序号相关方类
型
需求和期望及其
合规义务
监测指标或项目监测频率监测部门
1、符合客户的质
量管理要求
客户满意度每半年一次营业课
2、符合客户的环
境管理要求
3、及时交货
4、价格合理
客户品质异常投
诉件数
每月一次品质管理课
环境关连物质异
常件数
每月一次品质管理课
交付产品的退回
率
每月一次品质管理课
交付准时达成率每月一次营业课
国内每半年一次
海外每年一次
进料批合格率每月一次品质管理课
对账及时每月一次资材物流课薪资、福利增加
提供培训机会
有一定的娱乐活
动
4最高管理
者
公司可持续发
展,实现经营计
划
年度销售指标每年一次营业课
5审核机构公司体系运作的
有效性、充分性
和符合性
内审、外审、管
理评审
每年一次品质管理课
有机溶剂的泄漏
控制在0次
每年一次行政课
火灾的发生控制
在0次
每年一次行政课
危险废弃物转移
过程中出现异常
次数为0次
每年一次行政课
法律法规及其它
要求合规性评价
每年一次行政课
7周边居民环境的干扰不能
影响周边居
民.(如:噪音、废
气、火灾、化学
品泄漏、废弃物
的处理).
调查确认不能有
附近居民投诉
每年一次行政课
6政府机构安全生产、环保
生产、满足法律
法规及其他要求.
相关方的需求和期望清单
资材物流课
3员工工资、加班工资
及福利管理程序
、培训对照表、
员工满意度调查
每年一次行政课
1客户
2供方1、长期合作、双
赢
2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考
评表