2014年度过程审核实施计划0

序号条款建议采取的行动责任部门负责人计划完成时间实际完成日期状态1技术部杜开树2质量部徐百刚3采购部朱义4采购部朱义5采购部朱义6生产部孟庆国7生产部孟庆国8生产部孟庆国9生产部孟庆国10注塑车间李勇11注塑车间李勇12成品库房杨跃鹏13成品库房杨跃鹏14成品库房

杨跃鹏15成品库房

杨跃鹏16生产部

甄威17库房

杨跃鹏18库房杨跃鹏19注塑车间李勇20注塑车间李勇21质量部徐百刚22设备部贾红光23质量部徐百刚24喷涂车间葛玉清25采购部朱义26人事部

陈立平27质量部

徐百刚28质量部

徐百刚29质量部徐百刚经查A3前保4563060A3重量标准为：4800

±50g；实际测量重量为：5515g

供应商提供外协件、外购件的PPAP资料

不完整。

华晨指定的供应商四维尔汽车零部件有

限公司未列入合格供应商,与程序文件要

求合格供应商确定标准不一致

未对供应商状况进行评审，没有评审输

出表《供应商状况统计表》

2014年A3过程审核问题清单

问题描述

原因分析经查A3前保4563060图纸尺寸1的要求

为：1785.6±0.5mm；A3检验规格要求

为：1786±2mm。

原材料没有做好FIFO（先进先出）烘干记录没有只有12月份，审核当日有

相应的生产以及烘干未有效填写。A3上支撑板生产过程中没有注塑工艺监

控记录原料入库，领料、贮存等记录表格填写

不规范需有相应的名称、规格、频次等

有效信息

金杉PP不合格原料没有不合格品标识并

有效隔离程序文件要求每月有生产月计划经查注

塑车间没有当月的生产计划。

程序文件每年至少一次产能分析，但现

无相应的产能分析报告。

程序文件要求生产计划分解成物料使用

计划现无相应文件支持

现场无退库单最新表单

保管帐数目与实物有出入，需分析原因和改进措施

A3上支撑板4563070模具有漏水现象，并

且正在使用.A3上支撑板工艺卡上重量1350±10，实

际重量1275，控制计划标准：1100±50注塑车间设备点检表点检项目需修订，

重新确定使用人员，指导人员等原材料领用晚间不填写领料单易造成库

存差异，要求只白天领用一次将一日生

产所需领取。

原材料定置管理需重新定义需同一原材

料同一厂家放置于相同位置并保证批次

清晰做好先进先出原材料看板未有效使用注塑生产计划只有白班的计划没有夜班的。 A3前保险杠 图现场只有12月份未有效执行经查A3前保上检具后，A面PT1检验规

格：3±0.5mm，实际值为4.0mm 烘料标准：PP温度为75-80，时间：2h;

控制计划：pp温度为80-85，时间：2-

3h；PP30%GF烘干标准建议单独设定。并

且烘料标准没有执行。

小线周转车损坏，无标识，并且没有保

修和使用经查注塑车间2000T后座螺钉损坏，但设

备易损件没有库存，购买不及时经查李勇在操作叉车过程中没有叉车证，同时行车使用人员也没有行车证2014.2.8 A3前保险杠首检单没执行X R

注：目前状态用下列图表示：审批：

编制： 丁 伟发现问题制实施整改计整改