来料检查不合格处理流程

附件一编制复核批准

刘德明

供应商

仓储质量部采购销售部生产计划

研发/技术部

工程管理门窗厂供应商的《送货单》货仓的《到货单》

合格

品质的《来料检验报告》货仓的《入库单》 不 合格质量管理部经理/部长复核

合格

不合格

品质的《品质异常联络单》Ⅱ货仓的《退货单》

会议纪要

申请部门的《特采申请单》

不合格

执行单位的《来料不良选别结合格品

果单》

生产部门的《工程事故票》

作业不良

来料不良

品质的《品质异常联络单》Ⅱ使用《报废申请单》

供应商的《品质异常联络单》对策的回复

NG 品质部确认对策的可行性

OK

NG

品质部确认对策的有效性OK

推广为标准化

来料检查不合格处理流程

业务指示/所需表单来料

暂收货

检验收货入

退货

采购处收货召开“物料审查会议”上报技术总工裁定

退货选别使用

特采收货

使用收货入

执行单位选别

收货入退货收货

货仓发

不良报

确认

采购处

退货

收货报废处

补货

对策收集传递

确认

标准化展开

效果验证

生产紧

经理/部