公司差旅费制度详细版(含海外出差)

公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）

明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：

1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。

二、人员类别划分

三、差旅费标准按地区划分

注：具体明细见附件四

四、差旅费标准

1、住宿费

单位：人民币元

★参加会议人员执行会议组织标准。

★参加培训人员执行培训单位标准。

★单人、异性二人住宿可执行本标准1.5倍。

★2人以上出差，住宿费用按高类别人员标准执行。

2、伙食补贴

1）出差人员伙食补贴标准：

A、一类地区中北京、上海、深圳、广州为100元/天，其他城市80元/天；二类地区60元/天，三类地区40元/天。

B、途中连续乘车（夜间超过6小时，白天超过12小时）按

80元补贴。

注：晚上8点至早上6点为夜间乘车时间，其余时间为白天乘车时间。

例：①、5日晚8：30火车出发，6日中午2：30到，则途中伙食补贴为80元，6日补贴以目的地标准计算。

②、5日晚8：30火车出发，6日晚6：50到达，则途中伙食补贴为160元，6日当日不再计算目的地补贴。

C、乘坐飞机出差人员起飞时间在中午12:00以前的可享受出差地当天伙食补贴，超过12点减半补贴。

D、参加会议人员需持会议证明，参会费用含吃、住的，一律不享受伙食补贴。

E、参加培训人员培训费用中含吃、住的，不享受伙食补贴。如培训费用中含一餐的，可按当地标准减半支付伙食补贴。

F、司机开车到省外出差，途中连续开车超过4小时的，按80元/天补贴，不再享受其他司机补贴。（不包括送货车辆）

G、出差报销费用中包含餐费的，按餐费次数扣除伙食补贴，扣除标准为午餐、晚餐平均分配。

H、二人及多人同时在同一地点出差的，报销餐费时应注明陪同用餐人员，未注明的，视同多人用餐，同时扣除伙食补贴，扣除标准为午餐、晚餐平均分配。

I、一天时间中先后到达二个及二个以上出差地点的，以最终住宿地标准享受补贴。

3、出差交通工具

1）乘火车，从晚8时起坐车超过4小时（含）以上或早6时起连续乘坐时间超过8小时（含），方可乘坐卧铺。

2）符合乘坐卧铺规定，因客观原因，未乘坐者，按所购车票价格的50%给予补贴。

3）市内出差交通费据实报销，由出差人员列明出差时间、出差事由等递交部门负责人审核，出租车票报销依据“4、出租车票报销”相关规定。

4）董、监、高及班子成员出差往返机场（或火车站）由公司派车接送；管理人员单人出差公司单程接送，两人以上同行的，由公司派车接送。其他人员出差公司不接送。若出差人员自己开车往返机场，按公车私用相关制度享受补贴等。

5）火车票退票：因个人原因造成延误的，由个人承担，因公司原因，由所在部门负责人出具出面说明，并由副总经理签字后由公司承担。已报销的车票，经查证非公司原因的，处以票面金额2倍罚款，由经办人及部门负责人分别承担，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

4、出租车票报销

①、董、监、高及班子成员出租车票据实报销；

②、管理人员出差时，在出差地到机场或火车站的往返路程以及本地往返火车站，可以乘坐出租车；在出差地办理公务，优先选择公共交通，若公共交通不便，或携带重要资料，可以乘坐出租车。

③、其他人员办公、出差原则上不报销出租车费用，乘坐出租车仅限于以下情况：

◆与客户同行，无自带交通工具。

◆早上7点前或晚上夏天21点（冬天20点）后出发或到达，且无接送车辆。

◆因工作需要晚上加班超过夏天21点（冬天20点）的，公司宿舍不具备住宿条件无法住宿的，经部门负责人同意可乘坐出租。

◆带有大额现金（10000元以上）及有价票据（如空白增值税发票等）在公司无法派车的情况下可乘坐出租，但事先必须经部门负责人同意。

◆管理人员出差时，在出差地到机场或火车站的往返路程应优先选择公共交通工具，若公共交通工具乘坐不便且携带重要资料行李等（不含个人物品），可以乘坐出租车。两人以上（不含两人）

同行的，可以乘坐出租车；本地到火车站往返可以乘坐出租车，但是单次人均金额不能超过30元；本地往返机场，视乘坐时间报销从机场大巴至公司或回家出租车费。

◆携带资料或货物超大、超重（个人物品除外）。

◆其他临时性的紧急事务，经部门负责人同意可乘坐出租。

◆确无公共交通工具去客户处的，可在离客户最近处换乘出租车。但是，一旦发现与事实不符，扣除销售代表当次报销金额的3倍做为处罚。

◆其他特殊情况。

④、因以上原因所发生的出租车费用须经主管副总经理或总经理签字后方可报销。

5、乘坐飞机的有关规定：

①、管理人员若遇到特殊情况需要双程乘坐飞机，需事先经主管副总或总经理审批。（注：若符合③④条件，则不需审批）

②、其他人员确因工作需要可乘坐飞机，但应事先在出差申请表上注明交通工具并经主管副总经理或总经理签字后方可。（注：若符合③④条件，则不需审批）

③在机票票面价格不超过火车票、订票费、路途补助及中转住宿费总额（以下统称火车费用）150%的情况下，并且火车路途时间超过16小时，可以乘坐飞机；如果超过火车费用150%，超出部分由出差人员自行承担的情况下，也可乘坐飞机，公司按火车费用150%报销。

④在火车不能直达需要中转，中转停留及再次乘坐时间超过8

小时的，可以乘坐飞机。

五、私车公用：

1、私车公用必须经由使用人填写派车单，部门经理审核，经行政部专人核实后使用。对突发或夜间使用，第二天必须完善手续，否则不予补贴。

2、如实填写公务用车记录表（附件五）作为补贴依据。对于弄虚作假者，一经发现，所有费用一律不予报销，若已报销的，有权追回已报金额，处2倍罚款，并视情节按有关违纪规定处理。

3、凡私车及到机场、泾河开发区、临潼、咸阳、户县、渭南等地办理公务，往返120公里以内的，给予补贴100元。超过120公里，超过部分每公里1.2元；私车市内往返40公里以内30元。超出40公里，超出部分每公里1.2元（部门经理及部门经理以上人员市内不补贴），外出往返10公里以内不计。部分公车（车号2922、1851、8391、6300、809、777Z8）到机场、泾河开发区、临潼、咸阳、户县、渭南等地办理公务，往返120公里以内的，给予补贴90元。超过120公里，超过部分每公里1元。

4、过路过桥费据实报销。

5、私车原则上不安排出省业务。确有需要出省时，开车单程超过4小时以上，按80元/天补助，到达目的地当天按与当地补助孰高原则计算。

6、报销流程：由部门指定人于每月10日前将上月派车单同公务用车记录报部门经理审核行政部审核主管领导批准财务报销。

7、除上述列明费用外，私车所发生的其他费用不予报销。

六、储运长途货运司机出差标准：

1、省内送货，按0.15元/公里/车计算司机补贴，不再计算伙食补贴，同时不再享受其他类型司机补贴。若出差费用中有餐费的，按一餐15元扣除。

2．省外送货，按0.18元/公里/车计算司机补贴，不再计算伙食补贴，同时不再享受其他类型司机补贴。若出差费用中有餐费的，按一餐15元扣除。送货随行人员按前款伙食补贴制度执行。计算时可按实际里程表或根据地图加100公里计算。

3．因客户、市场部原因中途停留时间超过12小时以上（市场部及客户证明）可享受停留天数的伙食补贴。

第二部分：境外差旅费制度标准

一、目的及范围：

1、目的：为切实保障出差人员正常合理的工作和生活需要，使因公出差做到目的明确，任务落实，提高效率，特制定本制度。

2、地域范围：除中国大陆以外的其他国家和地区，含港、澳、台地区。

二、差旅费标准：

1、住宿费标准：

★董、监、高及班子成员境外住宿费按实际发生金额报销。

★管理人员境外住宿费用在其他人员标准上浮30%范围内报

销。

★其他人员境外住宿费用在标准范围内报销（标准见附表）。

★参加会议（考察团）人员执行会议（考察团）标准。

2、伙食补贴：

★董、监、高及班子成员确因工作需要在境外发生的招待费用以相应票据据实报销。

★参加会议（考察团）人员，如会务费中包含三餐则不享受伙食补贴，如为部分包含，则伙食补贴按二餐平均分配。

★境外出差人员伙食补贴按规定标准发放个人包干使用，包干天数按境外实际天数计算。

★管理人员及其他人员境外出差发生的招待费用原则上不予报销，确有特殊情况的需经公司总经理签字后方可以相应票据报销并同时扣除当日的伙食补贴。

★各国家（地区）伙食补贴标准见附表六。

3、交通补贴：

★各类人员境外出差乘坐交通工具的类型同境内标准。

★境外出差人员乘坐国际列车，境内段按境内差费制度执行，境外段连续乘车时间在6—12小时的按5美元补助，13—24小时的按12美元补助，超过25小时的按30美元补助，以上各项补助不得重复享受。

★境外出差各项交通费用（飞机、火车、轮船、公共汽车等）依票据据实报销，管理人员及其他人员境外乘坐出租汽车原则不予报销，确有特殊情况的需经总经理签字后方可办理报销手续。

4、外币兑换：

★出差人员借款程序同国内差费制度，财务部统一支付人民币，由出差人员自行兑换所需外币。（目前国际通用的货币一万美元之内均可在中国银行自由兑换）

★报销差费时，须凭有效票证办理报销手续，各项费用支出应用中文填写，具体金额可用当地货币填写。

★报销时外币金额由财务部根据报销当天外汇牌价折算为人民币，汇兑损益由出差人负担。

5、其他补贴：因工作关系接受邀请前往境外出差的，如境外费用由邀请单位负担，则出差人员不再享受以上各项补贴，可按出差地伙食补贴30%的标准发放出差期间的零星费用补贴。

三、其他事项：

★境外差费制度中未涉及部分均以境内差费制度为准。

★本公司下属各控股企业可参照本制度有关规定执行，但标准不得超过本制度。

★本制度解释权归财务部。

★本制度各种补贴不得重复享受。

出差申请表

（请于出差前1个工作日交财务部）

出差报告

（请于出差回来一周内提交）

票据遗失、漏报补报申请表

一、二类地区列表

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

国外出差管理制度

国 外 出 差 管 理 制 度 1.0目 的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项， 特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租 车的预 定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员》 2人时, 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店 出差人应尽量选择订购往返机票。 中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4交通 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级 4.2.1 。 4.2.2

别人员的标准执行 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为 1 : 2 : 2。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。 4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地》15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60^支 领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准 后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准 后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需 当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在 国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公 司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需 提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。 6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

关于海外出差管理规定

1919发字[2016]第018号 海外出差管理规定 随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定 一、范围： 本规定适用对象为公司全体员工。 二、名词解释： 海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。 三、管理规定 （一）海外出差安排原则及类别划分 1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。 2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。 3、出差地区类别分为三类，具体如下： 类别国家或地区 一类欧洲、北美洲、澳洲 二类亚洲各国（东南亚除外）、非洲、南美洲 三类东南亚、香港、澳门、台湾 （二）海外出差申请、报销

1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。 2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。 3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。 （三）海外出差差旅费报销标准 公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销具体标准如下： 1、往返路费标准 往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。往返交通工具的使用标准如下：

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

国内外出差管理办法

出勤管理制度（国内外出差管理办法） 1. 总则 . 制定目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时,其管理制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 . 适用范围 凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。. 权责单位 （1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 . 名词定义 （1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外 当日不能往返者属之。 （2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。 2. 一般规定 . 出差申请 国内出差 （1）四职等（经理、副理）以下人员： A）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》（如为公司整体性业务需要则免填）； B）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。 （2）三职等（课长）以上人员： A）出差时间3日内者由分管副总经理核准。 B）B）出差时间在3日以上者，由总经理核准。 国外出差 不分职等一律须经总经理专案批准。 . 出差报告 国内出差 （1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报 告其直接主管。 国外出差 （1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。 3. 出差旅费 . 预支差旅费 国内出差 出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。 国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。 差旅费报支.

最全海外常驻和出差补助管理规定

海外常驻和出差补助管理规定 第一条目的 为使本公司海外派驻及长期出差人员有关薪资、补贴、福利、保险及轮调等事项管 理有所依据，特制订本规定。 第二条定义 一、海外派驻人员：由集团公司或下属公司招聘，在下属海外公司工作之人员。 二、长期出差人员：集团公司或国内各下属公司员工，因业务需要，出差至下属海 外公司协助工作，连续出差时间超过三个月(含)以上者。 第三条适用范围 一、海外派驻人员。 二、长期出差人员。 三、在海外当地招聘的员工，不论国籍，均不适用本规定。 第四条补贴标准 补贴标准包括三项：外派离家补助+外派艰苦补助+外派伙食补助。 一、外派离家补助： 5000(工资基线)*0.75*0.8=3000 元, 若工资>5000，则按实际工资计算；低于 5000的，按5000算，即最少3000元。 二、艰苦补助： 1、海外出差附加补助发放的目的 海外出差附加补助是对员工长期在海外较艰苦的地区工作所引起的生活不便 的一种补贴。 2、海外出差附加补助发放的范围 2.1海外出差附加补助的享受范围，包括公司任命在海外机构，或派驻海外长 期出差时间连续超过三个月的一线营销、产品拓展、用服工程、市场财经及市 场辅助人员、研发驻外人员。 2.2但以下人员不享受海外出差附加补助:公司招聘并派往海外的港籍员工、 外籍员工。 2.3员工出国考察、参展、短期开局、推广、投标等临时出差不享受海外出差 附加补助。 3、出差附加补助的发放原则 3.1 对于海外长期出差人员，根据以下情况分别享受出差附加补助: 3.1.1 在常驻地期间，按其所在地标准享受相应的海外出差附加补助; 3.1.2 离开常驻国到其他国家，按出差国对应的补助标准享受海外出差附

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结 合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差 旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批， 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具， 确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

海外出差管理制度

海外出差管理制度 一、适用范围 本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。 二、基本规范要求 1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出 差任务。 2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗 教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 3. 出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。员 工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。 4. 出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开 展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。 5. 如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制 度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。 6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支 出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。 7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公 司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。 三、出差审批流程 1. 员工海外出差应填写：

《出差申请单》（附表一） 《差旅工作计划及行程安排》（附表二） 《借款申请单》（附表三） 《目的地文化培训总结表》（附表四） 并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 2. 普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及 以上级别需提交总经理审批。 3. 出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其 预借款额，须经由主管初审，呈请总经理核准后方可借支。 4. 《差旅工作计划及行程安排》需要填写出差期间的行程计划和安排，尽 可能详细的将出差计划列出，以便可以根据计划执行工作任务。 5. 借款如果为外币则需要提前向财务部门打招呼，以便在领款时有充足的 外币。 6. 员工须自行保管好相关单据，便于回司后进行报销、清账、以及述职。 7. 出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》（附表四），结清暂 支款项。 四、工作汇报及述职 1. 员工海外出差期间需要根据实际工作内容提交工作周报，周报格式如附 表五。 2. 周报将作为员工过程考核的依据之一，如有特殊情况不能提交，须在每 周截止日期前通知上级领导。如在未通知情况下没有按时提交，要在团队内部通报批评；如每年超过三次没有按时提交，需要在公司层面提出批评，并在过程绩效中记录。 3. 团队内部应根据业务需要，最少每周一次组织工作例会，汇总本周工作 情况及市场信息，提出相关问题和解决方案。 4. 员工出差回国后应在三日内提交出差工作报告，并向上级进行述职，相 关文件材料需要提前进行准备。 五、差旅费标准

差旅费管理办法出差报销制度

差旅费管理办法 1?目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2 ?适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3?借款与审批管理 3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.2员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门 领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额； 3.8.3出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额， 本次借款金额，借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准： 4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）

4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。 4.1. 3出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费 4. 1. 4出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐 软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助. 4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的， 须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。 4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分 自理。 4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕道路线行使，费用只按 到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使，须先请示本部门领导，并由总经理批准。 4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意 的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。 4. 1. 10高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。 4. 1. 11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车交通费标准 报销。 4. 2伙食费、公杂费补助办法（见下表）

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

出差管理制度

第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定

第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的 为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处 理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公 司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息 不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如 若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之 去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、 微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在 前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监 督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打 下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟 于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。