办公用品管理规定办法

办公用品管理规定办法

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机色带、硒鼓、墨盒及打印纸，数码设备及配件等。

二、办公用品管理使用对象

公司各部门经理、中级员工、初级员工。公司副总经理以上高管不计入规定，但纳入统计范畴。

三、申购要求

各部门需要的办公用品须在每月3日前向企管部根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门提出申购，经各部门需要经理批准，特批品经总经理批准；批准后的《办公物资采购申请表》交企管部执行购买。特殊情况可以根据额度限定，未填写《办公物资采购申请表》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放

1、办公用品由企管部统一保管，并指定保管人。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，对部门领取的办公用品进行登记，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》上报。

3、各部门应指定专人当月5-7号的三日内，到企管部领取办公用品如无特殊情况（如高层急需、活动和假日），其他时间不受理领取。

五、各部门费用核定及有关规定

办公用品使用实行月统计季结算年审核，截止时间为每月30日前和年终12月31日。由保管人出具报表，企管部经理审核，年底上报总经理批示下年采购建议。

6、 相关规定

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材

(1)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准；属多个部门共用的，由指定管理部门向企管部负责申购。

(2)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。