某酒店日审工作流程

某酒店日审工作流程

日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。

1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。

1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没

有入帐或错收、漏收的收入。

2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。

3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。

4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。

5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。

2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。

3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。

4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。

5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。

一、对客房收入的日间审核

1、审核房租

前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。

2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

2、审核夜审汇总表

审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。

1）复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。

2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。

3）复核日用房租收入是否正确。

4）复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。

5）复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。

3、复合其他营业点交来帐单、报表

1）复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。

2）复核杂项收益表及所附单据。

3）将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。

4）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）

二、餐饮、康乐收入的日间审核

餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作；二是汇总编制酒店营业收入报表；三是控制现金、银行存款的收进。

审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。

1）住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。

2）检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。

3）核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅（酒水、香烟、燕鲍翅、海鲜）大堂吧（食品、酒水、香烟）、桑拿吧（食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目）报表转交成本部。

4）检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。

三、制酒店营业收入日报表

将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。

1）检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。

2）检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。

3）核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。

4）核对应收帐款：审阅应收帐款统计表（有效签单人、金额、挂帐单位）并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。5）核对宴请（招待帐）：审核宴请（招待帐），签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表（人数、签单人）、“宴请”报表转交成本部。

6）核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。

7）检查“晨报”、（营业收入报表）、做日审调整表，“收益总结表”。

应收人员工作流程

应收人员工作流程： 第一步：帐单传递： 日审应收会计收帐员转协议单位 一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收 并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。 二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差 异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。 三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要 进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。 四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的 每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。 五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月 初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。 六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止 的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。 第二步：收回款项传递： 收回帐款出纳开收据应收会计 一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办 公室应将帐款交于前厅处保险箱内。） 二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。 三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项 属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。 四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据 客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。 工作职责： 一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。 二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月 初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。 三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来

店长一日工作流程

店长一日工作流程 （一）营业前 1）组织晨会的召开： a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）； b、传达公司重要文件及通知； c、昨日营业状况确认、分析； d、针对营业问题，指示有关人员改善； e、分配当日工作计划。 2）店内状况确认： a、店面、展柜、试用装及试妆用品的卫生清洁情况； b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等； c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况； d、畅销货品的储备及展示确认。 （二）营业期间 A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！） 1）记录当天晨会日志； 2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理； 3）时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上； 4）监督店员的工作情况，错误地方及时纠正； 5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍； 6）对新员工作出相应的指导和培训； 7）安排老员工对专业知识的巩固学习； 8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）； 9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务； 10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对； 11）时刻维持店内的卫生状况； 12）合理安排员工轮流用餐。 B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！） 1）准备记录进专卖店的每一位女性顾客，提供店面到店人数水平值； 2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力； 3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划； 4）紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值； 5）时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力； 6）处理营业中顾客投诉； 7）服务礼仪规范时刻监督提醒。 8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失； （三）营业结束 1）各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况并列出明日销售计划及目标； 2）收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）； 3）安排卫生的打扫； 4）收回店外物品； 5）关闭照明、灯箱、电器； 6）签退，离开卖场。

财务日审工作总结

财务日审工作总结 篇一：酒店财务审计工作总结 酒店财务审计工作总结 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括： （一）夜审班前准备 班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 （二）夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，

要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表： A、编制“××宾馆营业日报表”。

一日工作流程及要求

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx学校 教官一日工作流程及要求 5:30 起床铃响后，教官督促学生起床、测量体温、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集的数据，及时上报德育处 6:05 督促学生按照楼层先后顺序分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。 6:05—12:00 宿舍处于锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 6:40 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 11:20 教官到食堂就餐。 11:35 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 12:20 组织学生按照吃饭先后顺序错峰进宿舍进行午休、关闭门窗，维持午休纪律、督促学生测量、记录体温，教官收集数据并上报德育处。 13:30 午休结束，教官督促学生起床、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集数据，及时上报德育处。然

后，督促学生分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。14:00 宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。14:00 — 20:40 学生不能进宿舍，宿舍大门必须保持锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。 工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 16:00 通风完毕，教官关上门窗。 20:40 宿舍大门打开，学生在教官组织下有序进入宿舍，教官在楼道或楼前巡视或监视，并维持学生纪律，督促学生测量和记录体温（教官收集上报德育处），然后有序洗漱，间隔1.5米的安全距离，最后打扫好宿舍卫生，脚对脚上床休息。

星级酒店夜审工作内容及流程

星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减

店铺及店长一日工作流程(知识浅析)

店铺及店长一日工作流程 一．营业前 1.8：00到店（门店上下班时间根据季节适时调整），开灯，开电脑，收银机等，部分灯光晚上方可开启。 2.打卡签到 3.做卫生,包括橱窗、收银台、层板、货架等 4.检查小票纸、收银纸、购物袋是否充足 5.整理好仪容仪表开始上班，保持精神饱满，不要将个人情绪带到工作中 店长到店后需 1.检查早班卫生及签到情况，检查店员仪容仪表。 2.制定销售任务、分配个人目标，准备晨会内容。 3.将昨日帐目及时整理好。 4.分析昨日销售数据，畅销品及时补货或者调拨，滞销品及时做好记录。若需要调价可申请。 5.查看来货调拨等是否还有未审核单据，及时做好登记。 个人形象要求：长发需扎起，穿店内衣服进行打版，不得穿拖鞋上班 妆容要求：所有员工上班一律要求化妆（粉底、眉毛、眼影、睫毛、眼线、口红，腮红，其中四项必须有），吃饭后立即补妆。 站姿要求：右手握住左手，双手虎口交叉，自然下垂放于身前或双手背后，不得将双手插腰或抱胸，不得靠着货柜沙发或收银台 二．营业期间 无顾客时

1.可录入会员并微信添加朋友，上传图片，发朋友圈。店长对朋友圈及会员维护要时刻关注。微信上会员咨询情况需及时回复。营业期间若无买单及查货情况禁止站在收银台 2.无顾客时店长安排店员剪线头、烫衣服、检查质量问题。 3.陈列标准 一、正侧挂衣架统一顺时针方向朝向 二、正挂出样必须成套搭配，出样商品为最小码，正挂2-3件，尺码由小到大 三、侧挂春夏一杆12件，冬季一杆10件，挂钩间距间隔相同，一般以一拳一间距 四、服装吊牌均不外露，货架上无空衣架裤架 4.模特3天需及时更换，正挂陈列3-5天不动要及时更换。店长需对陈列经常进行调整，并告知店员陈列规范，店铺人员随时维护店内陈列。 5.试穿新款，店铺人员相互点评。店长指导进行实战演练接顾客流程，讲解新品FAB，并随时抽查店员熟悉新品的情况。 6.对新员工作出相应的指导和培训。 7.安排老员工对专业知识的巩固学习。 8.时刻维持店内的卫生状况。 9.带动氛围小游戏如：猜歌名、脑筋急转弯、记款号 有顾客时（时刻围绕销售，做好细节，提高业绩） 1.参照《服务8步曲》 2.有顾客进店，不管手中有什么事需立即放下，以接待顾客为主。绝对禁止自己做自己的不搭理顾客。 3.接待顾客过程中不允许还跟同事之间嘻嘻哈哈，给顾客留下不专业不尊重人的印象。也不允许接到半途去接电话的行为。 4.店长仔细观察销售过程，随时准备提供有必要的协助 5.关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工激励员工再接再厉。

酒店店长月工作总结

酒店店长月工作总结 酒店店长月工作总结??尊敬的各位领导：?您们好,我是＊＊,紧张而忙碌的一年马上就要结束了,回顾我这一年的工作，有许多的收获和体会。为了明年部门的工作更上一层楼,总结一下今年工作中的得失很有必要，下面对我的工作进行一下总结。 一、工作的整体回顾：?一个企业赢利是第一目标，也是企业能否生存下去的唯一保障，一个部门的工作也要紧紧围绕企业的中心工作来做文章。客房部做为一个服务性部门，做好清洁给客人提供一个清洁、安静、舒适、温馨的休息环境是我们的首要工作，但同时我们还担负着为企业创收、节支的责任。一年来,经过全体员工及部门管理人员的共同努力,有经营指标的部分都完成了山庄领导在去年工作会议上给我们下达的任务。在努力创收的同时我们也不忘节约,部门全年把节约工作贯穿始终，在保证工作质量、不影响对客服务的前提下,尽最大的努力降低成本，我们深知节省下来的每一分钱都是集团的利润。??二、20１３年我完成了以下工作:??1．学习、规范岗位的服务用语，努力提高对客服务质量。为了体现从事酒店人员的专业素养,针对我本人对各岗位服务用语存在不熟悉、不规范现象,我在同事中、在负责本集团客房的主管经理的培训中学习岗位的服务用语,进行留精去粗,而后吸收为已用，做为我对客人

交流的语言指南。自本人规范服务用语执行以来,我在对客交流上有了显著提高。以致在工作的任何时期,好东西贵在坚持，贵在温故而知新,我将对此加大学习应用的力度。 ?２．开源节流,降本增效，从点滴做起。客房部是公司的主要创收部门，它的本本本费也很高,本着节约就是创利润的思想，我和同事们本着从自我做起，从点滴做起,杜绝一切浪费现象，主要表现在：①回收客用一次性低值易耗品，如牙膏可做为清洁剂使用②每日早晨要求对退客楼层的走道灯关闭,夜班六点后再开启;查退房后拔掉取电卡；房间这样日复一日的执行下来，能为公司节约一笔不少的电费。 ? 3.为了做好客房的卫生和服务工作，领导经常对我们打扫房间技能和查房技巧进行考核和评定。从中发现我们在操作时有无不规范、不科学的问题，针对存在的问题，管区领班级以上人员专门召开会议,对存在的问题加以分析,对员工进行重新培训,纠正员工的不良操作习惯。我们也利用淡季不断实践，认真打扫和检查好每一间房,通过考核,取得了一定的成效,房间卫生质量提高了，查房超时现象少了。? 4、领导采取对员工集中培训、专项培训、个别指导培训等方式,促进了员工酒店意识得到较大提高，服务理念进一步深化，有声微笑已成为员工的自觉行动。对什么是个性化服务,从感性到理性已有了形象的认识，整个集团形成了“一切工作都是为了让客人满意”的良好氛围。从而加深了

营业员一日工作流程

营业员一日工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

营业员一日工作流程 （营业员工作人员应提前10分钟到达店内做好各项准备工作） （一）营业前 1）参加晨会及交接班会议： a、向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈； b、听从店长分配当日工作计划； 2）检查准备商品： a、复点过夜的商品 ―――参加完晨会及交接班会议后，营业员要做的第一件事，就是根据商品平时的摆放规律，将过夜商品进行过目清点和检查。不论实行的是正常的出勤还是两班倒，营业员对隔夜后的商品都要进行复点，以明确各自所负的责任；在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长汇报，请示处理。 b、补充商品 ―――在复点商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。 c、检查商品标签 ―――在复点的同时，营业员还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。 d、辅助工具与促销用品的检查准备 ―――营业时销售工具和促销用品的准备，是营业前准备工作的一项重要内容，没有完备的工具和用品，要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯；随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。 e、做好店内与商品的清洁整理工作 ―――店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。

各岗位工作流程

前台收银员岗位操作流程 一、班前准备工作： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。 D、阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充

足，在收取押金时，开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚。 四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。 五、宾客结帐： A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂ＡＲ账的团队房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与挂账单位进行核对）。 B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人证明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时如为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人签字收回。 C、如客人使用信用卡付款，要求客人在POS单上签名处签名，并核对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名

店长日常工作流程

店长日常工作流程 8：40-8：55上班签到、早餐、了解当日预定情况及当日最大社会活动，停水、停电等突发性事件，是否影响经营并做好工作计划，管理人员碰头会。 9：00 -9：35组织召开全员晨会（或晨操）安排各项工作,宣读工作目标，经营目标，激发职员斗志，共同认知目标并为之而努力. 9：30-10：00抽查生产部门及前台验货质量、数量，依据前一天晚餐查冰柜存货情况，查看厨房进货报单数量是否合理，并及时处理相关问题 10：00-11：00 1、审阅各部门前一日工作记录本并处理 2、做前一天销售数据分析，总结前一天的工作业绩 3、其它行政工作（入职、离职、申购、报帐等）； 4、其他外联工作(外联工作时必须安排好其他工作事项) 11：01-11：30 1、检查各部门工作状况，与职员一起参与工作，辅导质量标准。 2、检查厨房各项加工流程、看是否符合食品卫生和安全、是否有浪费、其他不合标准的行为、违纪行为等 3、了解预定状况 4、开餐前接待准备工作督导与检查 5、及时调动员工积极性，疏导不良情绪。 11：30-13：30 1、带团队进行餐前巡视检查各程序是否顺畅到位：清洁卫生、摆台标准、音响、指示牌、布置。 2、若有问题及时指导解决，控制局面，最快速度达到接待客人的优质条件 3、与管理者一道出门口迎接客人到来 4、巡视全场，了解客情，处理突发事件，协助职员做好服务，与管理者一道认识新客户、做好老客户的接待服务工作、了解客户意见。 5、协调内部工作，检查厨房操作流程是否合标准，切配是否浪费 6、处理餐中出现的问题 7、巡视收银台，处理客诉 8、欢送客户，尤其是VIP和老客户、当餐认识的的新客户，必须亲自送出大门。13：30-14：00 1、检查职员工作餐 2、带领厨师长检查收市工作，观察客人餐桌菜品剩留状况，并研究做出处理意见，和改进措施 3、了解服务员收取的客人意见，认真做好记录 4、看营业日报表及处理其它事务。 14：00-14：30 1、与职员共进午餐，了解职员对工作餐的意见，并及时作出处理 2、了解职员其他状况，安排时间给职员沟通解决 14：30-16：25 1、休息或市场调查； 2、不定期召开相关人员会议；

一位优秀星级酒店店长的工作流程

1店长的工作职责与范围： 1、营销管理： 1、有序组织客户开发为维护工作，促进客群结构的稳定和可持续； 2、根据自身的营销问题，组织专项营销拓展、促销工作； 3、通过有效目标管理，组织与发动全体员工努力完成目标任务； 2、营运管理： 1、组织员工培训工作，不断提升员工服务意识与能力； 2、检查与评估公司制度与标准的执行情况，确保连锁标准的统一； 3、安排对酒店内部的质量检查，并针对发现的问题采取改善措施； 4、解决宾客投诉，调查与了解顾客意见与建议，提高顾客满意度； 5、组织酒店安全防范管理，发现并解决安全隐患； 6、组织酒店设备设施的检查与维护，开展年度专项维修改造工作； 3、人力资源与行政管理：

1、抽查员工的考勤与工作纪律； 2、组织召开酒店晨会、管理周会及月度员工大会； 3、定期安排员工沟通，了解员工思想动态，为员工解疑答惑，引导员工树立正确的心态与观念； 4、对下属的工作计划进行管理，确保管理工作有序开展； 4、财务管理： 1、审批店内物资采购计划； 2、控制营运成本，实现利润最大化。

2店长工作流程：

时间程序及内容工作标准 8:20-8:30打卡报到提前十分钟打卡报到 检查员工到岗情况抽查员工打卡情况，记录 迟到现象 审阅经理日报表与值班经理 工作日志 了解上日营业状况及值 班经理工作日志记录的 问题 晨会准备根据当日掌握的酒店即 时信息，完善晨会发言内 容 召开酒店晨会 1、晨会主持人为店长，只 有在店长未当班时，可按值 班经理、店助、客房经理的 先后次序选择其中当班的 一人主持； 2、晨会时间为早上8:30； 3、参加人员为：除厨师、 客房、前台各留一人当值 外，全店当日全体当班人员

酒店日审工作职责及工作程序

酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报 的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、 汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入的日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表

二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 （一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。

药店营运流程-店长每日工作流程参考模板

店长每日工作流程 店长系列培训课 刘海燕 营业前 营业前店长需要做哪几方面的工作呢？ 营业前 店长要安排员工去做哪些工作呢？ ?安排人员进行卫生的打扫 ?安排人员货架整理及点数 店长要检查哪些工作呢？ ?提前半小时入店,对员工进行考勤； ?检查员工的仪容仪表 ?检查电话线、POS机、照明灯 ?检查店员的卫生/货架整理情况 收银准备工作包括哪些？ ?店长指导收银员准备工作。 ?小票纸、零钱、笔、等是否准备好； ?查看POS库存,是否有未审核的单据 如何召开开晨会呢？ ?传达公司文件.包括通知、调令、促销活动操作方法、店长会议情况?宣布昨日营业额、达成率、今日营业指标 ?分配今日人员的工作区域与主要职责 ?对店员进行相关的日常培训讲解 ?带领店员练习营业规范用语 营业中

销售高峰 人员 ?带领店员招呼顾客、接待顾客； ?注意整个卖场的气氛，并适时调节 ?检查员工状况，注意调节员工情绪 商品 ?时刻检查及货架上有无空缺商品,提醒店员及时补上、提醒整理顾客弄乱有包装的商品（如内衣、内裤、鞋子等）。 销售 ?查看截止销售额，对照以往的情况进行分析，并及时提醒、激励店员。 ?监督促销活动的实施 顾客投诉 ?处理营业中顾客投诉 监督促销活动的实施： 1、关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传 2、促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目 3、促销商品及时补货上架 处理营业中顾客投诉 1、端正自己的心态，认真听取投诉的情况； ?顾客反馈信息收集,并及时记录 ?对周边信息的收集 ?销售数据收集 ?对员工进行相应的指导与培训（包括商品陈列、促销技巧、主动服务意

一位优秀酒店店长的工作流程

1、营销管理： 1、有序组织客户开发为维护工作，促进客群结构的稳定和可持续； 2、根据自身的营销问题，组织专项营销拓展、促销工作； 3、通过有效目标管理，组织与发动全体员工努力完成目标任务； 2、营运管理： 1、组织员工培训工作，不断提升员工服务意识与能力； 2、检查与评估公司制度与标准的执行情况，确保连锁标准的统一； 3、安排对酒店内部的质量检查，并针对发现的问题采取改善措施； 4、解决宾客投诉，调查与了解顾客意见与建议，提高顾客满意度； 5、组织酒店安全防范管理，发现并解决安全隐患； 6、组织酒店设备设施的检查与维护，开展年度专项维修改造工作； 3、人力资源与行政管理： 1、抽查员工的考勤与工作纪律； 2、组织召开酒店晨会、管理周会及月度员工大会； 3、定期安排员工沟通，了解员工思想动态，为员工解疑答惑，引导员工树立正确的心态与观念； 4、对下属的工作计划进行管理，确保管理工作有序开展； 4、财务管理：

1、审批店内物资采购计划； 2、控制营运成本，实现利润最大化。 2店长工作流程： 时间程序及内容工作标准 8:20-8:30打卡报到提前十分钟打卡报到 检查员工到岗情况抽查员工打卡情况，记录 迟到现象 审阅经理日报表与值班经理 工作日志 了解上日营业状况及值 班经理工作日志记录的 问题 晨会准备根据当日掌握的酒店即 时信息，完善晨会发言内 容 召开酒店晨会 1、晨会主持人为店长，只 有在店长未当班时，可按值 班经理、店助、客房经理的 先后次序选择其中当班的 一人主持； 2、晨会时间为早上8:30； 3、参加人员为：除厨师、 客房、前台各留一人当值 外，全店当日全体当班人员 及下大夜班的员工； 4、检查员工仪容仪表； 5、晨会履行点名报到程序。 1、通报当期酒店目标进度；

日审工作流程

日审工作制度 职位概要： 审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不 符合规定的账务。 一、审核前台工作 根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表 按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、 账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号， 并且登记当日收的押金单号）。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是 否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔 看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记 录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单 是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应 收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字 权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷

卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。 检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不 一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票 在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发 票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。 特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须 有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对 私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明

餐饮店长的工作流程

餐饮店长的工作流程 1.总纲 (1) 负责本店的全面日常管理工作 (2) 组织部门的例会（每周三次） (3)对整个店的关键点负责任 (4) 本店的成本、费用控制 (5) 本店的经营状况 (6) 部门经理的工作态度及管理能力的考核 (7) 根据部门的周工作计划进行监督落实 (8) 对本店的设备设施的完整负责 (9) 执行总部的指令 2.每日工作： 1）9：00---9：30 到各岗位巡视并与一员工沟通了解部门近期的工作情况及部门经理的工作方法是否得当； 2）9：30---10：30查看餐厅值班领班的纪录并及时与部门经理反馈并责落实； 3）10：30---11：00查看每日的营业报表及采购单； 4）11：00—-11：30机动 5）11：30---13：00 检查餐厅与厨房的准备工作；巡视餐厅的服务及后厨的工作流程，处理投诉情况。 6）13：30---2：00准备会前的发言（工作要求，上周的会议落实情况）； 7）2：00---3：00开会（例会）：了解部门经理、领班、员工的工作状态、上周的存在的问题，员工对酒店、管理人员工作的建议并做记录； 8）3：30---4：00与相关部门落实整改及处理相关问题； 9）5：00---7：30检查餐厅与厨房的准备工作；巡视餐厅的服务及后厨的工作流程，处理投诉情况。 10）8：00---8：30每日工作记录及感悟。 3.不定期的工作安排： 每周有一天7：00与厨师长到菜场了解原料情况。 每周有一天7：00到餐厅检查食品验收情况。 每周有一天了解周边餐饮的营业情况，并作记录。 每周有两天22：00查看餐厅的收尾工作。 每周有两天检查员工的考勤情况。 每2周与部门经理检查本店的设施设备、卫生、安全 4.关键点：礼貌礼仪、纪律、服务质量、菜肴质量、成本费用、设备设施的维修保养。 5.管理责任： ﹠、对营业指标负责。 ﹠、对服务质量负责。 ﹠、对员工纪律、卫生负责。 ﹠、对菜肴质量负责。 ﹠、对管理秩序负责。 ﹠、对各项成本、费用负责。 ﹠、对员工精神面貌负责。

店长的工作流程概述

店长的工作流程概 述 1

店长的工作流程 <1>、营业前的准备情况 1、店员的报到 每天应提前15分钟到店,做店员的签到和考勤,查看交接记录及营业状况,待人员到齐召开店员会议。 2、晨会 早会由店长主持,所有店员必须参加。 检查仪容仪表。 总结前一天的销售状况和工作。 介绍今天的销售计划,提出当日的销售目标。 提出当日的工作要求、服务要求、纪律要求、卫生标准、顾客的反馈意见。 注意每位店员的情绪,调节好她们的工作状态。 针对新员工进行工作的安排。 传达上级的工作要求。 鼓励表扬优秀店员。 指导清理店内的卫生,分区进行。 指导收银员准备工作。 店长带领店员喊企业口号,迎宾气氛一定要活跃,表情自然亲切。

<2>、营业中 1、巡视卖场,检查清洁工作,带领员工向顾客打招呼,并检查补货。 2、注意整个卖场的气氛。 3、每隔一定的时间到收银处察看营业状况,对照以往进行分析,并及时提醒鼓励店员。 4、注意店员的休息,工作状态,切勿同进同出或同时休息或频繁休息。 5、空闲时间可请店员介绍商品价格特点材料等基础知识。 6、指导店员及时的整理货物、清洁卫生。 <3>、营业后 1、当天的销售状况总结,核对是否完成今天的目标。 2、分析并解决相关的问题,提出相应的策略。 3、方便顾客购物跟踪反馈信息。 4、完成各种报表。 5、货物的清点和补充。 6、清洁货场和安全检查。 店长的定义: 3

店长是店铺的最高管理者,其工作的内容---既是店铺的总指挥,既要按规章制度指挥各部分,还要协调全体成员做好店内的营业工作。赋予店铺生命力,不断的提高店铺的经营业绩。 店长的使命: 1、贯彻落实企业的营运目标,创造优异的销售业绩为顾客提供良好的服务。 2、领导布置门店各成员的日常工作,激发店员的积极性和创造性,营造一个愉快的工作环境。 3、企业文化,政策的最基层的执行者和捍卫者,最大可能的为企业和集体利益和长远利益服务。 4、 店长如何作好店员的管理: 1、对店员的领导能力。 领导是感性的,具有一定的感情色彩在里面,也就是现在人们常说的人性化管理。 2、对店员的管理。 管理是理性的,必须按照公司的规章制度来办事,也就是说在制度面前人人平等。 领导包括: 4

酒店店长工作职责

酒店店长工作职责-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

酒店店长工作职责 一：每日必须跟进工作事项： 1．每天召开各部门工作晨会。目的部门之间相互沟通，开会内容为近两天工作内容和工做总结。2．每天跟近房态和客房预定情况。目的了解酒店当天和远期房态变化，确保酒店出租率。主要了解续住客人和预定客人及退房客人情况。 3．每天安排时间巡查A，B楼各个部门。目的了解所有运营相关环节的状况，发掘潜在问题和解决问题。主要检查A，B楼安全隐患及清洁卫生，员工工作流程是否合理和规范；客房卫生进行抽查是否合格。 4．每天在前台亲自接待不少于三个客人。目的增加与客人沟通机会，做好工作示范。主要工作倾听客人意见和发现流程上的问题。 5．每天抽查与日常收入相关的单据。目的确保帐单相符，及时发现可能存在的现金管理问题。主要工作抽查备用金、帐单，押金单、餐厅收入记录。 6．每天跟进销售状况，安排销售员工作。了解前一天销售进展完成任务和指标。主要了解新客户的发掘及老客户的回访及旅行团的跟进工作。 二：每周必须跟进工作事项 1.每周跟进各部门员工会议和培训。目的与员工保持沟通和增强员工技能。酒店周一下午四点前台会 议，周二前台培训，周三管家部会议，周四西餐厅会议，周五管家部培训。 2.每周召开一次销售会议。目的做好销售分析，制定方案。主要讨论酒店近期销售方案、信息反馈、工 作安排。 3.每周完成物质申请和采购。目的确保各部门物资正常运营。主要内容对仓库剩余物资进行抽查和盘 点。 4.每周一次巡查员工宿舍。目的关心员工，主要内容了解宿舍卫生与安全 5.每周一次员工辅导和面谈至少3名。目的了解员工心理状态。主要了解员工对公司的建议以及人际关 系状况。 三：每月必须跟进工作事项： 1.每月跟进酒店内消杀。目的了解消杀过程及效果。主要监督消杀公司是否按要求消杀。 2.每月进行月度损益表分析。目的了解酒店收入和费用支出情况。主要同财务对各部门收入和支出项目 是否按酒店预算执行。 3.每月5日前完成上月工作总结和下月工作计划。目的做到明确下月的目标和达成的结果。主要内容制 定合理的计划表。 4.每月月底前完成各部门员工考勤和排班。目的制定合理员工假期加班补休和可预见的高峰时间。达到 合理利用人力资源。 5.每月月底进行物资盘点和报废。目的帐实平衡，做好物料控制，主要工作内容抽查用量最大，损耗最 多，金额最高的几项。 6.每月进行酒店夜巡。目的了解夜间工作状态，确保夜晚酒店正常服务和安全。 7.每月进行酒店综合检查。目的检查酒店的综合情况，确保各部门职能协调一致。 7. 每月拜访特约商户，目的维护与同周边合作商的关系，促进互动。确保与周边商户之间互惠互利 8. 每月同销售人员进行周边酒店竞争对手调查。目的了解同类型竞争酒店情况，对酒店营销做出合理的判断，主要内容各酒店的客源类型。 9. 每月同工程人员进行工程能耗数据统计。目的了解能耗数据，主要内容如何降低能耗。 10. 每月安排时间拜访地方关系。目的维护地方关系，为酒店创造良好的外部环境。主要工作内容理清地方关系。 11. 每月按时参加酒店管理公司会议。目的了解公司各项活动及发展目标，主要讨论酒店销售进展、客服问题、流程问题、维修问题、系统问题

日审工作岗位职责

（九）日审 【工作关系】 直接上级： 内部联系： 【岗位描述】 【工作内容】 1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理； 2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。 3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。 4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。 5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。 6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。 7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。 8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。 9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。 10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。 11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。 12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。 13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。 14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。 15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。 16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。

店长职责及每日工作流程图

店长职责及每日工作流程 一、店长的身份 1、公司营业店的代表人 从你成为店长的一刻起，你不再是一名普通的员工，你代表了公司整体的形象，是公司营业店的代表，你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司经营效益之目标。 2、营业额目标的实现者 你所管理的店面，必须有盈利才能证明你的价值，而在实现目标的过程中，你的管理和以身作则，将是极其重要的，所以，营业额目标的实现，50%是依赖你的个人的优异表现。 3、营业店的指挥者 二、店长应有的能力 1、指导的能力 是指能扭转旧观念，并使其发挥最大的才能，从而使营业额得以提高。 2、教育的能力 能发现员工的不足，并帮助员工提高能力和素质 3、数据计算能力 掌握、学会、分析报表、数据]从而知道自己店面成绩的好坏 4、目标达成能力

指为达成目标。而须拥有的组织能力和凝聚力，以及掌握员工的能力 5、良好的判断力 面对问题有正确的判断，并能迅速解决 6、专业知识的能力 对于你所卖西饼、面包的了解和营业服务时所必备的知识和技能 7、营业店的经营能力 指营业店经营所必备的管理技能 8、管理人员和时间的能力 9、改善服务品质的能力 指让服务更加合理化，让顾客有亲切感，方便感，信任感和舒适感 10、自我训练的能力 要跟上时代提升自己，和公司一起快乐成长 11、诚实和忠诚 三、店长不能有的品质 1、越级汇报，自作主（指突发性的问题） 2、推卸责任，逃避责任 3、私下批评公司，抱怨公司现状 4、不设立目标，不相信自己和手下员工可以创造营业奇迹 5、有功劳时，独自享受

6、不擅长运用店员的长处，只看到店员的短处 7、不愿训练手下，不愿手下员工超越自己 8、对上级或公司，报喜不报忧专挑好听的讲 9、不愿严格管理店面，只想做老好人 四、店长每日工作流程 1、早晨开门的准备（开店前半小时） A：开晨会： a检查仪容仪表及员工出勤情况，以及人员的精神状况。 b总结昨日之工作，安排今日之工作。 c表扬与批评 d培训与通报店近期活动 B：营业店面的检查：存货的复核、新货的盘点、物品的列、店面的清洁、灯光、价格、设备、零钱等状况 C：昨日营业额的分析：具体的数目，是降是升（找出原因）、寻找提高营业额的方法 D：宣布当日营业目标 E:统计断缺货及下订单