CNAS检测实验室程序文件-结果报告管理程序

1 目的

为保证结果报告的完整性、准确性以及能够真实地反映检测结果的全部信息，及时、保密地向客户发送检测报告，对报告出现差错、遗漏或客户提出质疑时，及时查找并更正报告中的错误，保证客户能正确地使用检测报告中的数据和结果。

2 适用范围

本程序适用于结果报告的编制、审核、批准、解释、更改和发送等环节的管理控制。

3 引用文件

记录和档案管理程序

处理抱怨管理程序

检测过程管理程序

保密和保护所有权管理程序

记录目录清单

4 职责

4.1 授权签字人对结果报告进行审核、终审并签发报告,必要时对报告做出解释。

4.2 检测室负责人对结果报告进行审核。

4.3 各检测室负责人或监督员对检测原始记录进行审核。

4.4 办公室负责结果报告的编制、归档、发送。

4.5 异地实验室负责异地实验室检测原始记录的审核，结果报告的编制、审核、批准、归档和发送。

5 措施/方法

5.1 结果报告的编制要求

5.1.1 公司所出具的结果报告应如实详尽、清晰明确、客观公正、科学准确地反映检测过程、检测数据和评价意见。

5.1.2 公司所出具的结果报告应至少包含以下信息 (除已约定的简化报告形式)

5.1.2.1 标题：如“检测报告”，“分析报告”。

5.1.2.2 公司的名称与地址(包括联系电话和邮政编码)。

5.1.2.3 报告的唯一性标识：即编号和每页及总页数的标识，一批样品为一份结果报告，

每份报告的编号为该批样品批号。

5.1.2.4 检测依据。

5.1.2.5 客户的名称与地址(必要时)。

5.1.2.6 样品名称标识。

5.1.2.7 样品的特性和状态及数量。

5.1.2.8 收(取)样时间及报告日期。

5.1.2.9 涉及的取样程序(必要时)。

5.1.2.10 检测结果。检测结果报出方式具体执行《关于检测结果报出方式的规定》。当检出结果低于检出限，应在检测报告中提供检出限的数值。

5.1.2.11当解释检测结果需要或客户有要求时，或检测方法要求时，实验室应报告质量控制结果。

5.1.2.12 对结果报告内容负责人员的签字。

5.1.2.13 做出本结果仅与所检测样品有关的声明(公司抽样的除外)。

5.1.2.14 做出未经公司书面批准，不得复制报告的声明。

5.1.3 结果报告的数据必须与原始记录的报出数据相符合；数据应按照标准方法的规定进行表述。当方法没有相关规定时，依照有效数值修约的规定表述，具体执行GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》。结果报告还必须与原始记录一并归档并保存至少6年。当承担的检测结果用于产品认证、行政许可等用途时，相关技术记录和报告的保存期限不得少于相关产品认证、行政许可证书规定的有效期。

5.1.4 结果报告如果包含有分包方所进行的检测结果应在报告中明确标明。

5.1.5对于客户提供的样品来源信息，原则上不写入结果报告；如果应客户要求写入结果报告，应注明此样品来源信息为客户提供，实验室不负责其真实性的声明。

5.1.6除检测方法、法律法规另有要求外，应在同一份报告上出具特定样品不同检测项目的结果。即使客户有要求，也不得随意拆分检测报告。

5.1.7 结果报告的解释

5.1.7.1 当需对检测报告做出解释时，除5.1.2内容外还应包括以下内容：

a) 对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息(如环境条件)；

b) 需要时，符合(或不符合)要求或规范的声明；

c) 适用时，评定测量不确定度的声明；

d) 适用且需要时，提出意见和解释；

e) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

5.1.7.2 当需对含抽样结果在内的检测报告做出解释时，除5.1.2和5.1.5.1内容外，还应包括以下内容：

a) 抽样日期、抽样地点，必要时包括简图、草图或照片；

b) 抽取的物质、材料或产品的清晰标识；

c) 列出所用的抽样计划程序与抽样方法或程序有关的标准或规范；

d) 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。

5.1.7.3 报告中的意见和解释应和结果区别标注开来，意见和解释可包括以下内容：

a) 合同要求的履行；

b) 如何使用结果的建议；

c) 用于改进的指导。

5.2 结果报告的编制、审核和批准

5.2.1 结果报告的编制

5.2.1.1各检测室负责人(或监督员)对检测原始记录进行审查确认无误后，把检测原始记录交办公室/异地实验室档案管理员编制结果报告。编制结果报告时应注意：

a) 检测依据(包括必要时的取样、评判方法等)、客户的名称及地址(必要时)、样品名称标识(原样号)、特性、状态及数量、收样日期等均应按委托检测合同的相应要求填写；

b) 检测结果按相应原始记录中“报出值”栏的数值填写；

c) 结果报告的字迹应清晰，不得涂改；

d) 报告数量根据客户要求和公司留存确定，一般情况为两份；

e) 签名必须由本人亲自书写；

f）结果报告书写必须完整，不能用“〃”、“‵”代替其他内容；

g）结果报告未满页，多余部分用截止符或“以下空白”标识。

5.2.1.2报告打印人员应按签署齐全的报告原稿打印，打印的报告卷面要求清晰、整洁、不允许有修改处，并在规定时间提交报告。

5.2.2 原始记录的审核

5.2.2.1 监督员及以上人员负责审核检测原始记录，原始记录必须100%审核。

5.2.2.2 原始记录审核内容包括：

a) 检测记录的完整性；

b) 必要的检测条件和环境条件及仪器设备选用的正确性；

c) 计算公式和各项计算正确性(含数据处理、修约的合理性)；

d) 报告中数据表达，计量单位及结论的正确性；

e) 报告用文字、符号的正确性、更改是否符合规定。

5.2.2.3审核者对所发现的差错应与相应的检测人员进行核实，确认有差错时由检测人员负责更改，对结论造成影响的文字及数据的更改应盖更改章。审核人员与检测人员意见不统一时，应提交技术负责进行裁定。

5.2.2.4审核人员负责将审核完毕的原始记录送办公室/异地实验室档案管理员进行报告编制和打印。

5.2.3 结果报告的审核

5.2.3.1检测室负责人/授权签字人/技术负责（质量负责）负责结果报告的审核并签字。

5.2.3.2审核时至少应抽查原始记录的50%以上。

5.2.3.3结果报告审核内容包括：

a) 结果报告所依据的各种原始数据，包括委托检测协议书/委托检测三联单、任务通知单、检测原始记录、抽样记录表和检测报告等；

b) 采用的标准和依据的正确性；

c) 报告内容的完整性；

d) 检测结果数据的合理性和报告结论的正确性；

e) 结论是否使用规范用语。

5.2.3.4审核者发现差错时，应及时与当事者进行核实，确认有差错时由当事人负责更改，并按5.2.2.3条规定加盖更改签章，意见不一致时，提交技术负责进行裁定。

5.2.4 结果报告的批准

5.2.4.1 结果报告经审核完毕后，由授权签字人批准结果报告。

5.2.4.2 授权签字人应对原始记录及结果报告实行30%以上抽查审核，确认无误后签发检测报告。

5.2.4.3 批准时审查的内容包括：

a) 检测依据、检测结果、检测结论是否正确，各项检测是否按规定程序进行；

b) 该项检测工作任务来源是否明确，业务流转是否符合程序规定。

5.2.4.4 批准报告者发现差错时，应及时与当事人进行核实。确认有差错时由当事人负责更改或重新打印报告。

5.3 结果报告的印发

5.3.1 报告从印发到归档由办公室/异地实验室负责。主要内容包括：打印、复印、装订、盖章、寄发、归档等。

5.3.2 经授权签字人签发的结果报告同原始记录及其它附件，由授权签字人转至办公室/异地实验室档案管理员。

5.3.3 批准后的报告由办公室/异地实验室进行复印、装订和盖章寄发。检测报告专用章应盖在报告首页上部“检测报告”或“测试报告”处。多于一页的报告还应加盖“报告专用”骑缝章，以表示报告各页的相连。留存的报告同检测原始记录一并存档。

5.3.4 经过实验室认可或实验室资质认定的检测项目，有必要时在报告的左上角加盖实验室认可或资质认定的标志章。

5.3.5 结果报告应准确、及时、稳妥地送达客户。

5.3.6 如系公司当面送达或客户派人到公司领取应由收(或领)取人在《检测报告发放登记表》签收并注明收(领)到时间、报告份数及退回的样品数量(必要时)。

5.3.7 如系采用邮寄时应采用双挂号或特快专递方式投邮并保存挂号回执。

5.3.8 如系采用电话、传真或电子邮件发送时，应先确认收件人的身份(包括单位、姓名、电话号码或网址)后再发送，在发送后再确认是否完整收到。以上确认均应作好记录。

5.4 结果报告的更改

5.4.1 正式结果报告不允许有任何修改。

5.4.2 当检测设备有问题、测量有误、误操作等原因导致报告结果出错，须对结果报告更改时，应尽可能追回已发出的原报告。但无论原报告是否追回，均应由档案管理员按报告更改格式打印一份更正后的正确的结果报告，由授权签字人批准后发出。更正后的报告编号在原报告编号后加“G”以示区别，其备注栏内除说明更正原因外，应有原报告补充、修改或作废的声明。

5.4.3 当出现补充测定项目，客户要求合并报告时，应尽可能追回已发出的原报告。合并后的报告编号在原报告编号后加“H”以示区别，其备注栏内除说明合并原因外，应有原报告补充、修改或作废的声明。

5.5 当客户对结果报告的正确性或有效性提出质疑时，质量负责/异地实验室质量负责应组织相关人员查明原因，采取相应的处理措施，并将处理结果及时通知客户。具体按《处理抱怨管理程序》规定执行。

5.6 结果报告的归档及保密管理

5.6.1 归档材料包括:原始记录、委托检测协议书、抽样单、相关附件、结果报告及更正

报告（含更正声明）等。归档工作由档案管理员负责。

5.6.2 对客户的结果保密，对需保密的客户文件实行保密存放，具体执行《保密和保护所有权管理程序》。

6 记录

本程序形成以下记录，按《记录和档案管理程序》控制，按《记录目录清单》中的规定进行保存。

检测报告

检测报告发放登记表

设备管理制度与表格范本

SBGL-07-01 设备管理与维护办法 设备管理与维护办法 1.目的 为规范设备管理与维护，保持其精度与效率，降低设备故障率、保证生产顺利进行，特制定本办法。 2.适用范围 本公司所辖设备。 3.实施程序 3.1.设备相关技术资料建立与完善 3.1.1.设备维护人员根据设备类型建立“机械设备保养标准”，重点机械设备操作说明及“机械设备日常保养点检卡”，“机械设备二、三级保养点检卡”，并根据其运作情况进行完善。 3.1.2.各相关单位应对重点且难以维修的设备，初次维修后应建立其维修作业技术资料，以便再次维修使用。 3.2日常保养作业 3.2.1权责区分 （1）执行者：设备当日派工的操作者必须熟悉该设备的操作方法，方可上岗操作。 （2）监督者：各生产车间班、组长及课（副）长。 3.2.2日常保养的执行 (1)操作者每班依“机械设备保养标准”或“机械设备日常保养点检卡”，对所辖设备仔

细进行日常保养。 (2)每班保养完毕结合设备运行状况应如实填写“机械设备日常保养点检卡”。 (3)设备出现异常时应及时停机向部门主管报告，该主管以维修通知单通知维修人员处理并建立“设备维修记录表”。 3.3 设备异常处理 设备维护人员接到维修通知单后，尽快组织人员前往处理。 3.4 二、三级保养作业 3.4.1权责区分 （1）执行者：本厂设备维护人员。 （2）监督者：设备单位主管。 3.4.2 二、三级保养执行方法 （1）设备维护人员依据设备及生产状况拟定“设备年度保养计划表”，按设备年度保养计划表，每月拟定______月保养计划表确定具体保养时间，由机电主管签核，各相关单位主管会签后生效。且在生产计划中排出该设备保养时间。 （2）二、三级保养执行时间进行前二天，设备所属单位应对所保养之机台进行彻底的清洁。 （3）设备维护人员根据该设备二、三级保养点检卡内容及其保养标准之要求认真完成其保养，保养结束后，如实填写“机械设备二、三级保养点检卡”，经设备所属单位及本部门主管签核后，由机电存档。 （4）若因生产较紧且设备状况较好之情形下，不能按计划实施保养时，可调整为其它设备进行保养，而该设备必须在一个季度内重新列入计划实施保养。 3.5 设备配件管理

基础设施管理控制程序

1.目的 为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围 适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责 办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。 工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。 相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序 工作设施的管理 厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案， 组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。 实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。 实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。 生产设备的管理 设备的分类。 按用途分为： 主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。 辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。 备品备件：设备上的易损、易耗件。 设备的采购 a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责 人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准 后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理 批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购 单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的 技朮资料。 d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。

设备软件管理规范(含表格)

设备软件管理规范 （ISO9001-2015） 1.目的 1.1本指导书的目的是为了使设备的软件得到有效保障。 2.范围 2.1本指导书适用于设备控制程序所规定的设备。 3.定义 3.1 设备软件：包括整条生产线的系统软件、用户软件及其零部件的系统软件、用户软件。 4.职责 4.1制造工程师（工艺）负责在设备引进时，编制好《设备软件台帐》，并做好设备软件的存档。 4.2设备工程师负责用户程序的定期备份。 5.内容 5.1 项目阶段 5.1.1 在设备选型，签定采购协议时，制造工程师（工艺）应要求供应商提供所有设备及其零部件的正版的系统软件。

5.1.2 在设备进公司开箱验收时，制造工程师（工艺）应根据协议在《开箱验收单》中详细记录设备软件情况，并注明软件供应商。 5.1.3 在设备调试验收时，制造工程师（工艺）应要求设备供应商提供合格的，完整的设备用户 程序。并要求供应商整理现场工控机，列出该设备上所有零部件须使用的系统软件和用户软件台帐，存档在该工控机如下路径D:\user:\program list，格式采用《设备软件台帐》．同时删除工控机中不需要的程序和软件 5.1.4 在项目调试验收时，制造工程师（工艺）应组织项目供应商对该项目以后的维护人员进行 系统软件和用户程序的使用培训，并确保其基本掌握。 5.1.5 项目调试验收合格后，制造工程师（工艺）要对设备及其零部件的用户程序进行一式两份 的存档，一份以光盘形式，并对光盘进行编号管理，编号规则为ACR-PXX-SXXXX，其中，PXX为设备生产线编号，SXXXX为0至9的数字；一份存档在公司服务器中，并在《设备软件台帐》中详细标明其存档路径。 5.2维护保养阶段 5.2.1设备工程师负责对设备软件的维护和管理，在生产使用过程中凡是涉及到系统软件

设备管理和预防性维护程序(含表格)

设备管理和预防性维护程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的 确保设备的正常运行，满足产品质量的要求。 2.0适用范围 本程序适用于公司生产设备的管理。 3.0引用文件 3.1《设备使用维护保养规定》 3.2《设备大修理（项修）管理标准》 3.3《设备润滑管理规定》 3.4《设备事故分析与处理标准》 3.5《设备机械能力的（Cmk)测算规定》 3.6《设备固定资产管理规定》 3.7《设备备件管理标准》 3.8《设备前期管理规定》 3.9《设备点检管理标准》 3.10《技术文件和资料控制程序》 3.11《员工任职条件和培训管理程序》 4.0术语 无 5.0职责

5.1设备部门（设备管理室）是本程序的归口管理部门，负责制订设备管理标准和保养规范，审定设备操作规程，编制年度设备保养、大修(项修)、更新、改造计划和关键设备的预防性维护措施，并监督实施。 5.2设备部门（设备管理室）负责现场设备的基础管理工作，实施上级部门下达的各项设备维护、保养计划，确保设备故障停机率等指标的实现。 5.3设备的使用者负责按规定正确使用设备，以及做好设备的维护保养工作。 6.培训与资格 本程序相关人员必须经本程序的培训 7.0程序 7.1设备的选型、采购和验收 7.1.1设备的选型 根据本公司《企业战略》确定的当前和未来产品实现过程的需要，综合考虑加工精度要求、产量，与前后道工序的衔接，设备的价格、性能等因素，进行设备的选型。关键、重大设备的选型由分管设备的副总经理组织项目小组，经调查考虑后报总经理，必要时经董事会讨论决定。 7.1.2设备的采购 根据本公司的《企业战略》，在初步选型的基础上，由制造部填写《设备采购申请表报主管副总经理审批，工务部可采用招标的方式选购设备。 7.1.3新购设备进厂后，设备部门（设备管理室）负责会同使用部门、采购部门、技术部共同进行开箱检查，随机附件由使用部门保管，随机备件入备件库，技术资料入档案室，同时记录在设备开箱检查验收单上(附表15)。 7.1.4设备安装调试完成后，须经合同规定的试运行后，由设备部门（设备管

检测设备管理程序(含表格)

检测设备管理程序 （ISO9001：2015） 1.0目的 建立完整的检验、测量和试验设备控制程序，以规范检验、测量和试验设备的维护保养及校验作业，确保测量和试验设备的准确性及被检测的产品特性符合规定要求。 2.0 范围 本厂内所有用于检验、测量和试验的工具或设备的校验及维护保养作业均适用本程序。 3.0相关文件： 3.1《采购控制程序》 4.0职责 4.1品管部是本程序的归口行政部门，负责本程序的制定与保持工作； 4.2品管部：负责检验设备的编号、建帐、外校送检作业。 4.3相关部门：负责本部门检测设备的正确使用及日常的维护、保养作业。 5.0工作程序 5.1检测设备：指检验、测量或分析产品特性值的相关工具或设备，如：卡尺、万用表等。 5.2各部门根据产品制造需求，填写《申购单》，经总经理批准，由采购人员组

织采购。 5.3 验收及分类管理 5.3.1品管部对采购进厂的检测设备,按《申购单》的内容要求和产品说明书进行验收,合格后贴上合格标签,记录于《设备设施一览表》，如不合格需退回供应商，具体依《采购控制程序》。 5.3.2品管部对所有检测设备需登记于《设备设施一览表》，并进行编号、注明校验方式、使用部门、校验日期、校验有效期等。 5.4 检测设备的外校 5.4.1对外校的检测设备由品管部选择具有国家认可的计量检测单位,并将需外校的检测设备在有效期内“外校”。 5.4.2 所有外校合格的检测设备只需保留原校验标签,不需本公司合格标签，但需记录于《检测设备履历表》。 5.4.3对于无法实施外校的设备，必须执行每日开机前的点检，并且在点检合格后填写《测量仪器点检记录》，若点检不合格则立即报告上级处理。 5.5 检测设备内校计划 5.5.1品管部必须制定校验周期并记录于《检测设备履历表》。 5.5.2品管部根据校验周期，需在下次校验期前向检测设备使用部门发出《联络单》。 5.5.3检测设备使用部门接到《联络单》后，将检测设备交到品管部做内校或外校，当校验合格后，由品管部通知使用部门领回检测设备。

设备管理规程(含表格)

设备管理规程 1.目的 建立设备管理规程,规范、指导仪器和设备的选型、购置、安装、验收、调试和动态管理。 2.范围 全厂生产设备、检验仪器、计量器具和公用设施等。 3.责任 设备部、生产部、质量管理部及其相关工作人员。 4. 内容 4.1 设备的选型 4.1.1设备选型基本标准 4.1.1.1 设备的生产厂家应是具备合法经营身份，有由国家及地方政府注册登记、批准颁发的营业执照、设备和计量器具生产许可证和所需的设备生产批准文号； 4.1.1.2 仪器仪表和设备的生产能力和适用范围与实际生产、质量检验要求相适应； 4.1.1.3用于上产和检验的仪器仪表、量具、衡器的适用范围和准确度应符合设计要求并能满足生产和质量检验的准要求； 4.1.1.4 仪器仪表和设备应便于生产操作、便于清洁和维修保养，并能防止差错和减少污染。 4.1.2 行业的特殊要求 4.1.2.1与产品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗、耐腐蚀，不与产品发生化学变化或吸附产品； 4.1.2.2 其结构和材质应符合医药行业的特殊性，易于拆洗、消毒、灭菌； 4.1.2.3 生产设备不得影响制品质量或对制品产生污染、交叉污染； 4.1.2.4 设备及传送部件使用的润滑油、冷却剂等不得对制品和容器造成污染。 4.2 设备的购置 4.2.1凡列为固定资产的设备（价格：1000元以上）购置前应由申购部门协助设备管理部门依据《设备供应商预确认管理规程》对设备供应商进行预确认。 4.2.2质量管理部对设备供应商的预确认批准后，申购部门进行设备进行调研和选型。 4.2.3设备选型确定后，由申购部门填写《设备购置申请表》，申请表的内容除了要注明申购理由及主要用途外，还应包括：设备名称、型号、规格、生产能力、价格和申购数

HSE设备设施管理程序(完整表格)

HSE设备设施管理程序 1目的 为了加强对采油厂设备设施运行的管理，使其处于安全可靠状态，避免或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。 2适用范围 适用于采油厂所属的各单位设备设施管理。 3术语 3.1四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途 3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障 3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐 3.4五定:定人、定点、定质、定量、定时 3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤 4职责 4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。 4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等一生管理。 4.3安全环保技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。 4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。 4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。 4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。

5工作程序 5.1设备的计划、采购及配置 设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。计划批准后，由设备管理科负责组织实施。 5.2设备的安装调试和验收 设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写DXC/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。 5.3设备设施的运行维护管理 5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立DXC/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、DXC/HSE—J—040《主要设备台帐》。 5.3.2安全环保技术科负责对各单位相关设备设施的安全运行进行监督检查。 5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。 5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。 5.3.5基层单位建立并保存DXC/HSE—J—041《基层队设备使用情况月报》、《设备技术档案》和主要生产设备《设备运转记录表》。对设备的故障和检修情况及时记入《设备技术档案》。 5.3.6各单位建立设备巡回检查制度。巡检人员按要求认真进行巡回检查，并做好设备巡回检查记录。 5.3.7各基层单位润滑管理，坚持“五定”润滑和“三级过滤”，经常检查设备

设备管理手册(全册1)

目录 材料编写说明：1、流程采用visio软件，符合工厂流程管理标准； 2、案例介绍使用实情说明书格式； 3、职能职责介绍使用矩阵图格式； 4、表单及案例介绍穿插在章节内容中。 第一章概述…………………………………………………………………（制造部）第一节方针目标管理…………………………………………………………… 1、方针目标管理概念………………………………………………………… 2、方针目标管理作用………………………………………………………… 3、方针目标的制订…………………………………………………………… 4、方针目标的落实…………………………………………………………… 第二节体制管理…………………………………………………………………… 1、管理体制定义………………………………………………………………… 2、推进组织保证………………………………………………………………… 4、管理制度保证………………………………………………………………… 5、培训教育保证………………………………………………………………… 第三节设备管理概要……………………………………………………………… 1、设备管理定义………………………………………………………………… 2、设备管理目的意义…………………………………………………………… 3、设备管理的工作内容…………………………………………………………… 4、TPM和设备管理的关系………………………………………………………… 第四节 TPM管理活动概要……………………………………………………… 1、TPM定义…………………………………………………………………… 2、TPM活动目标………………………………………………………………… 3、TPM活动内容…………………………………………………………… 第二章 TPM管理………………………………………………………………… 第一节在生产准备中造就保全(MP)……………………………………制造技术部 1、定义…………………………………………………… 2、管理流程（viso软件，工厂流程标准）………………… 3、职能职责（矩阵图）…………………………………………

IATF16949设备管理程序(含流程表格)

设备管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。 2.0范围 适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。 3.0职责 3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。 3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。 4.0作业内容 4.1 生产设备控制程序

4.2 其他管理要求 4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。 4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。具体执行《产品质量策划管理程序》。 4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜

的反应计划。具体执行《生产管理程序》。 4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。 4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。 4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。 5.0相关文件 《人力资源管理程序》 《产品质量策划管理程序》 《生产管理程序》 《数据分析管理程序》 《持续改进管理程序》 《纠正措施/预防措施管理程序》 《工装管理程序》 《设备管理制度》 《设备安全操作规程》 《设备验收单》 设备验收单 (4).d oc 《设备管理台帐》 设备管理台帐.d oc

4、设备管理常用表格

质量管理体系运行记录表格汇编（第二直属项目部用表）《施工设备管理常用表格》

目录 序号常用表格名称页码备注1部门职能分配或职责分工表4 2部门目标、指标分解、细化清单5 6 3会议签到表（有专项会议纪要可用此 表） 4会议（学习）记录7 5文件传阅单8 6印章使用登记台账9 7收发文件登记台账10 8监督检查表11 9文件清单12 10文件（资料）借阅登记台账13 11施工机具配备计划14 12施工管理台账15 13重要设备定机、定人台账16 14设备安全使用检查台账17 15设备运转记录18 16设备日常维护记录19 17设备点检卡记录20 18大型设备安装（拆除）审批记录21 19施工机具安全操作规程交底记录22 20施工机具供方评价记录动力提供21施工机具合格供应方名录动力提供

序号常用表格名称 页码 备注34设备 报废申请表 动力提供35大型施工机械安装（拆除）方案台账 动力提供 36不符合项报告 23 37纠正（预防）措施实施验证表24 38预防措施实施验证记录25 39质量问题处罚通知单26 40整改通知单27 41 整改回复单 28 22施工机具采购（租赁）合同登记表动力提供23新设备 测试记录 动力提供24机械设备 维护 、报验、运行记录卡 动力提供25机械设备维修计划表 动力提供26机械设备维修计划表 动力提供27机械设备维修计划完成情况表 动力提供28机械设备 维修记录 动力提供29设备购置报告审批表 动力提供30机械设备验收单 动力提供31机械设备月报表 动力提供32机械设备管理台账 动力提供33设备维修运转台账 动力提供 目 录