领料单填写标准

领料单填写标准

1、目的

规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况；

2、范围

生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写；

3、职责

领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；

仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致；

库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况；

4、内容

4.1领料单内容：

4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联

为统计或者财务；第四联为领料部门留存；

4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注；

●日期：具体领料的日期；

●领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的

正确归集；

●部门负责人：领料部门主管；

●仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出

现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；

●申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出

现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；

●名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的

正确性；

●型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录

入的正确性；

●用途/注意事项：所要领用材料的使用用途；

●数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡；

●备注：其他需要补充的说明；

4.2开单人员注意事项：

4.2.1填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中；

4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确；

4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠；

4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员；

4.3发料人员注意事项：

4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签；

4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；

4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整；

4.4审核人员注意事项：

4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；

4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整；

4.5发生错误如何处理：

4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写；

4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字；

4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单；

4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单；

注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。

领用出库作业标准书范本

工作行为规范系列 领用出库作业标准书范文（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-45344领用出库作业标准书范文Model documents for receiving outbound operation standards 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 领用出库作业标准书 作业名称:领用出库 适用部门:仓库 适用人员:仓管员物料员 内容 1.作业流程 2.工作要求 3.注意事项 1.1开单;用料部门依据生产进度计划物料填写领料单交生产部审批审批后将领料单送仓库备货。 1.2备料;仓库依据领料单准备物料、清点数量并按部门分类集中整理好。 1.3发料;仓管与领料部门签单交接。

1.4记账;仓管员按领料单明细录入账表将记账联整理交财务 1.5补料;物料使用过程中发现品质不良需要补料时。用料部门须将不良物料退回仓库仓库按退回数量补发。 2.1各部门所有用料包括原材料、辅助材料、工具刀具、劳保办公、低值易耗品均需开单申领。 2.2用料部门必须于每天下午:2:00―4:00;将次日领料单送达仓库备料。 2.3仓库按领料单发料每发完一项都要在单据上做标记;每次备料、发料完毕需及时清理仓库现场。保持整洁。 3.1车间因物料品质不良退回仓库更换数量较大时须有适当包装和标识:标明物料名称、数量、不良原因、对应的生产排单号。 3.2仓库对退回的不良物料要及时与采购跟单或供应商沟通。确认是否可以退货。并尽快安排退货或申请报废出账。 3.3每天上午;8:00-12:00为领料时间。其它时间非特殊情况仓库原则上不予发料。 支持文件/图纸

物料出入库工作标准

物料出入库工作标准 1 目的和适应范围 为提高公司仓储管理水平，规范物料出入库控制程序，维护公司资产安全完整，降低不合理损耗，加速资金周转，特制定本标准。 本标准适用于物料的出入库管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX BG002 物品标识卡管理办法 Q/XXX BG005 采购订单管理标准 Q/XXX EG001 先进先出管理办法 Q/XXX EZ003 仓储部仓管员工作标准 Q/XXX GG009 木托盘管理办法 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX WG001 生产计划单审核及收发制度 Q/XXX ZG001 进料检验管理办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 物料 物料是指最终产品之外的，在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料），燃料，零部件，半成品，外协件以及生产过程中必然产生的边，角，余料，废料以及各种废物。 3.2 送货单（五联式表单） 送货单是指由供应商自行打印或委托采购部采购员打印的，其内容应与《采购订单》（见“Q/XXX BG005”中表单）所送物料相符的送货凭证。 3.3 进货单 进货单是指由财务部开票员通过系统开具的，反映进货的物料数量、单价及金额的入账

凭证。 3.4 验收单（入库单）（三联式表单） 验收单是指由仓储部仓管员手工填写的，作为半成品入库时仓库记账和通知财务部开票员入账的入库、入账凭证。 3.5 领料单（调拨单、出库单、补料单） 领料单是指财务部开票员依据申请单位的申请，通过系统开具的，用于不同用途的领料凭证。 3.5.1调拨单是指用于生产线正常生产的领料凭证。 3.5.2 出库单是指用于技术部或独立核算部门样品制作时的领料凭证。 3.5.3补料单是指用于生产损耗时的领料凭证。 3.6 进货退货单 进货退货单是指仓储部要求开具的物料或半成品的出库凭证。 3.7 销售单（发货单） 销售单是指外贸部（含上海办）要求开具的物料、半成品或成品的出库凭证。 4 权责 4.1 采购部采购员负责审查供应商《送货单》的正确性和完整性及监督财务部开票员开具的《进货单》的正确性和规范性。 4.2 质检部质检员（IQC）负责检验物料质量及开具对应类型物料的《进料检验报告单》（四联式表单）。 4.3 财务部开票员负责开具《进货单》及各类《领料单》，确保各类单据的正确性和规范性。 4.4 仓储部仓管员负责开具半成品《验收单》及按检验合格的《送货单》办理物料入库手续、按《领料单》办理物料出库手续。 4.5 各领料部门负责依据流程开具领料申请，并监督仓储部仓管员实施按单领料。 4.6 仓储部经理（副经理）监督按单、按流程落实物料出入库工作。 5 物料入库 5.1 材料入库 5.1.1 供应商在送货时应依据“Q/XXX GG009”规定正确、规范的将物料卸载在木托盘上，并依据“Q/XXX BG002”规定完整、规范的填写“物品标识卡”及粘贴（悬挂）在物料上。 5.1.2 供应商在送货时应持有完整规范的机打《送货单》。《送货单》完整内容应包括：“送货时间”、“编号”、“供方代码”、“供方名称”、“订单号码”、“商品编码”、“品名规格”、“单

物料领用规定

物料领用规定 1 目的 为规范物料领用、发料流程，控制物料出库数量，确保发料的数量能满足生产的需求，将制定本规范。 2 适用范围 生产部各部门的领料行为适用本规定 3 填写“领用单” （1）领料员按每天生产所需领用物料，填写“领用单”（如下表所示）。 领料单（式样一） 制造单号：领用日期：_____年___月___日领料部门部门编号 领料人批准人 物料用途说明 物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他 物料编号品名规格审领数量实发量不足量单价发料人备注 领料说明□未超领料 发料记录 □如数发料 □废品过多超用□欠拨 □次数过多超用□欠拨后已补足 复核 物控部经理 领料人签收物料仓库主管 财务部 （2）领料员认真填写“领料单”，填写时字迹应清晰，并不得涂改。 （3）当日“领料单”当日必须到仓库领料。 （4）当日未领料的“领料单”的处理办法如下。 ①财务未签字盖章的，自行作废。 ②财务已签字盖章的，应于当日凭“领料单（仓库联）”到财务部抽出“领料单（仓库 联）”，并使财务、仓库和车间三联同时作废，重新填制“领料单”办理领料手续。 4 审批领料单

审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在“实领”栏中填写实领数（大写）。审批人员在审批“领料单”时应注意以下三个方面的问题。 （1）“领料单”字迹是否清晰，是否涂改。 （2）领用数量是否大写。 （3）生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。 5 财务部审核“领料单”。 财务部审核领料手续是否齐全及领料金额是否准确。财务部应按以下四点要求进行审核。（1）不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写“领料单”。 （2）不定期抽查仓库物料账、卡和物。 （3）结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。 （4）所有“领料单（仓库联）”由专人每月记账后统一装订并妥善保管。 6 发放物料 物料仓管员核对所有物料是否有库存，在“发料”处签字，并填写实际单价和物料编号等。（1）填写实际单价和库别时不得涂改。 （2）发现“领料单”有疑问时应及时通知财务部和领料部门。 （3）物料发放遵循“先进先出“原则。 （4）及时报送日报表和临时收料单。 （5）每天与财务部共同核对当天手法金额和“领料单”张数。 7 超限额领用控制 当生产部申请超限额领料时，需说明原因，同时物控部进行调查，并将调查结果依审批权限上报物控总监、总经理，按其决策办理。 8 补退料控制 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，以满足生产的需求。 9 本规定由物控部制定，解释权归物控部所有。 10 本规定自____年___月___日起实施。

仓库领料管理规定

仓库领料管理规定 第1条目的。 为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂所有物料的领用。 第3条责任。 1. 仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 2. 生产使用部门设置专人负责领料工作。 第4条解释。 领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。 第5条领料时间。 生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1～2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。 第6条确定领料限额。 生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。 第7条填写《领料单》。 1. 清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 2. 《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 3. 《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 4. 进口物料与国产物料分开填写。 第8条领料流程。 1. 生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。 2. 《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。 3. 领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。 4. 仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将《领料单》与物料交与领料人员。 5. 仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。 第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。 第10条补退料控制。 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。 第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第12条本规定自颁布之日起执行。

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致； 库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为 统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注； 日期：具体领料的日期； 领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集； 部门负责人：领料部门主管； 仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性； 用途/注意事项：所要领用材料的使用用途； 数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； 备注：其他需要补充的说明；

4.2开单人员注意事项： 421填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单； 注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。

档案操作标准

档案操作标准

一、范围 本标准规定了档案管理程序、档案归档范围。其中具体包括文件装订、文件排列、文件编号、文件著录、备考表、文件装盒、档案盒脊背、打印归档文件目录、打印卷内备考表等一系列管理环节。 本标准适用于文件、合同、证件、图纸、电子文档、声像文档、实物等的管理。 二、规范性引用文件 （一）工程所涉及的国家现行的施工质量验收规范、标准、规程。 （二）GB/T19001：2008《质量管理体系要求》标准。 （三）GB/T50326-2005《建设工程项目管理规范》。 （四）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）。 （五）《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）。 （六）《建筑工程资料管理规程》（DB11/T695-2009）,以北京地方标准为例,请自行参考各地区地方标准。 （七）《项目管理标准》（ZJS.MS102-2016）。 三、术语或缩略语 （一）原件：最初产生的、保留原始面貌的文件或资料。 （二）复制件：与原件内容相同的复制品，可以是复印、影印、电子扫描。 （三）案卷：由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。 （四）立卷：按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。 （五）归档：文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件、资料或图纸、设计书等整理立卷后，按规定将档案移交统一保管的部门。 四、档案管理 （一）涉及岗位和职责 项目技术内业负责记录控制的归口管理工作。项目经理、工长、质检员、计量员、材料员、机械管理员、劳资员、预算员等按规定做好相关记录，并在工期内负责相关记录的管理工作。具体职责规定如下：

物料领料管理规定

物料领料管理规定 一、目的 为规范物料领用流程，加强仓库管理，提高各部门生产效率，特制定本制度 二、范围 本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等 三、领料流程 1、车间领料人员开具《领料单》（或者提前通知仓库文员打印领料单据），《领料单》 必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息（板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台），然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料； 2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符及时反馈给 车间负责人；核实无误后，需要备料的物料，及时安排备料，并将备好的物料放置在固定的备料区；仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确； 3、整张《领料单》备料完成后，及时通知车间领料人员收料，生产领料人员必须对 所有物料进行清点核对，检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象，双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认； 四、领料注意事项 1、所有领料行为必须经部门负责人审核后，由指定人员持单到仓库领取所需物料； 2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印，五金仓库物料的《领料单》由仓库 文员打印，不接受手写《领料单》，特殊情况需要跟仓库主管说明；领料单要求一式三联，车间留底一联，仓库留底一联，一联由仓库交财务部； 3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后，不论什么原因追加物料领用时，不得 再次在《领料单》上增加，需重新开具《领料单》并经审核后再领料； 4、领料人员不得修改《领料单》上信息，可以在仓库发料前提出减少《领料单》上 核准的物料数量，但不可以增加数量； 5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认，仓库方可发料； 6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料，违者处以500元每人每次

生产领料单

按以下顺序： 1登录K/3系统后，单击【供应链库存管理】－【领料运输】，双击【生产领料维护】，系统将弹出“生产领料单维护”窗口； 2点击菜单栏中的“格式关联信息设置”，弹出关联信息设置窗口； 三。单击〖增加〗按钮，弹出选单窗口； 4在左侧列表中选择【生产管理】-【生产任务管理】-【生产任务单】。在右侧界面，将当前序时簿字段设置为单据体1。生产任务单内部编码，关联信息页签字段设置为单据体。Int code并单击OK。 领料单是物料领用和发货的原始单据。领料单是有效的领料单。每次收到材料时，必须填写材料申请表。领料单位根据生产物料计划，填写物料申请单。领料单位负责人在领料单上签字盖章后，送仓库进行发料。领料时，材料仓库经理和收料人员应共同检查所收材料的数量、种类和质量。经核实后，双方应在材料申请表上签字盖章，以证明材料申请过程已经完成。物资申请单有多种形式，一种由收料单位领用留存，另一种在

出库后留存，作为登记材料保管台账的依据，另一份由仓库转会计部登记材料台账，编制发料凭证汇总表。 领料单与出库单的区别 当发出的材料数量与发出的材料数量几乎不存在差异时，如果发出的材料与发出的材料数量相差不大。两者都证明了库存材料的减少。但是，大量材料的分布是有区别的，因为如果领料单上的材料数量很大，无法完全收集（如建筑公司），这种情况经常发生：当月。为了保证企业成本的真实性，物资部门需要根据实际使用情况开具出库单，这样财务部门就可以核算成本了。 领料单转移流程 1根据生产需要，各车间入库领料时，领料员应填写《材料申请单》一式四份，注明仓库、时间、料号、名称、规格、单位、数量。以及材料的使用说明。材料在“领料部”盖章，由“领料员”签字或盖章。资料员经验证人签字确认后，向仓库申请使用资料一式四份。

工厂每报表

每月报表 一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 （所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。 具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份 原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成 品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘

存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数 量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月 份成品仓盘点表》 具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外，对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收 帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对 一致。 六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户 收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》

物料仓库标准操作规程

第四部分 物料 标准操作规程 某某有限公司

目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008

题目：物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人：制定日期：2011年月日版本： 1页数:1/3审核人：审核日期：2011年月日颁发部门：供应部 批准人：批准日期：2011年月日生效日期：2011年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。 范围：原辅料、包装材料的入库。 分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史版本号修订原因与内容 1 新定 标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验 内容 原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。 原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。 验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。 物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写“物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并

包装材料领用标准操作规程

XXXXXX有限公司 1.目的：建立医疗器械车间包装材料领用操作规程。 2.范围：适用于医疗器械车间的包装材料。 3.责任：车间操作人员、库管员、质检员、班组长、车间管理人员。 4.内容： 4.1PE料的领用 4.1.1车间技术员根据待生产产品的库存情况，安排生产，下达生产指令，车间主任复核生产指令，复核无误后下达到带班主管。 4.1.2车间技术员填写限额领料单，一式二份，车间一份，库管员一份。车间主任复核后，一份交库管员，一份车间留存。 4.1.3库管员根据限额领料单对各种原料进行称量，并写标签贴在各原料的外包装上。 4.1.4带班主管凭生产指令从库管员处领取原料，班长将所领取PE 料，按待生产产品不同分类进行使用，将夜班使用的料放到指定位置暂存。 4.2PE料的使用。 4.2.1带班主管根据生产指令，把生产用料分别放到指定位置，供注

塑机使用。 4.2.2每个班的剩余原料，当班带班主管包装好，并进行称重，填写标签，贴在包装袋的外面，放到指定位置。库管员上班后，与带班主管进行PE料的交接。 4.2.4生产所用原料建立交接纪录，在交接时双方都要进行签字确认。 4.2.5每种原料用完后，对现场要进行清场，带班主管检查清场的效果，合格后进行生产，如果不合格，继续清场直至合格。 4.3洁净区用料的领用 4.3.1技术员根据待清洗产品的库存情况，安排生产，下达生产指令，车间主任复核生产指令，复核无误后下达到带班主管。 4.3.2带班主管根据生产指令填写限额领料单，一式二份，工段一份，库管员一份。车间技术员复核后，交当班的带班主管，当班带班主管将限额领料单交库管员。 4.3.3库管员根据限额领料单，在仓库准备好洁净区所需的包装材料。 4.3.4库管员联系洁净区的带班主管，双方当面进行交接，并签字确认。 4.4其他物品的领取。 4.4.1各班带班主管根据生产所需，填写限额领料单，车间主任签字，交库管员领取。 4.4.2库管员凭限额领料单，准备好物品。 4.4.3通知带班主管，当面交接领取，并双方签字确认。

物料发放管理规定

物料发放管理规定 第1条目的。 为规范工厂的物料发放工作，保证物料及时准确发放，特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂所有物料的发放。 第3条责任。 仓储部负责物料的出库工作。 第4条解释。 发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的《生产命令单》，由仓储部人员填写《发料单》，将物料直接向生产现场发放。 第5条物料发放的依据。 1. 工厂稳定的生产计划。 2. 生产标准损耗量。 3. 物料库存量。 第6条物料发放流程。 1. 物料计划控制。仓储部人员根据生产计划制订物料计划，进行物料准备，包括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。 2. 物料发放准备。物料发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要发放的物料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等。 3. 核对单据。生产使用部门持《领料单》到仓库领料，仓储部人员审核《领料单》，其审核内容如下。 (1)《领料单》填写是否规范清楚。 (2)《领料单》审批程序是否正确无误。 (3)所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。 (4)所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。 4. 物料发放。仓储部人员在物料发放过程中须防止发放出错，如数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况。 5. 数据汇总并登记出库台账。物料发放结束后仓储部人员须立即登记台账，进行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。 第7条物料发放原则。

1. 检验不合格的物料不得发放。 2. 已过有效期的物料不得发放。 3. 物料发放按先进先出的原则进行发放。 4. 同批物料贴有取样验证的最后发放。 5. 复验合格的物料先发放。 6. 接近有效期限的物料先发放。 7. 手续不全不得发放。 第8条物料发放注意事项。 1. 建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设一人负责发料与领料。不同物料按类别由不同的人员负责。生产部门各车间由专人负责领料。 2. 仓储部人员及时填写《仓库账簿》，《仓库账簿》是物料存储控制的依据，须避免漏记、错记等现象的发生。 3. 物料发放过程中要认真清点数量，防止错发、漏发、多发等。 第9条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第10条本规定自颁布之日起执行。

原始凭证内容及填制

“原始凭证的内容及填制”教学设计 一、教材分析及处理： 《基础会计》是会计专业的基础理论课程，也是学习其他会计教材的基础，本节课学习的原始凭证是经济业务的起点，学好本节课是进一步学习记账凭证及会计核算形式的基础，在本书中起着承上启下的作用。 在教学中，为使学生掌握扎实的基础知识和操作技能，应用一些实际的案例加强学生对知识的掌握，提高学生的会计从业能力，为以后参加社会实践奠定基础。 二、教学目标及要求 1、知识素质要求 通过教学使学生掌握原始凭证的内容及其填制要求，在经济业务中能够正确区分和使用原始凭证。 2、能力素质要求： 通过教学，培养学生的理解能力，实际动手操作能力，学会用理论知识来解决实际问题。 3、思想觉悟素质要求 通过教学，培养学生热爱自己所学专业，教育学生学好专业基础知识，进而为市场经济管理活动贡献自己的一份力量。 三、教学构想、重点和难点： 教学构想：本节课要为学生提供一次模拟训练的机会，希望通过这次训练使学生对一些简单的业务操作有所掌握，锻炼学生的操作能力。

教学重点：原始凭证的填制方法和要求 教学难点：正确使用和填制原始凭证 四、教学方法和教学手段 1、教学方法 “收集资料、动手实验、交流讨论”等相结合的教学方法 2、教学手段 ⑴多媒体课件 ⑵空白原始凭证若干张 3、学法指导 ⑴学生能力培养 课前给学生一周的时间，让他们搜集一些日常生活中常用的原始凭证，分析原始凭证类型，说出原始凭证的填制项目，并找出自己不能理解的地方。 ⑵学生参与意识的培养 课堂教学中，教师提出问题，让学生回答，并引导学生参与讨论，让学生充分发挥自己的理解，扩展思维。 引导学生综合运用所学知识，进行模拟业务的操作，提高学生的实际操作技能水平，并能解决实际生活中的经济业务。 4、授课班级：08会计班 5、课时：1课时 五、教学过程与教学内容

关于车间生产领用原材料管理的规定

关于车间生产领用原材 料管理的规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

关于生产领用原材料管理的规定为规范和加强公司对生产领用原材料的管理，现对公司相关部门生产领用原材料（包括辅助材料）做如下规定： 1.生产领料单的生成： 在公司技术部有BOM单的情况下，生产调度室必须根据BOM单下达生产任务单，各生产车间根据生产任务单自动生成生产领料单，并根据原料存放地分别打印出生产领料单； 在公司技术部没有BOM单的情况下，各生产车间可根据生产需要自己制作生产领料单； 2.生产领料单的使用： 根据生产任务单自动生成的生产领料单，车间统计人员可以将领料单（三联单）直接打印出来交给车间的生产计划员，由计划员将领料单分解到各班组进行领料； 各车间根据生产需要自己制作的生产领料单，车间统计人员打印出来后直接交给车间负责人（主任或副主任），由车间负责人根据各车间实际生产用料情况对生产领料单所列原材料的名称、数量进行审核签字后交与计划员，再由计划员分解到各班组进行领料，车间负责人一定要对所领原材料的名称、数量负责，计划领料数和实际领料数误差不能超出15%，原则上除标准件以外的原材料都要根据当天的使用量进行领料； 库房人员见到领料单进行发料时，可以根据原材料的性质对领料数量做去零或补整调整，但绝对不能出现有整件（整箱、整卷、或整袋等）的差额。 3.生产领料单的审核： 领料人员拿到领料单后，根据领料单上开具的发料仓库去相关部门进行领料，并对所领原料的名称、数量、规格进行核对，核对无误后在领料单上签字确认，将领料单中的白色联带回车间交给车间统计员留存并核实领料情况，将粉色和黄色联交给发料仓库，由发料仓库的统计员根据实际发料情况对领料单进行审核，审核无误后将领料单的黄色联留存备查，粉色联上交财务做账务处理；

工厂每报表

工厂每报表 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

每月报表 一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 （所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单 （含上月余额、本月余额）》。 具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月 份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份 成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流 程）》 具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数

量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》 具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外，对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应 收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》 具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。 六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客 户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》

领料流程及相关规定

仓库领料流程以及相关规定 一、领料流程 领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料 领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字 1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字） 2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。 3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。 4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。 5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。 二、相关规定 （一）领料部门 1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。 2.当日料单当日领出。 3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。 4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。

（二）审核部门 1.字迹清晰，不得涂改。 2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。 （三）财务部门 1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。 2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。 3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。 4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。 （四）仓库管理 1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。 2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。 3.物料采用“先进先出”方法管控。 4.及时汇报当日领料数据和到货数据。 5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。 2020年7月7日 注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。 审核部门需确定人选，技术可辅助配合

工厂每报表完整版

工厂每报表 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

每月报表 一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明 细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。 具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核 对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、 《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间 物料盘点表（按工序流程）》 具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成 品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》

具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外，对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对 账单（含上月余额、本月余额）》 具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。 六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资 金使用明细表》

物料领用标准操作规

目录： 1. 目的： (1) 2. 范围： (1) 3. 定义： (1) 4. 责任： (1) 5. 工作流程图： (1) 6. 内容： (1) 1. 目的： 建立物料领用标准操作规程，规范物料领用，避免出现混淆和差错。 2. 范围： 适用于公司各生产部门所用物料的领用。 3. 定义： 无。 4. 责任： 4.1 生产部门人员负责按照本规程进行物料领用操作。 4.2 物料管理部负责物料的发放和退库物料的接收。 4.3 现场QA负责按照本规程进行监督和物料的退库、销毁确认。 5. 工作流程图： 无。 6. 内容： 6.1 领用原则: 6.1.1 每件物料上应贴有合格证，无合格证的物料不得接收。 6.1.2 超过规定使用期限且无复验合格检验报告单的物料不得领用。 6.2 领用流程: 6.2.1 工艺员依据《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2上规定的处方开具《限额领料单》W303003.1，标明产品名称、代码、规格、批号、单位、批量、领

料车间、日期、生产所用物料信息（包括物料名称、批号、单位、需求量），《限额领料单》W303003.1需经生产部门负责人签字确认方可生效，具体参见附件一。《限额领料单》W303003.1一式三份。领料员持《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2、《限额领料单》W303003.1（三份）到仓库进行领料，若连续生产，可同时领入若干批次的物料。 6.2.2 库管员复核《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2以及《限额领料单》W303003.1后依据《限额领料单》W303003.1上规定的用量定额和实际情况发放物料，在《限额领料单》W303003.1（三份）上填写物料编号、实发（毛重/数量、净重/数量），并签字确认。送料员将物料送至生产部门收料区。 6.2.3 领料员在库房依据《限额领料单》W303003.1逐项清点物料，双人复核物料的名称、物料编号、毛重/数量、净重/数量，检查包装情况并确认有合格证后领料员收料，领料员在《限额领料单》W303003.1（三份）上签字。库管员留存一份领料单，其余两份留在生产部门。如发现上述各项中有与《限额领料单》W303003.1不符的情况，领料员应拒收，并及时通知部门负责人及现场QA。 6.2.4 进入洁净区的物料应首先在外清室去掉外包装外皮并用75%乙醇浸湿的清洁布擦拭干净，将附有《物料标识卡》M303010.4的物料转入缓冲间或传递窗，紫外灭菌30分钟后方可将物料转入洁净区指定位置。 6.2.5 生产部门人员依据《限额领料单》W303003.1和《物料标识卡》M303010.双人复核物料的名称、批号、逐渐复核重量/数量，填写《物料标识卡》M303010.4，标明物料名称、物料批号、毛重净重或数量、第几件/共几件，双人复核无误后签字确认，并填写《物料进出记录》M303012.1。 6.3 超额物料领用: 6.3.1 生产部门如遇定额领用物料不够，需要上报现场QA，执行《偏差管理程序》M202007。经质量管理部批准超额领取物料后，由工艺员填写《限额领料单》W303003.1，并注明偏差编号，按照“6.2 ”项规定流程领取超额物料。 6.4 剩余物料处理: 6.4.1 正常生产期间，生产部门剩余物料可暂存于生产部门但需做好物料标识，留作下批生产使用。 6.4.2 一个品种生产结束后，应对生产区暂存物料进行退库处理，退库时物料应附有内容填写完整的《物料标识卡》M303010.4。退回仓库的物料需用原包装包装并包装完好，合格证清晰可辨；以kg计的物料退回仓库后仓库复核重量无误后签字确认，以数量计的物

企业工厂仓库物料管理制度及流程

企业工厂仓库物料管理制度及流程

目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、职责 (3) 四、仓储管理规定 (3) 2、原材料出库 (4) 3、退厂原材料的处理 (6) 4、原材料报废 (6) 5、成品的收货及出库 (6) 五、货物管理 (7) 六、货物的盘点 (8) 七、仓库的安全、卫生管理 (8) 八、仓库人员的工作态度及作风 (9)

一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定

原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签 名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库

领料单据填写规定

修订次数：00 修订日期： 为了规范领料单据填写的管理办法，从而完善的控制领料单据填写的方法，公司特制定本规定。 1、领料部门必须安领料单上的格式填写，内容清晰、不可乱涂乱划、字体工整不可连笔。(签字一定要全写)例图： 领料单 领料部门：1团队穿钉车间用途：个人用2006年12 月20日 一 联 存 根 发料人签名：王海红部门负责人签名：常明坤领料人签名：连书国 领料单 二 联 交 会 计 发料人签名：王海红部门负责人签名：常明坤领料人签名：连书国 领料单 用途：个人用2006年12 月20日 领料部门：1团队穿钉车间 2、单据上报要求：安日报一定要排装整齐；在右上角进行装订，安月报也是同样。 3、不是本部门人员领取物资，其他部门主管不可代替签字除非规定的或者总经理、生 产部经理的签字。 4、领料部门、品名、规格型号、单位、请领数量、领料人签名、用途、时间都有领料 人签写，实发数量、发料人签名应有当时在岗的库管员签字，另外有其他要求在备注一览里签写。

修订次数：00 修订日期： 5、领料单据的上报程序及批准人。 （1）备件库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。（2）模具库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。（3）油库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管和生产部经理批准。 （4）配件库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。 6、物资统计负责将每天的领料单据填写失误的交企管部促标处。 7、物资部统计、库管人员应保存的单据一定要保存好不可丢失，安规定要求装订保存。 8、罚款标准与方法： （1）领料人不安规定填写每次对领料人罚款10元。 （2）库管理员对单据填写不全的，没有退回领料单据并接收发放物资库管员还没有签字每次对库管员罚款5元。 （3）非本部门人员领取物资，其他部门主管给予签字并且未规定的，发现一次对这个主管罚款20元。 （4）规定负责领料批准的人员未安程序签字，每次对相关主管罚款20元。 （5）领料单据填写、签批不清楚乱连笔的每次对责任人罚款10元。 （6）物资部统计、库管人员应保存的单据一定要保存好不可丢失，如丢失一张罚款10元。备注： 编制：审核：批准： 自2006年月日开始实行！ 聊城市人和轴承有限公司 2006年12月21日