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××××××××××××公司管理文件

文件编号：×××××××第1版签发：

变更管理办法

1总则

为规范公司变更管理，确保变更过程受控，变更前后风险控制得当，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于公司范围内各类变更的管理。

3定义

3.1变更管理：变更管理是指对管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

3.2变更的类型

3.2.1工艺、技术变更，主要包括：

1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

2）原料、介质变更；

3）工艺流程及操作条件的重大变更；

4）工艺设备的改进和变更；

5）工艺技术规程、操作规程的变更；

6）工艺参数的变更；

7）工艺参数的监视与测量点位变更；

8）公用工程的水、电、气、汽等的变更。

3.2.2设备设施的变更，主要包括：

1）设备设施的更新改造；

2）安全设施的变更；

3）更换与原设备不同类型的设备或配件；

4）设备材料、材质代用变更;

5）临时的电气设备等。

3.2.3管理变更，主要包括：

1）法律法规或标准的变更；

2）人员的变更；

3）管理机构的变更；

4）管理职责的变更；

5）各类管理制度的变更；

6）特殊作业（含检修施工作业与各类许可类作业）的作业环境、作业许可、安全方案的变更。

4职责

4.1安全管理部

4.1.1是公司变更管理的总牵头部门，负责本制度的编制与修订；

4.1.2负责对公司涉及安全设施、异常作业的变更的归口管理。

4.2技术质量部

4.2.1负责对公司涉及工艺、技术变更的归口管理；

4.2.2负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。

4.3设备部

4.3.1负责对公司涉及设备设施变更的归口管理；

4.3.2负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。

4.4人力资源部

4.4.1负责人员、管理机构变更的归口管理。

4.5办公室

4.5.1负责各部门管理职责变更的归口管理。

4.6变更发生部门

4.6.1负责变更的申请及变更过程风险控制措施的落实。

4.7法律法规与标准、管理制度的变更，按公司《文件管理办法》等相关管理制度的要求执行。

5变更管理要求

5.1变更的申请

5.1.1变更的申请，原则上由变更所在部门提出，亦可由有变更需求的部门（人员）提出，所在部门配合、会签。提出部门（人员）应就变更所属类型进行初判，并按公司相应的管理制度进行变更申请。

5.1.2属于工艺、技术变更的，同步执行公司《》，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领导签字后提交技术质量部。

5.1.3属于设备设施变更的，同步执行公司《》，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领导签字后提交设备部。

5.1.4属于人员变更的，执行公司《》，书面向人力资源部提出申请，并根据人力资源部下发的岗位配置标准，明确列明拟任新岗位人员的素质、资质满足情况或对拟离岗人员离岗后风险进行识别并制定控制措施，经部门领导签字后，提交人力资源部。所有涉及岗位变动的，均应申请。

5.1.5属于安全设施变更中停用、拆除的，执行公司《安全设施管理制度》，由所在部门填写【安全设施停用申请表】，经所在部门审批后，提交安全管理部。涉及安全设施型号、材质、功能变更或新增安全设施的，按本制度5.1.3条款执行。

5.1.6属于特殊作业的相关变更，执行公司各类特殊作业管理制度，所在部门（相关人）发现后报告最终审批人，一律按原审批作废，重新进行审批执行。

5.1.7新建、改建、扩建项目引起的变更及项目实施过程中的设计变

更，按公司、公司《技改工程项目管理办法》等予以申请。

5.1.8必须在申请中明确，该项变更属于永久性变更或临时性变更。属于临时变更的必须明确具体的变更时限范围。

5.2变更的审批与实施

5.2.1技术质量部（设备部）在收到变更申请后，应对该项变更的影响面、风险及可控度等进行评估后予以审批，并最终报分管经理批准。可采取的评估方式有：

1）本部门技术人员确认；

2）召集所在部门、设备部（技术质量部）、安全管理部讨论确认；

3）邀请行业内、外相关技术专家进行论证确认；

4）自行组织或聘请第三方采取HAZOP分析等评估方法确认；

5）委托具备相应资质的设计院开展设计并采取HAZOP分析等评估方法确认等。

5.2.2工艺、技术、设备设施变更在获最终批准后，予以实施。实施过程中，申请部门、审批部门应密切关注变更动态变化，一旦超出预期应予以停止，并重新评估。

5.2.3人力资源部在收到人员变更申请后，应确认相关申请事项与风险辨识、控制措施情况，必要时会同相关职能部门共同确认后，经批准予以下达人员变更通知。

5.2.4属于临时性变更的，必须在变更到期前予以恢复，需延期的，必须重新履行变更申请。

5.2.5变更实施后，变更所在部门应组织对涉及员工进行相应的培训和教育，必要时可要求归口管理部门的相关专业技术人员安排培训教育活动。根据变更的情况，培训教育可以采取与其风险控制相适应的形式，包括但不限于：

1）班前会、交接班记录；

2）专门培训；

3）上岗培训与考核；

4）安全交底等。

5.3变更的验收

5.3.1变更实施后，变更的归口管理部门必须对变更的结果及效果进行验证。可采取的验证方式由各归口管理部门确定（均需针对变更并形成记录）。包括但不限于以下方式：

1）工艺纪律检查；

2）专业点检；

3）岗位技能考试；

4）专项检查等。

5.4各归口管理部门，应根据本制度要求，修订并完善相应的变更管理细则要求。

6附则

6.1罚则

6.1.1凡未落实本制度要求，进行变更管理的，视情节处于500～2000元考核。

6.1.2因未落实变更管理，导致事故的，按事故予以问责。

6.2本办法由公司安全管理部负责解释。

制订：日期：2018年月日

审核：日期：2018年月日