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质量环境职业健康安全方针和目标

质量/环境/职业健康安全方针和目标

《质量/环境/职业健康安全手册》是阐明公司质量/环境/职业健康安全方针并描述其质量/环境/职业健康安全管理体系的文件。本手册依据GB/T 19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的文件化质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，为实现本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标，满足受益者的期望，在质量/环境/职业健康安全管理体系标准的基础上，结合公司新的实际情况而编制的。本手册确定了公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，设置了公司的组织机构，规定了各部门的质量/环境/职业健康安全职能，提出了对标准各条款的控制要求。本手册对内是公司开展质量/环境/职业健康安全管理活动应遵循的基本法规和行为准则，对外向顾客提供对公司质量/环境/职业健康安全保证体系的信任，亦是第三方对公司进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证的依据。本手册是指导公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的指令性文件，一经颁布，全公司各级领导及各部门的全体员工都必须认真学习和切实贯彻手册中规定的各项内容，落实并履行质量/环境/职业健康安全职责，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行，为提高公司产品质量/环境/职业健康安全意识及企业形象而奋发工作。我任命唐春胜为管理者代表，全权负责公司的质量/环境/职业健康安全管理和质量/环境/职业健康安全保证工作。我相信在全体员工的积极参与和各职能部门的密切配合下，公司质量/环境/职业健康安全管理体系定能有效运行，并将不断完善和发展。我批准本手册自200A年B月C日正式发布，200A年B月C日开始实施总经理：200A年10 月1日质量/环境/职业健康安全方针和目标版次：A/0 共 5 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日质量方针技术进步，科技创新，以高质量的产品，严格的管理，满意的服务，持续提升的质量水准，不断满足顾客的要求。质量方针的含义：技术进步，科技创新科技是第一生产力，目前的市场竞争异常激烈，只有不断地加强科研开发的投入，不断地以新产品开创市场，才能使公司立于不败之地。高质量的产品目前公司的主导产品质量的主要指标已经接近国际九十年代末期水平，我们的目标是在产品质量上与国际接轨，缩短与国际先进水平的差距。严格的管理公司通过ISO9001、ISO14001、ISO28001及5S 管理相结合的模式使公司的管理系统化、规范化，做到事事有法可依，有据可查。满意的服务公司一切工作的最终目的是顾客的满意。既包括顾客对公司产品质量的满意，也包括顾客对公司服务的满意。我们工作的宗旨对顾客提供最优质的服务。持续提升的质量水准，不断满足顾客的要求公司通过顾客满意度调查和质量情况反馈来确定顾客对产品和服务的最新要求，以提高产品和服务的质量，不断满足顾客的要求。质量目标参与国际化竞争，在产品品种、产品质量上与国际接轨，缩短与国际先进水平的差距。满足内需，走向世界。总目标：新产品开发每年不少于1个品种；工艺优化项每年不低于2项；主导产品的一次合格率≥93%，到2005年达到95%；顾客满意度≥93%，今后三年内每年递增1%；质量目标的衡量方法：新产品开发每年不少于1个品种新产品的开发为非现有的产品的开发，以本年度完成中试作为衡量依据。工艺优化项每年不低于2项针对现有的产品在外观、质量指标、收率及成本上的改进。主导产品的一次合格率≥93%，到2005年达到95%；公司现有的主导产品是AAAAAAAAAAAAAAA 产品的一次合格率=∑各品种的一次合格率/n，以年平均值计算。产品的一次合格以是否进行精制（工艺要求外的）来衡量。顾客满意度≥93%，今后三年内每年递增1% 顾客满意度=∑各顾客的满意度/n，以年平均值计算。环境方针行为制度化；“三废”资源化；造福后代；留住自然美丽。环境方针释义：行为制度化严格遵守国家环境保护法律、法规和其他要求，并转化为本公司相应管理制度，保证有效地落实执行；规范作业管理，实现产品全过程的清洁生产。“三废”资源化依靠科技进步，推行科学管理，提高资源利用率，降低消耗，积极有效地实施环境污染预防和治理，努力实现“三

废”综合利用。造福后代实现ISO14001环境管理体系标准，减少或避免生产和服务活动所造成的环境污染，持续改善环境质量，促进企业和社会的可持续发展留住自然美丽坚持经济、环境和社会效益同步提高的宗旨，走可持续发展之路，公司用真情和行动，保护蓝天、碧水、青山、绿地。环境目标综合利用，节约资源、能源，保护生存环境。环境目标衡量方法：固废无害化处理率达到100%；废气污染物排放达标；提高水利用率，减少水污染；循环水池水循环利用率达到90%；按国家环保法规要求对固废进行分类、收集、处理。职业健康安全方针安全第一安全生产为基础，贯彻“安全为天”的思想，坚持“安全绝对第一，一切操作绝对以安全为重”的原则。以人为本工作环境和生产运行中充分考虑员工的生理和心理需要，创造安全、舒适的工作环境；强化员工的安全意识和防护能力，努力降低安全事故发生率。保障健康为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险通过职业健康安全风险评估，控制重大风险因素，减少事故，提高职业健康绩效。遵规守法在工作中自觉地遵守国家和地方的有关现行法律法规和其他要求；持续改进经不断的测量、监测和评审，采取纠正和预防措施，实现职业健康安全绩效的持续改进。职业健康安全目标目标指标1、重大危险源得到控制重大危险源的控制率达到100% 2、车间噪声及废气排放符合标准、车间噪声不超过85dB 规定要求废气排放合格率100% 3、按规定要求对工作环境的噪声、噪声、废气检测率100% 废气进行检测4、特种设备运行和特种人员持证特种工作人员100%持证上岗上岗符合国家有关规定特种设备运行获得国家的运行许可证5、定期为员工进行身体检查员工参加体检率100% 6、改善工作环境，减少职业病发生职业病发病率小于1% 7、危险化学品得到有效控制危险品中毒、泄漏、火灾、爆炸事故率为零8、厂区内杜绝交通事故发生厂区内交通事故的发生率为零9、确保员工防护用品使用率防护用品的穿戴率100% 10、保持消防装置完好率消防装置完好率100% 11、厂区内杜绝发生火灾、爆炸事火灾、爆炸事故发生率为零故发生12、保持作业现场监控设备完好作业现场监控设备完好率100% 13、食堂为员工提供安全卫生的食食物中毒率为零品14、杜绝重大伤亡事故重大伤亡事故率为零总经理：200A年B月C日企业简介版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C 日AAAA有限责任公司是中国AAAA集团公司的控股公司、是具有法人地位的科技型企业。AAAA有限责任公司在2002年12月28日以前隶属于化工研究院，化工研究院其前身为化工部化工研究院材料专业。根据国家的需要和化工部的计划安排于1967年成立。1987年从化工研究院分立成为化工部材料技术开发中心。1999年加入中国AAAA集团成为其全资子公司。2002年12月28日AAAA有限责任公司从化工研究院分离，成为中国AAAA集团的控股公司。本公司的前身是为使科研成果迅速工业化于1972年建立的精细化工产品。以下需自行编写。。。。。。。。手册说明版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1范围1.1主题内容本手册规定了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述和阐明了构成本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内容和要求，是本公司实施质量/环境/职业健康安全管理，开展质量/环境/职业健康安全控制、质量/环境/职业健康安全保证和质量/环境/职业健康安全持续改进活动的纲领性文件。1.2适用范围本手册适用于本公司内部的质量/环境/职业健康安全管理，适用于与精细化工产品（化学品及有机合成农药、染料、医药、助剂等中间体）的设计、开发、生产和服务活动有关的全部质量/环境/职业健康安全活动。本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实本公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进质量/环境/职业健康安全，从而达到顾客及相关方满意。2引用文件 2.1GB/T 19001-2000 质量管理体系要求2.2GB/T 19000-2000 质量管理体系基础和术语2.3GB/T 19004-2000 质量管理体系业绩改进指南2.4 GB/T24001-1996 环境管理体系规范及使用指南2.5 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范2.6中华人

民共和国合同法 2.7中华人民共和国产品质量法 2.8 其他质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规及其他规定。 2.9 本手册引用的所有适用程序文件，以及上述引用文件所包含的条文，通过在手册中引用而构成为本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用所列标准最新版本的可能性。3术语本手册采用GB/T 19000-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准中的术语。质量/环境/职业健康安全手册4质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求版次：A/0 共 2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日公司依据GB/T 19001-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系进行了策划，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系： 1.公司确定精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程，并确保按程序文件实施；2.公司确定精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程顺序，销售合同的签订—设计、开发—生产准备—生产—质量检验—包装—销售服务，按顺序操作，确保相互关联、相互制约。 3.公司按照精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程的需要建立了41个程序文件，确保精细化工产品的生产和服务过程的有效运行；4．公司确定环境/职业健康安全的过程为策划实施检查改进的过程；5.公司配备了必要的监视、测量设备，配备了优秀的企业管理、营销、分析化验等人才，根据企业发展和市场的不断变化的需要，公司对全体职工进行培训，确保精细化工产品的设计、开发、生产和服务过程的需要得到满足； 6.公司建立了文件化的《内审控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《环境职业健康安全监测控制程序》、《数据分析控制程序》对公司的生产和服务各项活动进行监视和分析；7.公司建立了文件化的《管理评审控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》，定期和不定期地对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保持续改进。8. 经认真识别，本组织的外包过程为部分中间体的生产、部分设施的检修、监视和测量装置的计量检定、环保单位的环境监测、职业健康安全方面的监测、有毒有害固体废弃物的回收、危险品的运输。质量/环境/职业健康安全手册 4.2.1文件要求（总则）版次：A/0 共1 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：1. 质量/环境/职业健康安全手册（包括质量/环境/职业健康安全方针和目标）； 2. 程序文件：根据GB/T 19001-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准要求和公司实际情况，编制了41个程序文件，每个程序文件具体规定了适用范围、控制的内容、步骤和方法。程序文件目录见附录。3. 支持性文件包括各工作岗位使用的详细作业文件，是质量/环境/职业健康安全管理体系的基础性文件。已在相应的程序文件中列出，公司范围内均适用的支持性文件，在公司局域网质量环境安全体系专栏上进行了发布，同时将作业指导书、操作规程、管理制度等印发至各岗位使用。4．记录：编制了与程序文件和支持性文件等要求相对应的记录，以便为产品符合规定要求和质量环境管理体系有效运行提供客观证据，必要时实现追溯，同时为质量/环境/职业健康安全分析和质量/环境/职业健康安全持续改进提供依据。质量/环境/职业健康安全手册 4.2.2质量/环境/职业健康安全手册版次：A/0 共 4 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则本《质量/环境/职业健康安全手册》（以下简称《手册》）规定了公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述和阐明了构成公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内容和要求，是公司实施质量/环境/职业健康安全管理，开展质量/环境/职业健康安全控制、质量/环境/职业健康安全保证和质量/环境/职业健康安全持续改进活动的纲领性文件。2适用范围本《手册》适用于公司内部的质量/环境/职业健康安全管理，适用于公司精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程中的全部质量/环境/职业健康安全活动。本《手册》也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进质量/环境/职业健康安全，而达到顾客和相关方满意。 3 职责 3.1 专业管理部负责组织《质量/环境/职业健康安全手

册》的编写、修改、控制和管理。3.2 管理者代表负责《质量/环境/职业健康安全手册》的审核。3.3 总经理负责《质量/环境/职业健康安全手册》的批准。4 程序概要4.1 《质量/环境/职业健康安全手册》的内容a. 质量/环境/职业健康安全方针和目标；b. 公司组织机构和部门职责描述；c. 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，裁减内容和理由说明（见质量/环境/职业健康安全手册说明）； d. 对质量/环境/职业健康安全管理体系文件的概述或引用； e. 公司质量/环境/职业健康安全管理体系过程及其相互关系的概述。 4.2 《质量/环境/职业健康安全手册》的管理4.2.1 《质量/环境/职业健康安全手册》的编制、审核、批准和发布a. 专业管理部在管理者代表的领导下，根据标准的要求，结合本公司的实际情况组织《手册》的编制。 b.《手册》由管理者代表审核。 c.《手册》以总经理签发颁布实施令的形式正式批准发布，按规定的日期开始实施。4.2.2《质量/环境/职业健康安全手册》的管理和控制 a. 《质量/环境/职业健康安全手册》由专业管理部按照《文件和资料控制程序》中的规定进行统一管理，并在公司局域网质量环境安全体系专栏上发布。 b. 《质量/环境/职业健康安全手册》分受控、非受控两种状态。受控手册用印章在手册封面页上标识，非受控手册不做标识。 c. “受控”版本发放时登记、编号并对修改实施控制；“非受控”版本发放时登记、编号，但不控制修改。d. “受控”版本供公司各级中层以上管理干部使用。“非受控”版本供对外宣传介绍使用，经管理者代表批准可提供给顾客。提供给第三方认证机构用的《手册》应为受控版本。 e. 《质量/环境/职业健康安全手册》由持有人负责保管，不得丢失和外传，人事变更时应正式移交。使用人在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况之处，应以文字形式通知专业管理部。 4.2.3《质量/环境/职业健康安全手册》的修改与换版当质量/环境/职业健康安全管理体系发生重大变化或因企业发展需要完善质量/环境/职业健康安全管理体系时，可对《手册》进行更改或换版，《手册》换版时应重新进行审批。

a. 出现下列情况时，应对手册进行修改：组织机构及职能变动；经营环境和产品结构发生变化；引用的法规和标准局部修订；本组织质量/环境/职业健康安全方针更改时；发现《手册》有原则性错误；管理评审提出修改意见。

b. 当有下列情况时，手册进行换版：建制变更；经营环境和产品结构发生重大变化；依据标准换版；质量/环境/职业健康安全管理体系发生较大变化或多数章节换版、内容变更。

c. 《手册》的修改与换版由专业管理部根据实际情况和需要提出申请，经总经理批准后实施。

d. 《手册》的更改和换版按照《文件和资料控制程序》中的有关规定进行，专业管理部负责保证局域网质量环境安全体系专栏的《手册》为有效版本。

e. 《手册》中设更改页，记录反映更改情况。

f. 《质量/环境/职业健康安全手册》需要修改时，所有“受控”版本都应作相应修改；“非受控”版本不进行跟踪修改。

g. 修改指令以《文件更改通知单》的形式下发。4.2.4本《质量/环境/职业健康安全手册》的解释权归管理者代表。5适用程序文件 5.1《文件和资料控制程序》质量/环境/职业健康安全手册4.2.3文件控制版次：A/0 共 2 页发布日期：200A年B月C 日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《文件和资料控制程序》，对与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的文件和资料的批准、发放、使用、更改和报废进行控制，以确保各部门均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作废的文件。2适用范围适用于对本公司标准要求的，与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的所有文件和资料的控制，其中包括适当范围的外来文件和资料的控制。3职责3.1 专业管理部负责质量/环境/职业健康安全管理体系文件及资料的归口管理。3.2 各职能部门负责相关文件的编制、会签、归档和使用中的管理。4程序概要4.1文件的控制范围 4.1.1标准要求的，与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的技术文件、质量/环境/职业健康安全管理体系文件、其它管理文件和适当范围的外来文件均应列为受控文件。4.1.2受控文件应按规定的程序对其批准、发放、使用、更改、报废、回收等进行控制。4.1.3凡明确规定不对某些环节进行控制，如更改、报废、回收或未列入《文件和

资料最新状况一览表》的文件可视为非受控文件。4.2文件的编写、会签与审批 4.2.1文件和资料由各职能部门按文件编写的有关规定编写。 4.2.2涉及活动程序和作业方法的文件应由相关部门会签。授权人按规定的审批权限进行审核、批准后下发执行。 4.3文件和资料的管理4.3.1 专业管理部按规定的程序，对各类文件底稿的存档、编号、印制、标识、发放、更改、借阅、复制、回收和销毁进行统一管理。 4.3.2文件和资料按照统一的方法标识受控状态，以识别其有效性和追溯性。 4.3.3文件按批准的范围发放，确保需使用文件的场所和部门能得到文件的有效版本。对外来文件的控制：专业管理部负责将与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件进行识别并控制其分发。通过适当的途径收集有关外来文件的信息，及时更换最新版本。各部门应确保文件保持清晰、易于识别。 4.4文件和资料的更改4.4.1文件和资料修改时，须经原审批人员审批。如原审批人员因故不能审批时，可授权其他人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。4.4.2文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。 4.4.3作废文件统一销毁，需作为历史资料保存的作废文件做留用标识，登记存档。4.5文件和资料管理的各环节形成的记录由专业管理部按规定要求妥善保存。适用程序文件 5.1《文件和资料控制程序》质量/环境/职业健康安全手册4.2.4记录控制版次：A/0 共 3 页发布日期：200A年B月C 日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《记录控制程序》对产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系运行中形成的记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量/环境/职业健康安全分析和质量/环境/职业健康安全改进提供依据。2适用范围适用于对本公司与产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有记录的控制。3职责 3.1专业管理部负责记录的统一管理、存档和处理。3.2各职能部门负责对其质量/环境/职业健康安全活动应形成的记录按规定进行填写、标识、收集、整理、保存和归档。4程序概要 4.1记录的控制范围4.1.1 与产品质量有关的记录： a. 生产过程记录；b. 检验和试验记录；c. 设备检修记录；d. 不合格品评审记录；e. 物资管理记录；f. 服务记录等。4.1.2与质量管理体系运行有关的记录：a. 审核记录； b. 供方评定记录；c. 合同评审记录；d. 培训记录；e. 文件管理记录；f. 纠正措施、预防措施记录；g．管理评审记录等。4.1.3 与环境/职业健康安全管理体系运行有关的特殊的记录：有关环境/职业健康安全法律与其他要求的信息；环境/职业健康安全投诉记录；信息交流记录；产品信息，过程信息；检查、维护与校准记录；有关供方、承包方和顾客的信息；事故报告；应急准备和响应信息；重要环境因素、重大危险源信息；环境因素及相应环境影响/危险源及风险评价；监测数据。4.2记录的标识、贮存、保管、保管和处置按规定的程序进行。4.3记录应使用统一的表格或格式，用钢笔或水性笔填写，填写时应保证字迹清晰、内容完整、数据准确并签章确认。4.4记录按月整理、收集、归档，分类编目、保存。4.5制定记录的统一编目、标识方式，应便于存取，可追溯。4.6合同要求时，记录可提供给顾客或其代表查询。 4.7应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期限，并按规定的期限保存。4.8记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。5适用程序文件5.1《记录控制程序》质量/环境/职业健康安全手册 5 管理职责版次：A/0 共 2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1 总则明确总经理职责，以利于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。2 管理承诺总经理履行以下职责，确保质量/环境/职业健康安全管理体系得到建立、实施和持续改进。 a. 批准《质量/环境/职业健康安全管理手册》，任命管理者代表。 b. 不断加强自身质量/环境/职业健康安全意识，并通过会议、板报、学习讨论等方式，向全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的意义。 c. 组织制定公司质量/环境/职业健康安全方针和目标，明确公司质量/环境/职业健康安全方向。d. 定期组织管理评审，评审公司的组织结构、质量/环境

/职业健康安全方针和目标、资源等的适宜性和充分性，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行，确保顾客和法律法规要求得到满足。 e. 确保资源的获得。 3 以顾客为关注焦点总经理在公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研、走访顾客、顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个员工，使顾客要求转化成员工工作的无形动力，同时搜集员工的意见，最终形成具有公司特色的明确的具体要求（包括对产品、过程、质量/环境/职业健康安全管理体系等方面的要求）。4 质量/环境/职业健康安全方针a. 公司质量/环境/职业健康安全方针具体见本《手册》第0.2章。公司采用会议、板报、考试等形式使全体职工充分理解公司质量/环境/职业健康安全方针的内涵，并使其在质量/环境/职业健康安全管理活动中得到贯彻实施。在管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。质量/环境/职业健康安全手册5.3环境因素识别/危险源识别、评价版次：A/0 共3 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1．总则：确定本公司在所有活动中存在的环境因素/危险源，为确定环境/职业健康安全管理目标、方案和控制程序提供依据。2．范围：适用本公司内部、与供方、顾客以及其他相关方的活动中存在的环境因素/危险源。3．职责：3.1 各个部门负责确定本部门活动中的环境因素/危险源。3.2 专业管理部负责组织各个部门进行环境因素/危险源的识别及风险评价和确定工作。3.3 管理者代表负责批准环境因素/危险源。4．程序概要4.1确定环境因素的程序：由专业管理部制定《环境因素/危险源识别和评价控制程序》来识别和评价环境因素/危险源。 4.2识别和评价的范围：应覆盖公司所有的活动，包括适当的供方行为、对社区、顾客的有关活动，另外，所需要评价和识别的应包括那些可以控制的和可加以影响的因素。 4.3 环境因素/危险源的识别：依据现场观察法、工艺或业务过程分析方法和打分法，同时考虑从“三、三、七（环境）”要求方面进行识别，识别结果形成文字记录。4.4 环境因素/风险的评价：4.4.1综合考虑这些因素对环境影响/风险危害的程度、规模、概率和持续时间等特性，并结合法律法规的内容，评价出重要环境因素/重大危险源，评价时具体考虑以下原则：法律法规、标准有明确规定；发生紧急情况时，可能需要紧急支援；国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素；行业方针或惯例；相关方的投诉；经济上的压力；资源和能源的使用；对将来的考虑（如法律等）。每12个月进行一次环境因素/危险源的评价，必要时可随时进行。

4.4.3 对新开发产品、新项目同样要求进行环境影响评价。4.5 环境因素/危险源的更新：当本公司的活动、产品和服务及法律等其他要求发生变化时，需要重新识别和更新环境因素/危险源。4.6 确定的重要环境因素/重大危险源可采用下列方式之一或其组合实施管理：环境/职业健康安全目标、指标、管理方案；运行控制程序；应急准备与响应程序。5 适用程序文件

5.1 《环境因素/危险源识别和评价控制程序》质量/环境/职业健康安全手册 5.4策划版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1 总则总经理组织有关部门对公司的质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案和质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，确保质量/环境/职业健康安全管理体系和质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。质量/环境/职业健康安全目标公司总的质量/环境/职业健康安全目标见手册第0.2章，为了保证公司总的质量/环境/职业健康安全目标得到贯彻落实，公司将质量/环境/职业健康安全目标在决策层、管理层和执行层进行了分解，形成质量分目标、环境/职业健康安全指标和管理方案，为了调动全体职工积极性，实行了目标责任制，并与经济效益挂钩。质量/环境/职业健康安全管理体系公司建立了包括《质量/环境/职业健康安全手册》、程序文件、作业指导书等质量/环境/职业健康安全管理体系文件，并且建立了质量/环境/职业健康安全保证组织结构。为了保证质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性，当下一级领导不能履行其职责时，最高管理者必须委托另外的人履行其职责。当质量/环境/职业健康安全管理体系发生变动时，公司必须统一步骤，不得有时间和空间上的间断。组织机构图质量/环境/

职业健康安全手册5.4.1目标、指标和环境管理方案版次：A/0 共3 页发布日期：200A 年B月C日实施日期：200A年B月C日1．总则：制定和分解质量目标、环境/职业健康安全目标、指标、管理方案，提供切实的指导和具体努力目标，以实现质量/环境/职业健康安全方针的承诺。2．范围：质量/环境/职业健康安全管理的目标、指标和环境/职业健康安全管理方案。3．职责： 3.1总经理制定质量/环境/职业健康安全总目标。 3.2管理者代表组织人员制定各个部门质量/环境/职业健康安全的分目标、指标和相应环境/职业健康安全管理方案，并报送总经理批准。3.3各个部门负责实现和检查目标、指标、环境管理方案的完成。3.4专业管理部负责评价质量目标的完成情况和目标的适宜性，以及环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的实施完成情况及其适宜性。4．程序概要：4.1目标、指标和环境管理方案产生过程：管理者代表组织有关人员制订、评审、修订目标、指标和环境/职业健康安全管理方案，报总经理批准后实施。4.2 将质量目标、环境/职业健康安全目标和指标、管理方案形成文件，参见《部门分目标》和《管理方案》。4.3目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的制定应符合如下要求： 4.3.1体现本公司的特点和质量/环境/职业健康安全方针的承诺；4.3.2符合法律法规以及其它要求；4.3.3可选技术方案、财务、运行和经营要求；4.3.4相关方的观点；4.3.5质量目标需要体现满足产品要求和顾客要求，以及体现持续改进质量管理体系有效性的承诺；4.3.6环境/职业健康安全目标需要体现本公司重要环境因素/重大危险源及预防的承诺；4.3.7目标应具体、可测量、并尽可能量化、设定负责部门及完成时限； 4.3.8环境/职业健康安全管理方案应明确实现环境/职业健康安全目标和指标的负责部门、方法和时间表等。 4.4实施：4.4.1各有关部门实施相应的质量目标及环境/职业健康安全目标、指标、管理方案。4.4.2总经理应配备实施目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的足够资源。4.4.3定期检查目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的完成情况，专业管理部每月编制《质量分析报告》，每季度编制《环境/职业健康安全分析报告》。

4.4.4对于达不到目标、指标和环境/职业健康安全管理方案要求的应采取纠正措施，对于目标、指标和环境/职业健康安全管理方案达成情况趋势变坏的，按照《纠正和预防控制程序》进行处理。4.5 评审修订：4.

5.1 通过《管理评审控制程序》，评价目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的适宜性，并决定修订的需求。修订后的目标、指标和环境/职业健康安全管理方案仍需报最高管理者批准后实施。 4.5.3对于新上项目及新开发产品，需要时应纳入环境/职业健康安全管理方案。5 适用程序文件 5.1《部门分目标》5.2《管理方案》5.3《纠正和预防控制程序》 5.4《管理评审控制程序》质量/环境/职业健康安全手册 5.4.2法律、法规和其他要求版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A 年B月C日1．总则：通过建立获取渠道来识别在本公司适用的质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规以及其它要求，以明确必须遵守相关约束要求的准则和实现质量/环境/职业健康安全方针的承诺。2．范围：适用于公司质量/环境/职业健康安全管理所有活动。3．职责： 3.1专业管理部负责收集、更新来源于公司外部提出的质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规和其他要求。4．程序概要：4.1 获取内容：与质量/环境/职业健康安全管理相适用的法律法规和其他要求。4.2 获取：按照《法律法规及其他要求控制程序》获取与质量/环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求。专业管理部从出版物及其他渠道进行对外联络。通过政府劳动保障部门、环保部门、质量主管部门及其他渠道获得质量/环境/职业健康安全有关的法律法规及其他要求的最新版本，登记在法律法规获取记录中，并保持获取渠道。 4.3 确定和沟通： 4.3.1经过适用性确认之后建立《法律和其他要求清单》，专业管理部备案。4.3.2进行必要的传达，并将适当的内容纳入管理和作业文件之中。4.3.3相关部门应进行法律法规和其他要求的符合性的评价。4.4 更新：跟踪这些法律和其他要求的变化，及时更新这方面的信息，并及时传达至有关部门。4.5 评审：专业管理部每12个月组织评审，确定质量/环境/职业健康安全管理体系中活动、产品和服务中质量/环境/职业健康

安全法律法规及其他要求的适用性和符合性，评审结果报最高管理者批准。5 适用程序文件5.1《法律法规及其他要求控制程序》质量/环境/职业健康安全手册5.5职责、权限和沟通版次：A/0 共 5 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1 质量/环境/职业健康安全职责和权限为了确保已建立的质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，公司根据实际工作的需要设立组织机构，并规定各机构的职能及相关人员的职责权限和相互关系。公司质量/环境/职业健康安全管理体系与职能分配见附录。公司组织机构及职责的确定、变更均需总经理召集最高管理层会议讨论，并由总经理批准，以文件形式通知有关部门和人员。 1.1 总经理贯彻执行国家有关质量/环境/职业健康安全的法律、法规和规章，全面领导公司生产、技术、质量/环境/职业健康安全管理工作，对公司质量/环境/职业健康安全负全面责任；组织公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划，确定公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标并负责主持管理评审；授权管理者代表，批准质量/环境/职业健康安全手册颁布实施；主持公司质量/环境/职业健康安全管理工作会议，决定对在公司质量/环境/职业健康安全管理工作中做出突出贡献和重大损失的集体和个人进行奖惩；领导公司的进出口业务；指导公司新产品开发方向；负责公司的技术文件的批准。

1.2 副总经理（经营）在总经理的领导下，负责公司的物资供应工作；负责组织人力资源开发（人才引进、人员教育和培训）和配置工作；负责协调人力资源开发实施过程中的重大问题，组织公司内部考核工作；组织事务部研究资源管理的改革，完善管理制度和考核标准，并负责管理标准的批准。负责物资年度采购计划的审批工作；负责专业管理部、采购储运部、综合事务部的指导性工作。1.3 综合事务部负责公司人力资源管理工作；负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；负责确保公司的工作环境良好。负责事务管理过程中的环境因素/危险源的识别与控制。 1.4 专业管理部 a. 负责组织公司质量/环境/职业健康安全管理体系审核工作；b. 质量/环境/职业健康安全管理体系中文件和记录的归口管理单位；c. 公司内外信息管理、沟通归口单位；d. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系中有关数据分析管理；e. 负责公司基础设施和监视、测量装置的归口管理工作；f. 负责组织编制设备技术文件和管理制度，并进行监督；g. 负责公司生产计划及生产消耗计划的编制、下达；负责公司新产品开发计划书的编制及组织、协调开发过程中不同部门之间的接口问题；负责公司的技术管理工作及专业考核工作；负责公司的能源管理及统计工作；负责实施纠正和预防措施的归口管理工作。L. 负责组织识别环境因素/危险源，进行环境因素及风险评价，并负责确认和汇总重要环境因素/重大危险源。m. 负责接收、传递、跟踪和更新适用的质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求。n. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系总体运行情况的检查。o. 负责质量/环境/职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况的检查。1.5 进出口销售部a. 负责公司产品销售计划的编制和销售合同的签订，并组织实施； b. 负责确定产品要求，并组织产品合同评审；负责公司产品销售和服务工作；负责组织对国外供方的评定；负责进口原材料和进口设备的采购，组织签订采购合同并实施；负责与顾客沟通，并提供国内、外市场信息。负责本部门供销过程中的环境因素/危险源的识别与控制。 1.6 采购储运部负责组织对国内供方的评定；负责生产所需原材料国内采购工作；负责实施采购的物资防护和标识工作；负责与供方进行信息沟通工作；负责本部门采购仓储过程中的环境因素/危险源的识别与控制。 1.7 生产制造部 a. 负责公司生产组织、协调工作并实施产品制造；负责组织编制实施生产、工艺技术文件和管理制度；参与合格供方的评价和合同评审工作；组织对不合格品评审并实施处置；负责生产设备及监视和测量装置的维护和保养；负责生产过程的能源供给，确保能源供应；负责生产运行过程中的环境因素/危险源的识别与控制。1.8 研究开发部a．负责公司的新产品的设计和开发工作。b．负责已有产品的工艺优化工作。c．负责研发过程中的环境因素/危险源的识别与控制。1.9 质量监控部 a. 负责公司产品质量管理工作；b. 负责

公司生产过程的质量检验工作； c. 参与合格供方评价和合同评审工作； d. 负责检验规程的编写和管理；负责产品标识和可追溯性的管理；负责公司产品的放行；负责质量监控过程中的环境因素/危险源的识别与控制。 2 管理者代表公司总经理委任管理者代表，该代表对内代表总经理组织实施质量/环境/职业健康安全管理体系要求，对外代表本公司处理质量/环境/职业健康安全管理体系的涉外工作。管理者代表的职权包括： a. 承担质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的实施、维持和改进； b. 直接向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的运行状况和来自顾客的质量/环境/职业健康安全信息；c. 受总经理委托负责质量/环境/职业健康安全管理工作，负责公司质量/环境/职业健康安全策划，召开质量/环境/职业健康安全管理工作会议，审查批准质量/环境/职业健康安全审核计划，检查督促质量/环境/职业健康安全管理工作的实施；d. 代表公司就产品质量问题、服务质量问题、质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的仲裁和与外界各方联络沟通。负责确保全体员工的质量/环境/职业健康安全意识持续提高，以满足顾客和相关方的要求。员工代表员工代表由公司员工民主选举产生,代表全体员工参与质量/环境/职业健康安全管理体系的以下工作: a. 参与风险管理方针和程序的制定和评审。参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。 c. 参与职业健康安全事务。收集员工的各种建议和想法并进行综合分析，代表员工与管理者之间进行协商和沟通。参与企业各项政策、制度的制定和落实。必要时，从员工的角度向国家有关部门反映企业不符合有关劳动安全的事项，切实维护员工的职业健康安全。质量/环境/职业健康安全手册5.5.3信息沟通版次：A/0 共 4 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1．总则：建立内外部沟通过程，实现信息交流与反馈，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行。2．范围：适用于质量/环境/职业健康安全管理体系所需要的沟通和信息交流活动。3．职责：3.1总经理负责确定正式的内外部沟通方式，并授权特定部门分别负责。3.2专业管理部、综合事务部、采购储运部、进出口销售部、质量监控部分别负责与本部门活动有关的对外沟通和信息交流。3.3专业管理部负责公司内部常规沟通渠道的管理。3.4管理者代表负责对沟通效果进行评价和提出改进建议。 3.5员工代表负责代表员工参与公司的环境/职业健康安全管理工作，反映员工要求和建议。4．程序概要： 4.1 总经理负责确保公司正式沟通过程的建立。 4.1.1上传下达的渠道：通过公司组织机构、岗位的设置和权责的确定，建立顾客要求、法律要求以及公司政策和制度要求传达的渠道。4.1.2层层汇报的渠道：各个部门和各个层级岗位，有责任向上级汇报质量/环境/职业健康安全信息，尤其是各种要求、计划的完成情况和不合格的信息。 4.1.3横向交流的渠道：通过各种集体评审活动，确保相关信息在跨部门和职能之间形成共识。4.1.4正式沟通的方式一般有：公司会议、宣传、培训、文件分发、各种报告报表的提呈。 4.2 外部沟通：进出口销售部负责与顾客沟通，进行顾客满意程度调查，接受顾客关于产品的特定要求、合同的相关事宜、以及售后顾客的回访。如果涉及到顾客抱怨，则需要将处理情况向顾客回复。参见《与顾客有关的控制程序》。采购储运部负责与国内供方沟通，向供方提供本公司采购要求，合同事宜；反馈采购后的评价信息，包括质量/环境/职业健康安全方面满意或不满意的信息；收集供方改进对策的信息。专业管理部负责与政府的环境/劳动保护管理机构沟通，接收环保/职业健康安全方面的要求信息和提交环境及职业健康安全表现的信息；负责与公司周围社区及相关方的沟通，收集相应环境及职业健康安全抱怨的信息，并提交整改措施和效果的信息。专业管理部负责与社会和各个政府管理机构联系，公开公司的方针和政策、收集各种法律法规，地方政策方面的信息。4．3 内部沟通：4.3.1内部信息：a）法律要求的重要性信息、方针、目标指标、组织机构、职责和权限等信息，由管理者代表负责组织专业管理部传达。b) 顾客要求由进出口销售部视具体情况传达到相关部门。c）质量/环境/职业健康安全管理制度（体系要求），由专业管理部负责传达和解释。d）质量/环

境/职业健康安全管理的方针、目标的实施情况和效果，由专业管理部负责收集和传达：还包括环境/职业健康安全管理方案、质量目标的实施情况；重要环境因素/重大危险源的控制情况；监测与测量信息；法律法规及遵守情况；应急时准备与响应；不符合与纠正措施；内审信息；管理评审信息等。e）员工代表参与公司环境/职业健康安全方针、目标、指标的制定，参与环境/职业健康安全管理体系的建设，并经常地了解公司员工的意见和建议，在参加环境/职业健康安全工作相关会议时，与公司最高管理层进行协商和沟通。 4.4 接收和回复：4.4.1应依照形成回路的方式建立沟通和交流过程：发出信息——接受信息——分析和处理信息——回复信息。 4.4.2对于重要的信息，尤其是涉及到不合格、投诉、抱怨的信息，应形成文件和记录。4.5 沟通实施控制：4.5.1综合事务部组织提供沟通需要的设备、电话、传真、纸张。4.5.2综合事务部公开内部和外部常用电话号码，在紧急情况下需要知道的人员名称、地址等信息。5．适用程序文件5.1《与顾客有关的控制程序》质量/环境/职业健康安全手册5.6管理评审版次：A/0 共 4 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1 总则公司制定并实施《管理评审控制程序》，对管理评审活动进行控制，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并得到持续改进。2 适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审活动。

3 职责3.1 总经理：主持管理评审，审批管理评审报告。3.2 管理者代表：根据管理评审会议记录，编写管理评审报告。3.3 专业管理部：a. 协助总经理组织管理评审；b. 负责整理各部门质量/环境/职业健康安全管理体系运行总结报告，编写公司年度质量/环境/职业健康安全管理体系运行总报告； c. 负责组织落实管理评审会议决定；d. 负责保存管理评审有关记录。

4 程序概要4.1每12个月对质量/环境/职业健康安全管理体系进行一次管理评审，以评价质量/环境/职业健康安全管理体系是否实现持续有效运行，适合实现公司质量/环境/职业健康安全方针和目标的需要，满足受益者期望。对不适宜的情况进行改进和完善，确保质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效地运行。4.2在外部环境或质量/环境/职业健康安全管理体系发生重大变化，出现严重质量/环境/职业健康安全事故或顾客投诉等情况时，总经理可增加评审的频次。4.3 管理评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息： a.质量/环境/职业健康安全管理体系是否持续适宜和有效，是否满足GB/T 19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求，是否满足质量/环境/职业健康安全方针的要求；b.内部和外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核报告；c.顾客反馈，特别是顾客抱怨、投诉信息，质量/环境/职业健康安全问题分析报告；e.过程的业绩和产品符合性； f.重大预防和纠正措施的状况；g.上次管理评审跟踪措施；h.可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更（如法律法规变化、组织机构或新产品、新技术、活动、服务的变化等），以及面对变化的条件和信息，质量/环境/职业健康安全管理体系是否具有持续的适宜性和体系文件的是否需要进行相应调整。i.有关质量/环境/职业健康安全管理体系改进的建议；j.相关方要求或关注的问题；k.法律法规及其他要求的实施、监督、跟踪情况，以及对质量/环境/职业健康安全法律法规的遵守情况；l.质量方针、目标和环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实现程度及适宜性；m.针对重大环境因素/重大危险源的环境/职业健康安全管理方案、运行控制、应急相应的业绩等。 4.4 管理评审的输出主要内容包括：对质量方针、目标和环境/职业健康安全方针、目标和指标的适宜性作出判断，若不适宜则作出相应调整的决定。质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审结论，明确存在问题和不足，作出相应改变和改进措施的决定。质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。与顾客有关的产品的改进的决定和措施；资源需求的决定和措施； 4.

5 通过评审对质量/环境/职业健康安全管理体系做出评价，并根据体系情况采取预防措施，实施质量/环境/职业健康安全改进，促进质量/环境/职业健康安全管理体系的完善和有效运行。4.6管理评审活动的开展按《管理评审控制程

序》的规定进行，由专业管理部组织实施，并保存评审记录。5适用程序文件 5.1《管理评审控制程序》质量/环境/职业健康安全手册 6 资源管理6.1资源提供版次：A/0 共1 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日公司根据内部质量/环境/职业健康安全审核、管理评审、对不合格原因分析和顾客反馈来确定公司资源的需求。公司制定并实施了《人力资源控制程序》、《设备控制程序》，保证质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行和增进顾客及相关方满意所需的资源得到提供。质量/环境/职业健康安全手册6.2人力资源版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A 年B月C日1总则公司制定并实施《人力资源控制程序》，对公司从事对质量/环境/职业健康安全有影响工作的员工进行有计划的培训，提高员工的质量/环境/职业健康安全意识和操作技能，使所受培训的员工满足有关工作规定的要求，达到保证产品质量，加强质量/环境/职业健康安全管理的目的。2适用范围适用于对本公司所有与产品、活动或服务质量/环境/职业健康安全管理有关的各级管理、技术、检验和操作人员的能力的确定和培训。3职责 3.1综合事务部负责公司人力资源管理。3.2各职能部门协助综合事务部进行专业职能范围内的培训和考核。 3.3各级领导负责对所辖范围内的人员进行质量/环境/职业健康安全意识教育。3.4各部门负责提出本部门员工的培训需求。4程序概要4.1 人力资源配备综合事务部根据市场需要和公司发展的实际情况，制定公司定员标准和岗位规范，报总经理审批，并根据各部门情况配备人员。 4.2 培训原则 4.2.1 经常性地开展全员质量/环境/职业健康安全教育，提高员工的质量/环境/职业健康安全意识。4.2.2根据不同岗位对员工教育、培训、技能和经验的要求，分层次进行管理知识、专业技术和操作技能培训。 4.3培训对象和内容 4.3.1 全体员工: 质量/环境/职业健康安全意识教育，质量方针、目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案；所在岗位符合质量/环境/职业健康安全方针与程序、符合质量/环境/职业健康安全管理体系的重要性；所在岗位在质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和职责；所在岗位面临的实际或潜在的重大环境因素/重大危险源以及个人工作改进将带来的环境/职业健康安全效益；实现质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，包括应急准备和响应要求的作用与职责；偏离规定程序的潜在后果，相应质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他要求；岗位技能。 4.3.2各级领导: 质量/环境/职业健康安全管理体系运行的原理和现代管理技术。4.3.3技术、管理人员:专业知识、统计技术和管理方法。 4.3.4计量、检验人员:业务知识、管理和操作技能。 4.3.5特殊工种操作人员:国家规定的岗位技能培训和考核。 4.3.6操作工人：安全生产常识、工艺知识、工具、仪器、设备的操作方法和要求。 4.3.7 与应急响应及重大环境因素/重大危险源有关的演习及培训。4.3.8新调入人员:“入司”教育和岗前基本技能培训。4.4根据培训的不同内容和对象的实际情况，培训可采取各种适当的方式进行并评价所采取措施的有效性。

4.5经过培训的人员，经考核合格方可确认上岗资格，颁发上岗证书。4.6综合事务部建立员工培训档案，其中包括人员教育、培训、技能和经验等记录，并按规定的要求保存、归档。5适用程序文件

5.1《人力资源控制程序》质量/环境/职业健康安全手册

6.3基础设施版次：A/0 共 2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日 1 总则我公司制定并实施《设备控制程序》，对全部设备的各个环节进行控制管理，以确保设备满足生产质量/环境/职业健康安全的要求。2适用范围适用于对公司全部基础设施管理活动，这些设施包括：适宜的工作场所、各种生产设备、检测设备、配套的办公设施车辆及通讯设备等，以及相关的硬件和软件，包括各种支持性的服务。3职责专业管理部负责确定并提供公司正常运作所需的基础设施。负责生产、环保、职业健康安全设备和监视、测量装置的归口管理。负责国内设备的购置。3.2进出口销售部负责国外设备的购置。3.3生产制造部负责设备的检修工作。3.4各职能部门负责所管辖范围内的设备的管理工作、设备的正常使用和日常维护保养工作。4程序概要 4.1 专业管理部负责确定和提供公司正

常运作所必需的基础设施（如合适的厂房、车间、适量的消防器材、与生产办公匹配的电脑、通讯、运输设施、生产设备及环保设备等）。4.2 在资源提供、维护和管理各个基础设施中，应满足如下要求：4.2.1保证产品和质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性要求；4.2.2满足产品和质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进的要求； 4.2.3有利于和维持顾客及相关方满意； 4.2.4建立《设备控制程序》，对生产设备进行维护和管理。 4.3 专业管理部根据生产要求做好生产设备配置和大、中修计划安排，并组织新设备和大、中修后设备的调试、验收工作。 4.4 设备使用部门根据专业管理部制定的设备维护保养制度对各自所管辖的设备进行日常维护保养。4.5 专业管理部组织设备使用部门编制《设备操作规程》，设备使用部门严格按此进行设备操作。4.6 设备维修人员认真填写《设备巡检和维修记录》，并将有关数据报专业管理部作设备故障统计分析，并根据分析结果调整设备管理制度。 4.7 专业管理部建立《设备档案》。 5. 适用程序文件5.1 《设备控制程序》质量/环境/职业健康安全手册6.4工作环境版次：A/0 共1 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日为确保产品质量，创造安全舒适的环境，保证质量、环境、职业安全卫生管理体系过程持续有效地运行，公司制定了《工作环境控制要求》，组织要提供适宜的工作环境。6.4.1 综合事务部负责对工作场所的光线、湿度、空气流动、噪声等进行控制，以确保人员和设备在适宜的条件下工作。6.4.2 综合事务部负责合理规划办公室、试验室、厂房及其它基础设施，扩大厂区绿化面积，确保厂区整洁有序。6.4.3 专业管理部负责建立健全劳动安全规章制度，配备消防设施和器材，并制定相关制度，以确保公司生产、检测、危险品保管、易燃易爆物品保管等场所的安全以及人员的安全。6.4.4 各部门负责本部门工作环境的干净整洁,并对本部门的环境因素/危险源进行管理和控制。6.4.5 不断改善工作环境，为员工创造更多的参与机会，提高工作效率和业绩。6.4.6 确保员工生产符合劳动法规的要求。质量/环境/职业健康安全手册7 过程管理7.1产品实现的策划版次：A/0 共 1 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日为满足产品、项目或合同规定的要求，公司对产品实现的过程进行了策划，制定了产品流程图，确定了以下方面的内容：产品的质量/环境/职业健康安全目标和要求；配备必要的资源和设施，确保全过程和各子过程的程序和有关文件的相容性；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。对于老产品改造和特殊合同的产品实现过程，我公司制定并实施了《质量计划控制程序》对其进行策划、控制，以确保产品满足规定的要求。质量计划的编制按《质量计划控制程序》中规定的要求进行。质量/环境/职业健康安全手册7.2与顾客有关的过程版次：A/0 共3 页发布日期：200A 年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《与顾客有关的控制程序》，控制确定与产品有关的要求和协调合同评审活动，对每份合同或订单（包括口头合同）进行评审，使合同各项质量/环境/职业健康安全要求确切和不含异议，确保公司具有满足合同的能力和产品有关的规定要求。2适用范围适用于对本公司所有销售合同、订单、标书（包括口头合同）的评审。3职责 3.1进出口销售部负责确定与产品有关的要求和组织协调合同评审工作。3.2相关部门参加合同评审（见《合同评审表》中的“备注”）。4程序概要 4.1 识别顾客需求： 4.1.1 从以下方面确定要求：商务上的要求：数量、产品、价格、交付时间等；客户对产品/服务/环境/安全的要求程度；客户无明确要求但是达到目标所需的要求；相关法律法规或行业习惯的要求；与产品/服务/环境/安全有关的相关方的要求；公司本身提出的要求；还可以通过市场调研、顾客反馈信息、竞争对手分析等其他方式。 4.1.2记录上述要求中的重要内容明确于顾客提交的文书、公司正式的合同以及其它文书。进出口销售部与用户签订正式合同前，组织相关职能部门对合同草案进行评审。4.3合同评审的内容：满足合同要求的技术工艺能力、物料采购能力、生产能力、检测能力、运输包装能力和按期交货能力、法律法规要求能力。4.4评审后的

合同应保证：a. 形成文件的合同中各项要求明确、适当； b. 口头定单在接受前已征得各有关部门的认可；c. 合同中不一致的地方已得到解决；d. 公司有能力满足合同要求。4.5合同评审根据合同的不同类型，可采用适合的方式进行。4.6合同签订后，应按规定的要求管理合同，协调生产活动，督促检查合同执行情况。 4.7 合同修改 4.7.1 合同执行过程中，因故需修订合同的某些条款时，应在双方协商一致，必要时在征得有关部门同意的基础上进行修订。修订后的合同应经审批，涉及重大修改时，应重新进行评审，并形成文字材料。合同修订的结果由进出口销售部书面通知相关职能部门。4.7.3 进出口销售部负责与顾客就合同修订事宜进行联系沟通。 4.8顾客沟通公司对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：产品信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨。（详见8.2.1）。 4.9 与顾客有关的记录由进出口销售部按《记录控制程序》的规定保存归档。5适用程序文件 5.1《与顾客有关的控制程序》5.2《记录控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.3设计和开发版次：A/0 共4 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日总则我公司制定并实施了《设计和开发控制程序》，对新产品的设计和开发过程进行控制，确保新产品质量达到质量/环境/职业健康安全要求。适用范围适用于本公司各类新产品设计和开发的全过程。职责 3.1 进出口销售部负责市场调研和分析，提出产品开发建议。 3.2 专业管理部负责设计开发的组织协调工作。 3.3 研究开发部负责设计开发的具体工作。3.4 各相关部门参与新产品设计和开发过程。4 程序概要 4.1 设计和开发策划 4.1.1 根据市场调研信息、与客户签订的协议或特殊合同，由进出口销售部提出《项目建议书》。经总经理批准立项，专业管理部编制《设计计划书》，经总经理批准后实施。任务书的内容包括：a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。b)产品的规格型号、质量标准、产品保护、工作环境等。

c)资源配置需求、项目进度、具体职责权限及其他相关内容。4.1.2 研究开发部进行项目招标,确定项目负责人，配备资源，专业管理部根据设计进度适时召开设计例会进行阶段的评审、验证和确认活动。4.1.3 参与设计和开发过程的不同部门之间在组织上和技术上的接口由专业管理部负责组织、协调，并将必要的信息形成文字予以传递，当设计与开发的进展发生调整的时侯，专业管理部要负责更新策划的输出使其与之相符。 4.2 设计和开发输入4.2.1 设计和开发输入应形成文件，其内容有：产品名称、主要技术参数和性能指标、经济指标、环保要求以及查阅的各种技术文献资料和以前类似设计和开发提供的适用信息。在合同环境下，应有合同、协议书、合同评审报告记录和顾客提供的其他技术要求及资料。应包括国家及行业有关标准，包括职业健康安全、环保方面的要求。4.2.2 专业管理部组织有关人员和进出口销售部对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，且完整、清楚。

4.3 设计和开发输出4.3.1 产品研究、设计和开发输出的内容包括：课题研制报告、原材料规格或标准、产品标准、工艺流程、生产技术及使用说明书等。4.3.2 设计与开发输出文件应做到：满足设计和开发输入要求；给出采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品接受准则；规定对产品的安全性和正常使用所必需的产品特性。4.3.3 在发放之前应该由专业管理部进行批准。 4.4 设计与开发评审 4.4.1 设计与开发按规定进行评审。设计和开发评审要由其进行相应阶段有关的职能部门的代表及设计、开发的管理者参加，以便：a. 评价设计和开发的结果满足要求的能力。 b. 识别任何问题并提出必要的措施。 4.4.2 评审的结果及其针对问题提出的跟踪措施由专业管理部记录并予以保存。 4.5 设计和开发验证4.

5.1 设计和开发按规定进行验证，证明设计和开发输出满足设计和开发输入的要求。

4.5.2 在设计和开发的适当阶段进行验证。设计和开发验证除设计和开发评审外，此项事宜由研究开发部具体负责组织实施。4.5.3 验证结果及任何必要措施的记录由相关部门予以保持，具体规定见《设计和开发控制程序》。4.6 设计和开发确认4.6.1 为确保新开发设计符合规定的使用要求，应进行设计和开发确认。4.6.2 设计和开发确认由专业管理部具体负责，

应在产品交付或实施之前完成，形式是召开新产品鉴定会，证明产品符合规定的使用要求，以达到设计要求。4.6.3确认结果及任何必要措施的记录由相关部门予以保持，具体规定见《设计和开发控制程序》。 4.7 设计和开发更改的控制设计和开发的更改需由原审批部门批准方可进行，更改前要评价此次更改的重要性并明确其对交付产品及其组成部分的影响，还要保存更改记录。所有的更改都不能免除其要进行的验证和确认活动，更改在实施前必须保证得到有关职能部门的批准，具体规定见《设计和开发控制程序》。5 适用程序文件5.1 《设计和开发控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.4采购版次：A/0 共3 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《物资采购控制程序》，对采购过程进行控制，以确保所采购的产品符合规定的要求。2适用范围适用于公司生产过程中所有的产品和服务的采购与管理。3职责 3.1采购储运部负责组织对国内供方的评价和国内物资采购过程的控制。质量监控部负责提供相关的采购技术资料。进出口销售部负责组织对国外供方的评价和进口物资采购过程的控制。3.4生产制造部、质量监控部参与实施对供方的评价。4程序概要 4.1供方的评定 4.1.1根据满足合同、订货规范的要求选择供方。4.1.2 采购储运部、进出口销售部在实施采购前会同有关部门根据所采购的产品,对供方的产品、设备、劳务、实验室类型以及对产品质量、环境和职业健康安全的影响程度，对供方进行评价和选择。4.1.3评定方式可以是: a. 直接选择获得质量/环境/职业健康安全管理体系认证的且业绩较好的厂家；尽量采用环保型的产品。 b. 书面调查或到供方实地考察其质量保证能力； c. 样品检验或小批量试用； d. 对以往的供货业绩进行评定； e. 进行第二方审核。 4.1.4评定合格的供方应列入《合格供方名录》，作为指导采购活动的依据。4.1.5采购储运部、进出口销售部负责保存对供方的评定记录，建立合格供方的档案，并对所有合格供方每12个月进行一次业绩评价（包括质量、交货期、服务等方面），填写《供方业绩评估表》，根据评价结果对供方采取相应的措施，并对供方措施的执行进行记录及保存。当评定为不合格，但由于某种原因不得不使用其产品，采购储运部、进出口销售部必须采取必要措施进行控制，并保存书面记录。4.2采购资料4.2.1采购活动应依据现行有效的采购文件进行。所有提供给供方的采购文件均能清楚、完整地规定定购产品的技术条件和质量要求。必要时，对供方的提交产品的程序、生产过程、生产设备、人员、质量管理体系、产品服务要求、产品环保要求等做出明确要求。专业管理部负责编制《原料消耗计划》。采购储运部、进出口销售部准备采购资料，签订《采购合同》和必要的质量保证协议。 4.2.4采购文件在发布前由主管人员在授权范围内审批，确保对规定的采购要求是充分与适宜的。 4.3采购产品的验证 4.3.1采购物资到货后均须按规定的程序和要求进行验证。经验证合格的方可入库，投入使用，不合格品按《不合格控制程序》中的规定处理。4.3.2签订采购合同时，对由供方承担检验或需到供方进行的验证做出规定，采购储运部、进出口销售部协助质量监控部按规定执行。4.3.3顾客要求到供方进行验证时，要在合同中说明验证的安排和产品放行的方法，由采购储运部、进出口销售部组织实施。但这种验证不作为进货检验的证据，物资进厂仍需按有关规定进行验证。

4.3.4所有外包过程的供方的验证内容包括：质量/环境/职业健康安全意识、质量水平、相关资质、人员素质、执行周期、服务效果等。 4.4 供方评定和采购活动中形成的记录由采购储运部、进出口销售部按照《记录控制程序》的规定保存归档。5适用程序文件

5.1《物资采购控制程序》5.2 《记录控制程序》 5.3 《不合格控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制版次：A/0 共 3 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1 总则我公司制定并实施《生产过程控制程序》，对工序中影响产品质量的各个因素进行控制，使生产在受控状态下进行，以确保产品的质量符合规定的要求。2适用范围适用于对公司产品从投料到产出过程中涉及的人员、设备、材料、方法、环境、测量、安全的控制。3职责 3.1 生

产制造部负责a. 组织实施生产计划以及现场管理的监督检查；b. 工序控制点的设置与管理；c. 生产过程的控制、生产设备的日常维护保养和生产环境的日常管理。 d. 不合格品的控制；3.2 专业管理部负责 a. 负责生产技术管理文件的编制；b. 生产计划的编制及下达；c. 生产设备、监测装置的归口管理； 3.3 质量监控部负责产品生产全过程的检验和试验；负责检验规范等技术文件的编制；3.4 采购部门负责生产物资的采购、储存和发放；4程序概要4.1专业管理部根据合同编制、下达《生产计划》，各部门按照计划做好人员、设备、材料、方法、环境、测量、安全等各项生产技术准备。4.2生产制造部设置关键工序质量控制点，明确规定各工序技术质量要求、作业方法和控制要求。专业管理部编制生产技术文件；质量监控部编制产品检验规范。4.3各工序操作人员严格按工艺要求和操作规程的要求操作，并对产品质量进行自检，认真、及时地填报有关质量记录，车间技术员进行巡检。生产制造部在生产过程中，采用各种运行记录，以记录各工序的加工情况，标识产品及其状态和责任人，需要时可以对产品质量形成的过程进行追溯。4.5专业管理部按照《设备控制程序》对生产设备、工艺装备进行管理，生产制造部的维修部门负责检修，保证设备处于完好的运行状态。4.6专业管理部负责生产过程中使用的计量器具、检验设备的校准和标识，保证使用合格的检测设备。生产制造部负责上述设备的日常维护。 4.7 各岗位操作人员和检验人员须经过必要的岗位培训和考核，关键工序的操作人员持证上岗。4.8 采购储运部和进出口销售部提供符合要求的原材料，发料时核对产品标识，无误后方可发放。

4.9生产中的检验按照《产品监视和测量控制程序》进行检验，合格后，方可转序或入库。

4.10对生产过程中出现的不合格品按《不合格控制程序》的要求进行控制，并对发生不合格的原因和责任进行调查分析，采取必要的纠正措施，必要时采取统计技术进行控制，防止再发生。 4.11各车间对工序中流转的原材料、在制品按照《产品防护控制程序》的要求进行控制和维护，避免发生损坏，确保产成品质量。 4.12生产车间应按有关规定要求，确保有一个整洁有序、文明安全的生产环境和适宜的生产条件。4.13 生产制造部对车间的工艺纪律、现场管理、设备状况进行监督检查，发现问题及时处理解决。 4.14生产过程中形成的生产记录和检验记录按规定的要求保存归档。5适用程序

5.1 《生产过程控制程序》 5.2 《设备控制程序》 5.3 《不合格控制程序》 5.4 《产品防护控制程序》 5.5 《产品监视和测量控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.5.2生产和服务提供过程的确认版次：A/0 共 2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日总则我公司对公司产品实现过程中对成品的质量、性能及成本有直接影响的工序，公司对其过程进行确认，以确保公司的产品质量。2、适用范围适用于本公司对成品的质量、性能及成本有直接影响的工序。3、职责专业管理部为过程确认的归口管理部门。总经理负责这些过程的工艺文件的批准。生产制造部负责这些过程的设备的维护、保养。综合事务部负责这些过程人员的培训。程序概要 4.1 对成品的质量、性能及成本有直接影响的工序包括：CP-118的醚化反应、CP-264的缩合反应。4.2 确认的安排：这些过程的工艺文件必须由总经理批准后才可以有效实施。对所使用的设备进行评估、鉴定；对其维护保养执行《设备控制程序》。对相关生产人员进行岗位培训、考核，持证上岗。这些过程在相应的作业指导书中要明确标识。对这些过程的生产及监控活动进行记录。当生产条件发生变化时（如原料、设备及人员的变化等）应对上述过程进行再确认，以及时作出反应。适用程序文件无质量/环境/职业健康安全手册7.5.3标识和可追溯性版次：A/0 共3 页发布日期：200A年B 月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《标识和可追溯性控制程序》，对产品及其检验状态进行适当标识，防止混淆或误用产品，并在有要求时，确保实现可追溯性，同时要对公司内涉及环境、职业安全卫生的物资、场所及设施进行标识，以防止事故发生，减少环境影响和职业安全卫生风险。2适用范围适用于本公司对原辅料、半成品及成品标识，检验状态标识，环境、职业安全卫生标识的控制。3职责 3.1质量

监控部负责产品标识和追溯的管理，负责对产品标识状况进行检查,同时就本部门涉及的环境、职业安全卫生的设施、设备、物资进行标识管理。3.2采购储运部负责对库存产品标识的设置、维护和传递,同时对仓库的环境、职业安全卫生标识进行管理。3.3生产制造部负责对在制品和最终产品标识的记录设置与维护,同时负责生产中的有关环境、职业安全卫生的物资、场所及设施的标识。 3.4 其它各部门负责对本部门涉及的产品、环境、职业安全卫生的场所、设施进行标识管理。3.5专业管理部为警示标识和环境标识的归口管理部门。

3.6综合事务部为厂区的环境/警示标识的归口管理部门。3.7质量监控部为产品标识的归口管理部门。4程序概要

4.1产品标识 4.1.1根据顾客、标准、法规的要求和管理需要及产品特点，确定标识和追溯的范围，对产品进行必要的标识，需要时能够实现追溯。 4.1.2根据产品的具体情况，可采用标签、卡片、记录、标牌、批号、合格证等适用的方式标识产品的名称、规格等内容，并明确相应产品的“合格”、“不合格”、“待检”、“已检待定”的检验状态。标识应清晰牢固。 4.1.3质量监控部对产品标识的形成、内容和方式在有关的技术或管理文件中做出规定，在料单中记录出可追溯的生产序号。 4.1.4材料保管人员按管理要求设置库存标识，发料时将有关标识传递到领用部门。4.1.5生产操作和验证人员按照规定的程序和要求设置标识，并做好记录。4.1.6检验人员在验收产品时检查标识是否正确、完整，并记录在有关的质量记录中。 4.1.7产品在生产、搬运、储存、包装、交付过程中应注意标识的保护，如发生损坏应立即恢复。 4.1.8各阶段的产品标识设置后，均应在相应的生产和检验记录中给予记录，以备追溯。4.1.9产品标识由质量监控部指定使用部门专人负责管理，防止丢失或滥用。4.2 警示(安全)标识4.2.1生产制造部负责对生产现场的安全设施、有毒、有害的物资挂牌标识，标识应易于辩识。在需要悬挂安全警示标识牌的地方进行标识，如禁止吸烟、高压危险、闲人免进、禁止触摸等。有明确安全要求的区域也应挂牌标识，如应戴安全帽、穿绝缘鞋等。对危险设备、管道、区域也应标识。4.2.2 库管员负责仓库内的安全标识，在仓库内设立禁止吸烟、限定堆放高度等标识牌。4.2.3质量监控部、研究开发部负责试验室的安全标识，对有毒、有害的化学药品和易燃易爆物品贴标签标识，分类存放。

4.2.4生产制造部负责配电室、电柜、电源等危险源的安全标识。4.2.5其他部门负责本部门办公区域的安全标识。 4.2.6综合事务部负责厂区的安全标识。 4.3 环境标识 4.3.1生产制造部在所辖区域设立标识标牌，如丢弃包装物品处标识、废渣倾倒处标识、废弃物归放处标识等。4.3.2综合事务部负责公司公共区域的环境标识，对拉圾堆点、污水排放口等进行标识。 4.3.3其它各部门负责本部门内的环境标识。 4.4专业管理部负责定期对本公司所有标识进行使用情况的检查；各相关部门及时检查本部门标识状态，以保证其完整性和合理性。5适用文件

5.1《标识和可追溯性控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.5.4顾客财产版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《顾客财产控制程序》，对顾客提供的产品进行必要的验证、合理储存和维护，以防止发生损坏，确保最终产品符合规定的要求。2适用范围适用于本公司对顾客提供产品的控制和管理。3职责进出口销售部负责与顾客签订合同或协议，确定顾客提供产品的技术条件、质量要求和验收方式。负责组织对顾客提供产品的技术条件和有关参数进行评审。采购储运部负责进货后的验收、标识、储存和发放。质量监控部负责顾客提供产品的检验或验证。4程序概要4.1进出口销售部在签订供销合同时应就顾客提供产品的技术条件和验收方式等事宜同顾客协商一致。4.2顾客提供的产品到货后按《产品监视和测量控制程序》中的规定和验收条件进行验证，合格接收入库，不合格按《不合格控制程序》中的规定处理。4.3顾客提供的产品应按《标识和可追溯性控制程序》的规定进行标识，并与本公司物资隔离存放。4.4各部门对顾客提供产品按《产品防护控制程序》的规定储存和维护。4.5顾客提供产品在储存期和生产中发现的丢失、损坏或不适用的情况应填写《顾客提供产品异常记录表》，并通知顾客。4.6 本公司的验证不免除顾

客提供合格产品的责任，在生产中出现非经公司验证就能发现的质量问题时，由进出口销售部与顾客协商处理。5适用程序文件5.1《顾客财产控制程序》5.2 《产品监视和测量控制程序》5.3 《标识和可追溯性控制程序》5.4 《产品防护控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.5.5产品防护版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《产品防护控制程序》，对进货物资和产品的搬运、储存、包装、防护和交付环节进行控制，以防止产品丢失、损坏或降低其性能，并减少环境影响和降低职业安全卫生风险。2适用范围适用于对公司生产全过程中的采购物资、半成品和成品、顾客提供的产品的搬运、储存、包装、防护和交付(发放)的控制。3职责 3.1采购储运部负责包装材料的供应和对进货物资、成品的搬运、储存、防护和发放的控制。3.2生产制造部负责根据有关标准和产品特点，绘制包装图样，编制包装、运输规程等技术条件；负责在制品的搬运、存放和防护的监督检查。

3.3生产制造部负责在制品的储存、中转搬运和防护，配合实施产品的搬运和包装。4程序概要

4.1各种物资、半成品和成品的搬运按规定的技术要求，使用合适的工位器具和运输工具，采取必要的固定和防护措施，防止因搬运不当造成损坏或因泄漏而对环境造成污染，并保护好产品标识。4.2库存物资按相应的仓库管理制度的要求对入库、建帐、码放、保管、出库等环节进行控制，保证帐、卡、物相符，标识清晰、完好、准确。4.3储存场所应满足必要的保存、搬动和安全的环境条件，确保储存物资处于完好状态，并定期进行盘点检查，防止泄漏、变质或损坏。 4.4车间对生产过程中的在制品进行妥善维护和保管，防止损坏或泄漏。 4.5 生产制造部根据产品标准的要求，进行包装设计，编制包装运输规程等技术条件。5 有关程序文件

5.1 《产品防护控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.5.6 相关过程运行控制版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A 年B月C日1 总则公司根据质量/环境/职业健康安全管理体系的方针、目标和指标，针对所确定的重要环境因素和重大危险源，采取一系列控制措施，并形成程序，予以实施和保持，确保公司所有活动在受控条件下进行。 2 适用范围存在重大环境影响因素/重大危险源的运行过程。3 职责 3.1 专业管理部负责提出控制要求并制定控制程序。3.2 各个部门负责执行控制程序。3.3 总经理负责提供必须的资源条件。4 程序概要4.1 专业管理部应根据环境/职业健康安全的方针、目标、指标，确定存在重大环境因素/重大危险源的过程，并组织编制控制程序。4.2 明确责任人员和岗位职责，并提供岗位作业指导书。4.3 针对重大环境因素/重大危险源有关的活动、产品、服务或相关方建立控制程序，并规定运行标准。

4.4 对相关设备进行维护保养保证正常运转。 4.5 各部门依据控制程序和管理方案进行控制，必要时，对本部门重点岗位人员应进行相应培训。4.6对所使用的产品及服务中的重大环境因素/重大危险源的控制要求，由相关部门通报供应厂商和服务供应商。5 适用程序文件

5.1《水电汽消耗控制程序》5.2《水污染防治控制程序》5.3《废气排放控制程序》5.4《噪声控制程序》 5.5《固体废弃物管理程序》 5.6《化学品控制程序》 5.7《相关方控制程序》5.8《新、改、扩建项目管理程序》5.9《电气安全控制程序》5.10《车辆管理控制程序》5.11《食堂管理控制程序》 5.12《个人防护控制程序》5.13《起重安全控制程序》5.14《高空作业控制程序》5.15《压力容器控制程序》5.16《劳动保护控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.5.7 应急准备和响应版次：A/0 共 2 页发布日期：200A年B 月C日实施日期：200A年B月C日1 目的对潜在的事故、事件或紧急情况做好应急准备，一旦发生，便可及时做出响应，以预防或减少可能伴随的有害影响（包括环境、人身安全健康、财产损失等）。 2 范围化学品严重泄漏、火灾、爆炸等紧急和异常情况。适用于本公司对环境和职业安全卫生潜在事故、事件或紧急情况的应急准备与响应。 3 职责 3.1 专业管理部组织有关人员根据环境因素/危险源及环境影响/危害程度，判断可能发生的紧急情况。3.2 专业管理部负责有关紧急情况的信息交流。3.3综合事务部组织有关应急准备和

响应的培训。3.4各个部门参与应急准备和响应程序的验证活动。 4 程序概要 4.1 根据对紧急状态采取应对措施，降低、预防其伴随的环境影响/危害程度。4.2应急准备 4.2.1专业管理部组织确定可能的紧急状态，制定应急计划，由管理者代表审核、总经理批准；4.2.2各部门负责人根据已确定的可能的紧急状态、有关程序和应急计划，组织编制本部门的相应作业指导书；4.2.3 配备应急设施和物资，维护和保持这些设施和物资。4.3培训、试验 4.3.1综合事务部组织有关应急准备和响应的培训；4.3.2具备条件时应定期对《应急准备与响应程序》进行试验或模拟演习。4.4 对紧急状态的响应 4.4.1紧急状态发现者应按应急计划迅速报告有关责任者，有关责任者按程序、应急计划和作业指导书立即处置；4.4.2应按应急计划进行内外部信息交流；专业管理部确认所采取的降低、预防环境影响/危害程度的措施，必要时要求追加措施，并向管理者代表报告；紧急状态发生后，专业管理部应按《文件和资料控制程序》有关要求对有关程序、计划、作业指导书进行评审，必要时修改。5 适用程序文件5.1《应急准备和响应程序》5.2《文件和资料控制程序》质量/环境/职业健康安全手册7.6监视和测量装置的控制版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《监视和测量装置控制程序》，对检测设备进行有效地控制，以保证检测设备具有规定的测量精度和准确度，能够满足监视、检验任务的需要。2适用范围适用于本公司范围内所有用以证实产品质量、环境、职业安全卫生是否符合规定要求的监视和测量装置的控制。3职责 3.1 专业管理部负责监视和测量装置的归口管理和控制。3.2 生产制造部负责部分监视和测量装置的维修。3.3 各有关部门负责本部门的监视和测量装置的日常维护和正常使用。4程序概要 4.1 通过策划，确定需要进行监视和测量的过程、监视和测量能力的要求。根据产品质量特性和测试任务的要求确定检测设备的精度和准确度，选用购置适用的检测设备，保证测量能力满足要求。4.2对所有的检测设备编号、标识、建立台帐，按照规定的要求实行统一管理。 4.3新购置的检测设备应经检定合格后方可投入使用。4.4检测设备应按规定的要求进行校准或检定，以保证量值的准确性。4.5检定合格的设备设置“合格”标识，并保存检定记录。

4.6不合格的设备设置“禁用”标识，不得使用。4.7各类检测设备在使用中发现损坏或量值不准时，应停止使用，经修复或调整，重新校准后，方可继续使用。不能修复或调整至合格状态，作报废处理。4.8当检测设备偏离校准状态时，应对已检测产品采取必要措施并记录，并通报专业管理部。4.9使用、校准和检定人员按《仪器检验规程》或《使用说明书》的要求使用、调整、维护和保管检测设备，防止造成损坏。 4.10对检测设备的工作环境进行维护，确保在适宜的环境条件下保管和使用检测设备，防止损坏或失效。4.11校准、检定、管理中形成的各种原始记录应清晰、完整并按规定的要求由专业管理部保存。5适用程序文件

5.1《监视和测量装置控制程序》质量/环境/职业健康安全手册8 测量、分析和改进8.1总则版次：A/0 共1 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A 年B月C日我公司为确保产品、质量/环境/职业健康安全管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控、环境/职业健康安全的监测做出明确规定，并且通过统计技术（如各种报表、）的运用，对测量和监控的信息进行分析和处理，以证实产品的符合性、质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性，持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。我公司制定并实施《内审控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《不合格控制程序》、《事故处理控制程序》、《数据分析控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》，保证质量/环境/职业健康安全管理体系不断改进和完善，为增进顾客满意提供保证。质量/环境/职业健康安全手册8.2监视和测量8.2.1顾客满意版次：A/0 共 1 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《服务控制程序》，对顾客满意的信息沟通环节实施质量/环境/职业健康安全控制，为顾客提供适当的服务，以最大程度地提供满意的服务。2适用范围适用于本公司

顾客所有信息的沟通活动。3职责3.1 进出口销售部负责顾客方面信息沟通。4程序概要4.1进出口销售部及时地掌握、传达顾客的期望，为所有顾客提供主动、热情、周到的服务。4.2 开展市场调研活动，了解市场信息和顾客的需求，调整和改进营销活动。4.3每季度进行一次顾客访问，了解反馈顾客对产品和服务的意见，以不断改进产品质量和质量/环境/职业健康安全管理工作。4.4及时处理顾客的投诉，妥善解决顾客提出的问题。4.5专业管理部对服务活动中获得的各种质量/环境/职业健康安全信息进行及时分析和处理，组织采取纠正和/或预防措施或质量/环境/职业健康安全改进的活动。4.6建立用户档案，记录服务过程，验证服务效果。5适用程序文件5.1《服务控制程序》质量/环境/职业健康安全手册8.2.2内部审核版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A 年B月C日1总则我公司制定并实施《内审控制程序》，对质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况进行内部审核，检查质量/环境/职业健康安全活动和有关结果是否符合规定的要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地实施与保持。2适用范围适用于对本公司现行质量/环境/职业健康安全管理体系涉及到的各部门所承担的各项质量/环境/职业健康安全活动的审核。3职责 3.1管理者代表负责组织内部审核。3.2审核组负责实施审核。 3.3专业管理部负责组织跟踪审核和纠正措施和/或预防措施的验证。4程序概要 4.1一般情况下内部审核每12个月不少于一次，当质量/环境/职业健康安全管理体系结构发生重大变化；出现重大质量、环境、人员伤亡事故或顾客投诉时，应适当增加审核。4.2专业管理部制定年度审核计划，管理者代表负责批准后组织实施。 4.3审核准备管理者代表确定审核组成员、指定审核组组长。审核组成员由与所审核的活动无直接责任的人员承担。审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确《审核实施计划》，规定审核的准则、范围、频次和方法，组织审核员编制相应的检查表。审核按审核计划安排实施，做好审核记录。审核报告4.5.1现场审核结束后，审核组起草审核报告，报告审核情况，开具不合格报告，提交管理者代表批准，并发至各受审核部门。4.5.2各部门对不合格项进行原因分析，制定纠正措施和/或预防措施计划，经批准后组织实施。4.5.3专业管理部对纠正措施和/或预防措施计划的实施情况进行跟踪验证实施效果，报告管理者代表。有效的措施纳入相关文件，无效时组织重新制定纠正措施和/或预防措施并实施。4.6管理者代表组织编制内审年度汇总分析报告，作为管理评审的输入。 4.7审核中形成的记录应按规定的程序妥善保管，保存期三年。5适用程序文件 5.1《内审控制程序》质量/环境/职业健康安全手册8.2.3过程的监视和测量版次：A/0 共 1 页发布日期：200A年B 月C日实施日期：200A年B月C日总则：采用适当的方法来监视和测量为符合产品要求所建立的各项过程，以确认过程具有满足其预期目标的持续能力。范围：适用于质量/环境/职业健康安全管理体系所有过程。职责：专业管理部负责代表公司检查各个部门质量/环境/职业健康安全管理体系的执行情况；各部门负责本部门的检查；专业管理部负责评价法律、法规的符合性。4．程序概要：4.1 通过以下方法或程序对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行检查和评价；4.1.1通过管理评审、内部审核；4.1.2定期评价供方合格情况、定期调查顾客满意情况；4.1.3各部门视目标完成情况的定期检查；管理者代表负责积极配合外部组织，如顾客和第三方审核机构，开展顾客审核评价和质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核。专业管理部联合各个相关部门检查质量/环境/职业健康安全目标达成情况，收集检查的信息，进行分析，当达不到目标要求时，按照《纠正和预防措施控制程序》采取措施。当发生顾客严重投诉或产品实现过程发生严重问题，由管理者代表联合总经理决定在全公司范围内展开专题检查，由管理者代表组织，将检查和整改情况形成书面报告。保留《过程监视和测量记录》，各个相关部门经过分析总结，将重要的内容送交管理评审会议，参见《管理评审控制程序》执行。5适用程序文件5.1《纠正和预防措施控制程序》 5.2《管理评审控制程序》质量/环境/职业健康安全手册8.2.4产品的监视和测量版

次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则我公司制定并实施《产品监视和测量控制程序》，对生产全过程中的各个环节的质量进行规定的检验和试验，以验证产品要求已得到满足，使其处于受控状态，保证未经检验和不合格的产品不投入下一步反应和出公司。2适用范围适用于对本公司生产全过程所需的原材料、顾客提供的产品以及生产过程中的半成品和成品的检验和试验的控制。3职责3.1 质量监控部负责生产全过程的检验和试验，制定检验规程，确定技术要求。负责产品的放行。3.2 生产制造部负责生产过程中的自检。4程序概要4.1进货检验和试验质量监控部按规定的程序和要求对各类物资进货后均须进行检验或验证，检验或验证合格的产品，方可入库。未经检验或检验不合格的物资不得入库或投入使用。4.2过程检验和试验4.2.1 质量监控部按照检验技术文件的要求和规定的程序进行过程检验和试验。4.2.2工序间实行生产车间自检的方式进行控制。 4.3最终检验和试验 4.3.1所有规定的检验均已完成且结论合格时，按成品验收条件和规定的程序进行成品检验，经检验合格后方可入库。采购储运部在产品交付前对产品标识、包装等进行出库检查。 4.4 应保持各阶段符合接收准则的证据，应记录有权放行人员签字。 4.5 除非得到总经理的批准，适当时得到顾客的批准，否则在完成检验之前，不得放行产品。4.6各环节检验时发现的不合格品按《不合格控制程序》的规定处理。4.7检验人员应获得必要的培训和授权，掌握质量标准和检验方法，能通过测量和比较做出合格与否的判断。4.8检验人员按规定的要求认真填写检验记录，保证检验数据清晰、完整、签章确认，并按规定的要求保存。5适用程序文件5.1《产品监视和测量控制程序》 5.2 《不合格控制程序》质量/环境/职业健康安全手册8.2.5环境/职业健康安全监测版次：A/0 共2 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1．总则：对环境/职业健康安全控制和环境/职业健康安全表现情况进行监测，以评价和证实环境/职业健康安全管理的效果并提供持续改进环境/职业健康安全管理和环境/职业健康安全的信息。范围：适用于公司对环境、职业安全卫生的监测和测量过程。职责：专业管理部负责质量/环境/职业健康安全管理体系总体运行情况的检查，并向管理者代表汇报。专业管理部负责环境/职业健康安全法律法规及其他要求遵循情况进行检查，向管理者代表汇报。各部门负责对涉及本部门质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况进行监控。程序概要：专业管理部负责制定《环境/职业健康安全监测控制程序》，并组织例行监测具有重大环境影响/重大危险源的活动和运行的关键特性：5.1.1监测环境绩效；5.1.2运行控制情况；5.1.3环境/职业健康安全目标和指标的符合情况；5.1.4评价法律法规遵循情况。5.2记录下监测结果，尤其是不合格情况，并在公司内通报。5.3 分析、评审不合格情况，按照《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行纠正和预防。

4.4 监测设备的管理参见《监视和测量装置控制程序》。适用程序文件

5.1 《环境/职业健康安全监测控制程序》5.2 《不合格控制程序》5.3 《纠正和预防措施控制程序》5.4 《监视和测量装置控制程序》质量/环境/职业健康安全手册8.3不合格控制版次：A/0 共 3 页发布日期：200A年B月C日实施日期：200A年B月C日1总则确保本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行中的不符合得到识别和控制，以防止不符合产品的非预期使用或交付，以及环境因素、危险源的失控，避免或减少事故的发生。2适用范围适用于本公司从采购物资进公司到产品出公司生产全过程中发生的各类不合格的控制，以及环境/职业健康安全管理中任何不符合事件。3职责 3.1质量监控部负责检验时发现不合格品的记录；3.2生产制造部负责组织不合格品评审和处置。3.3采购储运部和进出口销售部负责进货验收环节不合格品的控制。3.4 专业管理部负责环境/职业健康安全管理中发现的不合格的控制。4程序概要4.1不合格品的标识、记录和隔离4.1.1采购储运部和进出口销售部负责实施采购物资的不合格品标识、记录和隔离。 4.1.2各部门负责对相应生产环节发现的不合格品进行标识、记录和隔离。4.2不合格品的评审和处置 4.2.1 生

职业健康安全目标方针措施

中铁二局绵遂高速公路遂宁段A合同段项目三队职业健康安全管理目标 1、杜绝因公死亡或重伤的事故发生； 2、对从事有害作业的人员进行必要的防护，健康检查率达100%，预防和杜绝职业病发生； 3、特种作业人员持证上岗率达100%，“三类”人员持证上岗率达100%； 4、杜绝发生重大火灾事故，杜绝交通重大责任事故及机械设备重大损害事故； 5、争创局、总公司安全标准化工地。中铁二局绵遂高速公路遂宁段A合同段项目三队安全管理方针根据JTJ076—95《公路工程施工安全技术规程》，为全面贯彻落实安全方针和实现安全目标，从安全生产管理的思想组织保证、工作保证、制度保证及经济保证等方面建立和完善本工程的安全保证体系。坚持“安全第一，预防为主”的方针。（一）安全管理措施 1、成立以项目经理为组长的项目安全组织机构，严格执行国家地方有关的法律法规，责任制体现“谁主管，谁负责”的原则和全员、全过程、全方位管理观点，做到领导负责、分级负责、一级对一级负责，明确各级领导、管理干部和操作人员的职责和权限。 2、项目经理应贯彻国家地方法律、法规，结合实际情况，组织制定本项目的安全实施办法和措施，并督促检查落实，在计划、布置、检查、总结、

评比施工生产同时，对安全工作同时进行计划、布置、检查、总结、评比的五同时制度，组织安全生产，对查出的事故隐患采取措施并及时处理，确保安全生产，加强对员工的安全生产教育，对安全生产实行动态度管理，组织安全生产检查，主持对安全事故的调查、分析和处理，制定预防措施。 3、安全总监对安全生产负直接领导责任，协助项目经理贯彻实施国家地方法规，确保安全生产，主持制定项目安全生产规划和实施计划，并监督检查其落实情况，定期组织安全生产会议，及时解决施工生产中存在隐患，总结推广安全生产先进经验，负责对安全生产方案的审核工作。 4、项目部安质部负责各项安全工作的具体落实，贯彻执行上级有关安全生产、劳动保护法规，制定相应保证措施，并对执行情况进行监督检查，建立项目部安全生产规划、管理制度、标准，负责安全技术交底工作，建立安全标准工地台帐资料。 5、作业队安全员协助作业负责人组织安全检查，针对提出的问题，采取有效解决措施，并及时实施，经常深入施工现场进行检查，对违章作业及时进行制止。协助作业队负责人改善施工条件，做好防尘、防毒、防职业病的工作，督促检查劳动防护用品的发放和使用情况，做好安全技术交底工作、安全、施工日志、各种资料、台帐工作。（二）安全生产基础管理工作 1、项目部按照GB/T28001-2001安全管理标准建立安全管理体系，找出影响安全的诸多因素，经分析寻找安全易发和重大的安全事故源，有针对性的制定重大安全防范措施，由安质部编制安全职业健康管理方案，以指导安全生产的管理。

职业健康安全、环境手册-SM-02

目录章节内容页码0.1 前言2-3 0.2 管理手册说明 4 1 范围 5 2 规范性引用文件 6 3 术语和定义7 4.1 总要求8 4.2 环境、职业健康安全方针、目标9 4.3 策划10-14 4.4 实施和运行15-24 4.5 检查25-27 4.6 管理评审28-30 附录A 环境、职业健康安全管理者代表任命书31 附录B 公司组织结构32 附录C 环境管理体系部门职能分配表33 附录D 职业健康安全管理体系部门职能分配表34 附录E 产品工艺流程图35 附录F 环境管理体系过程之间相互作用示意图36 附录G 职业健康安全管理体系过程之间相互作用示意图37 附录H 各部门环境、安全目标分解值38-39 附录I 环境、职业健康安全管理体系程序文件清单40 附录J 环境、职业健康安全管理体系支持性文件清单41-42 0.1 前言

公司简介：百力达太阳能股份有限公司于2008年1月注册成立，坐落于中国长江三角洲中心区域浙江省桐乡市河山工业区，距离上海、杭州、苏州均不足100公里，以独特的区位优势，深得中国经济发展先机。公司是一家以太阳能电池生产为核心，以光伏利用为目标的太阳能电池制造企业。公司作为一家太阳能电池专业的生产企业，做专、做精、做新太阳能电池产品是我们的目标。我们与相关硅片和组件专业公司建立了稳定的战略合作关系，同时与科研机构进行科研技术合作，实现太阳能电池制造成本的下降和电池转换效率的提高，力求各项技术指标都达到同行较先进的水平。公司自成立伊始，以“一流的设备、一流的技术、一流的管理、一流的产品、一流的服务”的标准严格要求，奉行“以人为本、科技为先”的管理理念。引进德国、美国等国际主流高科技设备，配套国内辅助设备和相关先进的试验检测设备，确保公司的技术能力和基础条件达到业内领先水平。公司紧紧把握当今世界备受关注的绿色环保趋势，加强技术创新，强化质量管理，以严谨务实、开拓进取的态度和精神，全心致力于太阳能电池产品的开发和生产，努力为世界的绿色能源事业不断贡献自己的产品和服务。 TEL：+86-0573-******** FAX：+86-0573-******** 邮编：314512 公司地址：浙江桐乡市河山工业园环境、职业健康安全管理体系手册颁布令为了能及时采用国际先进的管理理念，适应企业管理的发展潮流，提高企业的环境管

施工现场职业健康安全保证措施

仅供参考[整理] 安全管理文书施工现场职业健康安全保证措施日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共9 页

施工现场职业健康安全保证措施由于本工程施工中存在若干安全隐患，为保证施工现场人身生命财产安全，落实公司职业健康安全管理体系文件要求，特编制安全生产保证措施如下：一、组织岗前培训与持证上岗为全面贯彻“安全第一、预防为主”，确保装饰工程施工全面顺利完成，项目部成立安全生产防火组织机构，负责施工全员全过程的安全生产管理工作，依据国家建设部安全生产检查评分标准实施，并严格按安全生产技术操作规程规定指导全过程安全生产防火工作。施工人员入场进行安全培训，依据安全法规、操作规程、消防条例进行教育，并经安全、防火及岗位知识的考试合格允许上岗作业，项目经理、安全员要定期对全员开展防火安全法规、操作规定的教育，做到安全生产警钟长鸣。二、严格执行安全生产的各项规程、法规，确定建立如下人员安全生产岗位责任制1项目经理岗位职责：1）负责本项目部施工全员全过程的安全工作，做到安全生产“五同时”，贯彻落实国家安全生产方针和法规。2）组织项目部每周一安全活动日，做好上周安全生产工作总结，布置本周安全生产作重点及注意事项，做好记录。3）组织本项目安全生产管理成员对施工现场每周一次的安全生产工作自检，查隐患、定出整改措施，责成专人负责整改，做好记录。4）负责项目全体员工的安全防火知识操作规程的教育培训考试工作，做好安全记录。5）按建设部检查评分标准，组织项目部人员认真落实各级员工安全生产责任制考核。2项目工程技术员岗位职责：1）认真贯彻国家、行业、地方、企业有关安全技术规程、标准和规定。2）负责制定施工组织设计方案中的安全、防火工作要点等，针对施工用电、脚手架具、防火、易燃、防毒、机具设备等专项工程、工序做具体操作施第 2 页共 9 页

职业健康安全方针(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改职业健康安全方针(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

职业健康安全方针(通用版) 1.1总则矿长以职业健康安全方针的形式,阐明本矿有关职业健康安全管理的总方向和总原则,做出遵守法规和其他要求及持续改进职业健康安全状况的承诺,指导职业健康安全管理体系所有活动的进行。职业健康安全方针是本矿全体员工参与并履行其职业健康安全义务的指南。 1.2职责 1.2.1矿长负责职业健康安全方针的批准、评审。 1.2.2管理者代表负责职业健康安全方针的审核与实施。 1.2.3企管科负责组织制定(或征订)、修订职业健康安全方针，负责向相关方提供现行方针。 1.2.4各单位负责职业健康安全方针在本单位的宣传与实施。 1.3管理要求

1.3.1企管科组织制定或向员工征订职业健康安全方针,报管理者代表审核通过,报矿长批准。方针内容体现下述要求： a.适合本矿的职业健康安全风险的性质和规模，体现安全生产管理的重点方向； b.包括对持续改进的承诺； c.包括对遵守现行职业健康安全法规和其他要求的承诺。 1.3.2职业健康安全方针随《职业健康安全管理手册》发放，在单独修订时由企管科将其作为受控文件管理。 1.3.3各单位收到现行职业健康安全方针后,及时传达到全体员工。 1.3.4企管科、安监站等所有单位，都可向相关方提供和宣传现行职业健康安全方针。 1.3.5本矿对职业健康安全方针每年评审一次，与管理评审同时进行。 1.3.6在下列情况出现时,可对职业健康安全方针进行修订：

环境和职业健康安全管理方案

施工组织设计（方案）会签表sc-4 名称：广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目环境和职业健康安全管理方案编号：

施工组织设计（方案）报审表工程名称：广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼编号：

广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼环境和职业健康安全管理方案编制单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司编制日期：二OO七年七月二十日

目录 1编制说明........................................................................................... 错误!未定义书签。2环境因素和危险源识别与评价过程............................................... 错误!未定义书签。3项目部环境和职业健康安全管理目标........................................... 错误!未定义书签。4项目部环境和职业健康安全管理职责........................................... 错误!未定义书签。5环境运行控制................................................................................... 错误!未定义书签。施工现场规划................................................................................... 错误!未定义书签。施工现场临时设施........................................................................... 错误!未定义书签。环境因素分级管理制度................................................................... 错误!未定义书签。6职业健康安全运行控制................................................................... 错误!未定义书签。安全教育........................................................................................... 错误!未定义书签。施工安全技术交底........................................................................... 错误!未定义书签。安全检查........................................................................................... 错误!未定义书签。危险源分级管理制度....................................................................... 错误!未定义书签。7重大环境因素和重大危险源专项管理方案................................... 错误!未定义书签。防止施工噪声超标排放管理方案................................................... 错误!未定义书签。防止运输遗洒管理方案................................................................... 错误!未定义书签。防止废水排放超标管理方案........................................................... 错误!未定义书签。防止固体废弃物无序废弃管理方案............................................... 错误!未定义书签。防止化学品泄漏管理方案............................................................... 错误!未定义书签。减少施工现场粉尘管理方案........................................................... 错误!未定义书签。防止火灾发生管理方案................................................................... 错误!未定义书签。防止触电事故发生管理方案........................................................... 错误!未定义书签。完善安全防护用品管理方案........................................................... 错误!未定义书签。防止设备设施缺陷、违章作业管理方案....................................... 错误!未定义书签。防止标识缺陷引发安全事故管理方案........................................... 错误!未定义书签。

职业健康安全管理体系及保证措施

职业健康安全管理体系及保证措施 Final approval draft on November 22, 2020

职业健康安全管理体系及保证措施 1、职业健康安全保障目标严格遵照职业安全健康管理体系的标准建立本项目职业健康体系，制订实施职业健康等各项制度和措施。保证职工生活及工作场所干净整洁、施工现场粉尘及有害气体不超过国家规定标准、劳动保护符合有关规定；防止食物中毒、传染病扩散、职业病、地方病发生。 2、职业健康安全保障体系按照GB/T28001－2001建立职业健康安全管理体系，详见“职业健康安全保证体系框图”。 3、职业健康安全组织管理措施职业健康安全保障组织机构指挥部成立以指挥长为组长，总工、副指挥长为副组长，综合办公室、安全质量部、计划财务部部门负责人及各项目经理部经理等相关人员为组员的职业健康安全领导小组。综合办公室为专职管理部门，设专职职业健康安全员，主抓本项目的职业健康安全工作。物资设备部、计划财务部为协作部门，为提供必要的职业健康安全防护用品作保障。下设卫生所、施工监测员。职业健康安全领导小组制定各项保障措施，明确各级分工，将职业健康安全保障作为日常工作重点，对生活、办公及施工生产过程进行全面的职业健康安全与环境保护检查指导，以保证职工的身体健康和防止职业病的发生。主要职责负责整个标段职工的医疗、保健和早期抢救工作，保证职工伤病及时得到有效救治；加强对职工进行健康教育；开展卫生防病卫生监护工作，杜绝传染病、地方病和疫源性疾病的发生和流行；对可以在工地诊断和治疗的常见病、多发病进行诊治；急症、外伤的早期抢救处理。职业健康安全保障设施

职业健康安全保障措施

职业健康安全保障措施一、职业健康安全目标坚持“以人为本”的指导思想，认真贯彻《职业安全健康管理体系》文件有关要求，严格执行国家、铁道部、乌鲁木齐铁路局及地方政府有关劳动保护的法律、法规、规定，确保施工人员合法权益得到保证、健康得到保障。职业健康安全目标：职业病发生率为零。二、职业健康安全管理体系 “职业健康安全管理体系图”见下页。二、安全保障措施 1、人员的劳动保护措施（一）防尘措施施工现场采取防尘、降尘措施。施工前对必须接触防尘操作的施工人员进行技术交底及必要的防护知识培训,配备口罩、耳罩、防尘眼镜等防护用品。对接触粉尘的劳动者进行一次尘肺病普查；对有活动性肺结核、严重慢性呼吸道疾病、显著影响肺功能的肺部疾患、严重的心血管系统疾病患者严禁从事接触粉尘工作。（二）防毒措施对有毒原材料、半成品等采取严格控制保管措施，严格执行领取登记制度，杜绝有毒物质向外流放、扩散。施工前对必须接触有毒操作施工及保管人员进行技术交底及必要的防护知识培训。为接触有毒操作的人员配备防止毒物挥发的防毒面罩、防护手套等防护用品以及紧急救助药品，并确保操作人员会正确使用。对接触有毒操作的施工人员或保管人员每月进行一次专项体检，最大限度地减小危害。一旦发现中毒现象，立刻隔离相关人员送往医院，并且展开原因调查，采取相应措施将危害减至最小。（三）防噪声措施

职业健康安全管理体系图职业健康安全管理体系安全保障措施安全员项目经理部安全技术措施职业健康安全预防职业健康安全教育定期检查不定期检查防尘防毒防辐射噪声和振动控制气温异常防护消防安全机械安电气安全防爆安储运安全爆破安燃气安全建筑安安全检查健康安全机构安全控制施工队提高安全保障消除隐患保证安全生产提高安全预防能力保障全体施工人员健康安全

职业健康安全目标指标及管理方案

精心打造胜利油田科研设施建设工程职业健康安全目标、指标及管理方案编制人：审批人：编制单位：胜利油田科研设施建设项目监理部日期：二零一三年 1

环境和职业健康安全目标、指标及管理方案一、编制说明： 1、依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、胜利油田胜利建设监理有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件《程序文件》及《管理手册》及危险源识别情况，编制项目职业健康安全目标、指标及管理方案。 2、本目标、指标及管理方案涉及职业健康安全重大危险源共8项，包括： ⑴高处坠落⑵触电⑶物体打击⑷坍塌⑸机械伤害⑹起重伤害⑺火灾⑻爆炸 3、本目标、指标及管理方案为项目总体控制方向，各职能部门、项目经理部为实现本目标、指标及管理方案，应依据局管理体系文件及本文件的精神编制、实施有针对性的分目标、指标及管理方案，以确保项目目标、指标及管理方案的实现。 4、本目标、指标及管理方案由项目部编制审批。如出现不适合情况，由项目部进行修订。下一年度的目标、指标及管理方案将根据本年度完成情况进行调整。 5、发生伤亡事故等紧急情况，按应急预案进行处理。 6、环境和职业健康安全管理目标：（1）伤亡控制指标: 1、杜绝重大火灾事故； 2

2、杜绝死亡、重伤事故； 3、杜绝重大机械事故； 4、杜绝急性中毒事故; 5、轻伤频率控制在12‰以内; （2）文明施工目标: 以“山东省省级安全生产文明施工示范化工地”为要求目标。（3）环境目标 1、杜绝项目重大环境事故发生； 2、因噪声、扬尘、运输遗洒等环境污染问题造成的处罚投诉为零； 3、生产、生活污水排放符合地方标准； 4、节能、节耗，减少资源浪费。二、管理方案（见后页） 3

职业健康安全方针

1职业健康安全方针以人为本，科学管理；全员参与，重在落实；关爱生命，安全至上；防治污染，保护环境；遵纪守法，持续改进。 2职业健康安全管理目标本工程为引水隧洞工程，整体设计具有特有的功能性，这对施工单位提出了较高的要求，必须实施“过程精品”实现一流的建筑风格，尤其是水工建筑物所特有的使用功能，使该工程竣工后将成为满足工程使用功能的环保、节能型绿色建筑。我单位将把本工程作为严格按环保体系运作的重点实施项目，并制定项目环境管理方案，重点控制设备、材料和系统选型，使该工程成为功能型、节能型、环保型建筑，成为既满足设计要求，又满足建筑物使用功能，特别是本工程特殊功能要求的绿色建筑，使该建筑物具有良好的使用寿命，便于今后建筑物的维护和管理，达到降低建筑物维护管理费用和建筑物运营费用的目的。详细目标分解如下：安全目标：按照本单位的职业安全健康管理体系，确定安全目标为：死亡事故为0、重大火灾事故为0、轻伤率为0.6‰。避免集体中毒和急性传染病的发生。

3职业健康安全管理体系模式职业健康安全管理体系模式图见下图所示。职业健康安全管理体系模式图 4组织机构主要职责 1、项目经理部（1）工程开工一个月内完成：职业健康安全与环境管理体系职责分配、项目环境因素识别、重大环境因素确定、危险因素识别、重大危险因素确定等工作。（2）工程开工一个月内，根据公司的安全卫生与环境目标指标，制定本项目的目标指标及管理方案。（3）负责本单位体系运行的实施工作，根据项目实际情况编制相关第三层次文件如：作业指导书等。（4）每月组织对本项目安全卫生与环境管理体系运行的自查，并形成记录。 2、项目经理

关于公司进行职业健康安全、环境

关于公司进行职业健康安全、环境管理体系培训的通知各基层单位、机关各处室：为了加大企业管理力度，更好的适应市场竞争的需要，提升企业综合竞争能力，保证公司持续发展，公司进行职业健康安全、环境管理体系的贯标培训工作，现将培训有关事宜通知如下：一、培训时间 2005年5月28、29两天 28日上午8：30—11：30 下午1：30—4：30 29日上午8：30—11：30 下午1：30—4：30 二、地点龙安二公司多功能厅三、参加人员：公司总经理、生产、经营副总经理、总工程师、工会主席、副总工程师；生产安全、技术、质量、经营、劳资、人教、材料、经理办公室、保卫处等处室（部门）处长（主任）及生产、技术、质量、经营、保卫处全体管理人员。基层单位的行政经理、生产、经营、技术、材料副经理；生产技术、经营、材料、劳资人事、办公室科长或负责人；安全员、质检员、项目经理及车间主任。直属分公司经理，试验检测中心主任、副主任、计量科科长；劳务公司、房产分公司（建龙劳务公司）、经贸分公司，机电分公司经理、副经理；四、要求： 1、本次培训工作是公司2005年重点工作之一，要求各单位领导充分重视，积极落实好参加培训人员。 2、各单位在二十六日前将参加培训人员名单报到公司质量处。

3、受训人员安排好工作，按时参加培训，不得随意请假，如有特殊情况必须经管理者代表同意。 4、要求各单位购买培训教材，在二十四日将购书费交到人教处。二OO五年五月二十日大连民安工程建设监理有限公司各部门：我公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系(以下简称QES体系)内审已按原计划顺利完成。QES 体系的管理评审定于本月31日8：30日进行。希望各部门及人员做好管理评审的准备，按时参加。特此通知！大连民安工程建设监理有限公司二00九年八月二十七日关于发布2008年度质量、环境、职业健康安全管理体系运行计划的通知来源：道隧集团发布时间：2008-04-11 00:00:00 查看次数：1281

职业健康安全目标

编号：SM-ZD-44301 职业健康安全目标 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制：____________________ 审核：____________________ 时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

职业健康安全目标简介：该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项，保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1总则依据职业健康安全方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。 2职责 2.1矿长审批职业健康安全目标（包括相关职能和层次上的分目标）。 2.2管理者代表领导实施职业健康安全目标。 2.3各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。 2.4安监站制定或修订本矿职业健康安全目标，对本矿的职业健康安全目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。 2.5技术科、生产科、通修工区等部门参与审订矿职业健康安全目标（包括相关职能和层次上的分目标）。 3管理要求 3.1职业健康安全目标的制定与评审 3.1.1安监站于每年11月份针对危险源辨识、风险评价

和风险控制的策划结果，以及职业健康安全重要活动事项或指标，制定职业健康安全目标。 3.1.2安监站将职业健康安全目标报管理者代表审核，矿长批准。 3.1.3矿每年对目标评审、修订一次。 3.2目标制定、评审的要求： 3.2.1制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合矿及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑： a.法规和其他要求； b.危险源辨识和评价的结果； c.可选择的安全技术方案； d.财务、运行和生产要求； e.上级部门等相关方的意见。 3.2.2确定的职业健康安全目标应能够 a.降低A,B级风险的级别或更好地控制风险； b.突出对事故的预防； c.尽可能量化和可监测。

环境和职业健康安全方针范本

环境和职业健康安全方针：保护环境造福人类健康安全预防为主遵守法规持续发展保护环境造福人类: 在生产及服务活动中实施污染预防，严格管理、规范操作，全员参与，保护环境（杜绝能源、资源的浪费；尽可能采用环保材料，达标排放，减少废弃物排放），为人类社会发展作贡献。健康安全预防为主:安全第一，文明生产，减少职业危害，确保员工的健康安全。遵守法规持续发展:遵守法律法规及其它要求，建立、实施、保持QEH管理体系，不断提高环境和职业健康安全绩效，促进公司持续发展。二、职业健康安全方针、目标方针：遵章守法，安全生产每一秒；持续改进，健康生活每一天。目标：（1）公司生产零伤亡；（注释：全公司员工生产性重伤、伤亡事故为零）（2）职业病发不过三；（注释：全公司员工职业病年发生不超过三例）（3）交通事故不过二；（注释：全公司负同等及以上责任的交通事故年发不超过二例）（4）职安培训超八零；（注释：全公司员工职业健康安全培训率≧80%）（5）器具合格百分百；（注释：全公司安全工器具合格率100%）

三、环境方针、目标方针：遵章守法，清洁文明搞卫生，节能降耗减废，持续建设绿色工程。目标：（1）提高环保意识，控制噪声排放，使之符合国家行业标准要求；（2）节能降耗，原料消耗不超过设计标准；（3）美化环境，减少植被破坏，恢复率≧90%；（4）火灾事故为零；（5）固体废弃物进行分类回收率≧90%；（6）不发生危险品、化学品伤害、污染事故。职业健康与安全方针联想集团承诺为员工创造和保持一个健康和安全的工作环境。集团的策略、方针和指导原则应支持员工安全和健康的承诺。每一个经理和员工应承担各自的职责以达到如下目标： ? 为员工提供一个安全和健康的工作环境 ? 为员工提供安全的产品和设备 ? 达到相关的法律要求和我们认可的保护员工的自愿章程，建立和坚持我们更严格的要求

环境保护和职业健康安全管理措施

环境保护和职业健康安全管理措施一、公司的环境方针：控污节能、遵守法规、完善自我、内外和谐职业健康安全方针：安全生产、保证健康、预防为主、依法改进二、环境保护和职业健康安全的目的和内容环境保护是当今社会各项工作必须关心和考虑的问题，我公司为全面做好环境保护，响应政府号召，造福社会的义举，同时实施的职业健康安全管理将极大地减少生产事故和劳动疾病的发生。实施环境和职业健康安全管理体系，从自身约束做起，我公司在生产各方面制定了严格的生产制度、检查制度，组织人员定期对各工地进行环卫检查，并填写环卫考评检查计分表（附表见后），确保在本工程项目施工生产中不污染环境、不危害工人和他人的健康安全，从而实现我司“避免火灾，施工不扰民”及“杜绝重伤、死亡事故，安全防护达标率100%”的目标。三、环境保护措施、职业健康安全措施 1、环境保护措施 1）.设计用料尽可能选用无污染可回收利用的材料，合理解决门窗幕墙光污染问题。 2）.积极开展“SS”管理：即整理整顿、清扫、清洁及素养；严格遵守天津施工的有关规定，力争避免和消除对周围环境的影响与破坏，积极主动协调与其它施工单位的关系。 3）.生活工作基地严格按甲方划定的范围设置临时可靠的围界，实行封闭管理，临建布置整齐、有序，道路排水通畅，“五小设施”齐全，生活污水合理排泄，生活

区管理规定上墙，树牌昭示全体，生活和工作基地进行文明管理考核，营造一个环境整洁的生活、生产基地。 4）.施工现场及楼层内的建筑垃圾、渣土应及时清理到业主指定地点堆放，并及时清运出场，保证施工场地的清洁和施工道路的畅通；运输车辆驶出施工现场要将车轮和槽帮冲洗干净，水泥、石灰等可能产生扬尘污染的建材必须在库房存放或严密遮盖；严禁凌空抛洒垃圾、渣土等。 5）.控制人为噪声进入施工现场，不得高声喊叫、乱吹口哨。 6）.码放时要轻拿轻放，禁止摔打物品，禁止故意敲打制造噪音。 7）.在施工现场平面布置和组织施工过程中严格执行国家和地区行业有关噪音污染，环境保护的法律法规和规章制度。 2、职业健康安全保护措施员工定期进行身体检查，及时发现问题，对有恐高症，心脏病的人员禁止进行高空作业，对有传染病的员工要进行隔离，避免传染给其他人。切实加强火源管理，现场禁止吸烟，电气焊接作业时应清理周围的易燃物，消防工具要齐全，动火区域都要安放灭火器，并定期检查。安全用电：电源线、电动机器必须是合格产品并在有效期限内，电路必须设置漏电保护设备，坚持专人负责管理；宿舍内禁止乱拉电线，使用适当的用电设备，做好接地保护，禁止超负荷工作。员工应注意在特殊天气环境下的施工，避免雷击，风力超过5级，禁止高空作业，大雨及冰雹天气禁止露天作业，雪天要做好防滑设施，避免员工滑倒，摔伤，视天气情

职业健康目标及保障措施

1.1 职业健康目标及保障措施 1.1.1 职业健康安全目标坚持“以人为本”的指导思想，认真贯彻《职业安全健康管理体系》文件有关要求，严格执行国家及地方政府有关劳动保护的法律、法规、规定，确保施工人员合法权益得到保证、健康得到保障。职业健康安全目标：职业病发生率为零。 1.1.2 职业健康安全管理体系 “职业健康安全管理体系图”见下图。职业健康安全管理体系图职业健康安全管理体系安全保障措施安全员项目经理部安全技术措施职业健康安全预职业健康安全教定期检查不定期检查防尘防毒防辐射噪声和振动控制气温异常防护消防安全机械安电气安全防爆安储运安全爆破安燃气安全建筑安安全检查健康安全机构安全控制施工队提高安全保障消除隐患保证安全生产提高安全预防保障全体施工人员健康安全

1.1.3保护措施（一）人员的劳动保护措施 1、防尘措施施工现场采取防尘、降尘措施。施工前对必须接触防尘操作的施工人员进行技术交底及必要的防护知识培训,配备口罩、耳罩、防尘眼镜等防护用品。对接触粉尘的劳动者进行一次尘肺病普查；对有活动性肺结核、严重慢性呼吸道疾病、显著影响肺功能的肺部疾患、严重的心血管系统疾病患者严禁从事接触粉尘工作。 2、防毒措施对有毒原材料、半成品等采取严格控制保管措施，严格执行领取登记制度，杜绝有毒物质向外流放、扩散。施工前对必须接触有毒操作施工及保管人员进行技术交底及必要的防护知识培训。为接触有毒操作的人员配备防止毒物挥发的防毒面罩、防护手套等防护用品以及紧急救助药品，并确保操作人员会正确使用。对接触有毒操作的施工人员或保管人员每月进行一次专项体检，最大限度地减小危害。一旦发现中毒现象，立刻隔离相关人员送往医院，并且展开原因调查，采取相应措施将危害减至最小。 3、防噪声措施施工前对必须接触超限值噪声操作施工人员进行技术交底及必要的防护知识培训；为接触超限值噪声操作施工人员配备耳塞、减震手套等防护用品；接触噪声操作人员采取轮换工作制度，3小时轮换作业。线路两侧对超标的噪声敏感建筑物，区别不同情况，分别采取拆迁、改变建筑物使用功能、设置隔声屏障、安装通风隔声窗等控制环境噪声污染措施，确保达到相应声环境功能区要求。对噪声敏感建筑物集中区段及远期可能超标的敏感目标实施监测，并及时增补和完善防治噪声污染措施。

项目部职业健康安全目标、指标

职业健康安全目标、指标（一）安全生产目标 1、杜绝发生一般及以上安全生产责任事故；责任事故死亡率为零，重伤率为零，职业病发病率为零。 2、杜绝发生一般及以上环境事件。 3、杜绝发生二级及以上管线损坏事故。 4、重大交通事故发生率为零； 5、重大防汛事故发生率为零； 6、各类事故损失控制在产值的1‰； 7、安全隐患整治率达到100%； 8、对项目部人员和所有参与施工人员的安全教育培训覆盖率达到100%。对施工队伍的安全教育每月不得少于一次。参与安全管理人员的受培训率达到100%，特种作业人员的持有效证件上岗率达到100%。 9、保证安全生产费用的投入不低于项目部产值的%； 10、按照相关标准为作业人员提供劳动防护用品，并且监督、教育其正确佩戴和使用，劳保用具不使用或使用不规范率为零；， 11、项目部的安全保卫工作责任事故为零； 12 、做好职业健康安全管理体系的贯标工作，在贯标评比或一体化劳动竞赛中排名在中上游; 13、项目部安全管理人员要每天对工地进行安全检查，并做好记录，认真填写工作日志，漏填率为零。 14、发生事故要及时如实上报，瞒报率、谎报率、迟报率均为零。 15.杜绝重大环境事故， 16.固废、污水、噪声、扬尘控制达标

（二）各岗位安全工作指标 1、项目经理：对项目全面安全生产工作负责，为项目安全生产第一责任人。（1）健全完善项目安全管理机构及制度；（2）按规定配置安全生产管理人员；（3）按集团规定组织对进场队伍和机械设备进行把关验收，并组织入场教育和日常培训，验收率100%，教育覆盖率100%；特种作业人员持证上岗率100%；如实记录安全生产教育及培训情况；（4）组织项目危险源的辨识与评价，对重大危险源采取控制措施；（5）组织编制施工安全方案并按要求论证审批，并组织实施；（6）每周至少召开一次安全生产风险分析会，并如实记录；（7）每周组织一次项目安全综合检查并督促隐患整改，整改率100%；（8）组织制定应急预案并定期组织演练，发生事故及时上报并启动应急预案进行处置，上报及时率100%。 2、项目总工：对工程项目的技术安全和质量安全负责。（1）负责项目所在地法律法规的收集；（2）编制施工方案并按规定论证审批，方案编制审批率100%，对方案的实施提供技术支持；（3）对项目管理人员及配属队伍进行安全技术培训，培训覆盖率100%；（4）对施工员、安全员进行安全技术交底，交底率100%。 3、施工员：对所管业务和施工区域的生产安全负责。（1）负责对配属队伍、设备操作人员行安全技术交底，交底及时率100%；（2）对配属队伍及设备操作人员进行班前十分钟安全教育，教育及时率、

职业健康安全方针

仅供参考[整理] 安全管理文书职业健康安全方针日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共4 页

职业健康安全方针组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。职业健康安全方针应： ①适合组织的职业健康安全风险的性质和规模； ②包括持续改进的承诺； ③包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺； ④形成文件，实施并保持； ⑤传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务； ⑥可为相关方所获取； ⑦定期进行评审，以确保其与组织保持相关和适宜。 1．理解要点职业健康安全方针是组织在职业健康安全方面的宗旨和方向，是总体方针的组成部分，它体现了组织管理者对职业健康安全问题的指导思想和承诺。标准要求组织的最高管理者应制定、批准、签发职业健康安全方针，并对方针的制定提出8个方面的要求，其中主要的内容是提出两个承诺和定期评审。两个承诺包括对持续改进的承诺和对遵守法律、法规及其他要求的承诺。对持续改进的承诺是表明组织最高管理者对待职业健康安全的态度，反映组织对职业健康安全的认识和责任。对法律、法规和其他要求的承诺则是一项基本要求，因为组织遵守法律、法规仅满足OHSMS标准最基本的要求。为此，后一个承诺是组织应努力达到的，而且组织在履行后一个承诺时，必须和我国的职业健康安全管理制度相吻合。第 2 页共 4 页

此外，方针的制定要适合组织的OSH风险性质和规模，方针的内容应能对全体员工的行动起指南作用，可以包括最高管理者的价值观和期望，体现组织的目标、承诺和义务、企业文化和信念、顾客的期望和需求。方针要形成文件，要传达到全体员工。方针由最高管理者制定，通过组织各级管理者、专业技术人员和各层次的操作人员来具体实施完成。显然，方针是纲领性的文件，文字上要简洁明了，易于理解。方针要求可为相关方所获取，即组织所制定的OSH方针不是保密的，而是向公众开放的。组织的OSH方针和管理体系应定期评审，确保其持续的适宜性和有效性。如果进行修改、更新，应尽可能与相关方进行交流。总体来说，OSH方针是建立、实施与改进组织的OHSMS的推动力，并具有保持和改进OSH行为的作用，一个组织必须具有符合标准要求的OSH方针，且应形成文件并予以传达。某公司的安全方针：防止所有伤害，安全和其他管理目标同等重要。创造一个安全的工作场所，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导人们关心安全。我们相信每项工作都能安全地进行，安全是每个人的责任。 2．审核要点 ①组织是否建立了与其生产活动、产品、服务相适应的OSH方针； ②方针是否由最高管理者批准、发布、是否授权某人监督与实施； ③方针是否对组织的目标和指标给予指导； ④方针采取何种形式被相关方所获取； ⑤方针中包含哪些承诺，是否符合组织的实际情况，是否定期评审； ⑥方针采取何种方法使全体员工理解。第 3 页共 4 页

职业健康安全目标(正式版)

文件编号：TP-AR-L3101 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. （示范文本）编订：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 职业健康安全目标(正式版)

职业健康安全目标(正式版) 使用注意：该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的具有指导性，规划性的可执行计划，从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1总则依据职业健康安全方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。 2职责 2.1矿长审批职业健康安全目标（包括相关职能和层次上的分目标）。 2.2管理者代表领导实施职业健康安全目标。 2.3各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。 2.4安监站制定或修订本矿职业健康安全目标，对本矿的职业健康安全目标实施情况组织检查，并予

以考核和报告。 2.5技术科、生产科、通修工区等部门参与审订矿职业健康安全目标（包括相关职能和层次上的分目标）。 3管理要求 3.1职业健康安全目标的制定与评审 3.1.1安监站于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及职业健康安全重要活动事项或指标，制定职业健康安全目标。 3.1.2安监站将职业健康安全目标报管理者代表审核，矿长批准。 3.1.3矿每年对目标评审、修订一次。 3.2目标制定、评审的要求： 3.2.1制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合矿及各单位的实际情况，目标应体现持续改

质量环境职业健康安全方针和目标

职业健康安全目标方针措施

职业健康安全、环境手册-SM-02

施工现场职业健康安全保证措施

职业健康安全方针(通用版)

环境和职业健康安全管理方案

职业健康安全管理体系及保证措施

职业健康安全保障措施

职业健康安全目标指标及管理方案

职业健康安全方针

关于公司进行职业健康安全、环境

职业健康安全目标

环境和职业健康安全方针范本

环境保护和职业健康安全管理措施

职业健康目标及保障措施

项目部职业健康安全目标、指标

职业健康安全方针

最新职业健康安全管理体系及保证措施

职业健康安全目标(正式版)