28 上海轨道交通监理单位质量安全行为检查表

工程名称：

上海轨道交通监理单位质量安全行为检查表（四）

检查人：总监或总监代表：检查日期：年月日

行为检查表填表说明

《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》填表说明 2014年6月17日

目录 （一）建设单位 (1) 第1项施工前办理质量监督手续情况 (1) 第2项施工前办理施工图设计文件审查情况 (1) 第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况 (1) 第4项按规定委托监理情况 (2) 第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 (2) 第6项原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 (3) （二）勘察、设计单位 (3) 第7项勘察单位资质情况 (3) 第8项设计单位资质情况 (3) 第9项参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 (4) 第10项签发设计修改变更、技术洽商通知情况 (4) 第11项参加有关工程质量问题的处理情况 (5) （三）施工单位 (5) 第12项单位资质情况 (5) 第13项项目负责人资格和履责情况 (5) 第14项项目部人员配备及到位情况 (6) 第15项施工组织设计或施工方案审批及执行情况 (7) 第16项施工技术交底情况 (7) 第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配臵情况 (7) 第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 (8) 第19项质量问题和质量事故处理情况 (8) （四）监理单位 (9) 第20项单位资质情况 (9)

第21项总监理工程师资格及履责情况 (9) 第22项项目监理部人员配备及到位情况 (10) 第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 (11) 第26项对分包单位的资质进行核查情况 (11) 第27项见证取样制度的执行情况 (12) 第28项组织和审查工程变更情况 (12) 第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 (12) 第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 (13) 第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 (13) 第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理 (14) （五）工程质量检测机构 (14) 第33项是否超出资质范围从事检测活动 (14) 第34项检测报告内容及结论 (15)

建筑市场行为检查表

建筑市场行为检查表

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受检工程参建主体市场行为检查表 (一）受检工程基本情况表 工程所在市(区、县）:检查日期： 工程名称工程地点 建设规模层数：面积：平方米结构类型 开工日期 形象 进度责任主体和有关机构 单位单位名称资质等级项目负责人 及资格 质量授权书 终身责任 承诺书 是否 有 是否 符合 是否 有 是否 符合 建设 勘察 设计 施工 分包 监理 施工图 审查 质量 检测 备注 检查人员签字: 建设单位负责人签字: 注:１、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。 2、对提供材料不全或未提供材料者,一律按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办 法（试行)》规定的有关情形予以认定违法行为。 受检工程参建主体市场行为检查表 (二)受检方提供材料清单 类别序 号 材料名称检查情况(有或无） 建 1 建设单位法定代表人签署的授权书

设单位2 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书３招标公告(复印件) ４招标文件 ５投标文件 ６中标通知书 7 施工总承包合同 8 专业承包合同 9 施工许可证 10 建设工程款支付凭证、监理费支付凭证 总承包单位 11 施工总承包单位法定代表人签署的授权书 12 施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书 13 资质证书、安全生产许可证(复印件） １4 项目部任命文件、主要管理人员花名册 １5 项目经理注册证书、劳动合同、社保证明、工资 发放单 １6 技术负责人职称证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 17 质量负责人岗位证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 1８ 安全负责人岗位证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 19 专业承包合同、专业承包单位资质证书、安全生 产许可证 2０ 劳务分包合同、劳务分包单位资质证书、安全生 产许可证 ２1 材料设备采购合同 2２材料设备租赁合同 23 专业承包工程款支付凭证 ２4 劳务分包款支付凭证

质量安全检查表(市政)

质量安全检查表(市政)表一 项目名称： 施工单位： 检查项目检查内容检查结果 项目质量安全保证体系和责任制落实 情况项目安全、文明施工责任制；项目安全生产、文明施工实施办法及制度；项目安全自检制度；班组安全活动制度；安全教育培训制度 现场施工质量控制的目标体系；现场施工质量控制分工；施工质量控制制度和工作流程；现场施工质量控制点及其控制措施； 各类管理人员质量安全工作履职情况管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件 管理人员到位，在岗履行相关职责 安全教育和交底符合要求 安全检查频率符合规定，整改情况与实际相符，记录齐全 工程实体质量安全状况施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全 设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效 原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定 混凝土标准养护试验报告齐全 钢筋连接试验报告齐全 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录 桩基施工质量及桩基检测报告 质量验收记录内容、签字盖章完整 注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。

质量安全检查表(市政)续表一 项目名称： 施工单位： 检查项目检查内容检查结果 质量安全控制资料的收集整理情况模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 附属构筑物安装符合规范要求。 对整改要求的落实 情况对上次发出整改通知书或监理工程师通知单中的内容整改，回复记录或整改完成记录与整改通知书相符 本次检查发现的问题及整改要求： 检查人：时间：注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。

静态质量行为检查表

编号：监督注册号： 工程名称 建设单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 可行性研究批复 2 总体设计/基础工程设计批复 3 环境影响评报告书批复 4 安全预评估报告批复 5 建筑消防设计防火审核意见书 6 职业病危害预评价报告批复 7 岩土工程勘察报告的审查报告 8 建设工程规划许可 9 建设工程质量监督申报表、通知书； 10 建设工程施工许可证或工程开工报告批复 11 项目总承包、项目管理、勘查、设计、监理、施工、检测等单位中标通知书、合同 12 总体统筹控制计划批复 13 项目法人对工程项目管理负责人出具的授权委托书（任命文件） 14 建设单位现场机构设置及人员基本情况一览表 15 工程总平面图；项目建设主要时间控制点 16 经统一的单位工程、分部工程、分项工程划分和质量控制点设置一览表 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期建设单位确认签字：日期：

编号：监督注册号： 工程名称 勘察单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 资质证书 2 项目负责人执业资格证书 3 公司对现场质量保证体系人员任命文件 4 有关质量控制与管理文件 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期勘查单位确认签字：日期：

表E05-3 设计单位静态质量行为监督检查记录 编号：监督注册号： 工程名称 设计单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 企业资质证书 2 项目负责人及有关专业人员执业资格证书 3 设计图纸会审记录 4 设计交底记录 5 现场服务机构 6 有关质量控制与管理文件 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期：设计单位确认签字：日期：

监理单位静态质量行为监督检查记录 编号：监督注册号： 工程名称 监理单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 单位资质证书 2 现场机构设置及人员基本情况一览表 3 总监、监理工程师岗位证书、监理人员上岗证 4 监理单位对总监出具的授权委托书、总监理工程师变更手续 5 见证取样人员上岗证 6 监理规划 7 监理实施细则 8 旁站监理方案 存在主要问题及处理意见： 检查人：日期监理单位确认签字：日期

监理企业检查表

附件 1 监理企业工作检查表监理单位名称：检查日期： 项目名称 工程规模及 结构形式 项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度 序 检查项目标 符合 / 号准 检查主要内容 不符 合一、项目监理机构及监理工作设施 1 组织机构 内 有项目监理部成立文件，管理制度上墙，人员分工明确，岗位（项目监理部）职责落实。 容 具备合法有效的职业资格，有总监任命书、法人授权委托书、 2总监理工程师齐 工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。 全 3其他监理人员 符具备合法有效的职业资格，专业配置与工程进度相适应，人员 合 数量满足监理工作需要。 要 有标准规范清单 , 且有常用规范纸质版或电子版文本； 4监理设施求 配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。

二、前期准备 1监理单位资质内有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。 2建设单位提供的资料容 工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证 齐 等与工程相关的其他资料。 - 1 -

项目监理机构的审图3 记录 设计交底与图纸会审4 会议纪要 5 监理规划 6第一次工地会议 质量、安全保证体系7 的建立与审核 序 检查项目 号 总、分包单位8 资质报审 9施工组织设计审批全 有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。 符 合监理人员参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、甲 要方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。 求 在第一次工地会议前编制了监理规划，有安全监理、治污减霾 管理内容，符合规范要求；有针对性和指导性，并根据工程实 际情况能及时补充完善，由监理单位技术负责人批准。 总监、专业监理工程师应参加会议，核查留存的签到表、与会 各方代表签认的会议纪要和发文记录。 监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明 确，责任到人； 监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体 系、管理制度、程序、流程进行审核，由总监理工程师予以 签认。 符合 / 检查主要内容 不符合工程开工前，专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了 审查，资质证书符合要求，安全生产许可证在有效期内，由总 监理工程师予以签认； 施工单位应在开工前报审施工组织设计，监理机构在规定的时 限内完成了审核； 施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章； 专业工程师审查，总监签认，并有明确审查意见，加盖监理单 位公章； 报审、报批表符合相关要求。 - 2 -

质量安全检查表格(部门)范文

附：标签格式： 广西华蓝工程咨询 管理有限公司 档号 第卷 案卷题名 公 司 部 门 （ 分 公 司 ） 项 目 部 质 量 安 全 检 查 记 录 巡 查 记 录 回 复 单 共册第册

广西华蓝工程咨询管理有限公司 工地巡查记录 工程项目名称：编号：检查时间年月日地点 项目总监 现场监理人员 工地巡查情况工作内容：检查现场监理资料情况；检查现场监理工作情况；听取建设单位意见。 1．现场形象进度： 2．现场实体质量、安全情况（问题）： 3．现场监理资料存在问题： 4．满意度调查： 5．整改意见：以上所列的存在问题，项目监理组要按有关规定于（）年（）月（）日前将整改完成情况书面回复公司监理三部。 其他补充要求： 检查人员受检人员

监理项目考评表（一）工程名称： 序号扣分依据 扣减 分值 扣分说明 实际 扣分 1 （1）总监或总监代表无《注册监理工程师注册执业 证书》（非必须监理项目和三类及以下项目总监可持 《广西建设工程监理工程师培训合格证》）；（2）总监 变更未按要求办理变更备案手续（工地现场须留存 工程质量监督登记书待查）。 10 违反任一条扣10分 2 部门/分公司对项目的检查每个月不少于1次 2 每缺1次或检查资料未签字加盖相应公章并封闭的每次扣2分，累计扣分不超过6分。 3 项目监理机构每星期（春节长假和工程停工期间、 工程收尾阶段不计）总监须组织1次质量安全检查 并留存检查记录（总监须签字加盖执业印章，盖章 要求不含广西监理工程师，下同） 2 检查频率不符合要求、内 容不全（须包括质量安全 两方面）或检查记录签章 不合要求的任一情形每次 扣2分，累计扣分不超过 8分。 4 总监未对承包单位《施工现场质量管理检查记录》 进行审核确认（总监须签字加盖执业印章） 5 5 总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认 1 6 缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中 无监理交底（会议纪要有建设方、监理方、施工方 三方共同签章） 5 7 总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。 5 8 总监未按规定对工程变更进行确认、未主持或协助 工程安全质量事故调查 2 发现一起扣2分，累计扣 分不超过6分。 9 总监未按有关规定对分包单位的资质进行审查 5 发现1起扣5分 10 总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地 例会（每周不少于1次，但建设单位有明文规定的 则按规定核查，春节长假和工程停工期间、工程收 尾阶段不计，会议纪要须注明是否总监或总监代表 主持会议并有参会各方共同签章） 2 不符合要求1次扣2分， 累计扣分不超过8分。 本页考评合计扣分 检查人员签名：现场人员签名：日期：

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理工作检查表 表一（资料编制、收集、整理归档）工程名称：开工日期：形象进度：序号检查内容检查结果 1 规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等，图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底，中标通知书、监督通知书（质监、安监）、质检（安监）下发整改通知单留存及回复情况。 2 五方责任主体及检测机构行为资料：合同、各企业资质（施工单位含安全生产许可证）、各项目负责人执业证书（施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书），单位出具的项目负责人书面授权委托书，项目负责人承诺书是否齐全，工程质量行为资料监督抽查记录表（现场留存。 3 监理规划、细则、专项细则（含安全）、旁站方案、监理工作交底等是否齐全，编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求，工程变更后是否及时调整细则。 4 施工组织设计、方案的审批情况：1、施工单位审核签字盖章程序；2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证；3、修改后的报审程序等，监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全，重点方案：危险性较大的分部分项；绿色建筑；建筑通病防治；影响使用和结构安全功能。 5 有关绿色建筑施工方案的完善：（地下设施及文物和资源保护专项方案，环境卫生专项方案，建筑垃圾控制专项方案，节材措施专项方案节地措施专项方案，节能措施专项方案，节水措施专项方案，土壤保护专项方案，光污染控制专项方案，水污染控制专项方案，噪音与振动控制专项方案，治安管理专项方案）。 6 各专业分包单位资质及方案的报审：如：脚手架搭设：分包单位资质、人员上岗证书是否齐全，悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 淮安同济工程建设监理有限公司 第1 页共1 页

监理单位市场行为检查表

监理单位市场行为检查表

附表1 监理单位市场行为检查表 受检工程项目名称： 检 查项目检查内容检查依据 检查标准 信 用 分 值 检查结 论 符 合 要 求 一般不符合要求 （限期整改） 严重不符合要求 （记不良行为、扣 信用分值、处罚）

2、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程-2 00 3、转让工程监理业务的-3 00 项目监理机构1、总监任 命书 2、监理对 总监代表 的授权书 3、质量、 1、《建设工 程质量管理 条例》第三 十七条 2、《建设工 程监理规 1、总监理工程师任 命书无监理单位签 章及法人签字 2、监理机构质量安 全监理人员专业不 配套 1、未按规定向所监 理工程派驻项目监 理机构 -1 00 □符合 要求 □一般 不符合 要求 □严重 2、项目监理机构人 员执业资格不符合 要求 -1 00

配置安全监理 工程师及 监理员名 单 4、质量、 安全监理 工程师及 监理员岗 位证书 范》 3、同上 3、监理机构质量安 全监理人员证件不 齐全 4、质量安全监理人 员名单与监理投标 文件、监理规划中 人员不符 5、质量安全监理人 员变更未经建设单 位同意 不符合 要求 监理规监理规划、 监理实施 细则编制、 1、《建设工 程监理规 范》 1、监理规划、监理 实施细则编制、审 批程序不符合要求 未按规定编制监理 规划、监理实施细 则和专项监理工作 -1 00 □符合 要求 □一般

划监理实施细则审批及内 容的执行 情况 2、监理规划、监理 实施细则编制内容 不符合《建设工程 监理规范》要求， 无针对性 3、未按已审批的监 理规划、监理实施 细则执行 方案不符合 要求 □严重 不符合 要求 检 查项目检查内容检查依据 检查 标准 信 用 分 值 检查 结论 符一般不严重

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定：施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个，监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法：用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点；每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定：施工单位全数检测；监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条；层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法：轴线用钢尺量测轴线控制两端；层高用红外线测 距仪，在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量：自检为每层梁板不少于10个构件，其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%，监理平行检查为每层不少于2个构件，其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前，应全面进行外观检查，对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录，并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验；对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验，对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差；梁类为+10mm，－7mm。 板类构件为+8mm，－5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出；不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格；当合格率小于90%不小于 80%时，可再抽取相同数量构件检验，按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格，对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)（GB50010-2002） 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖（砌块）外观检测（报验）记录 1、每日进场的砖为一检验批，由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖，对几何尺寸、外

工程监理单位安全管理检查表

工程监理单位安全管理检查表 1、甲方反映及现场检查总监是否到位。□是□否 2、检查工地例会纪录。共查＿次，到位＿次，到位率＿% 2、检查有关的监理纪录，根据工程进度检查专业监理工程师及监理员是否到位。共查＿次，到位＿次 3、专业监理工程师＿人，持证＿人。 4、是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。□是□否 1、监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批；□是□否 2、是否有施工现场安全生产专项监理制度或安全监理细则。□是□否 3、是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。□是□否 对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程（深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程等）是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。□是□否

1、是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查，并按规定组织专项验收。是否对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审查。□是□否 2、对施工单位未按审查后的施工组织设计、专项施工方案进行施工的，监理单位是否提出整改要求。□是□否 是否对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理，对存在安全隐患履行监理责任。□是□否 对严重危及工程和人员安全的作业和设备是否及时发出停工（停用）指令，并通知建设单位和及时向有关主管部门报告。□是□否 对发出的整改通知书，是否跟踪整改落实情况，或者施工企业拒不整改，是否及时向有关主管部门报告。□是□否 施工现场安全施工监理记录是否齐全，监理月报是否能如实反映工地安全生产管理状况。是否有记录规范、真实、完整的安全施工监理日志。□是□否 《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》中的安全警示标志检查表、设备验收表（井架物料提升机、外用电梯、塔吊等）、设施验收表（脚手架、模板、临边洞口、临时用电等）是否齐全。□是□否 对未办理施工许可（或开工报告）或施工单

各种护理质量检查表

. 在各种护理质量检查表一 责任护士工作质量考核标准 年月日科室检查人 项目标准及要求分值检查方法检查情况扣分护士 . 1.仪容仪表 , 行为举止符合职业规范要求（ 2 分） 职业 2.遵守护理人员职业道德规范及行为规范，认真执 行为行各项护理规章制度、工作质量标准、护理常规机 5 分现场查看 技术操作规程等（ 3 分） 掌握 1.一般资料：床号、姓名、性别、年龄、主管医师 分等。（ 1 分） 管患 2.医疗诊断。（ 1分） 者 3.主要病情：既往史、现病史、饮食和营养状况、现场查看 诊疗休息与活动情况、心理状况等。（ 3 分）随机抽考 护 4.治疗措施：用药的目的、手术名称和日期。（ 3 分）15 分 理信 5.主要检查的阳性结果。（2 分） 息 6.主要护理问题及护理措施。（ 2分） 7.掌握病情变化的观察要点。（ 3分） 掌握基1、熟练掌握《住院患者基础护理服务项目》和《临床常用 本和专基础与护理技术操作规范》（2 分） 科技能2、掌握专科护理常规、护理技能。（2 分） 3、掌握急救技能。（ 3 分）现场查看 4、具备全面、正确评估患者的能力。（ 2 分）15 分随机抽考 5、掌握沟通交流技巧。（ 2 分） 6、掌握护理文件书写规范（ 2 分） 7、具备开展健康教育和康复指导的能力（ 2 分） 正确执1、医嘱执行及时、准确。（4 分） 行医嘱2、口服药看服到口。（4 分） 3、医嘱执行单签字完整，归档保存。（2 分） 护理质1、基础护理（ 10 分） 量与安A、患者着病员服、佩戴腕带，信息齐全。（3 分） 全B、患者“ 六洁”( 头发、口腔、手、足、皮肤、会阴) ，三 短（头发、胡须、指趾甲短）；床单元整洁：“三保持” （引流管通畅、卧位舒适、皮肤完整）；四及时（及时巡 视、及时观察病情、及时报告医生、及时抢救处置）（7分） 2、分级护理（ 5 分） A、按照分级护理标准要求，制定护理措施，落实到位（2 分） B、按照护理级别及时巡视病房，严密观察T.P.BP.R 及病 情变化，发现问题，及时与医生沟通。（3 分） 3、安全管理（ 6 分） A、核心制度落实到位。（2 分） 现场查看10 分随机抽考 30 分现场查看 随机抽考

质量行为检查表

施工单位质量行为检查表 编号：1.3 序号检查环节检查内容和方法检查依据情形（常见问题） 检查 结果 问题描述 （备注） 定性处罚依据处理 项目名称（标段、工点）：受检单位： 1 施工单位 资质 1．查资质。 2.查合同。 《质量条例》 第25条 无资质。 施工单位未取得资质证书承 揽工程。 《质量条例》 第60条 予以取缔，处工程合同价 款2%-4%的罚款；有违法 所得的，予以没收。 资质不满足要求。 施工单位超越本单位资质等 级承揽工程。 《处罚办法》 第12条 责令改正，处工程合同价 款2%-4%的罚款，可以责 令停业整顿，降低资质等 级。 现场管理单位与合同承包 单位不一致。 允许其他单位或者个人以本 单位名义承揽工程。 《质量条例》 第61条 责令改正，没收违法所 得，处工程合同价款 2%-4%的罚款。 2 转包1.查合同，查明总承 包单位与实施单位 是否一致。 2.查分包合同，将分 包合同与总包合同 对照，确认是否以分 包名义将项目肢解。 3.查现场管理机构 及人员隶属关系。 4.查主要建筑材料 及构配件的购买手 续。 5.查各种费用支付 手续。 《质量条例》 第25条 施工单位将其承包的全部 工程转给其他单位或个人 施工的；施工总承包单位 或专业承包单位将其承包 的全部工程肢解以后，以 分包的名义分别转给其他 单位或个人施工的；施工 总承包单位或专业承包单 位未在施工现场设立项目 管理机构或未派驻项目负 责人、技术负责人、质量 管理负责人、安全管理负 责人等主要管理人员，不 履行管理义务，未对该工 程的施工活动进行组织管 理的；施工总承包单位或 专业承包单位不履行管理 义务，只向实际施工单位 收取费用，主要建筑材料、 构配件及工程设备的采购 由其他单位或个人实施 的；施工总承包的单位或 承包单位将承包的工程转 包。 《质量条例》 第62条 责令改正，没收违法所 得，处工程合同价款 0.5%-1%的罚款。 第1页，共3页

勘察单位质量行为检查表

勘察单位质量行为检查表

附件1： 勘察单位质量行为检查表 单位名称：工程名称：结构类型及层数： 序号检查项目检查方法及内容 检查情况及违规 事实 检查依据 1 是否有超越本单 位资质等级承揽 工程行为 查验勘察合同或勘察 报告 建设工程质量管理条 例（国务院第279号 令）第十八条 2 有无用其他勘察 单位名义承揽工 程 对照资质标准查验勘 察文件及勘察合同 设计条例第八、二十条 质量条例第十八条 3 有无允许其他单 位或者个人以本 单位的名义承揽 工程 查验勘察合同和勘察 报告及询问 4 有无转包或非法 分包所承揽的工 程 查验勘察合同和勘察 报告及询问 5 是否执行工程建 设标准强制性条 文 对照勘察专业强制性 标准（条文）查验勘 察报告内容 质量条例第十九条 设计条例第二十五条 6 签字手续是否齐 全 查验勘察报告签字手 续 建设工程勘察设计管 理条例（国务院第293 号令）第九、十、十一 条 7 出具报告的人员 是否有资格 查验勘察报告签字人 员有效执业资格证书 8 现场使用的勘察 报告是否审批版 本 查验勘察报告质量条例第二十条

9 勘察报告提供的 地质情况是否准 确 查验勘察报告，对照 施工情况 10 勘察范围是否与 实际建设范围相 符 查验勘察报告，对照 施工情况 11 桩承载力参数是 否与检测结果相 符 查验勘察报告，对照 施工情况 附件2： 设计单位质量行为检查表单位名称：工程名称：结构类型及层数： 序号检查项目 检查方法及 内容 检查情况检查及违规事 实 检查依据 1 是否超越本单位资质 等级承揽工程对照设计资质标 准查验设计合同 和设计文件 设计条例第 八、九、十、 十一条 质量条例第 十八条 2 是否超越个人注册执 业资格范围承揽工程查验设计文件注册师执业章 3 有无用其他设计单位 的名义承揽工程 查验设计合同和 设计文件及询问 设计条例第 八、九条 质量条例第 十八条 4 有无允许其他单位或 者个人以本单位的名 义承揽工程 查验设计合同 和设计文件及 询问 5 有无转包或违法分包 所承揽的工程 查验设计合同和 设计文件及询问 6 是否执行强制性标准对照强制性标准 （条文）查验设计 文件内容 设计条例第 九、十、十一、 二十五、二十 七条

质量行为检查表

附件5： 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

12 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 处理及时，但整改不到位 未及时处理 □符合 □基本符合 □不符合 监理单位13 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合14 总监理工程师资格及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求， 人员到位 总监理工程师资格符合相应要求， 但人员没到位 总监理工程师资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合15 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合16 检验批、分项、分部（子分部）工程 质量验收情况 严格按检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收 □符合 □基本符合 □不符合17 质量问题通知单签发及质量问题整 改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质 量问题整改结果的复查及时，资料 齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问 题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单，质量问 题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合 工 程质量检测机构18 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 □符合 □不符合19 检测报告形成程序、数据及结论的符 合性程度 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 □符合 □不符合 施工20 是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 □符合 □不符合

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表

附件2 工程质量安全检查表 (一)建筑工程基本情况表工程所在地： 单位工程名称 工程地点 施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质 证书编号 项目负责 人姓名 项目负责人 执业资格 证书编号 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备注 检查人（签字）：检查组组长（签字）：

工程质量安全检查表 （二）五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表工程名称：检查日期： 序 号 检查项目主要检查内容检查情况 1 授权书签署情况五方责任主体开工前应签署项目负责人授权书 2 竣工标牌设置情况竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌 3 工程五方责任主体 信息归档情况 工程竣工资料中应收集项目负责人 信息资料并归档 4 施工项目经理履行 质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织施工 组织带班检查 及时正确签署质保资料 5 建设项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织建设 组织相关会议 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料 6 勘察项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具勘察文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料 7 设计项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具设计文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料 8 总监理工程师履行 质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织监理工作 组织监理例会 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料 9 整改要求：

市场行为自查自纠检查表

市场行为自查自纠检查表 项目名称： 检查项目检查内容检查结果不符合项的整改措施责任人完成时间备注 一、前期资料、项目部组 织机构、专业（劳务）分 包、材料采购等 前期资料1.施工前办理质量监督手续情况符合□不符合□2. 施工前办理施工图设计文件审查 情况 符合□不符合□3. 施工前办理施工许可(开工报告) 情况 符合□不符合□4. 中标通知书、招标备案文件、施工 总承包合同等文件是否齐全，且备 案文件的备案机关是否为建设行 政主管部门；包括专业承包（发包） 工程也应符合上述要求。 符合□不符合□5.工程检测单位资质情况符合□不符合□ 项目部组织机 构 6.是否已建立主要管理人员花名册符合□不符合□

项目经理、技术负责人、质量负 责人、安全负责人等管理人员相关材料7. 劳动合同、社保证明、工资发放单、 职称证书、岗位证书（包括安全人 员证书）。备注中填写项目部主要 人员名单，用于公司统计、检查、 分析。 符合□不符合□ 项目经理： 技术负责人： 质量负责人： 安全负责人： 专业分包合同8.1、专业分包工程是否签订了专业 分包合同。 2、分包单位及相关人员的资料是 否齐全有效。 3、总包单位给专业分包单位的付 款证明。 符合□不符合□ 劳务分包合同9.1、对于劳务分包施工是否签订劳 务分包合同。 2、劳务分包单位及相关人员的资 料是否齐全有效。 3、总包单位给劳务分包单位的付 款证明。 4、劳务公司是否与工人签订劳动 合同。 5、劳务公司是否按时支付工人工 资。 符合□不符合□ 材料设备采购合同10. 1、大宗材料及主要工程设备的采 购是否签订了材料设备采购合同。 2、材料设备相关的出厂合格证、 相关部门的检验合格证明、出厂 说明书等文件。 符合□不符合□