安全评价过程控制管理手册
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安全评价过程控制管理手册
《安全评价过程控制管理手册》
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目录
01 颁布令........................................................................... 1 02 任命书........................................................................... 2 03 公司简介........................................................................ 3 ? 安全评价质量方针...................................................... 5 1.0 范围 (6)
2.0 引用标准……………………………………………………………… 7
3.0 术语和定义………………………………………………………… 8
4.0 安全评价过程控制管理体系要素
4.1 总要求........................................................................ 10 4.2 安全评价过程控制方针................................................... 10 4.3 风险分析..................................................................... 14 4.4 实施评价............................................................... 15 4.5 报告审核............................................................... 16 4.6 技术支撑........................................................................ 16 4.7 作业文件.................................................................. 17 4.8 内部管理..................................................................... 18 4.9 档案管理 (19)
4.10 检查改进…………………………………………………… 20
5.0 附录
1 组织系统及职能分配表...................................................... 22 2 适用的安全评价过程控制法律、法规、标准及其它要求清单...... 23 3 安全评价过程控制管理体系程序文件清单 (25)
4 安全评价过程工艺流程示意图............................................. 26 5 安全评价过程控制管理体系记录清单 (28)
颁布令
为使安全评价过程控制更加系统化、规范化、科学化，最终实现预防和控制事故、职业病及其它损失的目标，依据安全评价工作特点，编制了《安全评价过程控制管理手册》 ( 以下简称手册 ) ，现准予颁布实施。
本单位各部门及全体员工必须深刻领会《安全评价过程控制管理手册》的精神和内涵，严格执行安全评价过程控制管理体系文件要求，认真做好各种记录，推进该体系持续、有效地运行，确保本单位走可持续发展之路。
特此颁布 !
最高管理者:
2011 年 3 月 1 日
任命书
为更好地推动安全评价过程控制管理体系工作的开展，建立和保持文件化的
安全评价过程控制管理体系，制定文件化的过程控制方针、目标及指标，确定并实施过程控制管理方案、运行控制程序和其它要素程序，以控制安全评价风险，持续改进职业安全评价绩效。经研究决定，任命张家库同志为安全评价过程控制管理者代表 ( 以下简称管理者代表 ) ，全面负责过程控制体系的建立、保持和持续改进。自签发之日起生效。
特此任命 !
最高管理者:
2011年 3 月 1 日
公司简介
年 2 月，隶属于某市安全生产培某评价公司位于某市松花江畔，成立于 2010 训中心，国有企业，固定资产 300 万元。
为了适应国家关于危险化学品和非煤矿山企业的各项管理要求和我市危险化学品生产经营企业、非煤矿山企业数量多、品种比较繁杂对安全生产监督管理要求高的现状，经某市安全生产监督管理局批准，成立了承担安全评价工作，并要求我们提高业务素质、建立和完善各项管理制度、逐步加强各种先进仪器的装备，真正为我市安全生产工作服务好。
我单位前身是某市劳动保护科学研究所，二零零三年其业务划归某市安全生产培训中心。从一九八四年开始至今一直从事安全生产的管理、特种设备的检验、人员的安全技术培训、劳动安全卫生的监测等工作，二零零三年以来，安全评价业务已作为我单位的重要工作之一。我所现有科研人员十五人，同时储备于专家库中的技术专家有三十多人，覆盖化工、矿山、机械、电气自动化控制、电子、光学及管理等专业，门类齐全。因此，安全技术检测设备、检测手段、技术力量及管理经验都具有较高的水平。我单位的宗旨是:为企业安全生产服务;为劳动安全监察服务。接受某市安全生产监督管理局的监督和检查，使我单位始终按照国家、省、市安全生产监督管理局的方针、政策执行，真正能够促进我市安全生产工作。
地址:某省某路 28 号
邮编:
电话:
传真:
E-mail:
联系人:
安全评价质量方针
依法公正;
重责守信;
安全发展;
持续改进。
本单位承诺以下准则:
? 遵守国家、地方有关安全评价法律法规和标准的要求; ? 建立安全评价质量目标，改善安全评价绩效，持续优化工作质量; ? 加强安全评价技术培训，提高全体员工的安全意识，开展危害预防，保护员工健康;
? 强化评价过程安全管理，控制风险，实现绩效持续改进。
最高管理者:
2010 年 3 月 1 日
本手册依据《安全评价过程控制文件编写指南》编写，适用于各部门管理和作业活动，也适用于内部和外部(包括认证机构)评价单位足安全评价过程控制管理体系的依据之一。
本手册是本所建立和保持安全评价管理体系的基础，它是本所最终实现质量方针和目标的行动指南，是全体员工开展安全评价工作的准则，是进行安全评价管理体系内部审核或第三方审核的依据，实现可持续发展的保证。本手册由评价科组织编写，经安全评价管理者代表审批后报最高管理者批准实施。
本手册的管理方法详见《文件和资料控制程序》。
1 安全评价导则
2 安全评价过程控制文件编写指南
本手册采用下列定义:
? 组织
具有自身职能和行政管理的独立或合股、公有或私营的各类公司、集团公司、商行、企事业单位或社团，或是上述单位的部分或组合。
? 相关方
与组织的安全评价绩效有关的或受其安全评价绩效影响的个人或团体。
? 安全评价
安全评价是以实现工程、系统安全为目的、应用安全系统工程原理和方法。对工程、系统中存在的危险、有害因素进行识别与分析。判断工程、系统发生事故和急性职业危害的可能性及其严重程度。提出安全对策措施，指导危险源监控和事故预防。以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益。? 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。
? 风险评价
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。? 审核
系统审查以确定活动及相关的结果是否符合计划安排，是否得到有效实施，是否适合于达到组织的方针和目标。
? 不符合
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致评价工作质量下降、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。? 目标
组织在安全评价绩效方面所要达到的目的。即通过优质的服务和不断提高的评价水平，在省内争先创优。
? 绩效
基于安全评价方针和目标，与组织的安全评价风险控制有关的，安全评价安全管理体系的可测量结果。注 1 :绩效测量包括安全评价安全管理活动和结果的测量。
注 2 :“绩效”也可称为“业绩”。
? 持续改进
为改善安全评价总体绩效，根据安全评价方针，组织强化安全评价管理体系的过程。
注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。
? 总要求
为实现持续发展并与国际惯例接轨，以现有的管理体系为基础，根据实际、
安全评价管理现状及员工的综合素质，依据安全评价导则，建立了安全评价管理体系。
本手册由评价科组织编写，经安全评价管理者代表审批后报最高管理者批准实施。
安全评价过程控制管理体系所涉及到的部门和人员都要严格按照体系中所承担的责任开展安全评价管理和作业活动，在运行过程中实施、实现安全评价方针、目标、管理方案，通过周而复始的进行“计划、实施、监测、评审”活动，使体系功能不断加强，并对体系进行不断修正和完善，达到持续改进的目的。? 安全评价方针
? 安全评价方针
? 总则
安全评价方针是本所安全评价管理工作总的指导方向和行动原则，是依据最高管理者的承诺和法律、法规的要求，并结合本所的实际情况制定的，应被全体员工理解并执行，以确保安全评价过程得到控制和安全评价管理体系持续有效地运行。
? 职责
4.2.3 .1 最高管理者负责组织制定安全评价方针，并批准颁布实施;
4.2.3 .2 安全评价管理者代表负责方针的贯彻落实;
4.2.3 .3 各单位负责安全评价方针的实施。
? 控制要求
4.2.4 .1 安全评价方针突出本所特点和实际情况，阐明本所从事安全评价活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全评价绩效的持续改进、事故预防和遵守有关法律法规的承诺，为本所建立与保持安全评价管理体系提供指南。 4.2.4 .2 各层管理者应采取多种方式向全体员工传达安全评价方针，确保与员工及其代表进行协商，并鼓励他们积极参与安全评价过程控制的承诺。 4.2.4 .3 形成文件，付诸实施，予以保护。
4.2.4 .4 相关方需要时，由质量控制科负责提供。
4.2.4 .5 定期进行评审，以适应本所不断变化的内外部条件和要求，确保体系的持续适宜性。
4.2.5 机构与职责
4.2.5 .1 总则
为了实施安全评价过程控制管理，本所必须规定各部门人员的职责和作用，以确保安全评价过程控制体系有效运行。
4.2.5 .2 安全评价过程控制管理体系组织机构及职责分配 (见附录 1 )
4.2.5 .3 职责
4.2.5 .3.1 最高管理者 ( 所长 )
a) 负责贯彻国家《安全生产法》、《产品质量法》等质量工作的法律、法规、政策，在企业经营工作中，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，和坚持“质量第一”的宗旨，促进本所质量管理工作符合国际惯例的要求。 b) 主持制定、批准、发布本所质量方针、目标和质量手册、程序文件，并组织贯彻执行。
c) 负责确定各部门的质量职责，实施质量奖惩。