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蚕丝被加工项目可行性研究报告

加贝兰蚕丝被加工项目可行性研究报告

目录

第1章项目概要 (6)

第2章项目单位 (8)

第1节基本信息 (8)

第2节主营业务 (8)

第3节经营状况 (9)

第4节财务财产 (9)

第5节发展规划 (10)

第3章项目背景 (11)

第1节茧丝行业现状 (11)

1.世界茧丝行业发展格局 (11)

2.我国茧丝行业发展现状 (12)

3.“东桑西移”工程简介 (14)

4.宁夏茧丝行业发展现状 (15)

5.**蚕桑产业发展规划 (16)

第2节项目的必要性 (16)

1.是贯彻《纲要》的客观要求 (16)

2.是增加农民收入的重要途径 (18)

3.是发展生态农业的迫切需要 (19)

4.是实现统筹发展的战略举措 (20)

第3节项目的可行性 (20)

1.自然环境适宜 (20)

2.地理位置优越 (21)

3.原料基地稳固 (21)

4.企业发育良好 (22)

5.技术基础扎实 (22)

第4章市场分析 (23)

第1节产品性能 (23)

1.蚕丝 (23)

2.蚕丝被 (24)

第2节产品方案 (25)

第3节产品市场 (25)

第5章技术方案 (27)

第1节项目选址 (27)

第2节平面总图 (27)

第3节工艺流程 (28)

第4节仪器设备 (28)

第5节土建工程 (28)

1.技术依据 (28)

2.建设内容 (29)

第6节基础设施 (29)

1.电力 (29)

2.供排水 (30)

3.供热 (30)

第6章项目管理 (31)

第1节组织机构 (32)

第2节岗位定员 (32)

第3节项目进度 (33)

第4节消防安全 (33)

1. 消防设施 (33)

2.消防管理 (34)

第6节环境安全 (34)

第7章项目投资 (35)

第1节项目投资概算 (35)

1.投资概算依据 (35)

第2节项目资金筹措 (36)

第8章财务评价 (37)

第1节基础参数 (37)

第2节销售收入 (37)

第3节成本费用 (38)

第4节利润总额 (38)

第5节现金流量 (39)

第6节财务损益 (39)

第7节盈利能力 (40)

第8节偿贷能力 (41)

第9节敏感分析 (42)

第10节盈亏平衡 (42)

第11节评价结论 (43)

第9章社会评价 (44)

第1节社会效益 (44)

第2节生态效益 (46)

第10章结论与建议 (48)

第1节结论 (48)

第2节建议 (49)

附表 (50)

1.项目经济指标表 (50)

2.项目投资概算表 (51)

3.项目资金来源表 (52)

4.项目收入分析表 (52)

5.项目成本分析表 (53)

6.项目资产折旧表 (54)

7.项目财务损益表 (54)

9.项目偿贷计划表 (55)

10.项目资金平衡表 (56)

11.项目敏感性分析 (56)

12.项目盈亏点分析 (56)

附件 (57)

1.企业《营业执照》 (57)

2.企业《税务登记证》 (57)

3.企业《组织机构代码证》 (57)

4.《蚕桑产品经营许可证》 (57)

5.企业《财务审计报告》 (57)

第1章项目概要

1.项目名称:

2.项目单位:

3.项目产品:蚕丝被(4种规格—单人单被、双人套被、双人单被、儿童睡袋)

4.项目目标:贯彻《茧丝绸行业“十一五”发展纲要》,开发蚕茧深加工产品,巩固“东桑西移”成果,发展桑蚕特色产业,拓展生态农业功能,增加农民经济收入,推进经济社会发展。

5.项目地点:宁夏**市经济开发区

6.项目指标:

(1)产品产量 20000套件

单人单被5000件

双人套被5000套

双人单被5000件

儿童睡袋5000件

(2)建设内容

占地面积20亩

建筑面积4550m2

购置设备9套件

(3)燃料动力年耗量

年用水量3600m3

年用电量24万度

(4)项目定员59人

管理人员5人

技术人员14人

生产工人40人

(5)项目投资与资金筹措

①项目投资1088 万元

固定资产投资550 万元

无形递延资产38 万元

铺底流动资金500 万元

②资金筹措1088 万元

企业自筹资金488 万元

申请银行贷款400 万元

项目专项资金200 万元(6)财务评价指标

达产后年经营收入1350 万元年均总成本785 万元

年均销售税金53 万元

年均利润总额485 万元

年均所得税79 万元

投资利润率39.7 %

投资利税率50.3 %

所得税后内部收益率31.8 %

所得税后财务净现值1430 万元

所得税后投资回收期4.3 年

所得税前内部收益率34.1 %

所得税前财务净现值1756 万元

所得税前投资回收期4.2 年

第2章项目单位

第1节基本信息

项目单位:

机构代码:7

住所地址:

设立时间:

性质类型:

注册资金:

股东人数:5名(自然人)

技术团队:公司现有员工48名,其中高级专业技术人员13名,中级专业技术人员15名,管理人员6人,操作工14人。

法人代表:张满宏联系电话:136********

第2节主营业务

**经济开发区永鑫蚕业有限公司创建于1999年,是宁夏唯一具有蚕茧收购营销资质的民营桑蚕产业开发龙头企业,是商务部认定的“东桑西

移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业,是经备案登记具有进出口经营权的对外贸易经营企业。公司经营范围包括蚕种扩繁与养殖、蚕桑种植,蚕茧收购、加工与营销。经营方式主要是以“公司+农户”经营机制,为农户提供种桑养蚕的产前(市场信息与生产策划)、产中(种苗供与技术咨询培训)、产后(产品收购、加工与销售)服务,以其龙头功能推进桑蚕产业发展。其中产后(产品收购、加工与销售)服务是公司盈利环节。

第3节经营状况

公司依托国家商务部“东桑西移”工程,在宁夏南部山区**、中卫两市8县(区)建成优质桑园3.2万亩(以“公司+农户”经营机制建成2.8万亩优质桑园,企业自营桑园0.5万亩),占当地桑园总面积7.6万亩的42.1%。孵化种桑养蚕农户2.16万户。公司现有每批催青2万张蚕种的全自动远程遥控催青室4个,蚕种扩繁能力达到20万张;小蚕共育室190间(30㎡/间)、成蚕饲养棚305间(60㎡/间);拥有日加工鲜茧15吨自动烘茧站2处;公司为农户提供种桑养蚕的产前、产中、产后服务的业务遍及宁夏全区,收购加工蚕茧量占宁夏全区产量的76%。2007年投产桑园1.8万亩,以“公司+农户”经营机制饲养桑蚕3.32万张,产鲜茧1264吨,种桑养蚕农户收入2192万元,公司烘制干蚕茧240吨,销售收入1263万元,获净利润256万元。

第4节财务财产

2007年公司销售收入1263万元,获净利润256万元。2007年底,公司总资产1078万元,其中流动资产336万元,固定资产457万元,无形资产285万元。权益资产520万元,负债558万元,负债率51.7%。

第5节发展规划

——种桑养蚕。公司规划到2011年,以“公司+农户”经营机制经营桑园5万亩;饲养桑蚕10万张;年产鲜茧4000吨;烘制干蚕茧1500吨;产业销售收入1亿元;产业纯利润8000万元;企业纯利润2000万元。种桑养蚕农户亩均纯收益(含劳动工资) 1500元/亩·年,劳均纯收益(含劳动工资)8000元/人·年。

——产品加工。公司规划到2011年,建成集缫丝、蚕丝被加工于一体的蚕丝深加工生产线,年加工蚕丝被产品2万套件,加工升值干蚕茧100吨、蚕丝33吨,年销售收入1350万元,实现利税500万元。

——科研开发。申请和实施科技攻关项目、成果转化项目、创新基金项目、新产品试产项目、科技开发项目,推进蚕桑产业科技进步;申请和实施市场建设项目、市场开拓项目、外贸促进项目、信息条件建设项目,构建蚕桑产业流通体系。

实现规划的基本条件,一是已经奠定了发展桑蚕产业的认识基础、技术基础、设施条件基础;二是蚕茧丝产品市场前景广阔,蚕茧市场需求旺盛,农民种桑养蚕积极性高涨;三是国家以实施“东桑西移”工程为载体,扶持西部地区发展桑蚕产业,本公司是国家商务部认定的“东桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业;四是**市以贯彻《国务院关于进一步

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