技术质量管理部管理制度
技术质量管理部管理制度
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目 录
技术文件控制管理办法 ???????????????????????????????? 实验室安全管理制度 ????????????????????????????????? 实验室岗位责任制 ?????????????????????????????????? 实验室工作制度 ????????????????????????????????????? 实验员培训、考核、任用、奖惩制度 ???????????????????????????? ?检验员岗位责任制度 ?????????????????????????????????? ?检验室工作制度 ???????????????????????????????????? ?原材料、外协件、外购件验收和管理制度 ????????????????????????????零部件检验和产品出厂检定制度 ?????????????????????????????? ?成品表抽检管理制度 ?????????????????????????????????? ?检定记录及检定证书核验制度 ??????????????????????????????事故报告制度 ???????????????????????????????????? ?质量检验员培训、考核、任用、奖惩制度 ?????????????????????????? ?周期检定制度 ????????????????????????????????????? ?设备运行检查管理制度 ????????????????????????????????? ?计量器具配备、维护保养制度 ??????????????????????????????? ?计量器具流转制度 ??????????????????????????????????? ?计量标准使用维护制度 ????????????????????????????????? ?计量原始数据 、统计报表、证书标志管理制度 ??????????????????????? ?计量技术档案、资料保管制度 ??????????????????????????????? ?计量标准技术档案管理制度 ??????????????????????????????? ?计量人员岗位责任制度 ????????????????????????????????? ?计量实验室工作制度 ?????????????????????????????????? ?计量人员培训、考核、任用、奖励制度 ??????????????????????????? ?
技术文件控制管理办法
为规范文件管理工作，对公司的技术文件进行有效控制，特制定本管理办法，对文件的分类、编制、标准化、审批、传递、归档、发放、更改、回收和销毁等做如下具体规定。
、文件分类：
??产品类技术文件
成套技术图样（包括原材料明细表、模块及结构件明细表、 ??板图、 电气原理图）、使用说明书、产品校验规范、产品标准、包装运输技术规范
??软件类技术文件
使用说明书、程序框图、测试大纲、数据字典（含数据库的软件有，不含数据库的软件没有该项）、应用软件的组成文件及运行环境要求、软件源程序及注释说明文件
??作业指导书
操作指导卡片、原材料检验指导书、成品检验指导书、检测设备操作规范、检测设备校验规范
、文件编制、审批：
?? 技术文件必须履行编制、审核、标准化、批准等手续，技管部应保证文件的齐套性。
??编制、审核部门：
?、技术文件（图样）由设计人员编制，项目组其他成员或同类产品研发人员校对，总工程师审核，技管部标准化，技术副总批准。
?、产品校验规范由设计人员编制，项目组其他成员或同类产品研发人员审核，技管部标准化，总工程师批准。
?、操作指导卡片由生产部编制，设计负责人审核，技管部标准化，生产部经理批准。
?、原材料、成品检验指导书由质量部编制，设计负责人审核，技
管部标准化，质量主管批准。
?、设备操作规范由使用部门编制，相关部门审核，使用部门经理批准。
?、检测设备校验规范由技管部编制，部门经理审批。
??编制、审批人员应对技术文件负有相应责任，责任划分如下：?、编制人对技术文件的格式、内容、数据、图表、措词、符号等的科学性与正确性负主要责任。
、校对人对技术文件的内容、数据、图表、措词等的科学性、正确性、是否符合项目要求等核对。
?、审核人对技术文件的内容、数据、图表、措词等的科学性、正确性、是否符合项目要求等负责复审把关。
?、标准化审核人对技术文件的采标、格式及标准化要求负责复审把关，对技术文件的内容不作要求。
?、批准人负全部责任，同时对编制人、审核人、标准化审核人的工作态度和学术水平进行监督考核。
?? 文件编制及审批人员要认真、负责，确保文件的正确性、完整性、统一性。审批人有权要求编写人员做必要的补充、改正，或重新起草。
??审批手续不全的技术文件不能作为有效文件使用。审批未通过的技术文件进行修改后，要再次履行上述全部手续。
、文件传递、归档：
??审批后的技术文件由技管部统一管理、传递，其他部门及人员无权进行传递。
?? 文件借阅、拷贝、复印要履行登记手续，图样、软件源程序、数据字典必须由总经理或主管副总批准，其他文件由部门经理或技术主管批准。
、文件发放和管理：
??技管部负责技术文件、外来法规性文件的发放和管理。
??技管部规定技术文件的发放方式、范围、份数，在 “文件发放登记簿”上登记，发放时盖红色受控印章。
??技管部编制控制文件清单，每三个月重新整理和更换一次文件清单，检查验证在用文件的正确性、完整性、统一性。
??各使用部门应妥善保管和使用在用文件，保持文件清洁、完整。
??文件损坏时，由使用部门提出重新发放申请，技管部收回损坏文件，沿用原发放号换发新文件，登记说明原因。
、文件的更改、回收和销毁：
??使用部门不得私自更改技术文件，需更改时，提出更改部门应填写“文件更改申请单”，报技管部按本管理办法中第 项的规定审核和批准。
??技管部向文件持有部门下发文件更改通知单，按照更改通知单的要求，进行划改、换页或换版。
??文件划改不允许用涂改液和铅笔。应用钢笔或圆珠笔将原内容划掉，在附近填写上更改后的内容。
??不使用或作废的技术文件由技管部回收，必要时做销毁处理。
?由技管部检查各部门的文件保管使用情况，发现不符合本制度规定，向绩效考核小组汇报，在绩效考核时由绩效考核小组视情节将对违反行为扣除 ??分或 ??分的倍数。
实验室安全管理制度
实验室的安全工作就是要保障实验室工作人员的人身安全、设备安全，使实验室工作得以顺利进行，据此目的特制定本安全管理制度：
、坚持以“安全第一、预防为主”为方针，实验室的全体人员及试验人员应牢固树立安全意识，严格遵守安全管理制度和实验室
管理制度的有关规定。
、实验室必须配备符合要求的消防设备器材，并注意更新。消防器材要放在明显的便于取用的位置，周围不得堆放杂物，严禁将消防器
材移作他用。实验室的所有工作人员 都应知道灭火工具所放位置并会使用
、实验室配电线路、装置（开关、插座、保险盒等）必须布局合理、完整无损，带电部分不得外露，经常检查各配电线路，防止用电超负荷和电线短路，以防发生伤亡事故。
、产生高压的的试验设备应有明显标志，工作人员必须具备防护知识、作风谨慎。
、准确记住实验室供电的总闸和各分闸的位置（详见实验室电源开关位置示意图）。工作结束后和离开实验室前，应关闭总闸及门窗（如有需要通电的设备，要将无需通电的各分闸全部关闭），并做好安全防盗检查。
、试验设备做到定位管理（详见实验室电源开关位置示意图），设备用后放到原处，设备借用实行登记制度。每日清点实验室设备总数和使用情况，防止设备和各类零配件的丢失。
、严格遵守各种仪器的操作规程和登记制度，按操作要求进行试验。非实验室工作人员进行仪器操作必须经过培训，初次使用者必须有实验室工作人员在场指导。
、凡对拟使用仪器的操作无把握者，务必请教实验室工作人员。发现仪器故障者有义务立即向管理员或实验室主管领导报告，以便及时维修。凡属违反操作规程而损坏仪器者，视损失轻重给予一定的赔偿。
、做试验人员在试验进行过程中，保持高度谨慎与责任感，不得离开试验现场。
?、不得在实验室使用容易发生火险事故的电炉、煤炉或酒精灯等烧开水或煮食物
?、节假日前做好安全检查工作，节假日和夜间使用实验室，须经有关领导同意。
?、加强对实验设备的经常性检查检修，检查实验线路是否漏电、仪器外壳是否带电，同时还要检查仪器设备是否完好、实验环境是否合理、及时发现和消除潜在的危险因素。不能自行排除的，尽早报告有关部门处理。
?、发生事故时，必须按规定及时上报，不许隐瞒或拖延上报。重大事故要立即抢救，保护好事故现场，并迅速采取措施，防止事故扩大，事后积极协助有关部门查清事故原因。
?、实验室安全第一责任人为试验人员，实验室主管和部门经
理负有领导责任。
?、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《实验员培训、考核、任
用、奖惩制度》进行奖惩。
实验室岗位责任制
、公司实验室分负责为计量标准和环境试验两部份。
、计量标准室负责建立公司检测设备台帐，对检测设备进行?、 、 分类管理。制定年度、月度计量器具的周期检定计划。按照国家相关检定规程及标准，编制主要标准计量器具的操作规范及工作计量器具的校验规范。对计量标准器具按年度周期检定计划定期送上级检定部门检定，保存设备的有效期证书、使用说明书。对工作计量器具按月度周期检定计划进行内部检定、比对，填写各工作计量器具的检定记录，按月归档。对计量器具进行日常维护、不定期检查，并填写设备维护记录。
、环境试验室负责对公司试生产、新产品研发试验、成品库抽检的各种电能表的型式试验工作。包括群脉冲、静电放电、高频电磁场、绝缘耐压、雷击浪涌等各种电磁兼容性试验及高温、低温、阻燃、冲击碰撞、振动等环境要求试验。各项试验应严格按照国家相关标准并参照各测试设备的操作规范及使用说明书进行工作。试验要求真实、可靠、及时，并按月归档试验记录。
、计量标准室要求工作温度为 ?± ℃、湿度为 ?± ??，开
展检测时，应有环境条件记录。
、保持实验室内的清洁卫生，检验人员认真执行各种工作制度。
、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《实验员培训、考核、任
用、奖惩制度》进行奖惩。
实验室工作制度
、实验室是公司进行计量检定和型式试验的重要场所，无关人员不得擅自入内。
、从事试验检验的工作人员应认真负责，具备质量意识和工作责任感。
、熟练掌握相应技术标准，熟练掌握仪器设备的操作。实验要科学、规范、准确、及时。
、爱护仪器设备，经常检查维护。仪器设备一般不外借，如需借出时应做好记录备忘，并经有关负责人同意。
、公司内部人员直接到实验室进行试验，应有实验室人员协助，保证安全。
、实验室要求保持在仪器设备和被试设备的允许工作温度和湿度范围内。工作中请正确使用空调，关好门窗保温，以保证检测时的环境条件，并有环境记录。
、仪器设备应配件齐全、摆放整齐，常用测试线及工具应统一放置，方便使用。经常打扫，保持室内整洁有序。
、实验记录和报告要清晰完整、数据无误并及时统计归档。对实验结论做出分析并向有关部门及责任人及时反馈信息。
、严守劳动纪律，严禁利用公司资源从事与公司业务无关的事情。如有对外单位做的测试，应有相应领导批准，并说明试验内容、出
具结论的方式等。
?、下班前要检查门窗，关断总电源。如下班后有设备通电运行，应通知值班人员，确保安全。
?、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《实验员培训、考核、任
用、奖惩制度》进行奖惩。
实验室工作程序
实验员培训、考核、任用、奖惩制度
１、实验员应经公司考核合格后，具有公司内部颁发的检验员证，持证上岗。实验员证每年在公司内部复查。
３、实验员应严格遵守各项工作制度及实验室管理制度。
４、实验员对自己所从事的试验工作应做到操作熟练、态度认真
５、实验员应培训上岗，不断提高试验技术水平。
、实验员在工作时应及时发现产品质量问题，当发现的质量问题对产品有
重要改进意义时，应给予奖励，在绩效考核时由绩效考核小组视情况加 ??分或 ??分的倍数。表现突出者，在年度考核中奖励一千元。
、违反《实验室安全管理制度》、《实验室岗位责任制》、《实验室工作制度》、
《实验室工作程序》、《实验员培训、考核、任用、奖惩制度》等管理制
度规定的，在绩效考核时由绩效考核小组视情节扣除 ??分或 ??分的
倍数。
、客观原因给公司造成损失或造成设备损坏的，视责任轻重要给予相应的
赔偿：
）次要责任 ‰
）主要责任 ?
）全部责任 ?
）设备损坏按设备的现值计算，实际最高赔偿金额为 ???元
）需赔偿金额超过 ????元，公司予以除名。
、主观原因给公司造成损失或造成设备损坏的，公司予以除名。
?、以 ?????元设备为例：次要责任 ??元，主要责任 ???元，全部责任 ???元
检验员岗位责任制度
、工作认真负责 具有强烈的质量意识和工作责任感。
、爱护仪器设备 熟练掌握仪器设备的使用方法 经常检查维护 仪器设备不外借。
、熟练掌握检定规程及检验指导书 严格按照检验指导书要求进行操作。
、检验时要公正严明 保证检验结果准确、真实 严把质量关。
、经检验合格的产品及时转出或返回生产计划部 不合格产品注明原因，及时反馈问题。
、检验记录要清晰完整 及时归档。
、定期对检验结果做出统计分析并向主管领导汇报。
、对有特殊检验要求的产品 没有相关部门下发的通知 检验人员拒检。
、按时完成领导交给的临时性工作任务。
?、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《质量检验员培训、考核、
任用、奖惩制度》进行奖惩。
检验室工作制度
、进入检验室前要更换工作鞋。
、从事试验、检验的工作人员应认真负责，具备质量意识和工作责任感。
、熟练操作仪器设备，检验时科学、规范、准确、及时。
、爱护仪器设备，经常检查维护。仪器设备一般不外借，如需借出时应填写设备使用记录，并经有关负责人签字同意。
、公司内部其他人员使用出厂检验设备时，应有检验室人员协助，保证安全，并填写工作记录。
、检验室要求工作温度为 ?± ℃、相对湿度为 ??± ??。工作时正确使用空调，以保证检测时的环境条件，并有环境
记录。
、仪器设备应配件齐全、摆放整齐，常用测试线及工具应统一放置，方便使用。经常打扫，保持室内整洁有序。
、检验记录和报告要清晰完整、数据无误并及时统计归档。
对检验结论作出分析并向有关部门及责任人及时反馈信息。
、严守劳动纪律，严禁利用公司资源从事与公司无关的事情，如有违反，视情节轻重予以严肃处理。
?、下班前要检查门窗，关断总电源。如下班后有设备通电运行，应通知值班人员，确保安全。
?、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《质量检验员培训、考
核、任用、奖惩制度》进行奖惩。
原材料、外协件、外购件验收和管理制度
质量部入厂检验组负责原材料、外协件、外购件的入厂检验。原材料
到货后，物资部核实原材料规格和数量，做出待检标识，填写原材料报检单，送交质量部。检验员根据原材料检验指导书进行入厂检验，填写检测
记录及检验报告单。合格的原材料由物资部入库，不合格原材料按“不合
格品控制程序”处置。
技管部负责批量投产时的原材料、外协件、外购件的中试试验，按要
求填写中试试验报告。
、检验标准
产品图样；印制品原稿（面板、端子贴、条码贴、说明书、包装箱）；
???????????周期检验计数抽样程序及抽样表。
、原材料分类
根据入厂原材料在产品实现过程中的重要性以及可能造成的影响
程度，对元器件、机械零部件、辅助件的质量特性分按?、 、 三类
分
类检测。原材料检验技术规范中未进行分类的原材料，质量部可查验
该
器件供应商提供的出厂检验合格证明如合格证、出厂检验记录等，进
行
产品验证。
、检验数量分类
依据??????抽样检验或 ???检验，详细分类见“原材料检验技
术规范”
、抽样方法、抽样数量、合格判定原则
依据??????抽样检验时，采用一般检查水平Ⅱ、一次抽样方案；
???值选择：?类原材料重缺陷 ???、轻缺陷 ??； 类原材料
重缺陷
??、轻缺陷 ??； 类原材料重缺陷 ??、轻缺陷 ??，具体
分类可参照下表内容。
、检测项目、质量要求、检验方法、检测设备、环境要求、操作要求 详细内容参照“原材料检验技术规范”、“原材料检验指导书”进行。
原 材 料 抽 样 数 量 及 合 格 判 定 表
、检验结果处理
将检验结果与判定数组???， ??进行比较，判定报检批是否合格。
合格品按原包装包好，不合格品贴上标识与合格品隔离存放，全部报检
产品返回物资部。质量部填写“原材料检验报告单”，物资部及质量部留档。
、违反上述规定并造成后果者视情节轻重给予相应的处罚，如因人个原因
造成设备损坏，视责任轻重给予相应的赔偿。
、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《质量检验员培训、考
核、
任用、奖惩制度》进行奖惩。
零部件检验和产品出厂检定制度
、检验依据
??????????????????? ?级和 级静止式交流有功电能表
??????????????????? ?级和 级静止式交流无功电度表
??????????????????? ????级和 ???级静止式交流有功电度表
?????????????? ???? ??卡预付费电度表
??????????????????? 多费率电能表 特殊要求??????????????????? 电子式电能表计量检定规程 ?????????????????? 多功能电能表
电能表通用检验规范
相应产品检验指导书
原材料检验技术规范
、抽样方法及抽样数量
??成品 ???检验
??零部件检验
????检验水平：采用一般检查水平 。
???????值选择：?类原材料重缺陷 ???、轻缺陷 ??； ?类原材料重缺陷 ??、轻缺陷 ??； 类原材料重缺陷 ??、轻缺陷 ??。
????抽样数量及质量要求：
、违反上述规定并造成后果者视情节轻重给予相应的处罚，如因人个造成
设备损坏，视责任轻重给予相应的赔偿。
、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《质量检验员培训、考核、任
用、奖惩制度》进行奖惩。
成品表抽检管理制度
、技术质量管理部负责抽检成品库的成品表。
、抽检项目包括：外观、配套完整性、绝缘耐压试验、准确度要求试验、电气影响试验、电磁兼容试验、气候影响试验、机械要求试验。
、具体抽检步骤及使用设备按《成品表抽检技术规范》执行。
、抽检顺序：有特殊意义的定单、特殊质量要求的产品、新投产的产品、三相表、单相表。
、各项试验按不合格程度分为?、 两类，详见《成品表抽检技术规范》。
、检验人员详细记录各项试验结果，按月归档。
、抽检后结果处理：出现不合格现象后，及时向有关部门反馈试验现象，由生产计划部对整批表进行处理。
、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《质量检验员培训、考
核、
任用、奖惩制度》进行奖惩。
检定记录及检定证书核验制度
、检测人员必须认真填写各种检验记录，出具的检测数据应准确、可靠，具有可追溯性。
、记录中应注明检定日期、环境条件及检定人员签字或盖章。
、从事计量器具周期检定的工作人员应按照周期校验计划的要求按月汇总检测记录 归档保存。
、从事标准表、校验装置等产品检验的检定人员应按检验要求填写检验记录，按月汇总检测记录，归档保存。
、从事各种型式试验的测试人员应按测试要求填写型式试验记录单，按月汇总检测记录，归档保存。
、检测人员应按月填写产品质量统计报表。
、计量检定证书、制造计量器具许可证、上级检测部门出具的产品检测报告、型式评价报告等应妥善保管。
、标准设备的出厂检测证书上应有检验人员和审核人员签字，还
应有部门主管领导的审批。
、使用计量标准器具做出厂产品检测时，应保证检测数据的准确、可靠，具有可追溯性。出具的原始记录或检测证书应归档保存。
、相关资质文件由专人负责管理，他人不得擅自翻阅，借阅时应及时登记。
、对有突出贡献者，或违反本制度规定的，按《质量检验员培训、考核、
任用、奖惩制度》进行奖惩。
事故报告制度
质量检验人员应严格按照检验流程，正确、及时地完成检验任务。同时注重生产安全，及时排除安全隐患。因失职而导致检验事故发生的，实行责任追究制。在检验过程发生下列情况，均按事故处理：
、在检验中发生原材料或成品丢失或损坏。
、重要技术文件资料、检验原始记录和检验报告丢失或泄密。
、检验人员失误而造成检验数据和结论错误、检验设备损坏、丢失。?
、因操作失误造成人身伤亡和火灾、爆炸等安全事故。
、事故发生后，当事人或发现人应立即停止测试，停机拉闸，立即向负责
人报告。重大事故应注意保护现场，书面报告公司主管领导。事故责任
者应写出事故检查报告，说明发生事故的时间、地点及简要过程。
、一般事故由部门主管调查处理，重大或有影响的事故由公司领导组织调
建筑工程质量管理制度_secret
建筑工程质量管理制度 一、测量工程质量管理制度 1、本工程的测量必须由测量工程师进行对测量工程的施工管理。标高控制原始点由建设单位提供，项目技术负责人引测报总监理工程 师验证确认后，方可继续使用。 2、测量定位放线所用的经纬仪、水准仪、钢卷尺等等测量仪器及工艺控制质量检测设备在使用期内必须经过鉴定合格，在使用周期内的计量器具必须按计量标准进行计量检测控制。 3、测量基准点要得到严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移。 4、建筑物及构筑物的总标高控制点的引测，必须采用原点闭合测量法来确定，以确保引测精度。 5、所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，以免影响测量结果精度。 6、轴线控制点及总标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。 7、所有测量结果，应及时汇总，并向有关部门提供验线依据，规划线的复核必须报市级以上规划部门验线确认。 8、测量误差应遵循“平均分配”的原则，轴线和楼层测量放线、标高抄测在确保其误差在允许范围内后进行平均分配，避免误差积累。 二、常用材料质量检验管理制度 1、钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。 (1)检验方法：检查出厂质量证明书和试验报告。
冷接冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)检验方法：检查出厂质量证明书、试验报告和冷接记录。 钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 (3)检验方法：观察检查。 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置及接头方式必须符合设计要求和施工规范的规定。 (4)检验方法：观察或尺量检查。 钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 (5)检验方法：检查焊接试件试验报告。 2、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。 ⑴检验方法：检查出厂合格证或试验报告。 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合设计和施工规范的规定。 ⑵检验方法：观察检查和检查施工记录。 评定混凝土强度的试块，必须按《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护和试验。 3、砖的品种及强度等级必须符合设计要求。 ⑴检验方法：观察检查、检查出厂合格证或试验报告 砂浆品种必须符合设计要求，强度等级必须符合下列规定：
质量部内部管理制度
X X X X X X X X X制造有限公司 质量管理部 质量管理部内部管理制度 编制： 审核： 审批： 发布：
XXXXXXXXX制造有限公司 质量管理部内部管理制度 一、目的： 本制度的目的规范员的行为及部门内部管理，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神，树立部门的良好形象。 二、适用范围： 质量部所有员工均适用之。 三、具体要求如下： 第一部分人员管理 1、严格遵守公司各项规章制度，做好本职工作。 2、按要求参加公司或上级部门组织的会议及各项活动，不得迟到或早退。 3、在工作岗位不得看小说，杂志、报纸、听音乐、玩手机、闲聊等以及做其他与本岗位无关的事情。 4、严禁酗酒及酒后上岗。 5、严禁无故旷工，旷工按公司规定处理，超过2天者上报公司处理。 6、对挑拨事端、聚众闹事，故意打架斗殴，影响正常生活秩序者，按公司相关处罚条例执行。 12、无正当理由，不服从工作分配和调动，不听从指挥，情节严重者，由部门酌情处理或上报公司。 第二部分工作环境
1、为了营造健康工作环境，办公室设为无烟区，严禁在办公室及其它公司禁止区吸烟。 2、不得随地吐痰，乱扔杂物，破坏环境卫生，严格按照卫生值班表定时打扫卫生，垃圾篓内垃圾及时清理。 3、保持桌面清洁,各物品定置存放、摆放整齐，使用后及时归位。 4、下班后，工作现场，及时熄灭点灯、关掉电脑、空调等。 第三部分工作要求 1、各成员须加强对质量管理知识、公司规章制度、检验流程及判定标准全面了解，积极提高自身素质，培养自己独立准确分析问题的能力，尽职尽责做好本职工作； 2、工作中积极配合上级的工作，服从上级的安排和调派。 3、工作中必须严格遵照作业流程和检验标准操作，不得随意变更流程、标准。 4、检验工作中必须秉持“公正、公平”的原则，不得徇私舞弊，切实将各项检测工作完成好，不得弄虚作假、敷衍了事。 5、相关成员应认真做好报表和记录表单的填写工作，要做到如实规范填写，真实反映，如发现其有不真实、不准确或不规范之情况，则要追究当事人之责任. 6、对质量异常问题，检验员须结合多方面情况综合考虑，并予以妥善处理，如遇自己不能处理和解决的问题，应及时据实向上级反映并记录，不得自行处置，自作决断或拖拉、隐瞒、谎报异常事实。
知名医药公司GSP管理文件-质量体系文件管理制度
GGG医药公司GSP管理文件 一、目的：为建立质量管理文件系统的管理制度，规范企业质量管理文件的起草、审核、批准、分发、执行、保管、存档以及修改、撤销、替换、销毁等环节的管理。 二、依据：根据《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》等法律法规的有关规定。 三、适用范围：本制度适用于企业经营过程中的质量管理制度、部门及岗位职责、标准操作程序、计算机操作规程、记录、凭证、档案等文件的管理。 四、内容： （一）文件编制：本企业质量管理体系文件分为四类，即： 1、质量制度类，代码用字母“ GLZD ”表示。 2、质量职责类，代码用字母“ ZLZZ ”表示。 3、操作规程类，代码用字母“ CZGC ”表示。 4、质量记录类. （二）、文件编号要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。
1、编号结构 文件编号由四位字母与3位阿拉伯数字的序号（从“001 ”开始）加四位阿 拉伯数字的年号编码组合而成，具体说明如下 质量制度的类列代码，GLZD---001---2015 质量职责的类别代码，ZLZZ---001---2015 操作规程的类别代码，CZGC---001---2015 2、文件编号的应用 A、文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。 B、质量管理体系文件按文件编号一经启用，不得随意更改。如需更改或废 止，应按文件管理修改的规定进行。 C、纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行统一编码或修定。 （三）、文件起草：由使用部门提供相关资料，质量管理部门依据国家有关法律法规并结合本公司实际，负责起草、编制。 （四）、文件标准格式及内容要求 1、除行政文件外的所有文件均使用A4纸。 2、文件内容包括如下：“目的、依据、适用范围、责任者、内容”。 3、行政文件格式可另行规定。 （五）、文件修改与审批 1、药品经营质量管理制度是企业内部的法规性文件、质量管理部门编制完 制度的初稿后，由企业质量负责人组织相关各部门负责人会审、修改，并提出修 改意见，将修改意见填《文件评审反馈表》报质量管理部，起草人根据会审情况进行修改。 2、质量管理制度、职责、操作规程文件修改结束后，交质量负责人审核，再由企业负责人批准签发。 3、质量管理制度和程序性文件必须由企业主要负责人亲自审定、审批，其他一般性质量文件也可由质量负责人审批。经审批的文件必须有起草人、审核人、批准人签字。文件在执行过程存在的问题提出修
建筑工地质量管理制度
质量管理制度 一、积极贯彻落实“百年大计、质量第一”的质量方针，贯彻质量保证体系，视质量为生命，以质量求生存，狠抓工程质量，打造品牌工程。 二、开工前，组织相关人员熟悉图纸，参加图纸会审，编制施工组织设计，制定质量管理目标和质量保证计划，做到符合实际，切实可行。在施工中，任何人不得私自变更图纸，因建设单位要求变更的必须经设计单位和上级技术主管部门同意，在签发技术核定单后方可进行变更，并进行签证。 三、认真做好各级技术交底工作，让所有的施工人员懂得施工工艺、技术要领、作业规程及质量标准，做到“人人抓质量管理、个个懂施工规范、彼彼皆精益
求精”，努力打造优良工程。 四、加强进场材料的质量管理，工程材料进场后必须认真做好复试工作，坚决禁止使用劣质商品和不合格的材料。 五、经常组织施工技术人员学习施工规范、质量检验评定标准和关于工程质量方面的有关规定，并严格按有关规定标准要求进行施工和检查验收，同时加强对职工质量意识和操作技能的教育和培训，努力提高工程质量。 六、项目部对每层每道工序都必须组织质量检查和验收，除定期进行质量检查外，还不定期地进行专项检查和抽查，发现问题及时予以纠正和督促整改。各施工班组认真做好自检、互检、交接检及验收工作，并作好记录，以便存档备查。 七、栋号施工员负责各施工管辖范围的放线、测
量和质量检查监督，及时做好隐蔽工程验收、分部分项验收等，并将各项资料记录及时送交建设单位、监理单位签证，然后交资料员存档。 八、各单位工程中间验收及竣工验收应在项目部自检合格的基础上报请工程部和质监站进行核验。 九、认真做好工程技术资料的收集、整理工作，做到及时、完整、准确、真实、不弄虚作假。 十、认真做好计量器具和测量仪器的管理工作，计量测量器具必须定期检验，专人负责保管使用。砂浆、混凝土等搅拌要严格按级配比进行配料，禁止估料、约料。 十一、工程施工期间必须对工程质量进行巡查，发现质量问题及时整改，坚决杜绝各类质量通病的发生。 十二、做好成品保护工作，各类材料应做到谁使
质量管理体系文件编号规定
1、目的 确保本公司制定的综合管理体系文件有统一的标准格式，以便于统一管理和查询。 2、范围 本制度规定了文件编号的表达形式及编号要求，适用于公司内使用文件、记录的编号。 3、职责 人力资源部负责制定文件编号规则和对体系文件的编号。 4、部门代号 人力资源部：RL 综合管理部：ZH 财务部：CW 营销部：YX 研究所（油田化学工程中心）：YJ 质检部：ZJ 生产部：SC 5、文件分发号 认证机构：00 总经理：01 管理者代表：02 人力资源部：03 综合管理部：04 财务部： 05 营销部：06 研究所（油田化学工程中心）：07 质检部：08 生产部：09 6、编号规则 6.1一级文件：手册 注各管理体系代号如下： 质量管理体系（9000）：QMS 安全、环境与健康（HSE）管理体系：HSE 环境和职业健康安全管理体系：E0M API石油天然气行业制造企业质量管理体系：SC 6.2二级文件：程序文件 注各管理体系代号如下：
安全、环境与健康（HSE）管理体系：HSEP 环境和职业健康安全管理体系：E0P API石油天然气行业制造企业质量管理体系：CX 6.3三级文件 6.3.1管理体系文件（管理制度、作业指导书、图纸等） □□□/□□-□□-□□□□-□□ 顺序号 审批年份 部门代号 文件类型代号 公司缩写 注：文件类型代号 管理类文件：GL 技术类文件：JS 6.3.2记录表格类 □□□/JL-□□-□□ 顺序号 部门代号 记录缩写 公司缩写 注：质检部、生产部涉及记录内容较多，为便于区分，可在顺序号后加工段号或产品代号，以便于区分。例：产品原始检测记录（DSP-2、DSP-3、SMP-Ⅰ、SMP-Ⅱ等），可记录为：DSY/JL-ZJ-01-(DSP-2)、 DSY/JL-ZJ-01-(DSP-3)等 6.3.3外来文件 GK –□-□□□ 顺序号 类别号，用A、B、C……表示 外来文件代号注：A表示法律法规类文件；B表示技术标准和规范类文件；C表示与体系有关的文件；…… 6.5通知通报类文件 -□□□□-□□
质量管理部管理制度(doc 13页)
质量管理部管理制度(doc 13页)
质量管理部管理制度目录 1．原辅材料管理制度 2．半成品内部转移管理制度 3．外销产品混大样管理制度 4．出厂产品管理制度 5．检测设备管理制度 6．金属平衡报表管理制度 7．质量信息反馈处理管理制度 8．检测时效管理制度 9．检测准确率管理制度
10．物资领用管理制度 11．质量记录管理制度 12．质量责任制管理制度 第一章原辅材料质量管理制度 第一条原辅材料是确保产品质量的重要条件，投入使用前必须经过质量管理部的检化，严禁未经检化的原辅材料投入 使用。 第二条原辅材料入库后，物资管理部以原辅材料送检通知单的形式（说明物料名称、数量、产地、存放地点等）及时 通知质量管理部（如有附样，分析结果单等应随通知单 一起交质量管理部）。 第三条质量管理部接到通知后，应及时通知检验员按《原辅材料检验操作规程》取样、加工，并送化。 第四条化验员接到样品后，按照相应的操作规程进行检测，并及时报出准确的分析结果。 第五条检验员按质量标准进行判定，并及时将结果单传递给有
关部门。物资管理部接到化验单后，应按《标识和可追 溯性控制程序》对原辅材料的检验、试验状态进行标识。第六条检验为不合格的原辅材料，质量管理部应按《不合格品控制程序》的规定对不合格的原辅材料作出评审结论， 必要时会同技术研发部进行评审。 第七条对有质量异议的原辅材料，即分析结果与供应商有差异的，质量管理部应拿留样重化（再化两次，并以两次重 复的结果为准），如复查结果跟对方结果吻合，则不需要 重新取样；否则就要重新取样和化验。 第八条如双方确定结果存在异议，则通过友好协商，将样品送双方认可的仲裁机构仲裁，并以仲裁结果为准。 第二章半成品内部转移管理制度 第一条内部转移的半成品由各车间按照各自相应的操作文件对半成品进行标识； 第二条检验员按照相应的《检验操作文件》对半成品进行取样、送化； 第三条化验员按照相应的《试验操作文件》对样品进行检测、试验； 第四条检验员对车间之间相互转移的半成品按照相应的标准进行质量判定； 第五条检验合格的半成品由相关车间办理转移手续，并按各自相
质量管理部管理制度最新版
质量管理部管理制度 1. 目的 为提升部门整体形象，规范部门内部员工工作质量和提高工作效率，增强服务意识，达到质量目标的实现，特制订本规定。 2. 适用范围 质量管理部所有在岗人员。 3. 内部管理制度 3.1请假制度 3.1.1部门员工请假均须提前办理请假手续，填写《员工请假/休假申请单》，病假需提供有关 医院证明。其它情况按公司制度进行。 3.1.2经部门领导批准后的请假申请单作为考勤依据，把此上交所在单位的人力资源管理员处 备案，凡请假条在休假前没有上交的，一律视为无效请假。 3.1.3如遇特殊情况不能事前请假的，必须在上班前半小时内电话、短信和微信告知科室负责 人，并说明情况。然后，在上班的一天内办理补假手续，补假手续应按照请假程序执行，填写《员工请假/休假申请单》，未告知的请假现象按旷工处理。事后未办理请假手续或逾期办理者，按旷工处理。 3.1.4凡请假条未经批准、事前不请假、假期满后未续假的、续假未批准者、无故不上班者按旷工处 理。旷工扣除三倍工作日工资，连续旷工三天以上者，上报人力资源部处理。 3.1.5凡请假超过3天（含3天）以上者，均须提前3天写请假申请。确因亲人病危、家庭发生重大 变故等特殊情况可以当面、电话、短信、微信请假。来单位后立即填写《员工请假/休假申请单》。 3.2晨会制度 3.2.1违反部门制度时考核当事人50元/次，科室主管同时考核50元/次，重复出现翻倍对当 事人和科室主管进行考核，科室主管自行拟考核单，若部门起草翻倍考核，第三次调出质量管理部。 3.2.2参加晨会的人员每天早上8:15必须按时到指定地点集合，不允许迟到早退，未请假者 按迟到处理.考核按3.2.1处理。 3.2.3所有参加晨会人员手机设置静音、不允许有交头接耳、窃窃私语、吃早点或者嬉戏打闹的现象， 对不按要求的责任人和科室主管同 3.2.1处理。 3.2.4所有参会人员着装工作服和佩戴工作证，晨会中应保持正确站姿、精神饱满，不允许东倒西歪和 东张西望，对不按要求的责任人和科室主管同 3.2.1处理。 3.2.5特殊情况需要离开者，应向会议主持人说明情况，允许后方可离开。对不按要求的责任人和科室 主管同 3.2.1处理。 3.3培训制度 3.3.1全员性：科室成员必须全员参加，如有特殊情况不能参加者、需及时向主持人说明情况， 获允后方可离开，对不按要求的责任人和科室主管同 3.2.1处理。 3.3.2针对性：对近期工作中出现的质量波动异常现象，展开有预防性，有目的性的培训，确定措施， 并对类似质量问题举一反三，杜绝质量隐患。 3.3.3计划性：各科室负责人应在月初制定好本月的培训计划，并按照时间节点完成培训。对部门临时
工程施工质量管理制度汇编
质量管理制度汇编
目录 一、施工测量复核制度 二、施工图纸审核制度 三、施工技术交底制度 四、开工报告申请制度 五、劳务用工治理制度 六、材料、设备和构配件进场检验及储存治理制度 七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度 八、隐蔽工程及关键部位申报、检验、签认制度 九、成品爱护制度 十、关键岗位培训、持证上岗制度 十一、工程质量事故报告、调查、处理制度 十二、质量信息治理制度 十三、技术资料治理制度 十四、施工图纸治理制度 十五、施工机具设备治理制度 十六、现场工程质量治理及监督检查制度 十七、质量否决制度 十八、项目回访保修制度 十九、工程质量考核、奖惩制度
二十、工程质量检查制度 二十一、工序质量责任制度 二十二、施工工艺流程设计试验制度 二十三、施工日志填写制度 二十四、质量问题分析制度 二十五、工程质量责任追究制度 施工测量复核制度 为了严格有效操纵施工测量，防止因测量放样错误，造成工程质量事故和经济损失，确保施工过程处于受控状态，测量精度满足设计要求，必须进行施工测量复核。 一、桩橛复测 1、接到定测资料后应对资料进行复测、计算，并立即对桩橛进行同等精度复测。复测时应采纳两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。 2、复测时要特不注意贯穿测量。复测时假如发觉不对或精度不够时，应及时请设计部门处理。 3、操纵测量桩橛，只复核各资料桩橛的相应位置是否正确。松动的操纵桩橛不能作为自用桩橛。 4、复测工作完成后，应及时固桩和护桩。 5、未经桩橛复测的工程不得施工。 6、通过复测，没有发觉问题，或发觉问题已妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。 二、测量资料复核 1、测量完成的操纵测量成果，必须确定准确无误后方可采纳。
质量体系文件管理操作规程
质量体系文件管理操作规程 1、目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保分店所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、修订、审核、批准、执行、存档等操作程序。 2、依据：新《药品经营质量管理规范》及现场检查指导原则的规定制定本制度。 3、适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 4、责任：分店质量管理人员对本程序的实施负责。 5、内容： 5.1文件的起草： 5.1.1文件由分店质量负责人根据门店实际情况及相关法律法规进行起草，起 草完成后报公司质量负责人进行审核，经公司法定代表人批准后执行。 5.1.2文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、 批准日期、批准人、执行日期、起草/起草原因、版本号、目的、依据、适用范围、责任和内容。 5.1.3文件编号规则： 5.1.3.1形式：公司代码－文件类别代码－顺序号－年份。 5.1.3.2公司代码：由本公司名称由第一个拼音大写代表。 5.1.3.3文件类别代码：质量管理制度（代码为QM）；岗位职责（代码为QD）；操作程序（代码为QP）。 5.1.3.4顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字，从“01”开始顺序编号。 5.1.3.5年份是指制定或修订当年。 5.1.3文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、
可检查考核性等六个方面进行制定。 5.2文件的审核和批准： 5.2.1公司质量负责人对已经起草的文件进行审核。 5.2.2审核的要点： 5.2.2.1是否与现行的法律法规相矛盾。 5.2.2.2是否与分店实际相符合。 5.2.2.3是否与分店的现行的文件相矛盾。 5.2.2.4文件的意思是否表达完整。 5.2.2.5文件的语句是否通畅。 5.2.2.6文件是否有错别字。 5.2.3文件审核结束后，交公司法定代表人批准签发，并确定执行日期。 5.2.4文件签发后，分店分店质量管理人员应组织相关岗位人员学习，并于规定的日期统一执行，分店分店质量管理人员负责指导和监督。 5.3文件的印制、发放： 5.3.1正式批准执行的文件应由公司行政部统一进行印制并发放。 5.3.2行政部发放文件时，应做好文件发放记录。 5.3.3分店分店质量管理人员收到文件后负责文件的保管工作。 5.4文件的复审： 5.4.1复审条件： 5.4.1.1法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 5.4.1.2在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 5.4.1.3每年12月对现行标准文件组织复审一次。 5.4.2文件的复审由分店质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 5.4.3分店质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 5.4.3.1若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。5.4.3.2若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 5.4.4分店质量管理人员应将文件复审结果记录于文件档案中。
药房质量管理体系文件管理制度
药房质量管理体系文件管理制度 1. 定义：质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。 2. 目的：质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 3. 适用范围：本制度适用于本企业各类质量相关文件的管理。 4. 责任：企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质量管理部负责，各部门协助、配合其工作。 5. 本企业质量管理体系文件分四类，即： 质量手册类（规章制度、工作标准类）； 质量职责类； 质量管理工作程序与操作方法类； 质量记录类。 6. 当发生以下状况时，企业应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。如：质量管理体系需要改进时； 有关法律、法规修订后；组织机构职能变动时；使用中发现问题时；经过ＧＳＰ认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。
7. 文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。 7.1 编号结构 文件编号由４个英文字母的公司代码、２个英文字母的 文件类别代码、３位阿拉伯数字的序号加４位阿拉伯数 字的年号编码组合而成，详如下： □□□□□□□□□ □ 公司代码文件类别代码年号文 件序号 HWWZ “代码为大药房连锁有限公司”1公司代码：7.1.1 7.1.2 文件类别 7.1.2.1 质量手册中的质量管理制度的文件类别代码，用英文字母“ＱＭ”表示。 7.1.2.2 质量职责的文件类别代码，用英文字母“ＱＤ” 表示。 7.1.2.3 质量管理工作程序文件的文件类别代码，用英文字母“ＱＰ”表示。
质量管理体系文件管理制度整理资料
质量管理体系文件管理制度 1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。 2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》。 3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。 4、责任：企业负责人对本制度的实施负责。 5、内容： 5.1 质量管理体系文件的分类。 5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。 5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。 5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。 5.2 质量管理体系文件的管理。
5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求： 5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。 5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。 5.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。 5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。 5.2.2 企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。 5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。 5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。 5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。 5.3 质量管理体系文件的检查和考核。 5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。
品质部管理制度
品质部管理制度 一、目的 明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围 适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构
二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标 准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理 存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。
(完整版)公司质量管理制度文件(汇编材料)
公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2、质量信息收集反馈制度 (10) 3、水泥及熟料产品质量监督管理办法 (14) 4、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法 (18) 5、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书 (23) 6、产品质量投诉与纠纷处理流程 (28) 7、试验质量对比验证检验管理办法 (32)
质量事故仲裁及责任追究管理办法 1.总则 为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.1出厂水泥品质指标不符合国家标准要求； 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; 2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于5 3.0MPa； 2. 2 质量事故 2.2.1出厂水泥品质指标不符合海螺集团标准要求； 2.2.2商品熟料f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 2.2.3满足国家标准前提下，内贸产品品质指标低于合同约定要求。 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。 3.1.1粉磨站对进厂熟料质量有异议，要同时向发运厂家和公司品
质部投诉，并确保投诉的及时性，具体投诉时间从卸船(车)开始计算，规定如下： 3.1.1.1凡f-CaO超标投诉，4小时内电话反馈（如夜间可延长至次日11时之前）。 3.1.1.2抗压强度投诉：3天抗压强度应在5日之内；28天抗压强度应在30日之内。 3.1.2粉磨企业如超过规定时间投诉的或未按规定留样的，品质部原则上不再负责协调处理，熟料基地也可不再对该批不合格熟料负责；而由此批熟料产生的一切后果均由粉磨企业负责（包括对最终产品各项品质指标负全责）。 3.1.3投诉的确认 3.1.4公司品质部在收到粉磨站投诉后，首先电话向发运基地了解情况，如发运基地认同粉磨站投诉，直接转入产量核减程序；如发运基地不认同，品质部督促其在24小时内或根据粉磨企业需要派人到现场处理。 3.1. 4.1现场处理客户投诉时，双方首先对熟料到港(厂)时间、入库情况进行确认，并查看买方进厂检测原始记录，如发现原始记录有涂改现象则判定本次投诉无效，并追究子公司相关责任。 3.1. 4.2现场取样：因仲裁需要现场取样，买方应保证卖方到现场时能取到代表该批产品的样品，必要时可采取缓卸或将该批产品单独存放，以保证取样的代表性。 3.1. 4.3如船(车)未卸完，直接从20个不同部位取等量样品，总量不少于20kg；如熟料已卸完进库，且该库内只有该批熟料，可共同在出库皮带上取样，每小时一次，连续取24小时或36小时，合并
建筑工程质量管理制度
建筑工程质量管理制度 1、公司总经理为公司工程质量第一责任人，对工程质量全面负责。确保国家有关技术规范及规程在公司传达、贯彻、落实、执行； 2、根据公司实际情况和工作特点，公司安全质量监督中心为公司质量管理具体监管部门，负责对公司所属建筑工程日常工程质量的监管；及时发现问题处理问题；按时向公司领导汇报工作情况；及时收集国家、省、市、县有关部门颁发的有关工程质量管理的技术规范及规程，以及社会上先进的施工经验、先进的施工工艺等，经过消化，引入公司推广使用。 3、项目部项目经理作为项目质量的第一责任人，根据项目部实际情况和工程特点，在公司建筑工程质量管理制度框架下，编制和实施本项目部工程质量管理规定，组织对本项目部所属工程质量的检查。具体工程项目的施工现场管理人员，对自己所分管的工程质量负全面责任。与监理单位搞好工程施工的质量管理工作。项目经理根据工程特点聘施工员、技术员、质检员等管理人员进行日常工程质量管理工作。 4、工作制度，建筑工程质量管理的依据是国家省、市有关部门颁布的有关建筑工程质量的技术规范及规程，经过审批的设计文件，双方工程施工管理实行质量管理制，如果存在影响结构安全、使用功能的
质量隐患。安全质量监督中心检查人员有权命令立即停工整改，直至消除质量隐患。 项目经理负责施工现场的一切质量管理工作。每天早晨召开班前工作会议，布置当天的质量管理要务，巡视施工现场的质量管理工作，并将当天工作情况记录在施工日志中，组织对本项目部所属工地工程质量管理的检查、评比，奖优罚劣。每周总结现场的质量管理情况形成报告，送公司质量安全监督中心。公司质量安全监督中心根据项目部的总结报告与施工进度，定期、不定期的到各工地进行巡查，落实质量管理制度、落实情况。核查工程质量（含工程质量），核实项目部管理力度，查遗补漏。总结好的经验、做法进行推广，对发现的问题及时指出，提醒其他项目部注意。 5、奖惩：每一项目在施工现场设评比栏，每月根据日常检查、抽查情况进行总结评比，奖优罚劣。 本年度内未发生质量事故，且工程在项目部评比中名列第一名的单体工程，进行表彰，奖励元。施工招标优先考虑。 本年度内每发生一次一般质量事故，罚项目部经理元，如一般质量事故超过三次按重大质量事故惩处加倍，三年内不得在公司内投标工程（不能使用本公司资质证书）。一般质量事故指存在质量问题，经维修或加固处理，能满足设计要求且不影响观感与使用。
质量管理体系文件管理制度
佰和BH-SMP-00(001)-00第1页，共2页【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。 【依据】《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号） 【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于管理文件的管理。 【责任】质量负责人对本制度实施负责。 【内容】 质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。 1、质量管理文件的分类： 1.1、质量管理文件包括法规性文件（标准类文件）、见证性文件（记录类文 件）两类。 1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则，阐述质量体系的构成， 明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、 要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律法 规、政策方针、国家法定技术标准，以及企业质量管理制度和质量管
理工作程序等规定性文件。 1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的 文件，如各种质量活动和药品的记录（如图表、报告）等，记载药品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况，是质量体系运行情况的证明文件。 2、质量管理体系文件的管理： 2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件，并指导、督促制度执行，以及负责见证性文件的审核。文件制定必须符合下列要求。 A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求，使制定各项管理文件具有合法性。 B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。 C、制定文件管理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制新管理，并严格按照文件管理程序制定各项管理文件，使各项管理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。 D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件，不得编制、修改，必须严格执行。 2.2、公司质量负责人负责审定和修订质量管理规定性文件。 2.3、公司主要负责人负责质量管理规定性文件的审批与废除。 2.4、公司办公室负责质量管理文件的印制、发布和保管。 3、各部门制定专人负责与本部门有关的质量管理体系文件信息的收集、整理和归档等工作。
质量部管理制度
质量部管理制度 为加强质量部规范化管理，提高公司质量管理水平，特制定质量部管理制度： 一、质量部组织结构主要包括：质量部经理；质量专干；检验员；试验员； 二、从事质量工作的人员都必须经公司统一专业培训和考试，取得相应的资质证 书和检验印章，并获得公司的授权。 三、从事质量工作的人员在工作中必须有独立行使职权的权力，在进行检测、判 断、处置时应不受研制、生产进度、成本等因素的约束。一般情况下，任何部门和人员无权干预质检部门的结论。特殊情况下，公司领导在职权范围内否决或改变质检部门对质量问题的判断和处置结论时，必须签署书面意见。 四、检验/试验人员必须给予产品明确的确认和处置，对批次产品应做出合格、 拒收或复检等处置。对合格产品应准予放行，对不合格产品应按程序进行反馈。 五、质量管理人员应对违反程序文件、管理文件要求、“人、机、料、法、环、 测”不符合规定、违反工艺规定的部门和人员进行制止，有权要求其采取纠正措施，限其改正。 六、检验/试难人员应保证原始记录的真实性，将质量信息按规定归档或上报， 以便进行质量追溯。 七、当出现重大质量问题、批次性不合格、或产品质量明显下降时，质量部有权 停止有关工序生产，立即报告总经理，有权要求相关部门查明质量问题并采取纠正措施。 八、日常工作中，检验/试验人员应做到： 1、严格执行各项质量技术文件、检验文件、标准和规范； 2、熟练掌握质量检验/试验方法、能正确使用与工作相适应的检测的和试验的 仪器、设备和量检具； 3、作好各工作的检验记录和试验记录，及时对主管领导提供质量信息及质量信 息反馈资料； 4、参与产品质量问题分析会，积极配合本部门和相关部门进行质量分析； 5、积极参与培训，努力提高个人业务水平，及时提出质量工作的合理化建议
工程质量管理制度(完整版)
工程质量管理制度（完整版） 质量管理发展到全面质量管理是质量管理工作的又一个大的进 步小编下面为大家整理关于工程质量管理制度的范本欢迎阅读参考：第一章总则 一、为强化和规范本公司所施工工程质量的管理工作不断提高 工程质量管理水平确保实现质量目标根据国家及上级有关规定特制 定本制度 二、坚持“百年大计质量第一”的方针落实项目质量计划建立 和完善工程质量管理终身负责制认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系加强全过程的质量监督控制促进质量管理的程序化、标准化、科学化 三、本办法适用于本公司所有施工人员 第二章工程质量总方针 四、程质量总方针：精心策划积极创新严格管理文明施工 五、工程质量总目标：工程验收一次合格率达100% 1、全部工程达到现行施工质量验收标准并满足设计要求; 2、杜绝施工重大质量事故; 3、分项、分部、单位工程验收合格率达到100%; 4、工程环保达标; 5、竣工文件按规定编制各种资料有效完整实现一次验收合格 第三章管理机构
六、单位成立工程质量管理领导小组负责研究制定工程项目质量计划完善各种质量控制规章制度督促落实规章制度的执行提供创 优质工程的各种资源定期召开质量管理工作会议分析、研究、制定改进措施 7、各级专职质量管理人员应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得合格证的人员担任 第四章工程质量责任制 8、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制要建立层层负责制明确分工责任到人把本项目工程质量责任分解落实到各岗 位和员工形成全员、全方位、全过程的质量管理体系 9、负责人的质量责任：工程负责人是项目施工的领导者和直接组织者对本项目工程质量负全面的领导责任 (1)主持工程质量领导小组会议或质量工作会议研究制定项目 质量目标质量保证措施并组织落实实现合同中对客户的承诺 (2)经常进行“百年大计质量第一”的思想教育组织开展创优质工程活动 (3)掌握工程质量情况协调各部门质量保障工作根据工程需要 提供工程质量保证资源 (4)组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验根据质量优 劣进行奖罚 (5)组织并落实公司质量管理方针建立、完善各种制度使质量管理工作规范化制度化
质量管理体系文件和资料管理制度(终版)
质量管理体系文件和资料管理制度 第一章总则 第一条为了加强企业管理，对与分公司质量有关的文件进行控制，保证所有与质量有关的活动都使用相应文件和资料的有效版本，特制定本制度； 第二条质量体系文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书； 第三条本制度适用于公司内部与质量有关的文件和资料控制； 第二章职责 第四条作业指导书由分公司技术经营部编制审核，分管领导批准； 第五条分公司技术经营部分别负责质量体系文件和技术文件的归口管理； 第六条分公司技术经营部负责质量体系文件在本单位的二次分发管理； 第七条项目部技术部负责技术文件管理，文件含顾客提供的文件； 第八条各部门负责本部门与质量有关的文件使用和保管。
第三章体系文件和资料的编制程序 第九条作业指导书由分公司技术经营部组织编制； 第十条内部技术文件的编制由相关部门控制； 第十一条各部门的有关文件由本部门编制。 第四章体系文件和资料的受控标识 第十二条《质量手册》、体系程序文件、其他程序文件和作业指导书等在受控范围内分发的盖“受控”章，在非受控范围内分发的盖“非受控”章，无论是否受控制，均应有唯一的分发号。 第十三条所有失效或作废的文件应盖“作废”章，并保证及时从工作场所撤出或销毁。 第十四条为法律所用或积累知识的目的保留失效或作废文件，应盖“作废”章，并加盖“保留”章。 第五章文件的分发 第十五条文件的分发主要过程有：编制分发清单，审批分发清单，按清单分发，签收。 第十六条技术经营部负责编制《文件发放清单》，部门负责人批准后发放。 第十七条工程技术部只发放一份文件至分公司，再由分公司技术经营部对文件进行二次分发。发放清单由部门负责人批准
甲方工程部-质量管理制度
质量管理制度 工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。 1、质量管理方针,方法,标准和工作流程 ○1工程质量管理实行"质量第一,预防为主"的方针。 ○2工程质量管理实行"计划,执行,检查,处理"(PDCA)循环工作方法,不断改进过程控制。 2、工程质量管理标准 ○1符合与勘察,设计,施工,监理,造价咨询，材料设备供应商签定的合同及补充协议的约定和要求。 ○2符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。 ○3符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。 ○4保证按项目任务书,设计图,合同规定的数量,质量完成工程,顺利通过验收,交付使用,实现使用功能。 3、切实做好国家建筑法律、法规明文规定的属建设单位质量责任的以下工作: ○1工程以招投标的方式发包给具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理和材料供应单位,并不得肢解发包。 ○2不得迫使承包者以低于成本的价格竟标,不得任意压缩合理工期。
○3向勘察、设计、监理、造价咨询、施工单位提供真实,准确,齐全的原始资料 ○4不得明示或暗示设计和施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量。 ○5办理政府强制施工图设计文件审查备案，办理政府质量监督登记注册。 4、对勘察,设计单位的的质量管理 ○1考察选择勘察,设计单位,不仅考察其资质等级,业务范围,质量能力及信誉,还要考察其过去工程的质量水平,技术水平和装备水平以及同类工程经验。 ○2采用招标方法选择勘察,设计单位,多角度审查比选方案,鼓励设计单位进行设计方案优化并采取奖励措施。聘请专门研究单位和专家对方案进行咨询研究,进行全面技术经济分析,最后选择优化的方案。 ○3组织对设计工作进行评价,勘察,设计的质量标准须达到设计任务书要求和合同要求,设计文件清晰,直观明了,易于理解,各专业协调无矛盾,设计文件完整齐备,有相应的概预算和各种经济技术指标,设计成果正确,深度符合有关规定。 ○4组织施工图会审和设计技术交底,甲方,勘察,设计方,监理方,施工单位,分包商,材料设备供应商均应参加,解决好他们之间的协调问题,充分考虑施工的可能性,便捷性和安全性。对容易产生质量通病的部位和环节,尽量优化细化设计作法。确保施工前所有设计文件都