道路清扫车项目实施方案

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

道路清扫车项目

（二）项目选址

某高新技术产业开发区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积34003.66平方米（折合约50.98亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.63%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度191.03万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34003.66平方米，建筑物基底占地面积21296.49平方米，总建筑面积39784.28平方米，其中：规划建设主体工程26559.02平方米，项目规划绿化面积2346.12平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4545.70万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1241401.06千瓦时，折合152.57吨标准煤。

2、项目年总用水量27437.45立方米，折合2.34吨标准煤。

3、“道路清扫车项目投资建设项目”，年用电量1241401.06千瓦时，年总用水量27437.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.91吨标准煤/年。达产年综合节能量48.92吨标准煤/年，项目总节能率23.52%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13039.12万元，其中：固定资产投资9738.71万元，

占项目总投资的74.69%；流动资金3300.41万元，占项目总投资的25.31%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26254.00万元，总成本费用20753.14万元，税

金及附加227.06万元，利润总额5500.86万元，利税总额6486.66万元，

税后净利润4125.64万元，达产年纳税总额2361.01万元；达产年投资利

润率42.19%，投资利税率49.75%，投资回报率31.64%，全部投资回收期

4.66年，提供就业职位532个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术

产业开发区及某高新技术产业开发区道路清扫车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区道路清扫车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“道路清扫车项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社

会提供就业职位532个，达产年纳税总额2361.01万元，可以促进某高新

技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.19%，投资利税率49.75%，全部投资回

报率31.64%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶

金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全

市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，

比2010年提高8.1个百分点。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水

平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整

中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公

司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入14386.19万元，同比增长8.05%（1072.09万元）。其中，主营业业务道路清扫车生产及销售收入为13437.17万元，占营业总收入的93.40%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3082.51万元，较去年同期相比增长652.09万元，增长率26.83%；实现净利润2311.88万元，较去年同期相比增长491.40万元，增长率26.99%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推

进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，

提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入

制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等

水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合

实力进入世界制造强国前列。

《中国制造2025》的战略路径是以创新驱动为动力和引领、以工业强

基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造

为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身

的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路

径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第

四次工业革命的步伐。《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重

要实践。

承载能力显著增强，到2020年，创建国家级经济开发区1个，省级经

济开发区2个，省级绿色生态示范基地1个，省级新型工业化产业示范基

地3个；初步建成特色专业园区7个，小微企业创新创业基地10个；工业

园区建成面积达到40平方公里，产业集中度达到70%以上。到2020年，培育国家高新技术企业30家，建立省级企业技术中心10家，“互联网+工业”示范企业30家，建设省市级工程技术研究中心（重点实验室）30家、科技企业孵化载体10家。新增工业专利授权100件以上。

2、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新

兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长

效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，

缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战

略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入

上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资

已经到了最好的介入期。

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余

劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可

增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会

的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各

项工作顺利开展。

强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升

级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释

放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我国

将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升

产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

二、必要性分析

1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中

国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式

转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看，

面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压

力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低

水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难

度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而

会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业

和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎

发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加

大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循

环，则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性

震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地

产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长

持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。

推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极

调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，

通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很

大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还

要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、十三五政策将更着力扩大内需，调整内需外需关系、投资消费关系，重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构，使总需求保持平

稳较快增长，使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合

理与优化，保持中国经济平稳增长。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于

促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工

艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第四章市场研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3325.88亿元，比上年增长7.74%。其中，第一产业增加值266.07亿元，增长8.76%；第二产业增加值2062.05亿元，增长7.68%

第三产业增加值997.76亿元，增长5.08%。

一般公共预算收入263.88亿元，同比增长9.56%，一般公共预算支出473.56亿元，同比增长10.87%。国税收入368.57亿元，同比增长10.41%；地税收入亿元81.48，同比增长7.22%。

居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.67%，衣着上涨

0.68%，居住上涨0.61%，生活用品及服务上涨1.01%，教育文化和娱乐上

涨0.71%，医疗保健上涨0.63%，其他用品和服务上涨0.82%，交通和通信

上涨1.14%。

全部工业完成增加值1973.70亿元。规模以上工业企业实现增加值1392.76亿元，比上年增长6.54%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含道路清扫车）等主导行业共完成工业增

加值1193.68亿元，增长8.04%。AA完成增加值482.50亿元，增长10.75%；BB完成工业增加值308.41亿元，增长5.44%；CC完成工业增加值223.89

亿元，增长9.53%；DD完成工业增加值121.62亿元，增长5.92%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6460.14亿元，比上年增长8.41%。实现利润总额609.50亿元，比上年增长9.35%。

固定资产投资完成3989.97亿元，比上年增长6.20%。其中，建设项目投资完成3511.17亿元，增长6.35%；房地产开发投资完成478.80亿元，

增长11.42%。在固定资产投资中，第一产业投资完成199.50亿元，同比增长8.65%；第二产业投资完成3032.38亿元，同比增长6.19%；第三产业投

资完成758.09亿元，增长8.74%。高新技术产业投资818.55亿元，增长

6.15%。民间投资359

7.60亿元，增长11.81%。城市基础设施投资58

8.34

亿元，增长5.99%。重点项目1456个，完成投资2291.50亿元，增长

9.09%。

全市实现社会消费品零售总额1918.37亿元，比上年增长11.79%。城

镇实现零售额1032.16亿元，增长5.18%；乡村实现零售额396.41亿元，

增长11.85%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元588.57，增长10.41%。

实际利用外资52183.27万美元，同比增长59.88%。外贸进出口总值316.61亿元，同比增长55.72%。其中，出口总值205.80亿元，同比增长

51.36%；进口总值110.81亿元，同比增长58.35%。

二、道路清扫车行业市场分析

目前，区域内拥有各类道路清扫车企业940家，规模以上企业22家，从业人员47000人。截至2017年底，区域内道路清扫车产值144166.34万元，较2016年128719.95万元增长12.00%。产值前十位企业合计收入70653.60万元，较去年62965.51万元同比增长12.21%。

区域内道路清扫车行业经营情况

区域内道路清扫车企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17310.13万元，较上年度15516.43万元增长11.56%，其中主营业务收入17006.54万元。2017年实现利润总额4709.08万元，同比增长13.47%；实现净利润1563.65万元，同比增长22.05%；纳税总额125.24万元，同比增长19.78%。2017年底，AAA资产总额35143.32万元，资产负债率51.39%。

2017年区域内道路清扫车企业实现工业增加值40180.60万元，同比2016年35401.41万元增长13.50%；行业净利润13678.55万元，同比2016年11427.36万元增长19.70%；行业纳税总额42652.97万元，同比2016年35975.85万元增长18.56%；道路清扫车行业完成投资39752.28万元，同

比2016年35098.25万元增长13.26%。

区域内道路清扫车行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.20%。预计区域内道路清扫车行业市场需求规模将达到

218606.90万元，利润总额56936.02万元，净利润23729.33万元，纳税14126.89万元，工业增加值86715.22万元，产业贡献率13.07%。

区域内道路清扫车行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为道路清扫车，根据市场情况，预计年产值26254.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积34003.66平方米（折合约50.98亩），其中：净用

地面积34003.66平方米（红线范围折合约50.98亩）。项目规划总建筑面

积39784.28平方米，其中：规划建设主体工程26559.02平方米，计容建

筑面积39784.28平方米；预计建筑工程投资3356.91万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4545.70万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13039.12万元；预计年实现营业收入26254.00万元。

第六章项目建设地研究

一、项目选址

该项目选址位于某高新技术产业开发区。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当

地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装

备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合

性园区。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.63%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度191.03万元/亩。

土建工程投资一览表