财务开票员岗位工作职责 - 制度大全

财务开票员岗位工作职责-制度大全

财务开票员岗位工作职责之相关制度和职责，篇一:财务开票员岗位职责范文1、对涉及开票的事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。职责一日常开票制单工作1.根据客户需求和组长安排,开具销售...

篇一:财务开票员岗位职责范文

1、对涉及开票的事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。

2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。

职责一

日常开票制单工作

1.根据客户需求和组长安排,开具销售(发货)清单。

2.对手工开的销售(产品)清单,应复核数量单价金额。

3.协助组长通知客户打款,收到货款后交出纳。

4.对收回的货款应注明收入性质,付款单位。

5.对会计复核有误的单据,应查明原因,及时更改。

6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。

7.涉及折扣返点的,应按规定正确计算,分类统计。

职责二日常核对管理工作

1.每天核对销售的钱、款、帐、货,确保相符无差错。

2.严格控制销售折让,正确计算促销、返点款。

3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。

职责三销售(发货)清单的管理

1.销售(发货)清单一家一本,顺号开具。

2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上,便于检索。

3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项,电脑录单时应做特别处理。

职责四销售档案管理

1.建立客户档案,分类统计各类销售信息。

2.建立销售(发货)清单管理簿,领用登记,专人保管。

职责五协助收入会计工作

1.配合收入会计工作,及时催收应收款。

2.协助收入会计与加盟商对账。

其他工作

1、按时完成财务经理安排的其他工作。

篇二

1、开具提货单,开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ,创建提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ,其它项由系统自动生成,禁止随意操作, 导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种,包装类型等。自提车辆开提货单时, 各销售分公司必须指定专人通知开票员,开票员在备注栏详细注明通知人姓名,车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号,否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时,积极与客户、承运商沟通联系,对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息, 开票员极时与销售订单创建责任人联系, 尽快维护订单,订单维护完成后重新创建提货单。

3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位,必须做到ax 系统内的提单信息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。

4、开票员在交接班时必须下载销售订单,并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法:进入ax 系统应收帐款查询销售订单序时薄,将销售订单所有行内容全部选择,复制并粘贴到excel 中保存即可。

5、如果网络或系统出现故障,造成不能在系统正常开票,应极时向公司信息员通知, 并征得部门领导同意后进行手工开票,开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。

6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中,补录数据要确保准确无误,数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多,需要补录工作与正常开票同时进行时,要严格按照提货卡剩余数量开提货单,杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.

7、在补录数据时,补录的提货单由发运负责人签审。

8、火车提货单按照请车安排的实际情况,由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车提货单,安排装车,将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统,信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。

篇三:

1.负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。

3.按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确

4.准确规范的把出入库单录入收发结存表,日清月结,并报准确规范的把出入库单录入收发

结存表,日清月结,准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门,保证账实相符。送财务部门,保证账实相符。

5.严把票据审核关,对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关,对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关

6.负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。

7.协助保管清查、盘点库房。协助保管清查、盘点库房。协助保管清查库房

8.努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程,提高办公效率。努力钻研业务知识技能,技能,规范操作流程,提高办公效率。

9.负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。

篇四:

1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作;

2. 负责店面订货单所列商品价格的审核;

3. 负责订货单和出库单相应联的保管和存查;

4. 负责退货票据的办理工作;

5. 负责电脑数据的安全保存和使用;

6. 开票所用电脑、打印机等设备的保管;

7. 按照通知对电脑数据进行维护和更新。外勤职责外协员职责外贸职责

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开票员最新岗位职责

开票员最新岗位职责 【第1篇】开票员岗位职责 1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作; 2. 负责店面订货单所列商品价格的审核; 3. 负责订货单和出库单相应联的保管和存查; 4. 负责退货票据的办理工作; 5. 负责电脑数据的安全保存和使用; 6. 开票所用电脑、打印机等设备的保管; 7. 按照通知对电脑数据进行维护和更新。 【第2篇】仓库开票员岗位职责 1、严格遵守仓库的相关规章制度; 2、负责仓库所有单据(回单、出库单、退货单、物流单据等)的收集、整理、保管、存档; 3、负责客户订单的系统汇总及核对; 4、负责物流单据的追踪及跟踪，如有超期或疑异立即上报仓库主管; 5、负责回单、退货单与财务交接并签收; 6、负责仓储部各类费用的核报，发放及费用的帐目管理; 7、整理仓库物料，定期盘库; 8、完成直接上级交办的临时性任务。

【第3篇】采购开票员岗位职责 1、负责收集并审核供货单位的资质、销售人员资质及产品资质; 2、负责签订质量保证协议，确保经营药品的质量; 3、负责建立合格供货方及首营企业、首营品种的档案; 4、按需购进所需药品，保证销售的需要，及时提供所需要的产品，做好购进工作; 5、负责产品退货的下账处理工作。 【第4篇】销售开票员岗位职责 1、实时完成公司销售业务的开票工作; 2、及时登记已开出的发票，并办理发票转交手续工作; 3、及时做好到税局领购发票工作，并妥善保管好购置的空白发票; 4、按月整理已开具发票存根联，做好装订、归档、保管工作; 5、每天传递发票记账联给应收账会计，从航天金穗系统导出开票信息传给应收账会计; 6、及时完成销退和采退红字发票申请单的开具工作; 7、实时完成系统中的红字发票开具工作; 8、领导交办的其他工作。 【第5篇】营运开票员岗位职责 1、按照公司开票规范流程，准确有效的开具销售清单; 2、每日报送当天销售经营状况; 3、定期进行库存统计，并进行缺货统计，及后续跟踪; 4、每月进行数据统计;

推广专员的工作职责及工作流程

推广专员的工作职责及工作流程 一、推广专员的岗位职责 1.概念及意义 推广专员是策划方案在销售中发挥作用，促进项目销售工作的纽带，是项目的中流砥柱，一名好的推广员能够为第一责任人分担工作，是领导的得力助手。 2.岗位职责 A.文案策划 （1）、项目各种文案及营销方案的撰写 （2）、与设计师一起对项目各种物料、设计稿件、报广、印刷品、包装等进行完稿并校对 （3）、做好周、月工作总结及计划，并将工作计划提交开发商 （4）、负责项目促销活动、公共宣传活动的指导和实施 （5）、负责组织和整理各类宣传品所需文字内容 （6）、配合项目总监做好日常文案策划工作。参与完成项目部所有文案、广告、方案的编写工作，负责公司在各媒体上所发布广告的规划与创意 （7）、负责跟进和落实促销及各项活动的实施细则。做好同行各类信息的统计、存档工作 B.推广执行 (1)、与开发商营销部或相关的专业部门对接营销推广所有事宜 （2）、负责本项目推广的跟进、督办、协调、执行、落实 （3）、配合下月营销方案内涉及到的广告推广、印刷、制作、活动等所有推广费用的报价，以及具体组织、联系事宜并抓好具体落实 （4）、负责联络制作公司、印刷公司，洽谈、报价，比较其价格，最终选择性价比高的合作伙伴 （5）、负责活动所需要物品的费用、场地联系及费用，活动现场安排组织工作（物品排放位置等） (6)、根据本月制定的本项目的推广计划，设计所需要的物料（案场展板、 玻璃贴、柱子、优惠海报、社区喜报、单页等））、广告（报纸广告、夹报），初稿提交审核，定稿后，发制作。 （7）每月对所设计的物料电子稿进行归类整理 二、推广专员的工作流程 1.营销方案的审批流程

财务开票员岗位职责范本

岗位说明书系列 财务开票员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-20622财务开票员岗位职责 Financial Invoice Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。 5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。

职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作

财务开票员岗位工作职责范本

岗位说明书系列 财务开票员岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-42173财务开票员岗位工作职责 Financial Drawer Post Job Responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。 5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。

职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作

财务管理部经理岗位职责

财务管理部经理岗位职责 岗位名称： 财务管理部经理 直接上级： 财务总监 直接下级： 信用部主管、预算部主管、决策分析部主管、商务审核部主管 本职工作： 组织酒店财务控制工作。 直接责任： 1.每月主持召开一次信贷会议，向总经理及各有关部门 汇报应收款回收情况，将疑难问题提交信贷会讨论， 并提出解决问题的处理办法。 2.批阅财务管理部有关文件。 3.正确传达上级的指示文件。 4.制订酒店财务信贷政策，经财务总监、总经理审核批 准后执行。 5.负责收回公司、旅行社和个人拖欠饭店的应收款项， 控制应收款的当月回收率，处理好预付定金的有关调

帐、对帐事宜。 6.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分 析，更有效地控制进价。 7.每月主持召开一次预算会议，向总经理及各有关部门 汇报预算执行情况，将有关问题提交预算会讨论，并提出解决问题的处理办法。 8.每周主持召开一次决策分析会议，向总经理及有关部 门汇报酒店经济活动情况，将有关问题提交会议讨论，并提出解决问题的处理办法。 9.制定本部门工作计划，报批后执行。 10.执行上级安排的各项任务。 11.制定好本部门下级的岗位描述，并界定好下级工作。 12.向下级授权。 13.巡视、检查、监督本部门下属的工作情况。 14.定期听取下级述职，并对下级做出工作评定。 15.按程序作好与相关部门之间的工作界定。 16.协调与相关部门的工作联系。 17.关心本部门的工作人员思想、生活和待遇。 18.根据工作需要调配本部门的工作人员。 19.负责同人力资源部联系，安排财务管理部人员的培 训。

领导责任： 1.对财务提供数据的准确性负责。 2.对本部门发生的费用负责。 3.对本部门下属人员的纪律、工作秩序、整体精神面貌 负责。 4.对本部门工作完成情况负责。 5.对本部门的一切法律行为负责。 主要权利： 1.对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。 2.对下级工作有检查权。 3.对下级在工作中的争议有裁判权。 4.对下级违反纪律、工作秩序的情况有批评权。 5.对下级工作完成情况有评价权。 6.向上级报告权。 7.代表企业对外联络的权力。 管辖范围： 1.财务管理部所有员工。 2.财务管理部所属办公场所及办公设施、设备。

开票收款员岗位职责(共10篇)

篇一：收款员岗位职责 收款员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。 ? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。 ? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票 a、接收支票按如下程序检查： ①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章） ②盖章是否清晰、位置是否正确。 ③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额 是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。 ④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与 当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。 ⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问 题时由收款员负责联系。 ? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。 ? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。 a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。 4、负责商品销售折扣的执行 ? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外） ? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。 ? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行） 6、负责为顾客开发票。 ? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开； ? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使

品牌推广专员工作职责

[标签:标题] 篇一：品牌推广专员工作职责 品牌推广专员工作职责 (一) 负责企业形象宣传、品牌推广、展览展示和公关活动的相关平面设计工作 (二) 企业、宣传广告、企业报、媒体广告宣传等从创意到制作的系列的美工设计工作企业报：设计前必须了解设计的时限、目的和针对性，设计出草稿。设计中融合企业的视觉识别风格，不能偏离风格，确保客户识别的准确性；设计后进行校稿，经由校稿员进行校对后方可进行最终定稿；印刷时必须考虑到纸张、开型，并制作询价、比价，保证价格合理与印刷质量、时间、效果。 日常平面设计工作：对园区的宣传栏、路口广告牌、墓型展板、咨询服务中心展板进行定期更换。 (三) 企业发展历程中的图片、视频记录工作 每年不低于100张图片，处理完整、审核、存档； 每个月最后一个星期5向部门提交10张精美图片。（现在按每周提交10张，将上半年补上。）每次重要活动的视频录像、处理、存档。 (四) 网络工作 网站风格的把握，色调搭配，布局合理性； 永安专题——在每次活动5天前，将相关专题制作完成； 专题资料、图片的整理收集；内容为专题首页、专题新闻页、相关介绍页； 永安风光——将园区内风光风景按景点与季节变化拍摄成册。（每年100张精美图片之一）拍摄完成后上传到网站的永安风景中； 墓区、墓型——网站中按价格、区位名称进行布局；当新区可以进行销售的同时将信息上传到网站上，包括价格、墓型图片； 咨询服务中心——所有店长的店面形象、个人信息的整理上传； 所有静态页面的制作； 永安资讯的图片搭配（在新闻发布的，同时将图片上传）、每月一篇图片新闻；永安博客中的所有图片包括员工头像、博客文章图片搭配； 定期、完善更新页面内容（现有的永安公墓首页、新闻聚合页10天一次）； 网站不允许有错别字、不通顺语句、链接错误、图片变形等现象。 (五) 活动中工作： 每次活动前专题的制作、新闻图片资料的收集； 宣传展板、工作证、嘉宾证、桌牌、横幅制作； 场地的布置工作； 活动中相片的拍摄、视频录制； 现场服务工作； 活动后资料的整理工作； 相片在两天时间内处理存档； 视频一周内进行倒出存档； 工作总结。 (六) 部门内“、摄影、摄像、静态网页制作”的学习。 第一期学习基础。时间为2个月,部门集体学习制作。并将在每月底将进行一次考核。

财务管理中心(部门设置及职责)

一、财务中心下设部门预案 二、财务中心二级部门职责 （一）财务中心部门职责： 1、财务预算 （1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。 （2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。 2、财务分析 财务管理中心 财务管理部 会计核算部 业务计划部 IT 管理部 预算及成本管理 资产管理 资金收付 投融资管理 会计核算 会计稽核 应收应付管理 涉税处理 商品计划管理 商品价格管理 系统监管 硬件维护 软件维护 财务分析 助理

（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。 （2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。 （3）负责对公司预算执行情况进行分析。 （4）负责财务成本与费用的分析。 （5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。 3、成本管理 （1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。 （2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。 4、财务核算与财务报表 （1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。 （2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。 5、资金管理 （1）资金计划 a) 制定资金使用计划。 b) 跟催货款及时回笼。 c) 根据资金计划执行情况进行平衡。 （2）资金筹集 a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。 b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。 c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。 （3）资金运用 a) 现金流量平衡管理。 b) 审核各类资金款项的支出。 （4）资本运作 a) 公司上市。 b) 增资扩股、收购、兼并、分立。 c) 设立分支机构、利润再投资。 6、信用管理 （1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。 （2）提供账龄分析。 （3）督促业务人员按时回收货款。 7、税务管理 （1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。 （2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。 （3）议定内部转移定价原则。 （4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。 （5）及时申报、缴纳税款。 8、组织工资结算与发放 9、审计稽核 （1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。 （2）配合对公司内部控制制度的评审工作。

开票员工作总结

开票员工作总结 开票员工作总结3篇 首先，在业务工作上，本人遵守公司的各项规章制度与财务工作规范，严格按照《小区财务部工作进度表》的要求来统筹各项工作。以虚心好学，积极上进的态度，主动向同事请教，并不断地接触并 尽快熟悉需要财务部协助解决的各项工作内容，在工作中也不断尝 试寻求高效的工作方法，改进工作方式。而面对工作任务的复杂性 和多元化，我采取先易后难，先简后繁，逐个击破，自学活用，勇 于尝试的方法，逐步将业为知识掌握好。并以主人翁的精神，自觉 地培养自己独立处事的能力。作为一名小区开票员，除了完成小区 财务的各项工作并及时向小区经理汇报收费情况外，本人还负责小 区报销单及各项请款的领发工作。 由于××北区既是一个大盘又是一个老盘，无论在房间账务上，还是业务处理是，都存在着不少的历史遗留问题。业主的投诉问题 陈出不穷，部分更是无据可查，而小区的档案资料更是繁而乱。这 样对日常的工作造成压力和障碍。针对此问题，本人与同事正对小 区的档案资料进行整理编号，清理电脑的各类文件，理顺各人的职责。日常工作方面，做好开票员的基本工作，包括发票的管理、日 常开票收款、购买月保、录入水电表行度、核对数据并过账打单， 编制各种报表，做好银行划账、整理档案资料及向项目公司请款等。针对华景北区停车场分散，出入口多的特点，对停车场收费工作进 行了巡查与监督，又针对月保车辆购买频繁，车牌资料变更快速的 特点，每两个月就对停车登记表(台账)进行更新操作，并定期复印 到各停车收费岗位和保安部。而对各关系户、重点业主和固定车位 都作了标识，及时打印停车贴纸进行粘贴。对于翠安侬苑地库停车 场电脑收费系统的不稳定性，曾多次要求更换，要及时现场办公， 录入车辆数据，对出入IC卡有问题的车位进行电脑更新，确保其顺 利通行。另一方面，发挥自已的专长，起草各类报告、通知和函件，

财务管理部部门职能及各岗位职责

财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。

财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；

15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：

开票员的岗位职责

开票员的岗位职责各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 财务开票员是做什么的，有哪些岗位职责?下面是X精心整理的财务开票员岗位职责范文?供大家学习和参阅。 财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。

5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。 职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售

信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。 财务开票员岗位职责 1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ，创建提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货

财务管理部部门职能和岗位设置

财务管理部 一、部门职能： 1．负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作； 2．负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作；6．负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作；7．负责定期对集团财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告； 8．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付； 9．负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施； 10．负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作； 11．负责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 12．协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培

训、考核和管理； 13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作； 14. 负责集团财务系统信息化的归口管理，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等； 15．负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作； 16．负责政府部门统计报表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；； 17．负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告； 18. 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位设置： 部门经理

财务管理部岗位工作职责

财务管理部岗位工作职责 岗位设置： 财务管理部作为公司负责财务管理与核算工作以及物品的保管的部门，设置如下岗位： 财务经理岗位编制为一名； 会计主管岗位，编制为一名； 会计岗位，编制为一名； 出纳岗位，编制为一名 仓管岗位，编制为一名。 组织结构图： 财务管理部工作范围： 公司所属所有公司（包括深圳市凯铭电气照明有限公司、深圳市润可泽科技有限公司、深圳市凯铭苑园林景观设计工程有限公司）的

财务核算与管理 各分公司财务工作由公司财务部统一进行管理。人员编制属各分公司。 负责公司仓库的保管与管理工作。 岗位职责： 财务经理 1、主持财务管理部全面工作； 2、负责监管深圳市天涿照明有限公司的财务工作； 1、负责应收账款报表的复核以及跟踪管理工作； 3、财务核算管理制度的制定、实施、监督、执行； 4、财务报销管理制度的制定、实施、监督、执行； 5、每月12号前编制公司内部管理报表；每月15日前负责完成公 司的经营活动分析；每季度次月18日前完成季度经济活动分析； 6、协助配合完成考核工作； 7、负责公司所属贷款卡的年审工作； 8、协助公司相关部门完成项目可行性分析以及负责项目财务数据 的预测； 9、负责公司资金的运营、监管与调度； 10、负责年度、季度预算的编制； 11、负责审计工作（集团内部审计和外部审计）； 12、负责与公司其他各部门与财务管理部的工作协调；

13、负责联系与财务工作有关的职能管理部门； 14、领导交办的其他事项。 会计主管 1、负责总公司所以合同的审核工作；由财务经理审定 2、负责公司所有费用报销单的审核； 3、负责公司所属网银付款的复核工作； 4、负责公司发票的管理工作； 5、负责公司所属项目管理工作； 6、负责联系税务部门的协调工作； 7、每月6号前完成以上公司核算报表的审核（资产负债表、利润 表，现金流量表，年底编制科目余额明细表）； 8、各业务提成制度的测算、审核、监督； 9、每月8号之前完成内部管理报表初稿； 10、负责按照税务局规定的时间内完成总公司所属公司的纳税申 报工作； 11、领导交办的其他事项。 会计 1、负责编制所管账套的记账凭证、会计账簿以及其他会计资料， 并在每月20日前完成凭证的装订工作； 2、每月6号前完成所管帐套的往来对帐工作，并编制往来对账调 节表；

网络推广员岗位职责

网络推广员岗位职责 网络推广员岗位职责一： 1、制定网站推广计划并负责实施; 2、协助公司开拓网络营销资源和渠道; 3、负责业务需求调研、网站相关营销活动的策划及操作; 4、负责信息发布、网站流量统计分析、广告投放及邮件群发; 5、负责淘宝网店的管理; 6、定期维护客户关系，促进互动与销售; 7、解决网络营销过程中碰到的各种问题，搜集行业及客户信息，并及时向公司反馈相关情况。 网络推广员岗位职责二： 1、每天上班后登陆网站、合作网站后台，查看后台订单、咨询数据并合理分配处理。 2、登陆在线客服，记录在线客服留言并合理分配，做相关处理。 3、配合平面和媒体广告，及时更新、转载广告软文，扩大网站和品牌的影响力 4、每天查看合作网站，对其适当调整，保持网站权重不被降低 5、浏览珠宝相关网站，及时发现行业最新新闻和资讯，来丰富网站。

6、适时观察搜索引擎的搜索结果，发现异常及时调整 7、适时搜索网站内容及网站相关信息，了解网站最近的情况及动向，发现负面、反面的东西及时同网站负责人沟通、处理。 8、每天登陆搜索引擎后台，对价格做适当调整，查看是否有由恶意点击造成的无效流量，资金的浪费。 9、BBS发帖，博客结合网站同步更新 10、分类信息网、珠宝资讯类网站、企业黄页、B2B平台等信息的发布 11、其它方式建立品牌美誉度，辅助完成推广效果。 12、联系珠宝类相关网站，综合类网站，进行友情链接交换 13、配合网络部其他成员举行各种活动，做好活动推广工作，辅助营销部做好客户的思想工作 14、对竞价数据、网站概况、有效资讯数据进行整理评估，上交统计报表。 网络推广员岗位职责三： 1、负责网站数据分析，运营提升; 2、负责搜索竞价平台的管理; 3、协助部门经理建设网络营销的商业流程体系; 4、负责公司网站的规划落地执行; 5、搜集网上的一些招标投标信息，进行整理和记录; 6、对百度推广后台的管理和更新，百度推广的效果进行跟踪、记录、分析;

财务会计部财务管理相关岗位说明书

财务会计部财务管理相关岗位说明书 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

部门职能 财务会计部 部门名称： 财务会计部 上级部门： 财务中心 下属部门： 会计室、财务室 部门本职： 组织公司会计核算、会计监督和财务管理工作。 主要职能： （1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执 行。 （2）按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。 （3）定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。 （4）贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全。 （5）定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符。 （6）根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。

（7）组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。 （8）组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况，督促公司各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少不经济支 出的建议。 （9）根据公司业务状况，事前制定税收筹划方案，并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收良好的外部环 境和内部节税意识。 （10）指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作。 （11）参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执行。 （12）办理其他财务、会计事务。 （13）配合培训部组织进行财会人员的政治业务素质培训与考核活动。 （14）组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。 （15）组织做好保密工作。 管辖范围： （1）财务会计部员工。 （2）财务会计部所属办公场所、卫生责任区。 （3）财务会计部所属办公用具、设施设备。

作为开票员的工作计划

作为开票员的工作计划 作为开票员的工作计划 为自己的工作定下一份工作计划是件好事情，那么作为开票员的工作计划要如何定制呢？那就继续往下看看吧。 作为开票员的工作计划 在业务工作上，本人遵守公司的各项规章制度与财务工作规范，严格按照《小区财务部工作进度表》的要求来统筹各项工作。以虚心好学，积极上进的态度，主动向同事请教，并不断地接触并尽快熟悉需要财务部协助解决的各项工作内容，在工作中也不断尝试寻求高效的工作方法，改进工作方式。而面对工作任务的复杂性和多元化，我采取先易后难，先简后繁，逐个击破，自学活用，勇于尝试的方法，逐步将业为知识掌握好。并以主人翁的精神，自觉地培养自己独立处事的能力。 首先，作为一名小区开票员，除了完成小区财务的各项工作并及时向小区经理汇报收费情况外，本人还负责小区报销单及各项请款的领发工作。由于XX北区既是一个大盘又是一个老盘，无论在房间账务上，还是业务处理是，都存在着不少的历史遗留问题。业主的投诉问题陈出不穷，部分更是无据可查，而小区的档案资料更是繁而乱。这样对日常的工作造成压力和障碍。针对此问题，本人与同事正对小区的档案资料进行整理编号，清理电脑的各类文件，理顺各人的`职责。日常工作方面，做好开票员的基本工作，包括发票的管理、日常

开票收款、购买月保、录入水电表行度、核对数据并过账打单，编制各种报表，做好银行划账、整理档案资料及向项目公司请款等。针对华景北区停车场分散，出入口多的特点，对停车场收费工作进行了巡查与监督，又针对月保车辆购买频繁，车牌资料变更快速的特点，每两个月就对停车登记表（台账）进行更新操作，并定期复印到各停车收费岗位和保安部。而对各关系户、重点业主和固定车位都作了标识，及时打印停车贴纸进行粘贴。对于翠安侬苑地库停车场电脑收费系统的不稳定性，曾多次要求更换，要及时现场办公，录入车辆数据，对出入IC卡有问题的车位进行电脑更新，确保其顺利通行。另一方面，发挥自已的专长，起草各类报告、通知和函件，妥善处理好业主的各种投拆。此外，还不断对精软物业收费系统进行探究，熟悉各项操作，充分运用软件系统的功能，为小区收费工作提供及时的信息。并协助物业、工程和保安部的工作，做到分工不分家，树立小区的对外形象。 其次，在工作创新上，一方面以务实的态度，对小区所存在的问题，定期向领导反映，按照领导的指示对问题进行处理;另一方面，以敢于尝试的态度，根据《小区财务部工作进度表》制定了《小区财务工作计划》，明确开票、收款员各人的主要职责。并每月编制《华景北区财务工作总结》，向经理书面汇报该月的财务工作进展情况及指出存在问题。同时，又有针对性地定期编制《财务工作每月培训计划》，与物业、工程、保安各分部一起学习财务基本知识和小区财务状况。促使各分部对财务部的工作也有所了解，也保持了各部在业务上的沟通与联系，并有效地应对业主提出的问题。而为了完善小区财

开票员岗位职责精选五篇

开票员岗位职责精选五篇 开票员岗位职责(一) 开票员工作职责 1.负责管理委托代销票据。 2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。 3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。 4.执行价格政策(代理、策划费)。 5.掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。 6.完成领导交办的其它工作。 开票员岗位职责(二) 1、熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、记账卡、IC卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。 2、熟悉加油站经营的商品知识、商品价格和收款、开票程序，快速准确地收款、开票。

3、做好本班加油员上交的现金、票证及其他加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额，填制本班交接班记录。 4、妥善保管印章、发票、现金、支票等，严防丢失、被盗，按规定及时送交货款。 5、熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。 6、搞好分管职责区的卫生工作，持续环境整洁。 开票员岗位职责(三) 一、认真学习政治理论和业务知识，提高政治思想觉悟和业务素质，遵纪守法，廉洁奉公。 二、严格执行交通规费征收政策和法规，严格按征费标准征收各项规费，不得随意减免、提高或降低征费标准。 三、认真办理征费业务，开出的票据及时登记入帐，做到不漏征、不错征、不重征。 四、认真填写各种票据，做到数字准确，字迹清晰，资料完整，印章齐全。 五、建立健全征费台帐，车辆台帐，做到登记及时，数字真实。

六、协助本办其它岗位工作和完成本办领导交办的其它任务。 开票员岗位职责(四) 1、负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。 2、熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。 3、按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确 4、准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门，保证账实相符。送财务部门，保证账实相符。 5、严把票据审核关，对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关，对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关

市场推广员岗位职责

市场推广员岗位职责 市场推广员岗位职责 在市场拓展阶段和市场维护阶段，销售人员的工作重点和作业内容是有差异的。 在市场拓展阶段，销售人员的工作重点是业务拓展，即经销商、大客户或大流通的客户拓展，并获取首张定单，以及与之配套的产品或品牌辅助推广工作。 在市场维护阶段，销售人员已经在其管辖的区域建立了相对完整的渠道网络，这个阶段的工作重点是如何达到区域销售的稳定增长，并维护货款、市场秩序、品牌发展等相关事项。 工作重点和作业内容变化，为了更好地管理销售人员，需要针对市场维护阶段特点，调整绩效管理方法。 本文通过分析业务员在市场维护阶段的作业目标与作业内容，分别从目标管理、关键绩效指标（）二个角度，探索市场维护阶段销售人员绩效管理的方法，并为处于不同人力资源管理能力的企业，提供建立和实施建议。 一、作业目标与作业内容 本文仅探讨经销商+零售商渠道模式下的业务员绩效管理，在此种渠道模式下，在市场维护阶段，业务员的作业目标主要有：

1、在计划费用率内，获取稳定增长的定单； 2、保持货物和货款的良好周转率； 3、维护区域市场秩序和品牌形象； 业务员的主要作业内容有： 1、与经销商建立良好互动的合作关系； 2、协助经销商建设或完善渠道（包括培训、指导经销商业务人员）； 3、协助经销商做好零售终端管理（包括大卖场的导购管理）； 4、货款管理； 5、库存查询和定单管理； 6、促销执行和当地广告协助实施； 7、市场信息收集和市场策略建议； 8、处理或协助处理争议或消费者投诉。 二、目标管理法绩效管理 1、制定目标 年/月度销售额；费用率；回款率； 采取自下而上，再自上而下的过程，签订目标责任书。 销售额目标的制定必须考虑区域销售历史和相对客观的市场潜力，费用率目标的制定必须对费用项目进行明确详尽的细分后，考虑竞争和销售增长带来的规模经济性。 如：2005年7月销售额目标为25万元，费用率为8%，铺货额5万

财务机构设置与岗位职责

财务机构设置与岗位职责 一、财务管理系统组织架构 财务管理系统由财务总监直接领导，财务部经理、投融资经理均由财务总监提名，董事长任免。 二、财务系统岗位设置 三、部门职能 （一）财务管理系统在财务总监领导下工作，职能如下： 1、按照公司整体经营决策目标，制定公司财会工作计划及工作重点。

2、组织制定财务、会计管理制度和实施细则。 3、审核公司整体的财务计划、信贷计划和有关成本费用预算。 4、制定资金计划，统筹资金运作。 5、监督各项财务工作执行、落实情况。 6、组织领导公司系统的财务管理、会计核算等方面的工作，参与公司经营和财务决策。 7、参与公司重大投资项目、经济合同和经济协议的审查研究及可行性分析，拟定工资、奖金分配方案。 8、安排相关的会计专业技术培训，提高会计人员的思想素质和业务素质。 9、配合人力资源部门做好财务人员的招收、录用、调配、奖惩工作。 10、负责公司财会机构设置。 11、考评投融资经理及核算经理工作业绩。 (二)公司财务部负责会计核算及结算工作，职能如下： 1、严格执行公司制定的财务管理制度，按照《会计法》等有关规定，组织本部门的财务人员，正确、及时、完整地完成日常会计核算任务，确保会计信息质量的可靠性。 2、组织编制公司的财务计划、信贷计划和有关成本费用预算。 3、按照公司经营决策目标，制定本部门（指定负责项目）计划及主作重点，并组织贯彻实施。 4、定期（月、季、年）组织编报财务分析报告，考核评价公司

（项目）经济效益和财务状况。针对执行中存在的问题，及时控制、调整，定期不定期地总结工作，向财务总监汇报。 5、在组织实施计划、完成财会任务中，坚持原则，执行政策，遵守财经纪律、会计法规，不定期对整个集团的财经纪律执行情况和会计工作秩序状况进行一次自查。 6、协同公司有关部门审查对外投资，包括基建工程的合同、协议、预算、决算；对重要投资方案进行决策前的可行性研究及预测。 7、按照《会计法》、《企业会计准则》、《具体准则》、《行业会计制度》、《会计基础工作规范实施细则》等有关规定，组织本部门的会计人员，正确、及时、完整地完成记帐、算帐、对帐、结帐、报帐等日常会计核算任务，做到内容真实、数字准确、帐目清楚、报告及时、手续严密、制度完备、合乎规范，确保会计信息质量的可靠性。 8、负责办理投入资本、变更资本的验证以及公司资产的评估、财产清算、年度会计报告审计等事宜。 9、会同有关部门定期组织固定资产、低值易耗品材料、无形资产、递延资产和其他资产的清查盘点工作，处理盘盈、盘亏问题，监督帐帐、帐实相符。同时督促有关部门清理债权、债务，防止资产流失。 10、不定期进行会计专业技术培训，提高会计人员的业务素质。

财务开票员的工作总结

财务开票员的工作总结 财务开票员的工作总结3篇 财务开票员的工作总结篇一 我在单位担任销售大厅开票的工作，刚开始我认为开票工作比较简单，不过是填填单据等事务性工作，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能掌握。我的理论和实践有还有一定的差距，缺乏工作经验，还好在指导老师的帮助下，我学会了如何开票以及填写票据，保证自己经手的票据的安全与完整，学会了使用开票软件，理解了这项业务的程序及来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中一定要谨慎，要认真对待每一张票据。 销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求： （一）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。 （二）做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，

并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 （三）开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。 目前，我厂刚刚投产运营，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素质，胜任本职工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，为公司的发展做出更大的成绩！ 财务开票员的工作总结篇二 20XX年度好快就要过去了，也意味着新的挑战即将来临，过去的工作无论正确与否，都应通过总结经验，理清思路，取长补短，为下一年度再创佳绩作好准备。而在过去的工作当中，也暴露出自已的一些存在问题，需要正视。例如，领导统率的能力有待增强，部分工作会存在依赖性；对个别问题处理欠缺胆量，财务的复核工作并不完善等，务必在末来的工作当中尽快征服。总之，本人会继续遵循自我监督的“三十六”字方针： “积极主动、求效求真、锐意创新；虚心请教、细心工作、耐心