关于物资采购会议纪要

关于物资采购会议纪要

篇一：学院召开物资采购工作会议纪要

时间:20XX年3月31日上午9:30时

地点:学院行政图书大楼三楼会议室

主持人:xxxx

出席人员:xxxx

记录:谭惠南、武睿

纪要内容

一、会议研究物资采购部门的分工如下:

1.学院教学仪器、实验设施、实验耗材、实验室家具、设备维修由学院设备处统一采购，建账管理。

2.办公家具、办公耗材、办公用品、学生桌、椅、床、柜等、后勤用品、工程材料等由学院总务处统一采购，建账管理。

3.电脑、多媒体设备、复印机、打印机、传真机、网络设备及耗材、维修由学院网络中心统一采购，建账管理。

4.图书和期刊由图书馆统一采购、验收、编号、装订、入库、建账管理。

5.学生用教材由教务处统一采购，建账管理。

二、对上学期开学时由集团采购部门采购的一批物资，如办公家具、电脑、打印机、复印机、传真机等，会议研究，由设备处派人与财务处陈玲丽会计对接做好建账工作。

三、学院所有固定资产账目统一由设备处管理，总务处、

网络中心采购属固定资产的物资均将账目送设备处统一建账。

四、各采购部门批量采购的低值易耗品，均试行由郭志刚同志作为采购稽核员进行确认并在单据上签字方可到财务处报账。

五、学院5万元以上的采购招标合同报集团合同审批小组，要求在5个工作日内审批完毕返回学院相关部门。

贵阳医学院神奇民族医药学院

20XX年3月31日

篇二：物资联合采购座谈会会议纪要

会议:高校后勤物资联合采购座谈会

时间:20XX年7月6日下午14:30

地点:浙江教育综合大楼812会议室(学院路35号)

主持人:刘奇

出席:省教育厅计财处副处长陈达;浙江大学、浙江工业大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、浙江传媒学院、浙江交通职业技术学院、教育发展中心滨江公司的商贸、物业、公寓相关负责人;商专会、物专会、寓专会负责人。

会议纪要如下:

为了推进落实高校后勤物资联合采购工作，省教育厅和后勤协会组织召开了物资联合采购座谈会，会议就高校商贸、物业和学生公寓的部分物资联合采购工作进行了讨论研究，与会同志就高校后勤物资联合采购相应事宜达成如下一致意见:

中小学校大宗物品采购制度

xxx中小学校大宗物品采购制度 为了规范我镇中、小学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，进一步治理商业贿赂,从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，根据《xxx县教育系统大宗物资采购监督规程》，结合我镇中、小学学校实际情况，特制定本制度。 一、采购的基本原则： 1、保证质量，保证物品价格合理。 2、公开程序、公平竞争、公正办事，坚决杜绝“暗箱”操作。 3、统一办理、批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。 二、采购的范围： 1、教育装备类：普教仪器、电教设备。 2、行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。 3、图书资料类：图书馆订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。 4、饮食服务类：食堂各种物品。 5、其它大批量物资。 三、学校大宗物资采购监督的主要内容 1、对计划及其执行情况的监督。各学校凡使用教育预算资金、专项资金和学校自筹资金购买单件在1万元以上(含1万元）或批量价值3万元以上(含3万元）的教育、教学、办公、生产、生活用仪器、设备、设施、图书资料、粮油食品及各种原料材料等物资，必须先制定计划、编入学校预算，并上报局纪工委和中心校备案。 2、对大型仪器、设备、设施采购项目论证工作的监督。凡单件或批量价值10万元以上的大宗物资采购，各学校必须组织专家论证，并将论证报告上报送局纪工委和中心校备案，方可纳入招标工作程序。 3、各学校5万元以上（含5万元）的釆购项目，必须公开招标，确定中标单位，再由本学校不少于6人参加的采购小组进行釆购；3万元以上（含3万元）5万元以下的采购项目，要通过邀请招标或议标确定中标单位，再由本学校不少于5人参加的釆购小组进行釆购；1万元以上（含1万元）3万元以下的采购项目，要由本学校不少于4人参加的釆购小组进行市场调研，通过邀请招标或询价、比价等方

(完整版)学校食堂大宗物品采购招标书

实用文档 重庆市ＸＸＸ学校 食堂大宗物品配送商资格招标书 总务处 2017/1/14

目录 一、项目概况 (3) （一）项目名称： (3) （二）招标编号： (3) （三）招标方式 (3) （四）选取中标人数 (3) （五）合同期限 (3) （六）配送范围 (3) （七）配送品种 (3) （八）就餐人数 (3) 二、项目阐述 (4) （一）定价方法 (4) (二)采购计划的确定 (4) （三）甲方下订单订货 (4) （四）交货要求 (5) （五）数量、质量、品质要求 (5) （六）履约保证金 (5) （七）发票要求 (6) 三、投标要求 (6) （一）投标文件样式、签署、密封要求 (6) （二）报价表要求 (6) （三）投标资料要求 (6) （四）法人携身份证参标 (7) （五）串标、投标人不足的处理 (7) 四、评标办法 (7) （一）评标原则 (7) （二）评标方法：综合评分法． (7)

五、无效投标的认定 (9) 六、确定中标人 (10) 七、试供期 (10) （一）试供期规定 (10) （二）试供期结束 (10) 八、结算方式 (10) 九、投标保证金 (11) （一）投标保证金 (11) （二）收款单位名称 (11) （三）未中标的投标保证金 (11) （四）中标的投标保证金 (11) （五）投标人如出现下列情况，投标保证金将不予退还 (11) 十、招标投标活动安排 (11) （一）招标文件获取 (11) （二）制定标书 (11) （三）实地考察时间 (12) （四）开标时间 (12) 附表1：《重庆市ＸＸＸ学校大宗物品配送需求表》 (13) 附表2 投标函 (14) 附表3 配送服务承诺 (15) 附表4 报价表 (16) 附表5 食堂物资准入供货合同 (17)

大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。 第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购业务计划； （四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 （三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； （三）负责本项目部物资采购质量管理工作； （四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； （五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； （三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； （四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。

商业银行大宗物品集中采购管理办法

商业银行大宗物品集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。 第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类： （一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。 （二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。 （三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。 （四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。 （五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。 第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。 第二章职责划分 第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。 第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。 第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。 （一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管

大宗物资采购管理制度

大宗物资采购管理制度 大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》 大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围： 大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。 3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责：

大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规与公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。 第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第四条公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势; (三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章机构与职责 第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作,履行以下主要职责: (一)组织制订公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制公司物资采购业务计划; (四)协调联络各直管项目部与授权采购公司,综合掌握物资信息。

(三)负责建立与维护公司物资采购管理信息平台; 第六条参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)依据授权,组织本专业有关物资采购工作,负责大宗物资等工程项目所需物资的采购; (二)负责物资供应商推荐与考核工作; 第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划; (三)负责本项目部物资采购质量管理工作; (四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理与物资统计工作; (五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条公司对物资供应商实行统一管理,建立公司物资供应商库。第九条公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件: (一)具有法人资格; (二)具备国家与公司要求必须取得的它生产经营资格; (三)具有良好的商业信誉与业绩,近三年经营活动中无违法记录; (四)公司要求具备的其它条件。

大宗物资采购制度

为规范我司大宗物资采购行为，加强采购监督和管理，提高资金使用效益，预防、杜绝违纪现象发生，进一步促进廉政建设，根据?泉州市国资委关于印发?泉州市国资委规范所出资企业大宗物资采购管理暂行规定的通知?（泉国资监察…2010?244号）精神，结合我司实际，制定?泉州港务集团有限公司大宗物资采购实施管理办法?， 公司大宗物资采购实施管理办法 一、指导思想 加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力。物资采购遵照公开、公平、公正的原则进行，在维护集团公司根本利益的基础上，节约采购资金，保证采购质量。二、机构职责（一）领导小组职责 成立集团公司大宗物资采购工作领导小组（简称领导小组），领导小组由集团公司党委书记、总经理、纪委书记、综合部、财务部、企管部、投管部、安技部等部门负责人组成。领导小组组长由总经理兼任。 1.负责物资采购的组织和决策； 2.讨论通过物资采购的招标方式； 3.检查监督物资采购管理工作。（二）安技部职责 集团公司安技部负责物资采购工作的具体实施。 1. 负责各单位（部门）采购计划的最终审核汇总及审批工作； 2.负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同

签订等事宜； 3.对采购工作运作的整个过程及时向领导小组报告。（三）物资设备使用单位职责 物资设备使用单位（部门，下同）成立相应采购工作小组，协助集团公司安技部完成采购工作。 1.制定采购计划并报领导小组审批； 2.协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案； 3.收集供货商信息、市场询价及物资采购的全过程； 4.负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理。 （四）监察室职责 集团公司监察室负责监督采购工作的运做程序，督促采购单位履行职责，并参与采购项目的考察和验收。 三、范围和标准 （一）大宗物资采购，是指各单位凡以购置、租赁、委托或雇佣等方式，单项或批量采购金额在50万元以上的货物、服务等行为。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。 本办法所称服务，是指除货物以外的采购对象。 （二）物资设备采购金额未达到本条款（一）规定的资金数额，但单位价值（包括单套）在元以上的商品，必须两人以上进行采购并有签证和验收手续。 （三）各单位凡购买属于本项（一）、（二）条款规定的大宗物资采购

公司大宗物资采购管理办法

公司大宗物资采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范公司大宗物资采购行为，提高采购质量，有效降低采购成本，促进干部员工廉洁自律、遵纪守法。根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《必须招标的工程项目规定》、市国资委《扬州市市属国有企业大宗物资集中采购实施办法》等法律法规和市委“三直接”有关工作要求，结合公司生产经营实际，特制定本办法。 第二条本办法所称大宗物资集中采购，是指公司以购买、租赁、委托或雇用等方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。 本办法所称服务，是指除货物、工程以外的采购对象，包括保险、技术、智力、中介、物业服务、广告、安保、大型活动的组织等。 第三条本办法所称大宗物资集中采购，是指企业以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。是指单批或者单件物品采购金额在叁万元以上（含叁万元），具体标准参照每年市政府办公室公布的《扬州市**年政府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准和公开招标数额标准》执行。

第四条公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。按需采购，勤俭节约，严格程序，规范操作。 第二章机构设置、组成及其职能 第五条公司根据市国资委办法要求与公司实际，成立大宗物资采购领导小组，下设采购管理办公室，采购管理办公室设在公司招投标业务管理部门内。 第六条大宗物资采购领导小组作为一个非常设机构，由公司相关领导、总工室、综合办公室、监察室等部门分别指定专人组成，如果涉及到相关物资的采购时，必须有相关部室或分公司人员参加。 第七条采购领导小组主要负责大宗物资采购计划的督导，具体职能为： 1、审核大宗物资采购方案； 2、监督招标或者现场采购活动； 3、指导采购管理办公室逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录； 4、负责审核公司大宗物资采购的招标文件，全过程监督开标、评标、定标。 第八条采购管理办公室作为采购领导小组的常设机构，主要负责采购领导小组的日常工作，具体职能为： 1、组织召开采购领导小组会议，做好会议记录等相关事宜； 2、制定大宗物资采购方案；

某某公司大宗物资集中采购方案

大宗物资集中采购方案 一、范围 直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。（暂定，可细化。） 二、机构 （一）大大宗物资采购领导小组 组长：公司总经理； 副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理； 成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。 职责： 1.审定采购内容。 2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。 3.领导采购工作。 4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。 （二）大宗物资采购监督管理小组 组长：公司纪委书记； 副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师； 成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。

职责： 1.负责监督与检查物资招标采购行为； 2.负责检查采购执行情况； 3.负责查处采购中的违规行为。 （三）专项物资采购招（议）标工作小组 组长：项目经理 成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。 职责： 1.选择采购方式和程序。 2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。 3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。 4.根据需要安排人员到有关厂家考察。 5.举行招（议）标会议，确定中标单位。 6.处理招（议）标过程中的有关工作。 三、工作思路 （一）供应商的选择和确定 选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件： 1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加企业物资采购活动前三

大宗物资采购合同

HTQPR0801-002-01 G0 XXXX有限公司 大宗物资采购合同合同编号： （甲方）需方： （乙方）供方： 签订时间： 签订地点：

一、合同双方 甲方（需方）： 乙方（供方）： 二、采购产品 三、质量要求、技术要求： 1、按双方签订的《质保协议》或《技术协议》执行。 2、如果甲、乙双方没有签订《质保协议》和《技术协议》，乙方向甲方交付的产品质量和技术指标应当符合现行最新国家标准，没有国家标准的，应当符合行业最新标准。 3、乙方向甲方交付的产品质量和技术指标还应当不低于以下要求或标准： 。 四、交货规定： 1、供方负责将产品运输到需方指定的库房，在供方将产品运输到需方指定库房并经需方书面签收确认前，产品毁损、灭失的风险由供方自行承担。 2、供方发货后应以书面形式通知需方，发运产品的名称、规格、数量、发货时间、预计到货时间等跟踪信息。 3、供方每月必须按需方指定时间将需方判定为不合格的产品全部退回，否则，需方有权在需方告知供方退回不合格产品之日起15日后自行处置该产品并不支付任何费用，由此导致的处置费用、储存费用均由供方承担。供方向需方交

付的产品全部或者部分不合格，需方均有权解除本合同，无论本合同是否解除，供方均应按照该批产品总金额的百分之二十向需方支付违约金，造成需方损失的，供方还应向需方赔偿损失。 4、不合格品退货由供方派人到需方直接办理退库手续退货，市外供方不便来人的，也可委托需方办理退库以及物流安排，产生费用由供方负责。 5、供方应严格按需方采购订单要求准时交货，若不能按计划时间及数量交货需时，须提前七日书面通知需方，并征得需方同意方可调整交付计划。 6、供方未征得需方同意擅自延迟交货时间的，每延迟一天，供方应当按照该批产品总金额的万分之五向需方每日支付逾期交货的违约金，供方延迟交货超过十天的，需方有权解除本合同，同时供方按应按照该批产品总金额的百分之二十向需方支付违约金。 7、供方实际向需方交付的产品少于与双方约定的数量或重量的，供方应当在三日内向需方补足，供方逾期补足的，每延迟一天，供方应当按照该批产品总金额的万分之五向需方每日支付违约金，供方逾期补足超过十天的，需方有权解除本合同，同时供方按应按照该批产品总金额的百分之二十向需方支付违约金。 8、供方未按第六条包装、防护要求向需方交付产品的，需方有权拒绝收货；需方收货的，不视为需方对产品的数量、规格和质量的确认和认可。 9、因需方索赔所产生的差旅费、律师费、诉讼费、保全费等费用均由供方承担。 五、运输费用的负担： 1、运输费用由供方承担（含到机场或车站、货运部取货）。 2、市内供方不能准时送货，需方派车到供方提货，所发生费用由供方承担。 3、市外供方因不能准时送货而采用航空或铁路运输时，需方提货费、人工费、运费由供方承担。 4、其他。 六、包装、防腐、防护要求： 1、包装必须采用需方指定或认可的标准纸箱、盛具进行包装。

大宗物资采购工作制度

【最新资料Word版可自由编辑！！】大宗物资采购工作制度

1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围： 大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下： 2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万

元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。 3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。 3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责： 5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。 5.2股份公司在采购工作中的职责： 5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划，确定比价方式。 5.2.2 充分利用各种渠道，了解市场行情，协助购部门寻找合格的供应商。

大宗物资采购管理办法

大宗物资采购管理办法 一、总则 ㈠为了进一步加强和规范大宗物资的采购管理，提高采购质量，降低采购成本，根据公司《物资管理办法》〔***司发（2006）31号文件〕的有关规定，并结合公司生产经营实际，特制定本办法。 ㈡本办法所指大宗物资主要是指原煤、编织袋、液氯、盐酸、石灰、液碱等六类大宗物资。 二、计划管理 ㈠大宗物资的采购计划分为年度计划和月度计划两类。 ㈡年度计划每年底或次年年初由供销处根据公司大宗物资的库存情况和年度公司各产品生产计划，并结合市场供求趋势综合编制，经公司物资管理委员会审批后，纳入公司年度经营计划书。 ㈢月度计划每月初由供销处结合公司大宗物资的库存情况和当期使用量综合编制，经公司分管副总经理审批后，纳入公司月度生产经营计划。 ㈣供销处应建立大宗物资最低储备量制度，保证生产正常运转；建立大宗物资最高储备量制度，减少资金占用，加快资金周转。

㈤供销处每月应对各大宗物资的库存情况进行盘点，并在公司ERP物流网络上公布各大宗物资库存情况及当期使用量。 三、价格管理 ㈠供销处应根据公司大宗物资的需求情况和品质要求，随时了解和掌握各大宗物资市场供求趋势和价格信息，为公司决策提供依据和参考。 ㈡供销处每季度应以书面的形式向公司价格管理领导小组报告各大宗物资的价格信息，为公司价格管理领导小组制定大宗的采购价格提供切实可行的依据。 ㈢在大宗物资的采购中，要严格执行公司《价格管理办法》〔久蓬盐化企（2008）10号文件〕，在确保采购质量的前提下，不断降低采购成本。 ㈣财务处负责大宗物资价格的监督执行、负责款项支付和清算。 四、采购管理 ㈠公司大宗物资的采购原则上采用招（邀）标形式进行采购，并严格按照公司《物资采购招（邀）标管理办法》〔久蓬盐化企（2006）184号文件〕的有关规定进行。 ㈡公司成立的招（邀）标委员会，其职责是负责审定《招标文件》、拟签订合同的条款、《投标邀请书（函）》、《招

大宗物资采购管理流程

大宗物资采购管理制度 1. 总则： 为加强山煤集团阳泉公司大宗物资采购管理，本着控制成本、堵塞漏洞、提高效益的原则，特制定本管理制度。 2. 大宗物资采购监督范围： 2.1 一次购进超过5万元的材料、设备等物资。 2.2 每年累计采购数量（30万？）较大的同类物资、材料等。 3. 大宗采购原则上采取招标的形式进行。确因客观特殊原因，来不及采用招标形式采购的，经公司主管监督？的副经理审核后，报经理批准。 4. 在招标开始前，负责采购物资的各部门，应按财务审批手续列出采购计划，填写采购计划书，报公司批准后实施。在招标之前和招标过程中，应组织必要的市场调查或考察。 5. 招标由负责采购该物资的部门成立招标小组负责组织实施。采购部门？要认真制定招标计划，填写招标计划书，招标计划经公司主管监督的副经理批准后实施。招标小组一般由5—7人组成，成员一般包括：公司领导、部门负责人、专(兼)职采购工作人员、有关技术人员、财务人员，重大项目的采购招标应邀请纪委(审计)部门人员参加，招标小组组长由采购部门明确一名负责人担任。采购物资额度在五万元以下的，经公司经理同意，招标小组可简化至3—5人组成(其中由公司指定公司办公室或财务科1人参加)。 6. 参加竞标的单位一般应保证在两个以上，竞标单位数量较多的可

酌情由招标小组组织初审。招标可从中确定一至两个供货厂家(商家)。招标结果以书面形式通知财务科，财务科在报销时进行审核。需签订合同的，将合同内容报经理批准。 7. 各部门应加强采购工作的计划性。同类物资累计采购数量较大，需要确定定点供应商家(厂家)的，每年进行一次招标。其它材料、设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提下，提前安排。 8. 各部门在采购过程中(含各类物资采购)要做到采购经手人员、验收保管人员、审批人员分离制衡。对采购到位的大宗物资，各部门要制定相应制度，组织人员进行验收和妥善保管。 9. 在招标采购过程中，所有参与物资招标与采购的人员要综合考虑所采购物资的质量、价格、性能和供货方信誉等，要对招标与采购过程负责，要廉洁自律，秉公办事。各部门要严格执行本规定，对违反本规定或采购人员违规违纪的，要追究该部门负责人和有关人员的责任。

大宗物资采购廉政监督规定

大宗物资采购廉政监督规定 为进一步规范大宗物资采购行为，保障物资采购工作决策正确、管理规范、资金安全，防止权力失控、决策失误和行为失范，从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设，制定本规定。 第一条本规定所称大宗物资采购，是指采购物资一次性支付金额在5万元以上或批量金额在5万元以上需慎重对待的采购行为。 第二条本规定所称的廉政监督是指：纪检监察等相关部门依照法律法规和上级有关规定，对大宗物资采购的主管部门、执行单位及其工作人员在大宗物资采购过程中执行有关规定的情况进行监督。重点监督采购预算与计划的编制、申报、审批，采购方案的制定与供应商的选择，采购合同的签订与履行，物资质量检验与数量验收，货款结算与采购资金支付等过程。 第三条大宗物资采购廉政监督的组织机构。成立以纪委书记为组长，负责相关大宗物资采购工作的领导为副组长，以监察、财务及相关部门负责人为成员的大宗物资采购廉政监督工作领导小组，负责领导、组织、协调大宗物资采购活动的廉政监督工作。 第四条大宗物资采购廉政监督的主要内容： （一）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策和规章制度的情况。 （二）采购范围、采购方式、采购价格、采购程序的合理性和规范性情况。包括手续是否完善；是否严格执行采购程序；对应公开招标的项目是否以其他方式规避招标；是否存在干部职工利用职权或者领导干部的配偶、子女及其亲属利用领导干部的职权和职务影响，影响供应、强行推销的现象；是否存在采购小组成员及相关人员与供应商有利害关系必须回避的现象；是否存在以不合理的条件限制、排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇或限制投标人之间竞争，或者指定供应商的现象；对必须进行招标的项目，是否存在与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的现象；采购人是否按招标文件规定的规格、数量和技术要求订立政府采购合同，有无

大宗物资采购工作总结

大宗物资采购工作总结 【篇一：2016年采购工作总结】 物资管理部2015年工作总结及2016年工作 计划 2015年1-12月份，在公司领导的正确指引下，在全处员工上下齐 心迎难而上的协作下，以公司安全第一稳定生产为中心，以“准确、 及时、高效”为原则积极与相关处室协调配合，精心安排，较好的完 成了公司生产所需各类原辅材料的采购工作和设备管理工作，但也 有一些不尽如人意的地方，通过工作总结正视存在的问题，积极努 力改进，为下年扬长避短，发挥优势的工作目标指明方向。现将 2015年来物资管理部工作总结如下： 一、原辅材料及设备的招标采购工作完成情况 原辅材料：1-12月共采购卤水440512.58吨，低汞触媒180吨，纯碱4284吨，引发剂213吨，终止剂228吨，硫酸4710.42吨，虽 然仓库地方比较紧张，但全体人员都在积极配合材料的有序摆放， 今年共采购电石270000吨有余，其中汝州电化采购120000吨之多，经上级领导商议从10.1日起执行全部有汝州电化供货。设备方面认 真积极贯彻执行公司制定的修旧利废管理制度，大力倡导修旧利废 工作，鼓励帮助分厂自检自修。2015年共完成30余项修旧利废项目，节约费用50余万元。由于全体人员的共同努力，较好的完成了 公司全年生产所需的各类机器设备及物资。受公司产品市场大环境 的影响，公司的流动资金紧张等因素，全部员工克服付款不及时的 同时，还要积极争取客户的理解为以后采购工作做准备。及时了解 行情，严把质量，大宗物资每月定时定期组织招标采购，严控大宗 物品采购管理流程，高标准完成年初制定的年度采购计划。 二、强化管理，采取措施，控制成本 1、对设备运行进行监督检查。具体做法是：每月对全公司所有分厂 压力容器开展一次全面的患隐大排查，每周对分厂进行日常设备管 理检查，主要包括：重要设备运行、备用切换检查，重要设备联锁 检查，换热设备排污检查，运转设备温度、压力、振动、电流等重 要参数全面检查，对检查不合格项下发隐患整改通知单，对隐患排 查实行闭合管理。 2、继续实施包干到厂，责任到人，权责统一的管理模式。既分工明确，又

大宗物品采购

1．大宗物品采购在院长统一领导下，由分管院长直接负责，后勤处承办审核计划及责成专人进行具体采购及管理工作。 2．各系部处室要于每年年初或学期末按照必需和节约的原则制定物品采购计划，经本部门负责人核签，由分管领导审核批准后，上报学院后勤处。 3．后勤处在经过调查核实，筛选调整后，于每年11月份前将下年度需增添的物品做出预算，列入财务下年度支出预算，未列入支出预算的物品采购财政局不予批准购置。如遇特殊情况的物品采购须由系部写出报告，经后勤处并通过各级领导审核上报，经财政局批准后方可进入采购程序。 4．大宗物品必须先行进行政府集中采购的申请和审批手续。 三、物品采购及验收 1．所有对外采购业务活动必需遵守国家有关法律规定和政府集中采购制度的有关规定，通过政府定点采购渠道和正当采购方式实施采购。实行集中采购必须遵循“物品规格对路、价格合理、品种优良、数量适当、交货及时、售后服务到位、付款方式有利于学院”的采购原

则（凡能从生产厂家购置的不得通过中间经销商选择供应商）。严格执行物品采购工作程序，根据规定价格和质量要求做好采购工作。 2．实施集中采购活动，首先要按照市财政局有关规定办理相关手续，进入法定程序，组织实施，不属于政府集中采购规定范围的物品要由院后勤处及有关管理部门合理确定采购数量和库存。凡涉及设备、物品等大宗采购的经济活动，使用部门和主管领导要严格把关、保证质量、节约支出。纪检监察部门定期对大宗物品采购事项及过程进行监督，发现问题及时查究处理。 3．批量采购项目必须进行市场调研，掌握市场行情，在做好准备的基础上选择三家以上的供应商进行业务谈判，择优确定供应商，核定价格与质量要求，供应商的优惠折扣赠送等必须归集体所有。 4．物品采购合同的签定要按照双方谈判或招标共同议定的项目和条款来确定，经认真审核后报学院有关领导审查批准后方可正式签订。 5．物品采购合同生效后，院后勤处要督促供应商积极履行合同，按时交货并保证货物质量。 6．物品交货时后勤管理及使用部门要对照合同的条款进行验收，发现问题及时处理，凡质量不符合要求，经调换后再进行验收，否则应予全部退货。凡临近保质期或有效期的物品，使用部门无法在限期

大宗材料采购招标会议纪要表格[工作范文]

大宗材料采购招标会议纪要表格 篇一：文澜公司大宗物品集中采购会议纪要 文澜公司大宗物品集中采购会议纪要 篇二：各种采购会议纪要 单一谈判采购会议纪要 台财采购【20XX】号 申购台在国内市场仅有一家该设备，工作小组经研究，决定采取单一谈判采购。 年月物资招标采购及验收工作小组召开谈判会，邀请进行了单一谈判，最终以的价格成交。 小组成员签名： XX物资采购招标及验收工作小组 年月日 物资设备跟单采购会议纪要 台财采购【20XX】号 申购。经查，此前经学校招标，采购了同型号同规格的，工作小组于年月日召开会议研究，决定采取跟单采购方式。 被跟单相关材料见附件2 （1、中标结果和中标通知书；2采购合同；3、被跟单供货物品明细）。 会议地点：

XXXX物资采购招标及验收工作小组 年月日 公开招标会议纪要 采购项目 台财采购【20XX】号 年日，采购项目举行公开招标。 本次采购，合同包共有家供应商报名参加，有效家，最终以元最低价中标；合同包共有家供应商参加，有效家，不足家；合同包共有家供应商报报名参加，有效家，最终小组成员签名： XXX物资采购招标及验收工作小组 年月日 竞争性谈判采购项目 台财采购【20XX】 01号 日下午3纪检组长主持召开台江县20XX年农业综合开发项目工程代理机构举行竞争性谈判会议。 本次谈判，共有 3 家代理机构参加，即：贵州吉阳项目咨询有限公司、贵州三恒工程管理有限公司、贵州同辉招标有限公司。贵州同辉招标有限公司最终以项目中标价总额的25%为优惠中标。 会议地点：台江县财政局二楼会议室

参加投标代理机构人员签字： 1： 2： 3： 台江县财政局20XX农业综合开发项目工程招标工作小组 20XX年8月 29日 物资设备询价采购会议纪要 台财采购【20XX】号 申购，由于该物品属大众消费品，货源充足，价格透明。 各大商场均有销售，工作小组经研究，决定采取询价采购方式，并委托等同志于前往进行市场询价。 。年况，同意询价结果。 会议地点： 询价人签名： 小组成员签名： 篇三：大宗物品采购招标会流程 一、主持人宣布开标会开始； 欢迎各位在百忙之中参加中村中心小学食堂大宗物品采购招标会。根据主管局的要求及学校工作实际，我校决定举办中村中心小学食堂大宗物品采购招标会，本次招标的内

大宗物资采购招标管理办法(修改版本)

大宗物资采购招（议）标管理规定（试行） 一、总则 为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

食堂大宗物资采购制度

精品文档 学校食堂大宗物资采购制度 为了进一步规范并加强学校后勤管理中心对学生食堂的管理工作，在服务好广大师生员工的同时，也要加强廉政工作的建设。根据上级部门的要求和学校的实际情况，特制定我校食堂大宗物资采购制度具体事宜如下： 一、成立八十八乡中学学生食堂大宗物资采购领导小组该小组，由学校总务处牵头组建。 二、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。 三、采购组对食堂常用的大宗物资如米、油、猪肉、牛肉等实行定期市场询价及调查，并由采购小组通过公开招标或议标的方式，在“同等质量比价格，同等价格比质量，价质等同比服务”的原则下确定供货商并达成供货协议后，食堂才能按照供货协议进行采购，否则将视为无效采购或违规采购。 四、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。 上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。应与相对固定供应的厂商签 精品文档

订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。 五、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。 六、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。杜绝采购假冒伪劣产品。 七、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。 八、本制度分布之日起开始执行。

公司大宗物资集中采购方案

公司大宗物资集中 采购方案

大宗物资集中采购方案 一、范围 直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。（暂定，可细化。） 二、机构 （一）大大宗物资采购领导小组 组长：公司总经理； 副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理； 成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。 职责： 1.审定采购内容。 2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。 3.领导采购工作。 4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。 （二）大宗物资采购监督管理小组 组长：公司纪委书记； 副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；

成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。 职责： 1.负责监督与检查物资招标采购行为； 2.负责检查采购执行情况； 3.负责查处采购中的违规行为。 （三）专项物资采购招（议）标工作小组 组长：项目经理 成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。 职责： 1.选择采购方式和程序。 2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。 3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。 4.根据需要安排人员到有关厂家考察。 5.举行招（议）标会议，确定中标单位。 6.处理招（议）标过程中的有关工作。 三、工作思路 （一）供应商的选择和确定 选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件：

E大学附属医院大件物品大宗物资采购管理办法

E大学附属医院大件物品大宗物资采购管理办法 E大学附属医院大件物品、大宗物资采购管理办法 为进一步提高经费使用效益，规范大件物品、大宗物资采购管理，从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，现根据推行政府采购制度的有关要求，参照兄弟院校经验，结合学校实际，制定本办法。 一、大件物品、大宗物资界定标准 大件物品为单件金额达2万元及其以上的物品；大宗物资为每批金额达5万元及其以上的物资。 二、采购方式 公开招标，邀请议标。 三、采购原则 1、保证质量，保证物品价格合理。 2、公开程序、公平竞争、公正办事。 3、统一办理、批量购买，择优选点。 4、减少中间环节，降低成本，维护学校利益。 四、采购范围 1、科研类：教学科研仪器设备与软件等。 2、基建维修类：基建或维修项目中甲方供应的各种成批材料、大型设备。 3、行政办公类：电器设备、办公自动化设备及系统软件。 4、图书资料类：包括图书文献资料及数据库系统软件。 5、学生用品类：公寓化生活用品、院、系服装、军训服装等。 6、医药类：药品、医疗器械等。 7、饮食服务类：根据后勤改革后的体制和运行机制确定相应的范围。 8、其它类：机电设备、音象设备、家具、绿化苗木及其它大批量物资。 五、采购组织 （一）根据采购任务，学校后勤处、设备处、图书馆、学生处、产业处按照各自的采购职能成立相应的大件、大宗专项物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由纪监审办公室、财务处和承担采购任务的部门负责人组成，采购部门为领导小组的日常办事机构。 大件、大宗专项物资采购领导小组的职责为： 1、审定采购内容。 2、批准成立专项采购招（议）标工作组。 招（议）标工作组要注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加（专家人选根据采购工作的需要临时选聘）。 3、处理采购工作中发生的重要事宜。 4、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。 （二）大件、大宗专项物资采购领导小组下设专项采购招（议）标工作组，成员由纪监审办公室、财务处和使用单位、采购部门的有关同志组成，组长由采购部门的负责人担任。招（议）标工作组在领导小组的领导下开展工作，工作组对领导小组负责。工作组实行组长负责制，对采购过程和质量负直接责任。根据采购物资金额的大小，确定工作组人数（一般3-7人），大件物品单价在20万元以上的、大宗物资每批金额达50万以上的，工作组还应邀请有关专家参加，人数不得少于9人，必要时可成立由有关专家组成独立的评标组。 专项物资采购招（议）标工作组及组长的职责为： 1、制定招（议）标文件或详细购物标准，安排购物日程。