司权

责范围

成本管理中

心

权责范围

实业集团

权责范围

分管

副总裁

实业集团

总裁

1 建设项目管理

咨询

D 20万以下200万以下200-500万500万以上

2 造价咨询 D 20万以下200万以下200-500万500万以上

3 工程监理 C 直接审批50万以下500万以下500-1000万1000万以上

4 图纸审查G 直接审批30万以下50万以下50万以上

5 招投标代理G 直接审批30万以下成本管理中心审批

6 地质勘察G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7 环境评价G 直接审批30万以下成本管理中心审批

8 交通组织评价G 直接审批30万以下成本管理中心审批

9 防雷检测G 直接审批30万以下成本管理中心审批

10 电气检测G 直接审批30万以下成本管理中心审批

11 水质检测G 直接审批30万以下成本管理中心审批

12 空气质量检测G 直接审批30万以下成本管理中心审批

13 房屋面积测量G 直接审批30万以下成本管理中心审批

14 白蚁防治G 直接审批30万以下成本管理中心审批

（三）工程施工招标采购

序号项目项

目

级

别

华科建设/

华科园林/

明生农业权

责范围

项目公司权

责范围

成本管理中

心

权责范围

实业集团

权责范围

分管

副总裁

实业集团

总裁

1 土建工程类

1.1 土建总承包施

工

B 500万以下100万以下500万以下500-3000万3000万以上

1.2 钢/膜结构施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

1.3 降水、护壁工

程施工

C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

1.4 抗浮锚杆设计

及施工

C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

1.5 地基处理施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上1.6 土石方施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上1.7 挡土墙施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上1.8 围墙施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上1.9 专业防水施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上1.10 保温施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上1.11 地暖工程 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

1.12 停车场导视及

划线施工

C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

1.13 人防系统施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

1.14 房屋拆除施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

2 安装工程

2.1 水电分包施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上2.2 消防分包施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

2.3 供变配电分包

施工

C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

2.4 弱电总包施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

2.5 通风及中央空

调分包施工

C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

2.6 光彩工程施工 D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上2.7 厨房工程施工 D 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

2.8 洗衣房设备施

工

D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

2.9 楼宇自控系统 D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上2.10 智能照明系统 D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上2.11 监控系统 F 50万以下5万以下50万以下50-100万100万以上2.12 酒店客控系统 D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

2.13 停车场管理/门

禁/一卡通系统

施工

D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

2.14 计算机网络系

统

A 200万以下200万以上

2.15 信息发布系统 D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

2.16 灯光/音响/会

议系统

D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

2.17 综合布线系统 D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

2.18 有线电视及卫

星电视系统

G 100万以下30万以下100万以下100-500万500万以上

2.19 专项施工（水、

电、气、光纤、

通讯等）

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

上述项目，若实施弱电工程总承包，（指两项以上含两项工作类容的）500万以上由实业集团审批，500万以下，由成本管理中心审批。按C类执行。

3 装修类工程

3.1 装修工程施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上3.2 幕墙装饰施工 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上3.3 门窗工程类G 200万以下30万以下200万以下200-1000万1000万以上

3.3.1 入户门G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.3.2 防火门G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.3.3 防火卷帘门G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.3.4 塑钢窗G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.3.5 铝合金窗G 直接审批30万以下成本管理中

心审批

3.3.6 栏杆、百叶、

雨篷制作安装

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

3.3.7 GRC制作安装G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.3.8 信报箱制作安

装

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

4 市政配套类

4.1 市政施工（含

市政供配电、

市政道路、市

政水利等）

C 200万以下50万以下200万以下200-1000万1000万以上

4.2 园林景观施工 C 200万以下50万以下200万以下200-1000万1000万以上（四）工程物资类（材料、设备）类

序号项目项

目

级

别

华科建设/

华科园林/

明生农业权

责范围

项目公司权

责范围

成本管理中

心

权责范围

实业集团

权责范围

分管

副总裁

实业集团

总裁

1 土建材料类

1.1 钢材G 直接审批30万以下成本管理中心审批

1.2 地方性材料

（水泥、商砼、

砂石、木材、

实心砖、空心

砖、多孔砖、

防水材料、保

温材料、外加

剂等）

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

2 安装材料/设备（是指总包工程以外的甲供安装类材料）

2.1 水泵G 100万以内30万以下100万以内100万以上

2.2 阀门G 直接审批30万以下成本管理中心审批

2.3 水表G 直接审批30万以下成本管理中心审批

2.4 安装保温材料G 直接审批30万以下成本管理中心审批

2.5 给排水管材/管

件

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

2.6 客用电梯、消

防电梯、扶梯、

观光梯、服务

性电梯

A 200万以下200万以上

3 强电类（含消防电系统）

3.1 高低压配电箱

柜

D 200万以下20万以下200万以下200-500万500万以上

3.2 柴油发电机组G 200万以下200万以上

3.3 变压器G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.4 电线、电缆、

电缆头、穿刺

线夹

G 200万以下200万以上

3.5 电缆桥架G 200万以下200万以上

3.6 电管G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.7 电表G 直接审批30万以下成本管理中心审批

3.8 航空障碍灯G 直接审批30万以下成本管理中心审批

4 消防类

4.1 消防报警成套

设备

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

4.2 消火栓、喷淋

头

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

4.3 消防水泵G 直接审批30万以下成本管理中心审批

4.4 阀门G 直接审批30万以下成本管理中心审批

4.5 水箱G 直接审批30万以下成本管理中心审批

4.6 灭火器G 直接审批30万以下成本管理中心审批

4.7 消防管材及配

件

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

4.8 安全指示灯G 直接审批30万以下成本管理中心审批

4.9 防火涂料及防

火封堵材料

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

5 弱电类

5.1 监控主机及监

控系统器材

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

5.2 门禁、可视/非

可视对讲系统

设备及材料

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

5.3 停车场管理系

统设备

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

6 通风及中央空调

6.1 中央空调主机 D 200万以下20万以下200万以下200—500万500万以上

6.2 空调计量、终

端控制成套设

备

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

6.3 冷却设备G 100万以下30万以下100万以下100万以上6.4 泵类、锅炉G 100万以下30万以下100万以下100万以上

6.5 通风管道及辅

材

直接审批

成本管理中

心审批

6.6 风机、风阀、

风口、盘管

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

6.7 空调管道保温

材料

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7 酒店、写字楼内装材料、设备7.1 基层、隔断、门

7.1.1 木材类（木方，

木工板，九厘

板，饰面板，

线条等）

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.1.2 玻璃（含镜子）G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.2 饰面材料

7.2.1 石材 C 500万以下30万以下500万以下500-1000万1000万以上

7.2.2 地砖/墙砖/踢

脚/腰线

C 500万以下30万以下500万以下500-1000万1000万以上

7.2.3 木地板/强化木

地板/网络地板

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.2.4 墙纸G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.2.5 地毯G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.2.6 不锈钢饰面、

踢脚、线条、

造型

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.2.7 涂料/乳胶漆G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.2.8 木器漆G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.2.9 室内铝塑板G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.3 石膏板/硅钙板

/矿棉板/铝扣

板

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.4 洁具、五金G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.4.1 挂件、接驳件G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.4.2 室内五金及锁

具

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.4.3 卫浴五金G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.4.4 卫生洁具G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.4.5 淋浴房及桑拿

设备

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.5 灯具

7.5.1 装饰照明灯具

类

D 200万以下20万以下200万以下200—500万500万以上

7.5.2 普通照明灯具

类

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.6 软装

7.6.1 窗帘及窗帘轨G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.6.3 室内装饰艺术

品

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.6.4 标示标牌G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.7 家具、家电

7.7.1 活动家具 C 500万以下50万以下500万以下500-1000万1000万以上

7.7.2 活动床屏G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.7.3 床箱（制作安

装类）

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

7.7.4 燃气具G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.7.5 热水器G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.7.6 冷冻设备G 直接审批30万以下成本管理中心审批

7.7.7 辅材（含结构

胶，密封胶等）

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

8 外装材料

8.1 外墙铝塑板G 直接审批30万以下成本管理中心审批

8.2 石材 C 500万以下30万以下500万以下500-1000万1000万以上

8.3 陶土板G 直接审批30万以下成本管理中心审批

8.4 幕墙玻璃（零

星）

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

8.5 挂件、接驳件G 直接审批30万以下成本管理中心审批

8.6 外墙涂料G 直接审批30万以下成本管理中心审批

8.7 外墙砖G 直接审批30万以下成本管理中心审批

8.8 结构胶，密封

胶等辅料

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

9 住宅内、外装材料、设备9.1 总平/绿化材料

9.2 总平材料

9.2.1 路沿石G 直接审批30万以下成本管理中心审批

9.2.2 井圈、井盖、

水篦子

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

9.3 硬质景观铺贴

材料（石材、

广场砖、地砖、

马塞克、植草

砖等）

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

10 软景材料

10.1 大乔G 直接审批30万以下成本管理中心审批

10.3 灌木G 直接审批30万以下成本管理中心审批

10.4 草花G 直接审批30万以下成本管理中心审批

10.5 草坪G 直接审批30万以下成本管理中心审批

10.6 盆栽G 直接审批30万以下成本管理中心审批

11 水景、情趣、休闲景观

11.1 泳池/景观水池

设备

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

11.2 雕塑、小品G 直接审批30万以下成本管理中心审批

11.3 防腐木材G 直接审批30万以下成本管理中心审批

11.4 景观照明、音

响

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

12 周转材料/施工设备类

12.1 架管、跳板、

钢模、扣件

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

12.2 塔机、施工电

梯、整体外架、

吊篮

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

12.3 分包工程中的

运输、泵送设

备等

G 直接审批30万以下

成本管理中

心审批

备注：材料类通常不自行购买，均包含于工程类招标权限中，上述划分仅供零星采购之用（五）改造/改建类招标采购：

序号项目项

目

级

别

华科建设/

华科园林/

明生农业权

责范围

项目公司权

责范围

成本管理中

心

权责范围

实业集团

权责范围

分管

副总裁

实业集团

总裁

1 改造/改建类工

程

D 500万以下500万以上

2 改造/改建类物

资

E 200万以下200万以上

餐饮行业采购部职责及岗位说明书

五、采购中心职责 1、负责公司各类物资的采购，及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。 2、严格遵守国家相关法律法规，采购原材料、原料符合食品安全体系要求，建立健全供应商资料 库； 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，严格采购管理规定，了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划，及时提交采购分析报告供上层领导决策。 5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 6、按“谁经手谁负责”的原则，要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 7、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 8、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。 9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出，及时清理积压物资。 10、提高客户服务质量及客户满意度。 采购中心/采购主管 岗位名称：采购主管 直接上级：市场经理 直接下级：采购员 岗位要求： 1、30岁以上，中专及以上文化程度，餐饮行业相关岗位3年以上工作经验； 2、精通采购流程及专业知识，熟悉餐饮行业市场调研、厨房生产、加工、配送等业务操作流程； 3、熟练掌握办公软件操作，有较强的谈判能力，沟通能力和执行力； 4、具备敏锐的市场洞察能力，良好的团队管理能力； 5、有较强的成本概念，工作责任心强，具备良好的职业道德素养。 岗位职责：

采购申请审批制度

采购申请审批制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

7．3．3采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。 采购申请审批制度 第1章总则 第1条目的 企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。 第2条适用范围 本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。 第3条责权单位 1．采购部负责企业所需物资的采购工作。 2．财务部负责采购物资的货款支付工作。 3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。 4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。 第2章请购审批规定 第4条原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购主要来自需求部门和仓储部门。 1．需求部门请购。 （1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。

（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。 （3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，同意请购。 2．仓储部门请购。 （1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购单。 （2）仓库主管签字的请购单，需要通过2方面的审批。 ①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购单合理，则应用所掌握的市场价格编制采购预算。 ②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购单在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。 （3）采购部应将处理过的请购单归纳备案。 第5条临时性商品的请购 1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。 2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。 3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经过财务部、财务总监和总裁同意签字后，采购部方可办理采购手续。 第6条经常性服务项目的请购

活动人员分工明细表20130927

2013年万正涂料15周年庆典活动人员分工明细表20130927 项目负责人及联系方式备注 活动总控万正负责人： 执行人： 统筹整场活动，并在活动开始时负责舞台督导工作场地协调协调现场活动的各个环节 LED屏幕、音响设备及舞台搭建；舞台背景、签到留影处背景；舞台灯光、欢迎牌，迎宾牌，横幅摆置酒店进场，与酒店方协调事宜； 主要负责LED屏幕、音响设备及舞台搭建，舞台背景和签到留影处的搭建，灯光音响的运用调试工作，欢迎牌，迎宾牌，横幅摆置。 外聘节目（下半场）1.开场彩色墨舞 （督促） 1、彩色墨舞内容编排，人员及费用对接；到场联系安 排； 2.电声2、电声乐队（4人）需要对晚宴活动进行伴奏。如： 颁奖时的音乐、后面即兴节目的伴奏、开场前的暖场音 乐以及前后两个节目前的串场背景音乐。 3.专业歌手表演2首歌注：歌手原本只唱一首，争取让他现场多唱2首； 万正内部节目 （刘经理主负责） 1、民族舞蹈《好日子》负责舞蹈人员对接安排，节目的演出配合； 2、手语蜡烛舞《感恩的心》负责舞蹈人员对接安排，节目的演出配合； （注：采购电子蜡烛） 场地拍摄舞台前摇臂与切换机信号 舞台两侧及巡场拍摄的主机位与摇臂机位并管理阿平 及切换机 场地拍照视频播放【重点】 负责留影处的照相和巡场拍摄，负责整个舞台的拍照 视频播放协调负责视频正常、及时切换与流畅地播放；（至少准备2 台手提电脑，用于播放开场短片与颁奖环节的视频播 放；并协调好与LED屏、调音台的信号线连） 签到留影主要负责指引现场员工与嘉宾拍照、留影、打印相片、 装订相框； 同时带领4个礼仪，迎接员工和嘉宾，并分配礼品及礼 品袋。 司仪及礼仪协调司仪、礼仪人员，并督促他们提前做好颁奖准备，颁奖时，注意各大奖项颁发的正确顺序； 注明：活动当天中午1点点宋导对所有的环节进行检查验收，请大家务必做好准备。 另外，负责当天中午、晚上工作人员的就餐事宜，中午饭在12：30时必到，晚饭在5:40时必到，具体人数清点，然后和万正具体负责人对接。

申购及采购审批制度.docx

申购及采购审批流程 第一章总则 第一条目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。 第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。2．物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。3．检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。 4．仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。

3．采购、验收与记录岗位分离。 4．付款申请、审批与执行岗位分离。 第二章采购申购审批 第五条供应商询价及报价 1．议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。 2．报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。 第六条采购申购审批流程 1．申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。 2．申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申

采购员应该知道的基本知识

一、供应商 1、缺货现象：例如：现在铜价涨非常快，每天都有一个新的价钱，鉴于此原因，本厂一些和铜相关的原材料供应商出现缺货现象，限制定料，因此不能满足本厂生产需要，现在针对此状况，尽量要求供应商备一些安全库存，多开发几家供应商，将订单分开到几家供应商，以减少供应商的负担，这样也可以在这个特殊的时期里度过难关！ 2、供应商评审表：完全是按照送货的百分比来进行评分；一方面可以加强我们对自己供应的了解及认识，另一方面同时也可以明确我们优化供应商的对象。 3、采购员要开发同一种以上物料相同的供应商以作后备用。 4、要有一个具体的评分标准：根据品管部的送货情况、送货次数、以及送货的品质的百分比来评定！要求我们的供应商不管是交期，品质、价格、配合度等各方面都有提升。 5、采购员要随时注意和了解相关供应商的主要原材料在市场里的行情，以便自己对所购进的物料有一个准确的估价，以防供应商乱报价或者故意联合几家相关供应商来太高我们的单价。 6、合同要对供应商保密 7、凡供应商来访，不管是什么事，有什么问题要解决，都需告诉科长、经理，再由他们来决定是否要与供应商碰面或直接有采购员自己接待。 8、供应商开税表具体要求 a、所以内销供方都必须提供先前与采购单要求的相应税票 b、所有税票的抬头必须与公司采购订单及供方送货单三者保持一致，否则我方将拒收一切部正规的税票，因此产生税票过期，责任有供方自负， c、供方税票所描述产品名称必须与公司订单所描述内容保持一致，且不能用全英文或代号表示，否则我司将拒收此票 9、回复物料交期要将最新、最准确的交期回复给相关部门，如需要提前的物料要先征得物控或申请部门的同意后才可以通知供应商交货。 10、供应商评估供应商正确的评估，可以真实反映一个供应商在最近一个月来对于我司在各方面的配合度及产品品质方面存在的问题，故对于采购科是一个重要的依据，要求采购员要在每月的供应商评估中要做到客观、准确、在评分中给出正确的分数。 11、欠料1、用量大的物料，比较常用的物料采购员尽量要求供应商提前一天到厂。 二、技术部 1、与技术部的配合采购部与技术部的配合主要体现在新产品的开发、库存替用料、供应商的选择等方面，因此采购在这一方面应多注意与技术部加强联系，多多沟通，以达到找到更好的料，更好的供应商，更多去消耗一部分库存的目的。 2、关于使用替料尽量消耗库存的问题，联系仓库把呆料找出来给技术部参考，如有可以用的就尽量用，这样可以减少呆料的库存量而且可以节约采购金额，以便提高本厂的成本利润和采购效率。 三、库存 针对有些成品入仓时间过久的问题：当成品入仓以后，就发通知给营业部要求出货，如果在天内没有出货的成品，就要问其原因，根据实际情况给相当应的营业员加入到业绩评估当

授权审批管理制度

授权审批管理制度

宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度

目录 第一章总则 .......................................................... 错误!未定义书签。第二章授权审批的基本原则 ................................. 错误!未定义书签。第三章授权审批的范围及权限 ............................. 错误!未定义书签。第四章审批和审核的程序 ..................................... 错误!未定义书签。第五章审批和审核的责任承担 ............................. 错误!未定义书签。第六章监督检查 .................................................... 错误!未定义书签。第七章附则............................................................ 错误!未定义书签。

第一章总则 1.1为加强内部控制和风险管理，合理授权，提高工作效率，明确授权的原则、范围、权限及责任，根据国家相关法规和公司运营情况，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。 1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。 1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定，对董事 会授权其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权，以提高公司经营管理效率。 第二章授权审批的基本原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度 及管理人员的控制水平相匹配的原则； 坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化； 坚持授权与授责相结合，授权与监督相结合，有权必有责，违规必追究的原则。 2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制，明

采购授权审批制度

采购授权审批制度 第1章总则 第1条目的 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 第2条采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 第4条对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。 第2章采购业务程序 第5条请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第6条审批

采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。 1．采购预算内采购金额在2万元以内的，采购部经理审批；采购金额在2万～5万元的，采购部经理审核，报请财务总监审批；采购金额在5万元（含）以上的，由财务总监审核，报请总经理审批。 2．超预算或预算外采购项目均由财务总监审核，总经理审批。 3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 第7条采购 1．采购部经理根据经过审批的请购内容，组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并提出参考意见后，交总经理最终确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理审阅，报相关负责人审批后签订采购合同。 （1）采购计划范围内金额在2万元以下的采购合同，需由财务部审核后交采购部经理签订采购合同即可。 （2）采购计划范围内金额在2万～5万元以内的采购合同，需交财务部审核，财务总监审批后授权采购部经理签订采购合同。 （3）采购计划范围内金额在5万元以上的采购合同，经财务总监审核、总经理审批后交授权采购部经理签订采购合同。 （4）采购计划外的所有采购合同，需由财务部核对后，交财务

采购部各岗位职责

采购部各岗位职责 采购部职责： 1、负责公司各类物资的采购，及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。 2、严格遵守国家相关法律法规，采购原材料、原料符合食品安全体系要求，建立健全供应商资料库； 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，严格采购管理规定，了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划，及时提交采购分析报告供上层领导决策。 5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 6、按“谁经手谁负责”的原则，要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 7、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

8、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。 9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出，及时清理积压物资。 10、提高客户服务质量及客户满意度。 采购部经理岗位职责： 1、主导采购部的日常工作，确保年度工作目标完成。 2、负责供应商信息的收集、整理与保存。 3、定期引进适销新产品，淘汰滞销老产品。 4、严格执行采购制度，杜绝不良行为的产生。 5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行，及临时调配工作。 6、负责供应商报价，访价，及制定月结供应商价格核定表。 7、负责保持与供应商的联络与沟通，跟进与供应商日常问题的处理，积极开发新供应商并及时商定合作签约事宜。 8、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 9、根据采购单分配安排采购员采购任务。 10、优化部门各岗位工作流程，提高工作效率，杜绝漏洞。 11、落实谁主管谁负责原则，部门负责人是第一责任人，有最高决策权，也相应承担出现问题的最大责任； 12、要树立危机意识，建立第一时间概念（抢时间争取主动权），敢于直面危机并善用智慧解决危机。问题来临时要有大局观念，快速权

办公室工作分工明细

抚顺六中办公室工作分工明细 1、大型活动：如开学典礼、毕业典礼、庆典等学校大型活动。办 公室全体人员共同承担。 2、考勤、查岗、通勤车及上下班时间调整及信息发布。马晓光、 张永平 3、购房补贴、通勤补助。马晓光 4、楼内电子屏信息。收发、删除、维护。及时删除、联系维修。梁 毅 5、会务布置、接待。（二楼、三楼、五楼） 第一组：梁毅、马晓光。（行政会） 第二组：孙雪艳、张永平。（党务会） 屏幕、宣传板、会场布置、人员通知、用品准备、收拾等相关工作，沟通相关部门，完成任务。如果任务特别繁重，二组合一，集体配合，共同完成。 6、党务工作：孙雪艳 党务材料撰写、收发、保存、报送；党务工作的宣传、组织、 会议记录；班子和中层干部档案、报表；领导干部述职、测评； 党内重大活动组织落实等相关党务工作。 7、公文、函件的接收与报送，校内文件、承诺书的印刷、盖章与 下发。杨敏、孙雪艳。 8、会议通知：党口孙雪艳，梁毅负责；行政及其他：马晓光、杨 敏、张永平。

9、档案室与学校大事记、荣誉登记、保存。 档案的整理、保管、使用严格按照相关业务规定，对学校荣誉进行整理汇编、记录学校大事记，定期联系李永拍照，保存。 发给崔永刚上传到网站。 10、领导重要讲话、记录的整理。梁毅 11、办公室采买、招待用品、会务用品、宾馆车票、安排接送来宾 等。孙雪艳、马晓光、梁毅。 12、办公室备品、领导备品。杨敏。 13、领导和办公室文稿打字、材料整理复印。荣誉证书打印。教工 大会记录。梁毅 14、电话号码本、车牌号登记统计，信息发布等统计工作。马晓光 15、人事、工伤、工资、职称评定、生日卡、编制信息档案及相关。 张永平。 16、宣传册、光荣册、简章等电子宣传资料制作。梁毅 17、工会活动或学校福利发放。杨敏，张永平，马晓光。 18、周程：孙雪艳、梁毅。 19、老干部：盛敏。 20、通勤车及公务用车：李大海、徐新。 21、公文、函件、会议、协调、文字、制度、安全、创卫、丧礼、 宣传、考勤、校车及其他一切领导安排的临时性工作。郭洪春 22、其他未尽事宜及临时性工作。临时指派多多担待。 23、遵守纪律，参与请假考勤。

采购审批制度

采购审批制度 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 采购审批制度篇1 一、常规生产性物料采购审批 1.配套件及低值易耗品采购审批 每日，仓储员根据常规配套件、材料的平均消耗量、供货周期上报缺件情况，形成仓库日报表(含建议库存安全当量),并邮件发送采购运输部采购员，并抄送采购运输部采购副部长(无异议则不回复)及相关部门。 采购员依据库存少于安全库存的即安排采购的原则，采购员每天根据仓储员提供的缺件报表及亿格系统实物库存量测算出

采购量，采购员以邮件形式报采购运输部副部长审批同意后，做为采购合同(采购订单)的下达依据进行采购，形成一定库存量。 采购员按照销售合同评审内容和制造部提供的生产日报[PP-2.1.1(5)]，以及技术组下达的技术规范编制采购计划表[PP-2.1.1(6)]。采购员将采购计划表以邮件的形式交由采购运输部副部长审批后(如无异议则不回复)， 下发给各采购员执行。 2.钢材采购审批 采购运输部采购员在每月的25日前，根据上月的销售量, 结合下月订单需求,比较库存数量测算出采购量，制定钢材(卷板)采购报告。 采购运输部采购员将钢材(卷板)采购报告以邮件形式报采 购运输部副部长审批。同意后，需统购采购的，通过电子邮件以中集集团车辆企业钢材额度申请表的形式上报集团采购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的采购计划(如1月25日到2月10日报3月份的采购计划)。 二、非常规生产性物料采购审批 1、设备、工装组需采购设备工装用物料时，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，应按《物资采购程序》填写《采购申请单》，将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚，报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

授权审批制度

授权审批制度 第一章总则 第一条：为规范企业审批程序，加强内部控制，明确审批权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》，制定本制度。第二条：本制度所称的授权审批，包括职务性授权、制度性授权和临时性授权。 第三条：本制度用于规范企业资金、采购、存货、销售、固定资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、财务报告编制与披露及其他业务审批授权。 第二章组织机构及职责 第四条：企业经理办公会议、企业经理、副企业经理、部门部长职责权限分配； 第五条：企业经理办公会议是企业的最高权力机构。企业经理是企业的法定代表人。企业经理代表企业并依据企业章程和企业经理办公会议的授权，负责处理企业法人财产事项和主持企业的工作。企业法人权限范围的基本依据是《中华人民共和国企业法》和本企业章程。企业经理授权的范围不得超过上述法律和企业章程的规定。 第六条：企业日常经营工作实行分级分权管理，企业经理代表企业将企业法人拥有的权限根据企业管理层的职责分工逐级授权，授权应体现职责与权限对应的原则。 第七条：内审部门负责检查监督越权审批、无权审批；负责对授权审批进行考核，有权处理企业经理以下部门违规审批，并提出处理意见，上报企业经理。 第三章授权的原则 第八条：企业授权应遵循以下原则： （一）在责、权、利统一的基础上实施授权； （二）被授权人在授权人的领导下开展工作，接受授权人的指导和

监督考核； （三）被授权人对授权人负责，在授权范围内工作，切实保证实现企业下达的任务； （四）经过授权人批准，被授权人可以对所属下级进行转授权；（五）授权人给予被授权人充分授权，简化审批程序，提高运营效率。 第四章授权的形式和使用范围 第九条: 企业经理在授权管理上，应根据企业管理层人员承担相应职务、行使经营管理职责的必备性原则予以授权，具体形式是： （一）职务性授权 企业经理通过签署发布对企业高级管理人员聘任书的形式同时授予相应的权限，解聘时也视同撤销了相应的权限，以此作为职务性授权的范围和依据。 （二）制度性授权 企业经理办公会议可通过签发相关的基本规章来对管理层分工分管交叉但又无法通过职务性授权管理的事项，用相关规章的制定来授予相应的具体权限，其授权的时效按规章制度的时效来确定。 （三）临时性授权 对企业法人的重大事项或委托办理的有关企业法人事务和临时性工作，企业经理采取临时委托企业其他人员办理，签发授权书，被授权人在授权书赋予的职权范围内代表授权人行使职权。 第五章授权程序 第十条：职务性授权程序 由企业企业经理提名，经企业经理办公会议审批后签署聘任书，聘任的同时赋予了管理企业各项工作的职责权限；企业副企业经理经聘任的同时具有了分管企业业务的相应职责权限；企业各部门部长经聘任后，具有管理本部门业务的职责权限。 第十一条：制度性授权程序 为明确责任，划分职责，授权人及被授权人按照企业内部控制管理制度划分的权限确定。

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采购授权管理制度4 采购授权管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于德鲁克咨询公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。 第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。 2．物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 3．质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作

业并做相关账务处理。 第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。 3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 4．采购、验收与记录岗位分离。 5．付款申请、审批与执行岗位分离。 第2章采购申请审批 第5条年度采购计划的制订与审批 1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。 2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。 3．各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。 4．采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。 5．年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为

工程管理人员分工及职责明细

现场管理人员岗位分工及职责明细 一、现场管理人员工作标准 1、认真学习执行国家和地方政府有关的劳动法、建筑法及相关政策，和公司制定的各项生产、安全制度； 2、贯彻落实公司规定的＂质量第一、安全第一＂的方针，积极做好生产安排和安全生产的防范措施； 3、熟悉掌握本部门的工作职能，忠于职守，爱岗敬业，努力提高业务能力和工作水平； 4、服从公司领导，勇挑重担，保质保量的完成公司下达的各项施工任务； 5、讲究职业道德，工作扎实求精，对本职工作高标准，严要求，且富有创新精神； 6、坚持原则，团结他人，不搞小团体，不蓄意闹事，有意见和建议主动向公司领导反映； 7、严格要求自己，规范自己的一言一行，不赌博，不酗酒，不说脏话，在工人中起表率作用； 8、模范遵守作息时间，有事向公司领导请假； 9、注重仪表整洁，讲究环境卫生，保证身体的健康。 二、各岗位人员分工及岗位职责： 1、项目经理： 项目经理岗位职责： (1)在公司经理的领导下，认真贯彻执行公司质量/环境/职业健康安全“三合一”体系，对项目实施标准化工地建设，协助公司做好管理评审工作。 (2)负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政管理工作。 (3)代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标。 (4)建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设的所有职工的积极性。 (5)领导制定经营计划，负责施工财务计划、技术措施实施。 (6)不断完善经济机构，搞好经济效益，主持季度盈亏分析。 (7)经常掌握财务收支情况，严格各种费用的开支，以及认真审查各种报销手续，并对所属职能人员上报的资料、报告等进行认真审查，保证及时准确。 (8)执行职工代表大会决议，支持工会、共青团工作，关心职工生活。

采购授权审批制度

采购授权审批制度 第1条目的 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 第2条进行授权审批 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务 1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 第4条专家论证适用情形 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。 第5条请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第6条审批 采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。 1．采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批；采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。 2．采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。 3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 第7条采购 1．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。 （1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 （2）采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交

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采购与付款内部控制制度。1 ******药业有限公司 采购及付款内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强对采购与付款业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规、《企业会计准则》和公司章程的规定，制定本制度。 第二条本制度所称的采购主要是指外购商品并支付价款的行为。 第三条采购与付款业务内部控制目标： （一）保证采购与生产、销售及其他经营活动需求相一致； （二）保证货币资金支付后获得相应的采购物资或劳务； （三）保证应付账款的真实性和合理性； （四）合理揭示公司所享有的折扣和折让； （五）防止采购过程中可能出现的舞弊、差错。 第二章岗位分工与授权批准 第四条公司建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 采购与付款业务的不相容岗位包括：

（一）请购与审批。 （二）供应商的选择与审批。 （三）采购合同协议的拟订、审核与审批。 （四）采购、验收与相关记录。 （五）付款的申请、审批与执行。 不得由同一部门或同一岗位办理采购与付款业务的全过程。 第五条办理采购、验收、付款业务的部门和岗位的主要职责是： （一）物料管理部门（或岗位）主要负责选择供应商、询价、下达采购订单、签订采购合同以及验收。 （二）办公室负责除生产用物料外的其他所有物资的询价、签订采购合同工作。 （三）质量保证部门（或岗位）主要负责采购物资的质量检验事宜。 （四）财务部门（或岗位）主要负责采购款项的结算和记录、办理货款支付。 第六条物料管理部应建立供应商档案，广泛收集有关供应商信息，充分比较各供应商的产品质量、供货价格、折扣比例、付款条件等，选择对公司最有利的供应商。 第七条建立采购与付款业务的授权审批制度。单项（一个采购合同）采购额10万元（包含10万元）以下的，由分管副总经理审批；超过10万元至30万元（含30万元）的由总经理审批；30万元以上的由公司经理办公会批准；

企业采购岗位分工及职责

采购中心各岗位职责 、采购内勤岗位职责： 1.负责所有供应商信息资料、价格信息的收集、整理、归档与更新工作； 2.建立并管理与供应商的应付账款往来账； 3.负责每年的供应商评定情况的更新、汇总与归档工作； 4.负责各种采购文件、采购标准的登记、保管、存档及发放工作； 5.负责采购合同签订的手续办理及合同的存档工作； 6.负责协助办理购进物资的报检和入库手续，当天发生的物料，入库手续必须在 第二天早晨9 点前上报总经理，经签批后交财务中心入账； 7.负责接收各类物料需求计划，进行分类汇总整理记录，并按照相应采购责任人 的要求，整理出合理的采购计划【各环节因为料费而产生的采购计划减损，采购内勤应自动在采购计划整理中添补，以保证计划的准确】； 8.负责根据各采购负责人提报的采购日报表跟踪各类采购计划的执行情况，每天 早上向采购总监汇报；采购总监督导采购责任人按期完成； 9.完成直接上级领导交办的其他工作。 、外协专员岗位职责： 1．负责建立外协台账，向采购内勤及时上报外协采购日报表； 2．负责与首次合作的外协户，签订委托加工合同； 3．负责将生产下发的外协计划，合理分发给相应外协户，杜绝因废品而影响生产进度； 4． 5．负责跟踪外协加工进度，及时督促检查，确保外协计划的按期完成； 6．负责组织对外协供应商的相关人员进行对外协加工重点物料的技术培训、现场技术指导和组织首次加工评审工作； 7．负责保持与外协户的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的价格、品质、工艺、交期等问题； 8．负责随机收集并及时更新所采购各类外协产品的市场供求信息、供应商信息、价格信息； 9．负责建立严格的外协采购比价体系，在供应质量、价格、交期、服务指标上进行系统评定，保证外协采购的物美价廉、及时周到；

管理人员分工明细

中冶·林荫大道项目部 现场管理人员岗位分工及职责明细 一、现场管理人员工作标准 1、认真学习执行国家和地方政府有关的劳动法、建筑法及相关政策，和公司制定的各项生产、安全制度； 2、贯彻落实公司规定的＂质量第一、安全第一＂的方针，积极做好生产安排和安全生产的防范措施； 3、熟悉掌握本部门的工作职能，忠于职守，爱岗敬业，努力提高业务能力和工作水平； 4、服从公司领导，勇挑重担，保质保量的完成公司下达的各项施工任务； 5、讲究职业道德，工作扎实求精，对本职工作高标准，严要求，且富有创新精神； 6、坚持原则，团结他人，不搞小团体，不蓄意闹事，有意见和建议主动向公司领导反映； 7、严格要求自己，规范自己的一言一行，不赌博，不酗酒，不说脏话，在工人中起表率作用； 8、模范遵守作息时间，有事向公司领导请假； 9、注重仪表整洁，讲究环境卫生，保证身体的健康。 二、各岗位人员分工及岗位职责： 1、项目经理：马继坤 项目经理岗位职责： (1)在公司经理的领导下，认真贯彻执行公司质量/环境/职业健康安全“三合一”体系，对项目实施标准化工地建设，协助公司做好管理评审工作。 (2)负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政管理工作。 (3)代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标。 (4)建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设的所有职工的积极性。 (5)领导制定经营计划，负责施工财务计划、技术措施实施。 (6)不断完善经济机构，搞好经济效益，主持季度盈亏分析。 (7)经常掌握财务收支情况，严格各种费用的开支，以及认真审查各种报销手续，并对所属职能人员上报的资料、报告等进行认真审查，保证及时准确。

公司大会活动人员分工明细表

公司大会活动分工明细表 项目工作内容项目明细负责人 组织领导 组总指挥 负责本次大会的全面领导和总指挥；协调和监督各工作组 的工作。 筹备与执行组会议用品准备 参照方案拟定《物料明细表》，监督完成并制作或采购。 资料袋内资料的收集、整理 宣传用品设计 依照《物料明细表》，拟定工作进程，设计宣传品，经由 上级认同后执行。 活动方案拟定 活动方案的拟写，活动流程的及时更新、创新、设想、联 络 培训内容设计内容的选定、拓展的详细活动方案 会前宣传文案会议所需视频剧本编写、官网及微博的会议宣传 视频制作会议所需视频制作 星店颁奖筹备名单统计、PPT制作、奖牌领取、证书打印 人员邀约嘉宾邀请 事先邀请嘉宾，发请柬，并及时提醒会议按排，保证嘉宾 准时到场。 讲师邀请 参会代理商邀请 依据“参会资格说明”，符合条件者，电话邀约通知，并 统计名单。 礼仪2名。公司人员or酒店提供？ 接待与会务组车站接送 火车站总站接送 火车站东站接送 客运站接送 机场接送 交通 车辆预定及调度 各车辆司机 酒店内事物协调 签到台接待（告知会议结束退房时凭房卡领取礼品） 酒店预定、房间安排、餐饮安排 会场座位及会场点心、茶水安排 会议费用的给付、结算 会议当天音响及投影提前检查设备及电子资料，会议中确保顺利转接

工作安排灯光根据会议内容调节灯光 主持熟悉会议流程，主持词提前一周提交公司审核、给出建议。 会场秩序维持会场秩序 会场布置会场内各种宣传品、装饰品的张贴、摆放 礼仪会场门口接待指引、会议中小奖品的发放 摄影经典瞬间、搞笑瞬间、不可多得的瞬间；会议全程拍照 摄像拍摄会议活动场景为后期宣传提供材料；会议全程摄像 文字记录采访、记录会场情况 会场服务负责会场内的服务和茶水工作 特邀嘉宾对接负责特邀嘉宾的联系、接送、会后用餐 气氛渲染配合主持人或主讲人营造气氛，主动上台表现，唱歌或者跳舞，带动全场 订货百分比抽奖记录人、监督人、维持秩序者等 其他抽奖记录幸运代理商，并要求其签名确认 会后工作会后物品收集各种宣传品收集、归档。各种资料收集归档。 会后礼品会议结束退房时凭房卡领取礼品，发放礼品，登记备案。会后宣传撰写会议总结、撰写会议新闻 会议照片整理对会议中拍摄的照片进行筛选、归档 会议视频剪辑对会议视频进行编辑、制作。制作会议花絮、讲课视频等。总结撰写会后总结

任务分工活动明细

任务分工主要工作要求及内容说明负责人联系方式完成时间备注一、前期准备 （一）前期准备的宣传类 1、活动策划书要筹备一次活动我们都会先有初步的计划，这样我们就需要先做一份比较完整的活动策划书，这样比较方便接下来活动的开展。更重要的是要让上级认可这份策划书，策划书最主要的是目的意义、活动内容方式及经费预算等。 2、正式发文一次活动能否成功的完成还需要得到更多单位的支持和配合，这样就少不了一份正式的发文，这也是一个很好的宣传方式。发文要规范，如文号、主题词、抄送单位等。 3、悬挂条幅、张贴海报、设置气拱门、电子屏要完成以上这些宣传形式还是有一定的程序的，首先这些宣传形式的文字内容都要由上级确认，并通过相关部门的审查，然后在校园内宣传。 4、幕布目前的活动一般都有背景幕布，我们需要事先量好尺寸大小在经过设计，最后悬挂。如操场边铁丝网宝丽布广告最大的是长3米，高3米，学生活动中心条幅：长9米，高0.8米等。 5、借用展板展板是用于活动的宣传，张贴海报等。 6、制作邀请函和节目单一场活动我们为了扩大宣传都会邀请领导和嘉宾莅临现场，这样我们先制作好要邀请函并进行派发。现在最流行的恐怕是学生自己设计的正面是邀请函背面是节目单，并卷成圆筒形绑细绸带红色A4或B5大小的纸张，这样做一来可融入创意，二来也还美观，三来节约（这点特别让许多领导肯定）。 7、演示文稿（PPT）现在越来越多的活动需要用到多媒体，PPT就是其中一项，例如座谈会、讲座等之类的这些活动都会经常用上，所以演示文稿我们要事先准备好，当然还有投影仪和电脑。这点要注意的一是要有组织的标志；二是要考虑到现场播放出来的效果，就是说背景颜色与文字的对比要比较明显；三是内容的规范。 8、联系校内外媒体要做到三化：联系常规化：经过多次与一个记者联系，就会建立感情，以后报道就容易了；接待程序化：如要到宣传部审批入校手续，由专门的工作人员进行接待、准备相关材料；新闻通稿格式化：给媒体的新闻共三段，第一段写时间地点主题参与人员，第二段写活动过程、形式，第三段写意义、同学反应。这样写可以减轻我们的压力，也方便媒体朋友找出他们各

财务部岗位设置及人员分工

财务部岗位设置及人员 分工 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

X X公司 财务部岗位设置及人员分工（草稿） 根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下： 要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。 财务经理： 在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。 主管会计： 协助财务经理工作，分管工作 人员安排： 成本费用业务： 会计核算业务： 资金业务： 预算业务： 一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下： 1、现金出纳岗位： 工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相 符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。（责任人：，B角）

2、银行出纳岗位 工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单， 序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。网银秘钥及密码管理。编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。 3、有价证券出纳岗位 工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规 定时点对账、盘点。（责任人，B角）。 4、资金会计岗位 工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。（责任人，B角）。 5、材料（存货）及采购会计岗位 工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。 6、投资会计岗位

企业采购岗位分工及职责

采购中心各岗位职责 一、采购内勤岗位职责： 1.负责所有供应商信息资料、价格信息的收集、整理、归档与更新工作； 2.建立并管理与供应商的应付账款往来账； 3.负责每年的供应商评定情况的更新、汇总与归档工作； 4.负责各种采购文件、采购标准的登记、保管、存档及发放工作； 5.负责采购合同签订的手续办理及合同的存档工作； 6.负责协助办理购进物资的报检和入库手续，当天发生的物料，入库手续必须在第二天早晨9点前上报 总经理，经签批后交财务中心入账； 7.负责接收各类物料需求计划，进行分类汇总整理记录，并按照相应采购责任人的要求，整理出合理的 采购计划【各环节因为料费而产生的采购计划减损，采购内勤应自动在采购计划整理中添补，以保证计划的准确】； 8.负责根据各采购负责人提报的采购日报表跟踪各类采购计划的执行情况，每天早上向采购总监汇报； 采购总监督导采购责任人按期完成； 9.完成直接上级领导交办的其他工作。 二、外协专员岗位职责： 1．负责建立外协台账，向采购内勤及时上报外协采购日报表； 2．负责与首次合作的外协户，签订委托加工合同； 3．负责将生产下发的外协计划，合理分发给相应外协户，杜绝因废品而影响生产进度； 4． 5．负责跟踪外协加工进度，及时督促检查，确保外协计划的按期完成； 6．负责组织对外协供应商的相关人员进行对外协加工重点物料的技术培训、现场技术指导和组织首次加工评审工作； 7．负责保持与外协户的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的价格、品质、工艺、交期等问题； 8．负责随机收集并及时更新所采购各类外协产品的市场供求信息、供应商信息、价格信息； 9．负责建立严格的外协采购比价体系，在供应质量、价格、交期、服务指标上进行系统评定，保证外协采购的物美价廉、及时周到； 10．负责协助办理外协产品的出入库手续； 11．负责及时、准确传递外协加工所需技术文件、专用工装、仪器等；