风险评估表

公司及部门名称：Company and Department: 风险评估领导：

Risk Assessment Leader: 审核：

Approved by

岗位：

Designation:

本次评估日期： Original Assessment date:

记录人：

Recorder: 下次评估日期：

Next review date: 记录日期：

危险源辨识HAZARD IDENTIFICATION

风险评估

RISK EVALUATION

风险控制

RISK CONTROL

序号Ref

工作内容

Work Activity

危害后果/环境影响

Hazard/

Environmental

Impact

可能的伤害/身体

疾病/环境影响

Possible

injury/ill-health/

Environmental

Consequence

现有风险控制措

施

Existing risk

controls

严

重

性

Sev

erit

y

(S)

可能性

Likelihood

(L)

风险等级

Risk Level

附加的控制措施

Additional

Controls

S L

附加控制措施后的

期望风险等级

Expected Risk

Level after

additional

controls

实施人

Implement

ation

Person

计划完成日期

Due Date

备注

Remarks

1 电工操作维修人员伤亡触电配发绝缘手套、

绝缘鞋；配电间

铺绝缘垫。有应

急预案

3 1 一般的

定期检测安全

用具。周例会

强调安全

2 1 轻微的杨春晓

日常维持

举例

2 3 4 5 6

7 8 9 10

附件

危害与环境因素评价准则

危害后果/环境影响的严重性（S）——参照表

分数人员伤亡程度财产损失法规及规章制度符合状况公司形象受损程度

3 ?部分丧失劳动能力

?职业病

?慢性病

?住院治疗

?一次事故直接经

济损失在1万元

及以上

?不符合现行有效的法律、法

规。

?造成严重后果且广泛。

?严重影响公司形象

?收到外部投诉

?很大程度影响作业

2 ?需要去医院治疗，

但不需住院

?一次事故直接经

济损失在6000

元及以上，

10000元以下

?符合现行有效法律法规但不

符合相关的规章制度。

?受到影响仅限于个别项目。

?收到内部投诉

?中等影响作业

1

?皮外伤

?短时间身体不适

?一次事故直接经

济损失在1000

元及以上，

6000元以下

?正常情况下符合适用的法规

及其它要求

?受到影响无或很小，异常情

况下不符合公司或相关方的

规定。

?没有收到投诉

?基本不影响作业危害/环境因素导致后果发生的可能性(L)——参照表

等级

管理措施

（包括执行情况等）

员工胜任程度

（意识、技能、经验等）

设备设施现状作业环境

3 没有控制文件或作业指导

书；

不检查或偶尔检查

不够胜任（有上岗资格

证，但没有接受有效培

训。心理有时不不稳

定，多次出差错）

带病运行，超期服

役、经常出故障，

不符合不符合国

家、行业规范

空间狭小，存在超标的易燃、易爆、有

毒、有害物质，噪音超标时间长，光线

阴暗，气温过热或过冷持续时间长等，

经常有雷雨、大风、大雪等灾害天气

2 有运行控制文件或作业指

导书，但是控制点不充分

或控制措施不明确；

控制措施执行不到位；

周检、月检执行较好。

基本胜任（有上岗证，

有培训，但经验不足，

但是心理偶尔不稳定）

过期未检、偶尔出

故障

空间较小，易燃易爆有毒有害物质在异

常或紧急状况下超标，噪音偶尔超标，

光线有时阴暗，温度过热或过冷持续时

间短较暗，偶尔有雷雨、大风、大雪等

灾害天气。

1 有较为完善运行控制文件

及作业指导书；

执行较好但偶尔不到位；

日检、周检执行较好。

胜任（经过培训，经验

丰富，意识强，心理稳

定，偶尔也出偏差。

运行后期，可能出

故障

空间开阔，基本不存在超标的易燃易爆

有毒有害易腐蚀的物质，噪音一般不超

标，光线较好，温度适宜。一般不会

有雷雨、大风、大雪等灾害天气出现。

风险评估表

严重性S

可能性L

1 2 3

1 1

2 3

2 2 4 6

3 3 6 9

风险控制措施及实施期限

风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限

6－9 重大的

采取紧急措施降低风险；

可考虑建立目标指标和管理方案；

立即

3－4 一般的

完善操作规程；

开展培训及沟通。

一周内

1－2 轻微的维持现状管理，但要检查。半月内

说明：

1-为了各部门的风险评估能够做的全面、具体，此工作可先由各岗位分别对所熟悉的工作内容进行评估，然后汇总为一个部门的综合性的风险评估表；

2-公司总经理为各公司经营风险控制责任人，部门总监/经理为各部门风险控制责任人，需从全局把握各种风险并合理合法的组织执行风险控制，以尽可能的减少经营、人员伤亡、公司财产及其他方面的损失；

3-在下列情形下危害与环境因素应及时更新：

a)公司适用的法律法规发生变化；

b)工艺技术或作业过程发生了变化；

c)公司业务或部门职能发生了变化；

d)事故或事件发生后；

发生上述更新因素后，针对所需更新的内容在一个月内完成风险评估表的更新工作；

如果没有以上所描述的变化，公司各部门至少一年进行一次评审或检查危害识别结果；

4-鼓励全员职工参加此项工作。

传染病风险评估

传染病风险评估 受人口流动、自然环境恶化、水源地污染、粗放式畜牧养殖、加工、流通管理模式以及季节等诸多因素的影响，今后一段时期，需重点防范以下几类传染病类。 一、食（水）源性疾病进入流行高峰季节，将呈现持续上升趋势，学校、餐饮单位是 高发场所，学生、旅游人员是高发人群。 二、手足口病流行强度高于去年，报告发病数较去年同期上升86.67%，存在爆发的 风险，托幼机构及流动人口聚集地区是重点防控区域。建议：（1）在托幼机构、学校等集体单位加强晨检、日常消毒等管理制度，在医疗机构加强预检分诊制度和医院感染控制的落实，并进一步加强工作落实情况的督导。（2）加强对手足口病患儿家长的宣教和基层医务人员的业务培训，促进病例早期就诊和重症病例的早期识别。 三、布鲁氏菌病远远高于往年同期，病例多为输入性病例，主要为从事羊养殖、屠宰、 羊羔接生人员，发病年龄以35-65岁主。建议：（1）卫生计生部门与农业部门加强沟通，从而及时获知动物疫情信息；（2）加强对重点地区重点人群的健康教育，提高人群的防护意识，促使重点人群早诊早治，并规范进行病例管理，降低危害程度。（3）加强疫情监测，发现疫情及时处理，并做好风险沟通。 四、发热伴血小板减少综合征疫情形势不容乐观，今年上半年，我市疫情上升幅度较 大，较去年同期上升275%，病例主要集中在农村丘陵地区，发病人群以农民为主，55岁以上年龄为主。建议：（1）开展各级医疗卫生专业人员培训，提高防治能力。（2）做好公众健康教育，提高防病知识水平。积极、广泛地宣传疾病防治和蜱等媒介昆虫的防制知识，使广大群众掌握最基本的预防常识从而有意识地去保护自己，及时有效地采取预防手段（3）做好媒介控制工作，降低传播媒介密度。应当通过开展爱国卫生运动、进行环境清理，必要时采取灭杀蜱等措施，降低生产、生活环境中蜱等传播媒介的密度。 （此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考， 感谢您的配合和支持）

儿科入院病人风险评估表1

泰安市第一人民医院 儿科住院病人风险评估表 重要的辅助检查：□无 □有: 特殊的阴性体征：□无 □有: 生产史：□平产 □剖宫产 □宫内窒息 □生后窒息 其他: 母孕期疾病：□妊高症 □贫血 □糖尿病 其他： _____________ 喂养史：□母乳 □奶粉 □喂养困难 □食欲正常： ___________ 生长发育：□正常 □落后同龄儿： _____________________ 其他：□无 □有： ________________________________________ 不良后果及预后: 患者及家属注意事项: 诊疗计划：: 评估等级： □ 一般 □病重 □病危 处置结果： □收治 □转院 护理等级： □特级护理 □一级 护理 □二级 护理 □三级护理 提供资料者签名 科室 床号 —年龄 住院号 职业 姓名 _________________ 性别 _________ 年龄 _______ 职业 __________ 民族 _________ 初步诊断 ___________________________________________________ 入院时间 入院方式：□步行 □门诊抱入 □急诊抱入 □平车 病史采集、体检：□经管医师 □值班医师 □进修医师 联络人 ______________ 电话 _______________ 与患者关系 __________ 态度：□关心 □过于关心 □无人照顾 第 次入院 □不关心 病情简介： _________________________ 过敏药物或食物：□无 □有：__ 手术外伤史：□无 □有： _______ 输血史：□无 □有： ________________ 家族遗传及传染病史：□无 □有: 大小便：□正常 意识状态： 体格检查： 阳性体征： □清楚 T _ □无 □异常： _______________________ □嗜睡 □烦躁 □昏迷 _ P _____ R ________ BP _ □有： □其它_ 体重 风 险 因 素 评 估 收集资料时间

(完整版)质量风险评估表

质量风险评估二O一五年

目录 一、公司基本经营情况--------------------------------------------------------------3 二、质量管理体系--------------------------------------------------------------------4 三、人员与培训-----------------------------------------------------------------------7 四、电子计算机系统------------------------------------------------------------------9 五、设施设备-------------------------------------------------16 六、温湿度监测系统-------------------------------------------21 七、验证与校准-----------------------------------------------23 八、药品采购-------------------------------------------------26 九、收货与验收-----------------------------------------------29 十、储存与养护-----------------------------------------------33十一、出库与运输-------------------------------------------37十二、销售与售后服务---------------------------------------

风险评估一览

3.7.1.1中[A]高危患者入院时跌倒坠床的风险评估率≥95% 2013年第一季度美罗湾医院护理风险评估率统计一览表 科室年月防跌倒、坠床（人次）防压疮（人次）防导管脱落（人次） 应评人数实评人数评估率应评人数实评人数评估率应评人数实评人数评估率内一科2013.01 0 0 0 0 内二科2013.01 1 1 0 0 0 0 外科2013.01 0 0 0 0 0 0 0 内一科2013.02 0 0 0 0 内二科2013.02 1 0 0 0 0 外科2013.02 0 0 0 0 0 0 内一科2013.03 0 0 0 0 内二科2013.03 0 0 0 0 0 0 0 外科2013.03 0 0 0 0 0 0 0 第一季度小结 总结分析持续改进记录： 2013年第一季度，全院护理风险评估率达到%，符合要求，但检查中也有很多评估，告知方面的问题，现总结如下：问题：1.普遍存在护士为患者记录防跌倒、坠床监管记录不及时现象。 分析原因：护士工作不细致，没有按要求巡视，并记录。 整改措施：1.加强护士护理安全风险评估意识的培养。 2.护士长加强科内日常监管工作，护理部加强抽检和日常督导检查工作。 分析评价记录人：2013.04

3.7.1.1中[A]高危患者入院时跌倒坠床的风险评估率≥95% 2013年第二季度美罗湾医院护理风险评估率统计一览表 科室年月防跌倒、坠床（人次）防压疮（人次）防导管脱落（人次） 应评人数实评人数评估率应评人数实评人数评估率应评人数实评人数评估率内一科2013.04 0 0 0 0 内二科2013.04 1 1 0 0 0 0 外科2013.04 0 0 0 0 0 0 内一科2013.05 0 0 0 0 内二科2013.05 1 0 0 0 0 外科2013.05 1 1 0 1 1 内一科2013.06 0 0 0 0 内二科2013.06 0 0 1 1 100% 0 0 外科2013.06 5 5 0 0 1 1 第二季度小结 1 1 100% 总结分析持续改进记录： 2013年第二季度，全院护理风险评估率达到100%，符合要求，但检查中也存在不足。 问题：1.评估不及时现象时有发生，护理部要求患者入院24小时完成，但仍存在入院24小时之后补记的现象。 2.评估后护理项目告知项目不全或漏项，容易造成患者家属不知情，造成纠纷。 分析原因：1.跌倒坠床评估单有漏签名现象。2.护士再次评估有评估不及时，评估不细致的现象。 整改措施：1.加强护士护理安全风险评估意识的培养。 2.护士长加强科内日常监管工作，护理部加强抽检和日常督导检查工作。 分析评价记录人：2013.07

XXX系统安全风险评估调查表完整

XX系统安全风险评估调查表 系统名称： 申请单位： 申请日期：

填写说明 1.申请表一律要求用计算机填写，内容应真实、具体、准确。 2.如填写内容较多，可另加附页或以附件形势提供。 3.申报资料份数为纸版和电子版各一份。

目录 填写说明................................................................................................ I I 目录............................................................................................................... I 一、申请单位信息 (2) 二、系统评估委托书 .....................................................错误！未定义书签。 三、信息系统基本情况调查表 (4) 四、信息系统的最新网络拓扑图 (6) 五、根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。 (7) 表3-1. 第三方服务单位基本情况 (9) 表3-2. 项目参与人员名单 (10) 表3-3. 信息系统承载业务（服务）情况调查 (11) 表3-4. 信息系统网络结构（环境）情况调查 (12) 表3-5. 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查 (13) 表3-6. 网络设备情况调查 (14) 表3-7. 安全设备情况调查 (15) 表3-8. 服务器设备情况调查 (16) 表3-9. 终端设备情况调查 (17) 表3-10. 系统软件情况调查 (18) 表3-11. 应用系统软件情况调查 (19) 表3-12. 业务数据情况调查 (20) 表3-13. 数据备份情况调查 (21) 表3-14. 应用系统软件处理流程调查（多表） (22) 表3-15. 业务数据流程调查（多表） (23) 表3-16. 管理文档情况调查 (24) 六、信息系统安全管理情况 (25) 七、信息系统安全技术方案 (25)

BSCI传染病风险评估记录表1

ABC有限限公司 BSCI传染病风险评估记录表评估场所： 评估场所活动范围： 评估人员： 评估日期：2019年03月11日 一、水源性及食源性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易 发生场所 预防措施 霍乱由霍乱弧菌 引起，传染 源是病人或 带菌者。 经水、食物、苍蝇及 日常生活接触而传播 大众普遍易 感 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 甲肝由甲型肝炎 病毒引起 经过粪-口途径传播， 被污染的食物或水、 日常生活接触是常见 的传播方式，铁别是 水生贝类是流行爆发 的主要传播方式 集体单位发 病率较高 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 细菌性痢疾由痢疾杆菌 引起的，痢 疾病人及带 菌者是传染 源。 病原菌随病人粪便排 除，直接或通过苍蝇 污染食物、生活用品 或手。 儿童及中青 年发病几率 高 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 二、呼吸道和密切接触传播疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 急性呼吸道 感染可由流感病 毒、肺炎球 菌等各种病 原引起 通过含有病毒的飞 沫、雾滴，或经污染 的用具进行传播。 人员密集区域工 作人员 生产车间 生产车间加强通风设 施；对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 肺结核由结核分歧 杆菌引发， 阳性的肺结 核患者。 通过呼吸道传染 人员密集区域工 作人员，及生活 日常密切接触 生产车间等人 员密集区域 生产车间加强通风设 施；对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 三、虫媒及自然疫源性传播病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 鼠疫由鼠疫耶尔 森菌引起 经鼠蚤人传播方式 传播，经皮肤、消 化道及呼吸道传播 人群普遍易感 厂区各部门人 员 进行鼠害控制，在食堂、 仓库等鼠害易发点设置 捕鼠器等设施 四、其他传染性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 乙肝乙肝病毒经血液传播乙肝患者密切接 触者 一般不易发生员工健康意识培训 性传播疾病HIV\梅毒和淋病 等致病病毒 经由血液、体 液等传播 密切接触一般不易发生员工健康意识培训

传染病风险评估(4)

传染病风险评估记录表 评估场所：XXX有限公司 工厂活动概述：生产加工、食堂、住宿等 评估人员： 一、水源性及食源性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发 生场所 预防措施 霍乱由霍乱弧菌引 起，传染源是病 人或带菌者。 经水、食物、苍 蝇及日常生活 接触而传播 大众普遍易 感 食物加工、烹 饪及餐饮过 程，及日常工 作生活中 （1）提供清洁的水 源和食物； （2）食品加工过程 注意卫生管控，防止 蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意 个人卫生，勤洗手和 清洁 甲肝由甲型肝炎病毒 引起 经过粪-口途径 传播，被污染的 食物或水、日常 生活接触是常 见的传播方式， 铁别是水生贝 类是流行爆发 的主要传播方 式 集体单位发 病率较高 食物加工、烹 饪及餐饮过 程，及日常工 作生活中 （1）提供清洁的水源 和食物； （2）食品加工过程注 意卫生管控，防止蚊 虫苍蝇等害虫。 教育员工注意个人卫 生，勤洗手和清洁 细菌性痢疾由痢疾杆菌引起 的，痢疾病人及 带菌者是传染 源。 病原菌随病人 粪便排除，直接 或通过苍蝇污 染食物、生活用 品或手。 儿童及中青 年发病几率 高 食物加工、烹 饪及餐饮过 程，及日常工 作生活中 （1）提供清洁的水源 和食物； （2）食品加工过程注 意卫生管控，防止蚊 虫苍蝇等害虫。 教育员工注意个人卫 生，勤洗手和清洁 二、呼吸道和密切接触传播疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发 生场所 预防措施 急性呼吸道 感染可由流感病毒、 肺炎球菌等各种 病原引起 通过含有病毒 的飞沫、雾滴， 或经污染的用 具进行传播。 人员密集区 域工作人员 生产车间 生产车间加强通风设 施；对咳嗽发烧等员 工适当隔离。

风险评估报告模板

附件： 信息系统 信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： 年月日

目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)

5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)

危害辨识与风险评价结果一览表

危险源识别、评价和预控一览表 工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线） 注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。

要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。

要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。

要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。

要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）

计算机系统风险评估表

HPLC 操作软件系统风险评估表 使用部门：QC 安装地点：QC仪器室 Code Category Question Possible points Remarks 序号类别问题关键点备注 1 计算机系统的GXP 1.1 计算机系统是否和 GLP、GSP、 是否 该项目如果选择否，不用属性GDP、GMP 相关？进行以下项目 2.1 GAMP 第一类 2.2 GAMP 第二类 选择第一类和第二类，不 2 计算机系统的分类需要进行4、5、6、7的 2.3 GAMP 第三类 问答 2.4 GAMP 第四类 3.1 独立的软件系统是 3 计算机系统的性质/ 3.2 集成于设备的 PLC 系统是否 选择是的，进入5的确4 计算机系统验证 4.1 是否需要进行计算机系统验证是否认，选择否的，直接进入 6 的选择。 5.1 IQ 测试是否包括以下内容 5.1.1 检查软件的硬件配置符合最 是否集成于设备的PLC系统 低配置要求不需要回答此项5.1.2 证明硬件的安装环境符合硬 是否/ 件的使用要求 5.1.3 检查安装的软件和软件说明 是否/ 书上的版本号一致 5.1.4 检查软件已经正确安装在指 是否集成于设备的PLC系统 定的路径不需要回答此项5 计算机系统验证 5.1.5 软件说明书、手册或其他相 是否/ 关资料齐全 5.2 OQ 测试是否包括以下内容 5.2.1 软件安全性验证 5.2.1.1 软件的密码保护，不同级别 是否/ 的人员拥有不同的账号和密码 5.2.1.2 软件的权限保护，是否对于 是否 不同的级别的人员，设置了不同的/ 权限 5.2.2 软件的备份与恢复

序号类别问题关键点备注 5.2.2.1 软件有硬件备份及硬件备 是否/ 份的存放地点 5.2.2.2 卸载软件后，使用备份，重 是否集成于设备的PLC系统 新安装软件不需要回答此项 5.2.2.3 软件产生的数据拷贝后，使 是否集成于设备的PLC系统 用软件能查看拷贝的数据不需要回答此项5.2.3 灾难恢复 5.2.3.1 是否进行了灾难恢复测试是否/ 5.2.4 软件的功能测试 5.2.4.1 是否进行了报警功能测试是否/ 5.2.4.2 是否进行了软件的功能测 是否PLC 系统，进行 PLC 的 试功能测试5.2.5 审计追踪 5.2.5.1 是否进行了审计追踪功能 是否/ 的测试 5.2.6 业务连续性 5.2. 6.1 是否有业务连续性计划是否/ 6 计算机系统文件 6.1 是否建立了计算机系统管理的 是否如果答案为否，下面的回 SOP？答可以不进行6.2 对应的 SOP 编号 6.3 软件产生的数据 电子记录如回答纸质记录，可不需要6.6和6.8，单纯电子 纸质记录记录，不需要回答6.9 电子和纸质共存 6.4 SOP 中是否包含权限管理的要 是否/ 求 6.5 SOP 中是否包含密码管理的要 是否/ 求 6.6 SOP 中是否包含了数据备份的 是否/ 要求 6.7 SOP 中，是否规定了软件备份 是否/ 的要求 6.8 SOP 中，是否规定了软件产生 是否/ 数据的管理要求

风险评估一览表.doc

3.7.1.1 中[ A] 高危患者入院时 险评 估率≥95% 床的风 跌倒坠 一 览 表 估率统 计 2013年第一季度美罗 湾医院护 理风 险评 管脱落（人次） 疮（人次）防导 科室年月防跌倒、坠床（人次）防压 评人数实 评人数评 估率 估率应 人数实评人数评 评人数评 估率应 应评 评人数实 内一科2013.01 0 0 0 0 内二科2013.01 1 1 0 0 0 0 外科2013.01 0 0 0 0 0 0 0 内一科2013.02 0 0 0 0 内二科2013.02 1 0 0 0 0 外科2013.02 0 0 0 0 0 0 内一科2013.03 0 0 0 0 内二科2013.03 0 0 0 0 0 0 0 外科2013.03 0 0 0 0 0 0 0 第一季度小结 记录 改进 ： 总结 分析持续 ， 现 总结 题 如下： 估率达到%，符合要求，但检查中也有很多评估，告知方面的问 理风 2013年第一季度，全院护 险评 管记 录不及时 现象。 床监 患者记 问题 录防跌倒、坠 ：1.普遍存在护 士为 。 录 分析原因：护士工作不细 致，没有按要求巡视，并记 估意识的培养。 理安全风 险评 护 整改措施：1.加强 士 抽检 工作。 理部加强 和日常督导检查 加强 管工作，护 士长 2.护 科内日常监 录人：2013.04 分析评 价记

3.7.1.1 中[ A] 高危患者入院时 险评 估率≥95% 床的风 跌倒坠 一 览 表 估率统 计 2013年第二季度美罗 湾医院护 理风 险评 管脱落（人次） 疮（人次）防导 科室年月防跌倒、坠床（人次）防压 估率应 评人数实 评人数评 评人数评 估率 评人数实 人数实评人数评 应评 估率应 内一科2013.04 0 0 0 0 内二科2013.04 1 1 0 0 0 0 外科2013.04 0 0 0 0 0 0 内一科2013.05 0 0 0 0 内二科2013.05 1 0 0 0 0 外科2013.05 1 1 0 1 1 内一科2013.06 0 0 0 0 内二科2013.06 0 0 1 1 100% 0 0 外科2013.06 5 5 0 0 1 1 第二季度小结1 1 100% ： 记录 总结 改进 分析持续 估率达到100%，符合要求，但检查中也存在不足。 险评 2013年第二季度，全院护理风 之后补 完成，但仍存在入院24 小时 记 象。 现 的 理部要求患者入院24 小时 现 问题 生，护 ：1.评 估不及时 有发 时 象 纷 。 目不全或漏项，容易造成患者家属不知情，造成纠 理项 目告知项 估后护 2.评 估不及时 ，评 致的现象。 士再次评 估不细 估有评 分析原因：1.跌倒坠 象。 2.护 床评 估单 名现 有漏签 险评 理安全风 估意识的培养。 士 整改措施：1.加强 护 理部加强 抽检 工作。 和日常督导检查 管工作，护 科内日常监 士长 2.护 加强 录人：2013.07 分析评 价记

传染病风险评估控制

对传染病或无传染病原的疾病的风险评估控制程序 1、目的 对传染病或无传染病原的疾病进行风险评估，并控制；确保员工健康安全。 2、适用范围 适用于本公司对传染病或或无传染病原的疾病进行风险评估及控制。 3、工作职责 厂部负责组织对传染病或无传染病原的疾病进行风险评估； 急救员协助对员工健康状态的检查观察，及时发现员工健康异常症状，并报告上级。 厂部负责联络协议医疗机构对发病员工进行诊治。 4、工作程序 4.1对传染病或无传染病原的疾病的分类 4.1.1目前国家对传染病分为甲类、乙类和丙类： 甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。 乙类传染病是指：病毒性肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、艾滋病、淋病、梅毒、脊髓灰质炎、麻疹、百日咳、白喉、流行性脑脊髓膜炎、猩红热、流行性出血热、狂犬病、钩端螺旋体病、布鲁氏菌病、炭疽、流行性和地方性斑疹伤寒、流行性乙型脑炎、黑热病、疟疾、登革热。 丙类传染病是指：肺结核、血吸虫病、丝虫病、包虫病、麻风病、流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、新生儿破伤风、急性出血性结膜炎、除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。 4.1.2无传染病原的疾病 分为员工一般病情及突发性传染病。 4.2生病员工的管理 生病员工，可以请病假；每天上班，组长注意观察员工健康状况。 如突发群体性疾病，厂部立即将生病员工送到医疗机构医治，并报告主管部门。 4.3风险评估及控制措施 针对以上疾病，公司厂部组织相关部门进行风险评估，并提出控制措施。原则：确保员工健康及产品安全为第一要务。

4.4日常防护措施 a.避免皮肤破损：病毒可能破损皮肤侵入人体，日常工作中，教育员工避免皮肤破损，避免锐器损伤，熟练掌握锐利器械的使用，可避免病毒侵入产生的危害。 b.重视手部清洁：感染病原体传播最主要媒介是污染的手。正确的洗手方法可使手表面的暂居菌减少1000倍，用普通肥皂和清水擦揉15s以上，可清除暂居菌或降低其在皮肤上的密度，搓洗15s，手表面的金黄色葡萄球菌可下降77%，洗2分钟可降低85%;对铜绿假单胞菌效果更好，搓洗12s便可去除92%，洗2分钟可去除97.8%。 c.增强全体人员的防护意识及防护行为：为了最大限度地减少危害，全体人员应主动地从多方面了解关于传染病、流行病等相关的知识，了解各种病毒的传播方式，使自己知道采取什么样的防护措施。

某某县学校传染病疫情和突发公共卫生事件风险评估报告.doc

某某县学校传染病疫情与突发公共卫生事件风险评估报告某某县疾病预防控制中心****年**月**日 一、背景 学校是人群较密集的场所，一旦发生传染病疫情，将迅速流行蔓延，造成严重后果，不仅影响到学生的身心健康和学业；疫情严重时，需采取休学或听课措施，严重影响到学校正常的教学秩序，造成不良的社会影响。 某某县是一个大县，辖**个乡镇、***个行政村，中小学数量多，分布广，由于地理、经济条件的制约，各乡镇学校卫生条件相对较薄弱，饮用水容易受到污染，且农村均有饮用生水的习惯，导致传染病疫情在学校发生和流行的风险加大。 二、今年我县疫情情况 （一）暴发疫情 ****年**月**日，我县报告长冈乡列宁小学发生一起细菌性痢疾暴发流行突发公共卫生事件。首例病例出现在**月**日，至**月**日结案共报告**例病例。经流行病学、现场卫生学调查, 结合临床表现和实验室检查结果, 加之**月**日该地区出现暴雨，确认该起事件是由于暴雨导致水源污染，且学校未采取有效的过滤消毒措施，学生饮用生水和/或生水洗手洗脸后导致的宋内志贺氏菌痢疾暴发流行。 **月**日，我县**村**小学也报告一起细菌性痢疾暴发疫情，据调查此次事件也因学生饮用污染水源导致的宋内志贺氏菌痢疾暴发流行。在此次事件中选取7例所有病例以及30例疑似病例（留观病例）作为病例组、34例健康学生作为对照组进行病例对照研究。研究结果显示喝生水是致病的危险因素（x2=28.52,p<0.01），暴露比值比OR为20（95%CI:5.99~66.80），详见表1。 表1 两组学生喝生水情况 组别人数 生水 OR 95%区间喝没喝 病例37 30 7 20 5.99-66.80 对照34 6 28 （二）我县中小学生传染病发病情况分析

企业风险评估报告模板

企业风险评估报告 模板

企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理，增加公司的风险控制水平，保护广大投资者的合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求，董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组，对00 度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称：XXXX 2、公司地址：XXXX 3、企业经营范围：XXXX。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 00 度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX，副组长XXX，在审计委员会的领导下展开工作，具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图： 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部经过经

理办公会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司经过第3届董事会第21次会议决议，经过表决成立了战略委员会，并审议经过了战备委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源 公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足的风险，公司经过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司经过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动权益的同时，使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。

健康风险评估表

健 康 风 险 评 估 表 ~ 日期：年月日

健康风险评估调查表 调查日期：□□□□年□□月□□ 调查员：______ — 请在正确的答案后面，打√。 1.性别：①男②女 2.出生日期：□□□□年□□月□□日 3.职业： ⑴农林牧渔水利业生产人员⑵生产、运输设备操作人员及有关人员 ⑶商业、服务人员⑷国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人⑸ 办事人员和有关人员⑹专业技术人员⑺军人⑻其他劳动者 ⑼在校学生⑽未就业⑾家务⑿离退休人员 4.文化程度 ⑴未接受正规学校教育⑵小学未毕业⑶小学毕业⑷初中毕业 ⑸高中/中专/技校⑹大专毕业⑺本科毕业⑻研究生及以上 5.婚姻状况 ⑴未婚⑵已婚⑶同居⑷丧偶⑸离婚⑹分居⑺其他 6.身高：厘米 7.] 8.体重：公斤 9.您是否听说过“全民健康生活方式行动”/健康一二一行动： ①是②否 10.您是否听说过全民健康生活方式日①是②否，请跳至题11. 11.您能说出具体是哪一天吗□□月□□日 12.您认为健康生活方式包括哪些内容： A.平衡饮食①是②否 B.适量运动\②否 C.不吸烟①是②否 D.不酗酒①是②否 E. 保持心理平衡①是} F. 保持充足的睡眠①是②否

G. 讲究个人卫生①是②否 13.您认为不健康的生活方式和下列哪些慢性病有关： A.心脏病①是( B.中风①是②否 C.糖尿病①是②否 D.肿瘤①是②否 ~①是②否 F.高血脂①是②否 G.超重、肥胖①是②否 14.您有下列哪些不健康的生活方式： 、①是②否 B.口味比较咸①是②否 C.经常吃油腻的食品如红烧肉等①是②否 D.蔬菜、水果摄入不够{②否 E.锻炼不够①是②否 F.吸烟①是②否 G.经常酗酒①是| 15.与一年前相比，您的饮食结构有什么变化（可多选） ①无变化②食物种类多样化③多吃蔬菜、水果④注重粗细搭配⑤多 喝奶或奶制品（酸奶、奶粉）⑥常吃鱼、蛋、禽和瘦肉。⑦其他，请列出 16.您是否经常吃新鲜水果（不包括罐头、果脯等加工后的水果） ①每天都吃②有时吃③很少吃④不吃 17.您是否经常吃新鲜蔬菜（不包括腌、晒、泡制等） ①每天都吃②有时吃③很少吃④不吃 18.您知道推荐的成人身体活动水平吗 A.生活、出行加运动，每天至少运动6000步。①是$ B.每周至少150分钟中等强度有氧运动①是②否 19.与一年前相比，您主动参加锻炼的次数有无变化 ①增加②减少③无变化 20.您每周大概有几天进行中等及以上强度体力活动（只计算那些每次至少10 分钟的活动）。

风险评估系统

Felims风险评估系统 felims系统以质量控制为核心，从物料进厂、仓储检验、生产过程控制、成品检验、稳定性考察、产品放行、质量投诉跟踪等环节进行质量监控。其检验流程包括任务登记与评审、任务下达、采样、样品登记与分配、数据输入、数据审核、报告编制与签发等过程，辅助完成文件控制、产品回顾趋势分析、偏差处理、验证管理、变更控制、风险评估管理、质量投诉处理等质量保证功能，确保企业质量管理体系得到持续改进和提高，把质量风险最小化。 核心亮点1--分析，样品全生命周期监控 在样品分析周期中，对各个环节（如请检、取样、领样、结果录入、核对、审核、出报告、放行等）处理时间进行统计分析，以便管理人员及时地了解检测的进展情况及滞留的节点，督促相关人员及时进行相关操作，确保检测按时完成。 核心亮点2---建立科学、持续的稳定性考察，确保产品质量 系统提供重点留样和稳定性考察两种解决方案。留样品种只需要做一次安排就能自动请检，用户无需每天都去看留样台账，可以减轻留样人员的工作量，另外系统会自动生成留样台账，方便对产品的质量进行跟踪和统计分析；稳定性考察除了有留样功能外，还提供了稳定性方案、中期报告和最终报告审批流程，以及到期预警功能。 核心亮点3----全方位环境检测，透析质量趋势

对生产车间或微生物室的环境进行检测，可以按不同检测项目，以及级别进行环境检测，根据它的标准得出准确检测数据，通过数据统计分析，得出环境质量情况，为质量管理人员提供决策数据。 核心亮点4----健全验证管理规范，杜绝质量隐患 从国内企业GMP认证情况来看，验证也是GMP实施过程中最薄弱的环节，由于没有对生产工艺、厂房设施、设备等进行严格的验证，生产过程中存在着很多质量隐患。而系统却提供了简单、灵活的流程化审批方式，可及时跟踪和追溯验证的全过程。 核心亮点5---引进风险评估机制，完善变更、偏差、审计等质量过程根据最新版GMP要求，FE LIMS系统引进了风险评估管理体系，大大完善了质量变更、偏差等过程，给生产过程提供有力的质量保障。用户操作偏差、变更等流程时启动风险评估流程，在风险评估流程走完时，系统会自动把结果回写给偏差、变更等流程，完成整个质量过程。 核心亮点6----过程文件管理，实时记录、追踪、监控 系统提供整套完善质量文件管理系统，供企业去选择自己适用的文件管理，保证事事有依据、事事有记录、事事可追踪、事事可监控，防止差错、防止混淆、防止污染和交叉污染，确保质量安全、有效、质量可控。 核心亮点7----持证上岗，严格培训管理

传染病与非传染病风险评估报告

传染病与非传染病风险评估报告 重点传染病与非传染病风险评估 （一）水源性及食源性疾病 常见的经水和食物传播的传染病有霍乱、甲肝、伤寒/副伤寒、细菌性痢疾和其它感染性腹泻病等。 霍乱是我国《传染病防治法》规定的甲类传染病，也是《国际卫生条例》规定的检疫传染病，以发病急、传播快、病情重为特征，如不及时治疗可致严重脱水、循环衰竭及肌肉痉挛等而死亡。 甲肝是一种以肝脏损害为主的急性传染病，主要经粪－口途径传播，被污染的食物或水、日常生活接触是常见的传播方式。 伤寒、副伤寒典型临床表现主要为持续性高热、玫瑰疹、相对缓脉、肝脾肿大及表情淡漠等，发病人群多为青壮年。 其他感染性腹泻病较常见的有沙门菌、致泻性大肠杆菌、致泻性弧菌、空肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、轮状病毒、诺如病毒等引起的肠炎等。夏秋季腹泻发生率较高，病原持续存在。 2．影响因素及疾病发生风险 环境卫生差，粪便、垃圾难以及时妥当处理，苍蝇大量孳生。这些因素将显著增加水源性和食源性疾病发生的风险，而且一旦发生，控制难度较大。 综上所述，发生细菌性痢疾和其它感染性腹泻病流行的风险很高（++++），同时霍乱、甲肝、伤寒及副伤寒发病人数上升甚至发生局部暴发的风险较高（++～+++）。 （二）呼吸道和密切接触传播疾病 人员之间的密切接触，从而加大了某些传染病发病和传播的风险。如在免疫覆盖率低人群中容易发生麻疹暴发。工作环境拥挤，则可能促进肺结核及脑膜炎等疾病的传播，也可导致急性呼吸道感染、急性出血性结膜炎等其他通过呼吸道和密切接触传播疾病的大量发生。 1.急性呼吸道感染 急性上呼吸道感染十分常见，可由流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、支原体、衣原体、肺炎球菌、流感嗜血杆菌、链球菌及金葡菌等多种病原引起，主要表现为发热、咳嗽、咽痛等上呼吸道感染症状。若不及时治疗，炎症可向下呼吸道发展，引起支气管炎及肺炎，全身症状亦随之加重。 气候变化剧烈，阴雨和晴热天气交替出现，温差变化大，容易引起急性呼吸道感染等疾病的发生。因此，急性呼吸道感染疾病发生和流行的风险较高（+++），特别是以细菌和普通感冒为主的急性上呼吸道感染。 2．麻疹 麻疹为传播力极强的传染病，强化免疫并不能完全阻断麻疹的流行，当工作条件简陋时，发生麻疹传播的风险将加大，甚至不排除在免疫达标人群中发生小范围传播的可能。总体分析，发生麻疹较大规模暴发和流行的可能性不大（++）。 3．肺结核 肺结核是我国报告发病率较高的传染病之一，传染性肺结核的传播危险较大，一些非传染性肺结核病人有可能发展为传染性肺结核病人。同时，人口密度高，居住环境卫生条件不善，营养不良及一些心理因素改变导致人群抵抗力降低等，一些潜伏性结核菌感染者易发生结核病，人群中的传染性肺结核患者也极易传染 第1 页共3 页

产品风险评估报告一览表

香港泰成玩具有限公司 Product Risk Assessment Form 产品风险评估一览表 Department Involved:R&D Department(开发工程 )/ Production Department ( 生产工程 )、 Material Control Department ( 物料部 )、 Purchasing Department (采购部 ) 、 Quality Department (品管部 ) Prepared by ( 组织人员 ) : Responsible Engineer (工程师): Date ( 日期 ) : Item Name and No. (产品名称/编号) : Customer ( 客户 ) : Age Grade ( 适应年龄 ) ： Sale Region ( 销售地区 ) : (A) Mechanical ( 物理和机械性 ) No.Check Point Description评审项目 Result 评估结果 Sharp Point and Protruding parts (利角及突出物) (Puncture Hazard) Capable of causing punctures of the skin.（可导致刺伤皮肤） Check for existence of points with a cross section of 2 mm or less.（存在横截面等于或小于 2mm 的尖点） 1Check for existence of metallic wires and other metallic components that are designed and intended to be bent and metallic wires likely to be bent.（存在弯曲的金属线或其他金属组件） End protection should be given a sufficiently large surface area to avoid puncturing of the body. （末端应该覆盖足够大的表面积，避免刺穿。） 2 3Sharp Edge (利边) Accessible edges that are likely to cause injury (no exposed sharp plastic or metal edges) 存在可导致受伤的可接触边（需无批锋、金属边） Small Part （小物件）(Choking, Ingestion and Inhalation Hazards) (3Y-)（窒息/吸入危害）Possibility of producing small parts when broken that fits completely into the small part test cylinder (dim. > 31.7 mm) –eg. Wheels that come off cars, buttons and eyes that fall off dolls or plush toys. （产品存在可放入小物件筒的可拆卸物件、脱落物件。如：从车子上 脱落的轮胎，从玩偶或毛绒玩具上脱落的纽扣和眼镜。） 4 5 6Small Ball (Choking, Ingestion and Inhalation Hazards) (3Y-) Any ball that should not entirely passes through template E (dia. 44.5 mm).（任何球都不 应该完全通过模板 E ）（直径 .44.5mm ） Housing for small ball/bead should have enough strength to withstand abuse test. Suction Cup (吸盘) (3Y-) Shall not protrude past through template E (dia. 44.5 mm).（吸盘柄不可突出通过模板 E ）Rattle, Squeeze toy, Teether or Hand-held activity toys (10M-) - EU