容大后勤集团廉政风险点查找及防范措施一览表-浙江工业大学

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一）单位：容大后勤集团填表日期：2011.11 主管领导：郑雅萍

部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任

人

分管

领导

备注

办公室5类印章管理

没有授权使用公章；

盗用公章

1、完善印章管理制度

2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印

流程盖章与留底

3、加强业务培训，提高廉政意识

办公室主任

姚建强

郑雅萍油料消耗公车私用造成油耗过大

1、使用一车一卡（加油卡）

2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明

理由并严格按审查程序进行

3、单车油料消耗考核，并定期公布

办公室主任

姚建强

郑雅萍车辆维修维修成本过高

1、完善维修审批制度

2、维修企业有廉政问题一票否决

3、结算使用支票，附清单

4、按照政府采购的要求实行定点维修

办公室主任

姚建强

郑雅萍过路过桥费报销无关的路桥费

1、完善报销制度

2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严

格审核报销

办公室主任

姚建强

郑雅萍集团专用车辆管理

维修费过高

油耗偏大等

严格执行集团公务用车管理办法

办公室主任

姚建强

郑雅萍

人力资源部2类人事管理

人员招聘；干部聘用、

考察

1、坚持原则，择优录用

2、坚持集体决策，防止个人专断

人力资源部

主任徐凤阳

俞剑龙培训培训费使用严格按财务制度执行

人力资源部

主任徐凤阳

俞剑龙

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（二）

部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任

人

分管

领导

备注

监控

部1类工程审计

审计不公、权钱交易、

审计质量差

加强廉政教育，提高防腐意识，进行审计纪律

警示教育，并对照检查执行纪律情况，加强现

场管理和节点控制，实行阳光审计

监控部主任

胡立央

俞剑龙

财务部3类现金收支舞弊加强票据和核算上的监督

财务部副主

任吴振福

郑雅萍

朝晖、

屏峰两个点工资发放舞弊加强不同人员的复核监督

财务部副主

任吴振福

郑雅萍

朝晖、

屏峰两个点支票管理舞弊加强不同人员对印章和银行对账单的监督

财务部副主

任吴振福

郑雅萍

朝晖、

屏峰两个点

商贸服务部3类供应商的引进和新品

的引进。

直接和供应商联系

《超市商品采购管理办法》、商贸服务部与各

相关责任人签订廉政协议，与供应商签订廉政

协议

商贸部主任

王云秋

王伟

门店商品的验收和收

货

直接和商品供应厂家

联系

《超市进货验收工作规范》

双人验收

商贸部主任

王云秋

王伟店面房租金的洽谈直接和承租户洽谈

公开招投标或由店店面房招投标小组集体议

价

商贸部副主

任方吉顺

王伟

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（三）

部门风险点风险内容

（环节）

防控措施岗位及责任人

分管

领导

备注

饮食服务中心5类物资采购

收受回扣

礼金等

1、加强教育学习，了解犯罪成本

2、采购程序制度化、规范化，招标招商结果进行公

示

3、信息公开透明

饮服中心副主任王

伟跃

许毅

朝晖采购小组，

屏峰采购小组

快餐、

包厢就餐结算

涉及现金实行登记，双人签字确认

饮服中心副主任徐

红军、冯健

许毅

博文园、精弘食苑

家三接待餐厅、

家二接待餐厅

食堂物资验收

以次充好

缺斤少两

1、实行双人验收

3、货物重量进行现场确认

饮服中心副主任徐

红军、冯健

许毅各食堂

校园卡充值涉及现金

1、每日将前一日下午及当日上午的营业额存入银

行，下午营业款及因双休日无法存入银行的放入指

定保险柜

2、每日核对账务，并接受财务对资金及卡库存的稽

核和监督

饮服中心副主任王

伟跃

许毅

朝晖校园卡中心

及毓秀堂充值点；

屏峰校园部及养

贤府充值点

废纸板款项

涉及现金

加强收支两条线的管理，现金由各食堂交集团财务，

开内支充入区块福利费。支出由部门经理、分管副

主任签字

王洪强

许毅各食堂

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（四）

部门风险点风险

内容（环

节）

防控措施岗位及责任人

分管

负责人

备注

物业管理中心7类电费及住宿费收

取工作

收取现金

做到现金与发票一一对应

加强廉政教育和检查

物业中心副主任凌

亚娣

姚科峰

两校区在后勤

综合服务大厅

共设有2个收

费窗口，涉及

45名收费员

代学生缴各类费

用（住宿费、水电

费、床上用品费

等）

收取现金

做到现金与发票一一对应

加强廉政教育和检查

提醒学生及时向管理员索要发票

物业中心副主任凌

亚娣

姚科峰

两校区共有

53幢学生公

寓楼，在日常

工作中，各楼

管理员均会帮

助同学进行各

类费用的代缴物业费、停车费、

水电费收取工作

收取现金

做到现金与发票一一对应

加强廉政教育和检查

物业中心书记王静姚科峰

摊位费收取工作收取现金

做到现金与保安记录一一对应

加强廉政教育和检查

物业中心书记王静姚科峰

会务费现金收取收取现金

校内收取会务费，建议统一使用内资付费；用现金

交会务费的，必须至部门交费，做到现金与校内收

据一一对应；加强廉政教育和检查

物业中心副主任徐

美萍

姚科峰

屏峰招行所住宿

押金、客房费收取

收取现金

做到现金与发票一一对应

加强廉政教育和检查

物业中心副主任凌

亚娣

姚科峰

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（五）

水站押金收取

收取现金

做到现金与发票一一对应 加强廉政教育和检查

物业中心副主任凌亚娣

姚科峰

部门

风险点

风险内容（环节） 防控措施

岗位及责任人

分 管 负责人

备注

园林建安部 6类

日常生产物资 材料的采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行 2、加强监督检查 园林建安部主任 徐舟跃 王伟

绿化工程苗木的 采购

收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行

2、 加强监督检查

园林建安部主 徐舟跃

王伟

养护零星苗木的 采购

收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行

2、加强监督检查

园林建安部主任

徐舟跃

王伟 室内绿色植物和 花卉的采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行

2、加强监督检查

园林建安部主任

徐舟跃

王伟

物资材料等的领用

挪用公家财物 1、加强领用单的审核、保管等工作

2、加强月度物资材料进出库的报表及与库存实物的核对工作

园林建安部主任 徐舟跃 王伟

工程招标 收受回扣或礼金 程序不规范

1、 严格按照集团的招投标管理办法进行

2、 加强监督

园林建安部主任 徐舟跃

王伟

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（六）

水电服务部 3类

节能产品的选用

以次充好 接受回扣

多人共同参与选用

水电管理部主任

钟斌

姚科峰

水电费收取 漏收、错改 抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核

水电管理部主任

钟斌

姚科峰

工程水电费押金、

抄表收取等

漏收、错改 抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核

水电管理部主任

钟斌

姚科峰

部门 风险点

风险内容（环节） 防控措施

岗位及责任人 分 管 负责人 备注

医院4类

省人民医院及中药收费

工作失误 保留收据底单与总支出核对 医院院长陈蓓 王伟 药品采购 工作失误 参加省市招投标 医院院长陈蓓 王伟 挂号费 工作失误 加强票据的管理，比对 医院院长陈蓓 王伟 医疗报销

工作失误 加强审核与管理

医院院长陈蓓 王伟

幼儿园 6类

厨房采购 接受回扣或以次充好 由饮服中心供货商直接供货 幼儿园园长 卢俊 王伟

教材采购 接受回扣或以次充好

由教育局同意订购 幼儿园园长 卢俊

王伟

玩具采购接受回扣

或以次充

好

幼儿园理财小组询价订购

幼儿园园长

卢俊

王伟

幼儿点心、水果采购接受回扣

或以次充

好

采买、付款两条线

幼儿园园长

卢俊

王伟

幼儿园公务用品采购接受回扣

或以次充

好

正规商店采购

幼儿园园长

卢俊

王伟

幼儿园零星物品回收金额涉及现金理财组收费，上交集团财务

幼儿园园长

卢俊

王伟

查找廉政风险点总结

查找廉政风险点制定预防措施 4月26日，执法大队党支部召开党员大会，组织开展查找廉政风险点。会上，王殿立同志对全体党员进行了动员教育，进一步统一了思想，充分认识查找廉政风险点的积极意义。要求大家通过学习文件，提高思想认识，紧紧围绕工作岗位，深刻查找廉政风险点。 会后，大队领导班子成员分头参加各党小组的讨论，大家针对"思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险"三个方面存在的廉政风险，认真查找确认各个环节和行为可能存在的风险点。通过个人自查、他人帮查、分组讨论，经过归纳总结，查找出目前存在的风险点。经过讨论大家认为执法大队存在以下风险点：在思想道德风险方面，一是存在理想信念不坚定，思想动摇问题。表现为：对政策制度产生怀疑；对社会现象不满，发牢骚讲怪话；思想自由散漫；不注意学习党的路线、方针、政策，不注意提高自身修养；容易受不良思想和文化的侵蚀；辨别是非能力低，政治立场和态度易随波逐流。二是存在人生观价值观发生变化的问题。具体表现为生活情趣不高雅；观看不健康音像制品、书籍；出入不健康场所；追求不良生活方式；道德情操不高尚；生活作风不端正。三是存在为基层和群众服务的思想树的不牢固的问题。表现为作为行政执法人员存在高高在上思想，放不下架子，下去检查指手画脚，只挑毛病，不指导服务；开展执法检查不能一碗水端平，办事不公道，标准不统一，存在"人情"执法考核现象；粗暴对待相对人，态度蛮横，盛气凌人。在制度机制风险方面，一是执法办案流程应当进一步公开透明；二是专项考核规定必须由被考核人签字规定，存在"人情"考核结果；三是城管系统体制不垂直存在队伍管理形象建设风险。在岗位职责风险方面，一是分队长存在带领队员集体违反规定，接受被考核单位"吃请"风险；二是奥运会期间面对诸多新闻媒体，存在坐执法车睡觉、穿制服抽烟，着装不整，影响城管队伍形象情况；三是执法检查过程中，执法队员存在对检查问题是否立案选择；四是案件办理人员调查案件情况，存在违法形态描述是否客观真实情况；五是一个案件承办人对当事人进行谈话调查。根据查找出的廉政风险点，大队党支部组织党员积极建立预防措施，具体如下： 一、加强责任心教育，增强内控制度的执行力，严格履行岗位职责，遵守职业道德。如执法大队队员与分队长，分队长与大队长签定了"平安奥运责任书"，将履职情况纳入到对分队及个人的考核中，定期在召集大队全体队员进行廉正情况自查。 二、建立预防职务腐败风险点，如把执法和考核岗位定位为风险点等级的A类，从风险点责任主体、潜在风险、预防措施等方面加以管理，预防腐败问题的发生。 三、开展重大事项申报制度，执法大队开展执法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况的申报，起到了较好的约束作用。 四、加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。 五、实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。 通过查找廉政风险点，制定风险防范措施，使广大党员提高了自我查找风险、自我防范风险的积极性和主动性，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。

社区廉政风险防控登记表

廉政风险防控登记表单位赤道社区党工委、管委会单位负责人 单位职责1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动； 2、办理本地区公共事务和公益事业； 3、调解民间纠纷； 4、协助维护社会治安； 5、做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作； 廉政风险点及自评风险等级1、在思想意识方面，放松勤政为民思想和廉政自律意识；（三级） 2、在制度机制方面，忽视廉政制度和廉政约束机制；（二级） 3、在岗位职责方面，超越职权，违背岗位职责行事；（二级） 4、在工作流程方面，忽略工作程序，简化工作环节；（二级） 5、在外部环境方面，不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰较大。（三级）

廉政风险防控措施1、成立廉政风险防控组织机构，落实领导责任。明确了岗位责任制度，主要领导负总责，分管领导靠上抓，形成了上下联动、左右互通的社区工作新格局。 2、加强和谐社区氛围的营造，利用网络、宣传栏、发放征求意见表等方式，大力宣传廉政工作的必要性和重要性，详细介绍风险防范的相关知识，认真总结推广好的经验和做法，积极营造良好的舆论氛围。 3、找准风险点，做好风险等级评估。一是内部通过“自己找、互相查、领导点、组织审”的方式纵横交叉查找风险点；二是对外采取走访、抽查等途径，逐步完善风险点；三是在实践中，针对信访举报、专项检查、社区村民评议等渠道掌握的工作人员动态信息，实时修正、增补风险点。经过多种形式的排查防范。 4、立足自身职能，精心绘制工作流程图。以“规范行政执法运行程序、提升社区服务效能”为目标，由党工委、管委会领导牵头，各办公室副主任具体负责，对各社区业务工作环节加以规范完善，精心绘制运行各项制度流程图，确保权力更加明晰、流程更加优化、监督更加具体、管理更加规范、服务更加到位。 单位 党工委 审定年月日

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 （五）教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员） 单位：康健街道填表日期：2011 年8 月16 日 风 序号岗位工作职责潜在廉政风险 险 等 防控措施 级 1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监 委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用 2、区委明确2、违反干部提拔任用 工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定； 工作；定； 2、带头执行街道党风廉政建设责 3、参加党政3、发生负有直接责任 任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则； 1 党工委 书记 导和决策。导干部重大违法违纪 行为； 4、党群口经费使用不 高 3、带头完善健全相关制度机制， 防范廉政风险； 4、加强学习，遵守廉洁从政各项 审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思 当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行 利，违反财政资金及财为； 务管理的有关规定； 5、加强对亲属和身边工作人员的 5、对亲属及身边的工 教育，提高风险防控能力； 作人员管理不严，以权 6、公布廉政风险点和防控措施。 谋私。 2 党工委 副书记 办事处 主任 1、负责办事 处全面工作； 2、区委、区 府明确为责 任人的工作； 1、发生负有直接责任 和领导责任的党员领 导干部重大违法违纪 行为； 2、重大事项决定未经 高 1、带头执行《中国共产党党内监 督条例》、《党政领导干部选拔任 用工作条例》、《中国共产党纪律 处分条例》等法规和规定； 2、带头执行街道党风廉政建设责

3、主管人事、 集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办事规则等； 3、违反干部提拔任用 公室工作；和干部监督的有关规 3、完善街道财务制度，规范财务 4、参加党政 定；审批、报销流程； 班子集体领 4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询 导和决策。务管理使用规定；价、比价制度； 5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋 取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招 是虚假的会计凭证和投标制度； 经济业务资金往来的 6、公布廉政风险点和防控措施。 报销事项，给予审批通 过； 6、收受好处，授意下 属到特定供应商处采 购质次量差、定价过高 的物资（服务）或过度 采购； 7、规避工程建设项目 招投标程序，收取好 处。 1、分管党务，1、在干部任用、考核、1、严格执行《中国共产党纪律处 党工委包括组织人评先中受人情因素影分条例》、《中国共产党党内监督副书记事、宣传、统响，未坚持原则，违反条例》、《行政监察法》、《党政纪工委战、文明建设组织人事纪律；领导干部选拔任用工作条例》、《信3 2、受人请托或其他利 书记和工会工作；高访工作条例》、《徐汇区党政机关 2、纪工委工 害关系，对该批办的信科级干部选拔任用工作暂行办法》（分管党 群口）作；访件不作批办，或作简等法规和规定；

廉政风险点查找

单位廉政风险点 一、环境性廉政风险 1、在工作中不注重服务态度和言行举止，对咨询企业和种植户，没有提供很好的技术服务，有损单位形象。 2、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，争先创优意识不强，可能导致创新发展、技术推广工作进度慢。 二、机制性廉政风险 1、制度不够科学，不够严谨，缺乏时效性、没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。 2、各项管理制度执行不到位，缺乏约束力和监督力，不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。 三、程序性廉政风险 1、未经领导批准或不按程序采购原料、配件等物资，导致违纪行为发生的风险。 2、未严格按照上级批复的用途、标准使用项目资金。 3、生产、试验不按照技术规程操作，出现不严格、不规范操作，影响产品质量和试验效果. 四、管理廉政风险 1、对项目试验设计不科学，对重大项目试验设计不科学，实施跟踪力度不够，造成项目完成质量不高。

2、在行政（日常）管理工作中，有为难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。 3、不按照车间（科研基地）生产制度管理和技术操作管理，导致生产出现问题。 4、单位设备、器材等物资管理不善，造成丢失或损坏。 五、财务管理风险 1、因保管不善丢失票据造成损失。 2、项目资金使用缺少监管，可能出现专项经费的挪用和资金使用效率不高。 3、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。 4、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。 5、挪用专项资金，擅自改变用途。 6、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。 六、政策性廉政风险 1、政策理解有误或领悟不够深入，对重大方针政策宣传部到位。 2、全局观念和大局意识不强，对上级决策部署贯彻执行不严，可能出现违纪违规现象。 3、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治

个人廉政风险防控登记表

个人廉政风险防控登记表 填表时间：2012年9月18日 姓名金波科室名称施工科岗位名称施工员 1、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为 主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处， 做到讲效益必须讲安全，抓质量首先必须抓安全。 2、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证 主 3、施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。 组织施工队伍按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完 要 4、成本工程的各项施工任务。 对施工现场的安全、文明及定置管理进行日常检查，并协助 职项目部做好各项工作；完成领导临时交办的工作。 责 1、项目管理制度执行不到位的；（二级风险） 2、未严格执行规章制度，导致质量事故、安全事故、经济损失的；（三级风险） 3、对质量、安全事故未及时上报和隐瞒不报，造成不良影响和后果的；（三级 风险） 4、因工作麻痹大意，导致环境破坏，造成不良影响和后果的；（三级风险） 潜在 风险 内容 及等级

1、认真学习党的方针政策、理论知识，学习岗位职责和各项工作制度，提 高自身素质和责任意识； 2、积极参加市局组织开展的各项教育活动，并做好学习笔记； 3、认真学习各项工作制度和管理规章，并做好学习笔记； 4、严格按责任分工跟进督促工作，并将督促结果进行公示，对岗位责任心不 强庸、懒、散、软等现象，按规定进行教育处罚； 5、对来客来访、来电，坚持使用文明礼貌用语，热情招待。设立投诉箱和投 诉电话，接受服务群众的监督。 风6、认真遵守各规章制度，做到按制度办事、按要求办事、按规定时间办事； 7、认真贯彻执行国家、省、市关于工程建设方面的规章和制度，严格按制度 险办事。 8、认真对待自己的工作，树立以工作为重，大局为重的思想，扎实细致地做 防 控 措 施 廉 政 承 诺 单位审查意见好各项工作，确保各项工作的圆满完成。 1、遵守各项规章制度，廉洁自律等方面以身作责； 2、严格按照规章制度约束各项工作，决不搞特殊对对待； 3、热爱农村公路建设工作，有责任感，工作认真负责； 4、严格按规定办事，做到公平、公开，公正； 5、严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象； 6、不假公济私，办事公道，遵纪守法。 负责人签字： 年月日

个人廉政风险排查报告

个人廉政风险排查报告 通过会议精神我会后认真查找，根据自己的职责范围，主要查出三类风险点及措施： （一）思想道德和制度机制类： 风险点： 1、政治理论学习不够，可能产生重业务、轻政治的倾向，政治素质下降等情况； 2、在日常工作中，怕得罪人，可能产生工作态度不端正，不思进取、导致工作一般化； 3、思想放松，廉政意识不强，可能导致吃拿卡的不廉洁情况发生； 4、在制度执行过程中，存在一定的教条，缺乏变通、灵活性，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。 防控措施： 1、应当提高民警的工作责任心，事业心，树立全心全意为人民服务的思想； 2、在全支队范围内开展思想大交流活动，让干部职工相互查找对方优缺点，提出好的防范措施和改进办法，并学习对方的长处和优点； 3、坚持以人为本，始终不渝地做到立党为公，执政为民，转变工作作风，多开展“走出去、请进来”的廉政教育活动。

4、建立综合性廉政规章制度，需进一步完善监察考核工作规范，强化制度执行力度，以制度管人、用人。 （二）外部环境类 风险点： 可能出现原则性不强，接受亲友、服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托等。 防控措施： 要加强自身法律意识学习，抵制各种外界腐朽思想的浸入，严于律已，管好自已的手和嘴。 （三）岗位职责及业务流程类 1、查验车方面风险点： （1）手续检查：包括机动车登记证书、车辆行驶证、购置附加税、车辆保险、交易票据等，手续检查不认真，不齐全等。 （2）车况查看：如，检查左右大灯罩、转向灯罩、雾灯罩以及车罩前面的新旧程度，外壳颜色是否一致，如果不一致，说明这些零件曾因撞车而更换过；检查车身(注意看车门、车窗镶条、轮毂、排气管等)是否重新喷过漆；在罩内侧、发动机两则的喷漆颜色是否与车身颜色不一致；打开发动机盖，检查前端及前桥是否有变形地方和碰撞痕迹；检查前轮前束，如果前轮定位已变形，说明可能发生过严重碰撞事故。因各类错综复杂的社会关系或存在私心，不按规定执行等情况。