2018年法律法规及其他要求符合性评价报告(新)

xx 公司

法律法规符合性评价报

告

二〇一八年十二月三十日

评价人员：编制：

批准：

法律法规符合性评价报告

为掌握公司HSE管理体系运行是否符合环保、职业健康安全法律、法规和其他要求的规定，达到绩效持续改进目的，现对相应的法律法规符合情况进行评价。

适用本公司的法律法规及其他要求共计245 项，2018 年新增、修订6 项法律法规。

评价内容如下：

一、员工职业健康安全方面的合规性评价：

符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》及《女职工劳动保护规定》等法规的规定。

公司按照规定开展了岗前、岗中和离岗职业健康体检，于2018 年10 月已组织职业健康体检和其它员工的健康检查；从未使用童工；对工伤人员执行工伤保险条例；孕、产妇按国家规定享受假期和保健。

二、特种设备方面的合规性评价：符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种作业人员安全技术考核管理规则》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《锅炉压力容器使用登记管理办法》及《气瓶安全技术监察规程》等法规的要求。

公司的特种设备有余热锅炉、压力容器、压力管道、安全附件及安全保护装置等，各设备均已办理压力容器登记并定期年检，操作人员经相关部门培训并持证上岗。

三、职业病防治工作方面的合规性评价：每年在衢州市安全生产监督管理局进行职业病危害因素申报，符合《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017] 第81 号）要求。

职业卫生“三同时”管理工作按照《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90 号）、《浙江省建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理实施细则》（浙安监管安健[2017]68 号）要求，公司于2018年12 月12日进行“危险废物焚烧处理扩能技改项目” 、“水泥窑协同处置固体废物项目” 、“衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目” 职业病防护设施竣工验收专家评审，符合法律法规要求。

2018 年9 月委托xx 公司对我公司xx 项目进行项目职业病危害控制效果评价，对xx 车间进行职业病危害现状评价，取样时间为2018 年10 月15 日至19 日，项目包括粉尘、噪音、硫化氢、氨、苯、氯化氢等；9 月委托xx 对我公司xx 车间进行职业病危害因素常规检测，取样时间2018年9月20日、10月9日，项目包括水泥粉尘、噪音、一氧化碳、游离二氧化硅等，通过现场取样，分析判定公司职业病危害因素均合格。

公司每年安排接触职业病危害因素的员工进行职业病体检，2018 年共计369 人参加职业病体检，除2 人有职业禁忌（xx、xx）外

其他均正常，对xx 进行了调岗处理、xx 已离职。

四、劳动防护的合规性评价

公司按照《劳动防护用品个人配备标准》《劳动防护用品管理制

度》的规定制定下发了《清泰公司劳保用品管理办法》，并按照办法采购合规的劳动防护用品进行发放，定期进行检查、维护保养，符合法律法规要求。

五、安全、消防方面的合规性评价：

符合《中华人民共和国消防法》、《关于进一步加强危险化学品输送管道安全生产工作的通知》、《严防企业粉尘爆炸五条规定》、《国家安全监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》等法规的规定。

公司配置了65cm水带98 盘、2 公斤二氧化碳灭火器70 只、4 公斤干粉灭火器289只、推车式干粉灭火器9 台、推车式泡沫灭火器

4 台、空气呼吸器11 套，长管送风式呼吸器

5 套及其他防护用品。

公司在相应岗位设置应急药箱7只，配备应急药品，夏季各岗位配发

防暑药品。在厂区内配置洗眼器25 个。

安全设施“三同时”按照《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2014] 第13 号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第77 号）的要求，公司于2018年7 月17日完成“ xx 项目”安全设施竣工验收。符合法律法规要求。

公司按照要求设置xx 科为安全管理机构并配置了取得任职资格的专职安全管理人员7 人，兼职安全管理人员5 人；同时成立安全生产委员会为我公司安全最高管理机构，编制了各岗位安全技术规程、45项安全管理制度和应急预案，应急预案已在xx 市安全生产监督管理局

进行了备案。

六、环保方面的合规性评价：

1、废水废水执行的法律法规有《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《浙江省城镇污水集中处理管理办法》、《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) 》。

公司的废水主要产生源和处理方式：

1)xx 车间废水：填埋场渗滤液、两废中心暂存库/ 生产区域收集沟的废水、填埋场膜上水经污水管道送至污水预处理池，经预处理后由槽车运至本公司污水处理厂集中处理。

2) xx 车间废水：危废协同处置收集沟内废水由管道输送至水泥窑内焚烧。

xx 车间外排水装有在线监控系统，数据传输至国家环保网，省市环保部门不定期飞行检测，我公司则委托xx 公司检测中心每月进行一次检测，数据均合格。

2、噪声我公司设备噪声源主要为立磨、煤磨、篦冷机、水泥窑、尾排风机。公司每年委托浙江环资检测科技有限公司进行厂界噪声监测,确

保厂界噪声全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中厂界外声环境功能区３类排放标准，即昼间≤ 65dB，夜间≤ 55dB。

3、废气

废气执行的法律法规有《恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 》、《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) 》、《危险废物

焚烧污染控制标准GB 18484-2001》、《水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013》。

公司的废气主要产生源和处理方式：

1)xx 车间废气：生产过程产生的烟气经1200 度高温焚烧、布袋除尘、电除尘、氨水脱硝后由80 米高烟囱排放。烟道上安装在线监控系统，数据传输到省环保部门，在线监控系统由杭州旭东升科技有限公司运维，废气检测委托xx 公司进行监测，第季度1 次，检测因子有烟尘、重金属、SO2、NOx等。检测结果均合格。

2)xx 车间废气：危废焚烧过程中产生的烟气经焚烧炉1000 度高温焚烧、布袋除尘、酸洗塔、碱洗塔后由50 米烟囱排放。烟道上安装在线监控系统，数据传输到国家环保部门，在线监控系统由杭州旭东升科技有限公司运维，废气检测委托浙江环资检测科技有限公司进行监测，第月1 次，检测因子有烟尘、黑度、HF、HCL、SO2、NOx 等。检测结果均合格。

4、废物管理情况公司废物执行的法律法规有《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准 (GB18597-2001)》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》。公司按要求对固废进行分类收集管理。

公司的自产生的固废主要产生源和处理方式：

1) xx 车间飞灰、炉渣：焚烧炉出来的炉渣、布袋除尘出来的飞

灰经固化装置稳定化后，进危废填埋场填埋；

2）xx 车间污泥：污水预处理分离出来的污泥由货车运送到xx 污泥处置装置处理。

外来危废由xx 车间水泥窑协同处置装置进行处理，医废由xx

车间进行焚烧处理，处置符合国家危险废物、医疗废物相关管理要求，并按要求建危险废物、医疗废物管理台帐。

5、排污总量执行情况

本公司执行《排污许可证管理暂行规定》（环水体〔2016〕186 号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48 号）

排污总量和2018 年排污量统计：

目前公司2018 年的排污量在核给的排污总量内，符合要求

6、环保“三同时”制度的执行情况

环保“三同时”按照《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令

[2014] 第9 号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的要求执行，公司于2018年7月10日完成

“xx 项目”环境保护设施竣工验收。符合法律法规要求。

7、顾客投诉、上级环保局处罚等相关方的环境要求情况；公司今年未未收到顾客因环保方面的投诉，也未收到各种环保处罚，环保局监测机构对本公司排放的污染物进行例行监督监测，全部达标排

放，我公司自运行环境管理体系以来未发生过重大环保事故。符合相关法律法规及其他要求。

七、特殊作业管理公司特殊作业主要包括动火作业、受限空间作

业、高处作业、临时用电、吊装作业、盲板抽堵、动土作业、断路作业等八大危险作业。

公司按照《GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规程》《AQ3021~3028-2008》等标准要求制定了《危险作业安全管理标准》、《危险作业指导书》，定期对作业票开具、安全措施落实情况进行检查考核，符合法律法规的要求。

八、事故情况

今年除了发生2 起轻伤事故外，未发生其它事故。轻伤为1 月19日xx 车间物体打击事故，造成1人骨盆骨折；1月26 日xx 车间1人作业时滑倒，造成右髌骨骨折。公司按照事故四不放过原则进行事故分析、落实整改、安全教育和相关人员处罚，符合法律法规要求。

九、新识别的法律法规合规性评价

2018 年公司新识别的法律法规和其他要求主要有6 项：

1、关于大气污染物和水污染物适用税额的决定（浙江省人民代表大会常务委员会公告第71 号）

2、浙江省建设项目环境保护管理办法（浙江省人民政府令第364 号）

3、企业突发环境事件风险分级方法HJ941-2018

4、危险化学品生产装置和储存设施风险基准GB36894-2018

5、危险化学品重大危险源辨识GB 18218-2018

6、浙江省工伤保险条例针对新发布的相关法律法规，我公司组织了学习、评价等工作，并融入到生产工作中，符合法律法规的要求。

六、总体评价及不符合项公司现行的职业健康安全管理、环保管理方面基本符合国家的法律法规和其他要求。

法律法规合规性评价报告

法律法规合规性评价报告 一、评价目的 施工过程中我项目部对相关法律法规合规性评价的评价分析。 二、评价范围 我项目部在施工过程中所涉及法律法规所包含的所有领域。 三、评价依据 1、程序文件、管理手册、作业文件。 2、大庆市相关法律法规和标准。 四、评价时间 2012年5月30日 五、评价组成员 评价组长：刘江 成员：汤晓东易万军 六、法律法规合规性评价综述 1、我项目部一直本着严格遵守法律、法规要求，不断提升质量、 环境、职业健康安全管理体系运行质量为实施指导方针，结合公司实际情况认真开展法律法规培训、宣传、教育并贯彻实施，有针对性的落实检查，对三标管理体系的运行起到了积极的推动作用。 2、公司办公室通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及我 公司相关的法律法规。并组织公司全体员工认真学习，将其融入

公司质量、环境、职业健康安全方针之中。 3、在建立了评审质量、环境、职业健康安全目标时,首先考虑符合法律法规要求。如:我们通过学习法律法规, 通过体系的建立和实施，提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。 4、为了使法律法规的合规性能定期评价,并得到及时更新的合规性评价,我们充分考虑到识别法律法规时的时效性，环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，结合国字标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。 总之，我项目部能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进,自我完善的监督机制。 公司综合办 2012年5月30日

完整版2018合规性评价报告

2018年度合规性评价报告 编制： 审核： 批准： 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司第一项目部 二〇一八年五月十六日． 为了确认项目环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其

他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。 一、评审时间：2018年5月15日。 二、参加人员：黄伟修、姜艳武、高德丰、苏海迪、孙玉瑞、李群、李新州、姜柏松、王智超。 三、评价目的： 对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情 况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。 四、评价范围： 公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。 五、评价依据： 1、GB/T24001-2015标准，GB/T28001-2015标准； 2、公司体系文件； 3、相关法律法规和标准。 2 六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述： 在2018年5月15日，对我国道呼玛至十八站段改扩建工程项目A1-5工区施工现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了自查，结果如下：

1、项目安全部主持了项目部各职能部门的学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习安全部编制的2018年适用环境和职业健康安全管理法律法规清单的方式，取得了较好的成果。通过学习，使项目员工对项目的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法 规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。 2、项目的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）化学品管理；7）落后产能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）临时用电安全管理；12）特种设备安全管理；13）劳动防护与职业健康安全。 3、适用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大 3 事故隐患管理的规定》、《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》等。 4、检查中发现的事项记录：

法律法规合规性评价报告1243

法律法规合规性和适宜性评价报告 公司按照法律法规及其它要求开展各项工作，做到依法经营，严格管理，向依法管理要效益。 公司建立健全了文件化的环境管理体系，对各岗位人员进行了环境管理知识和意识培训，为了减少和预防对环境造成污染、伤害人身健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境噪声污染防治法》等法律法规要求： 1、建立了《环境因素识别评价控制程序》、《能源资源控制程序》、《污染物排放控制程序》、《危险化学品制度》等程序； 2、对各岗位人员进行有关影响环境方面的法律、法规和有关控制程序培训，使每位员工能够全面了解并严格按照法律法规要求和程序控制从事各自的工作； 3、严格按照公司文件和有关法律法规及其他要求对生产产生的噪音、污水排放进行控制，采取相应的控制措施控制水电及原材料的使用，确保能源资源的综合利用； 4、对机械设备进行噪声防护及维修保养，对空压机、粉碎机等噪声大的设备隔离设置，减轻噪声对环境污染，经福山区环保局监测，噪声、废水排放均符合标准要求，未发生污染投诉事项。 5、按照废弃物管理要求对产生的固体废弃物，特别是对有毒有害废弃物，各部门严格管理，使有毒有害废弃物得到有效收集。管理部与有资质的单位签订处置合同。 6、公司通过控制原材料，控制产品中有害物质含量，产品中有害物质含量达到要求。

通过对我公司环境管理体系需要遵守的法律法规进行评估，我公司在生产 及产品环保要求控制过程中，能够严格遵守相关的法律法规，按照规范要求去 做，自实施体系以来，未发生违法、违规情况，在环境方面，未发生一起因违 犯法规而造成的环境安全事故。因此在今后的工作中，各部门应继续严格按照 法律法规的规定执行，并加强法律法规的宣传、培训力度，随时更新法律法规， 使我公司做到守法诚信、持续改进、保健康安全，保护环境、预防污染。 适宜性评价： 公司识别的法律法规和其他要求与公司的环境因素相适应，经评价是适宜 性，后续严格执行控制。 评价人：各部门负责人审核：XXX 批准：XXX 日期：20XX.XX.XX

2018合规性评价报告

创作编号：GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 2018年度合规性评价报告 编制： 审核：

批准： 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司第一项目部 二〇一八年五月十六日 为了确认项目环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。 一、评审时间：2018年5月15日。 二、参加人员：黄伟修、姜艳武、高德丰、苏海迪、孙玉瑞、李群、李新州、姜柏松、王智超。 三、评价目的： 对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。 四、评价范围： 公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

五、评价依据： 1、GB/T24001-2015标准，GB/T28001-2015标准； 2、公司体系文件； 3、相关法律法规和标准。 六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述： 在2018年5月15日，对我国道呼玛至十八站段改扩建工程项目A1-5工区施工现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了自查，结果如下： 1、项目安全部主持了项目部各职能部门的学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习安全部编制的2018年适用环境和职业健康安全管理法律法规清单的方式，取得了较好的成果。通过学习，使项目员工对项目的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。 2、项目的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）化学品管理；7）落后产能淘汰；8）安全管理；9）道路交通

法律法规合规性评价

2018年度合规性评价报告为了确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。 一、评审时间：2018年6月1日。 二、参加人员： 三、评价目的： 对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。 四、评价范围： 公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。 五、评价依据： 1、ISO14000&OHSAS18000 2、公司体系文件；

3、相关法律法规和标准。 六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述： 在2018年6月1日，对我公司的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了自查，结果如下： 1、EHS部门主持了项目部各职能部门的学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习安全部编制的2018年适用环境和职业健康安全管理法律法规清单的方式，取得了较好的成果。通过学习，使员工对项目的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。 2、公司的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）噪声排放；3）固体废弃物排放；4）能（资）源使用；5）化学品管理；6）落后产能淘汰7）安全管理；8）道路交通安全管理；9）消防安全管理；10）临时用电安全管理；11）特种设备安全管理；12）劳动防护与职业健康安全。 3、适用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大

法律法规及其要求合规性评价报告

法律法规及其要求合规性 评价报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

法律法规与其他要求合规性评价报 一、目的 依照《法律法规及其他要求获取识别评价程序》要求，对适用公司的法律法规与其他要求的遵守情况进行评价，判定符合情况。 二、适用范围 公司适用的法律法规及其他要求，各相关部门、各分（子）公司负责评价其合规性情况，市场技术部作总结。 三、评价情况 （一）公司现有法律法规与其他要求情况 公司共收集了环境方面的法律法规与其他要求33个，职业健康安全法律法规与其他要求245个。 （二）公司合规性情况 1、有关许可证的情况 总公司：企业法人营业执照 各分（子）公司：营业执照、建筑业企业资质证书（化工石油设备管道安装工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、机电设备安装工程专业承包贰级）、建筑施工安全生产许可证、GB1、GB2级，GC2级压力管道特种设备安装改造维修许可证、特种设备制造许可证（压力容器D1、D2）、全国工业产品生产许可证（特种劳动防护用品）、特种劳动防护用品安全标志证书。按要求进行了年检。 2、建设项目竣工验收情况 3、三废达标情况 废水：公司本部及各家分（子）公司驻地产生的废水均为生活污水，进入荆门市政污水管网，公司承建的工程90%在厂区内,且施工周期短，施工现场几乎不用水，固定场所的生产用水为精细化工分公司清洗反应釜的水，排放到边沟中，1-3季度检测达标排放。环保清洗分公司作业在指定清洗现场，产生的废水流入边沟，进入荆门石化总厂污水处理站。槽车清洁分公司产生的清洗污水经隔油池过滤后由专设的管道排放到荆门石化总厂污水处理站。 废气：公司无有组织的废气排放，（塑料有限公司的印刷，电、火焊的焊接）1-3季度空气监测，排放符合标准规定。

法律法规标准符合性评价报告

X 法律法规标准符合性评价报告 编制： 批准 年月日

X 法律法规标准符合性评价报告 1 评价目的 法律法规与管理制度符合性评价结果是一项系统、全面、深入的评价活动，是验证企业生产经营活动是否符合法律法规要求的有效途径，是确认企业自身管理规章制度是否得到有效实施的重要手段。遵守安全法律法规是企业生存和发展的最低要求，遵守各项规章制度是企业确保安全生产的基本保障。 为了客观、系统、深入地进行法规及要求符合性评价结果，我公司在推进安全标准化过程中组织专门力量，在对法律法规、标准规程等识别和确认的基础上，开展了该项工作。 2 评价小组 为了做好法律法规标准的符合性评价工作，我公司成立了评价小组。 组长： 成员： 3 评价时间 自年月日至年月日。共计天。 4 工作步骤 开展法律法规标准的符合性评价应按照准备依据、确定容、逐项比对、提出结论、问题汇总、风险确认、问题整改的步骤进行开展。

1.1准备依据 开展符合性评价，首先应明确评价的依据，主要包括以下容： （1）法律法规； （2）标准规程； （3）政策行政文件； （4）上级主管单位的安全要求； （5）我公司的管理文件； （6）方针目标等。 1.2确定容 为系统、全面地进行评价，结合传统安全管理习惯，对评价容进行以下归类。按照类别，找出对应的法律法规及标准规程要求。容一般包括：（1）建设项目“三同时”要求；（2）安全责任制；（3）规章制度；（4）安全培训；（5）安全检查；（6）现场安全监测监控；（7）安全警示标志；（8）消防设施与器材；（9）特种设备管理；（10）安全特性检测检验；（11）电气安全；（12）隐患管理；（13）重大危险源管理；（14）应急救援体系；（15）劳动保护；（16）职业健康等方面。 1.3逐项比对 根据法律法规及要求的容和条款，按照步骤二中的类别进行逐项比对。 1.4提出结论 根据比对的结果，明确企业的符合性表现，清楚地描述符合程度，得出符合、不符合和基本符合的结论。 1.5问题汇总 对比对分析所发现的问题进行汇总归类和分析，可以按照法律法规类、企业要求类进行，也可以结合问题的严重程度进行，如严重、一般、轻微等方式划分。

法律法规及合规性评价管理程序

法律法规及合规性评价管理程序

法律法规及合规性评价管理程序 1 目的 为了规范龙岗坪山协力胶盒厂获取、识别和更新有关社会责任、健康安全环境方面的法律、法规和其他要求及客户行合规性评价，并在公司的活动、产品和服务过程中加以应用，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司法律、法规及合规性评价的过程管理。 3 职责 3.1行政体系部是法律、法规及其它要求的主管部门。 3.1.1负责有关社会责任、健康、安全和环境法律、法规及其它客户要求的收集、识别、更新与传达； 3.1.2负责合同的法律审查及法律纠纷的处理； 3.1.3负责组织社会责任、健康、安全与环境法律法规及其他要求遵守情况进行评价。 3.2 各部门负责收集、识别、更新本部门适用的相关法律、法规、标准及要求，并传达给员工遵照执行。负责业务范围内适用的法律法规及其他要求的合规性评价工作。 4 程序内容 4.1 获取内容: 4.1.1 法律：全国人大和人大常委颁布的法律如：劳动法、安全生产法、环境保护法等； 4.1.2 法规：国务院和各相关省、自治区、市、县人大颁布的有关健康、安全与环境保护的条例和实施细则； 4.1.3 规章：各部、委、局和各相关省、自治区、市、县政府颁布的

健康、安全与环境规章制度； 4.1.4 标准：国家、行业和地方颁布的健康、安全与环境标准； 4.1.5 国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约和建议书； 4.1.6 其他要求：各级政府有关健康、安全与环境方面的规范性文件，客户有关社会责任、健康、安全与环境方面的要求等。 4.2 法律、法规和其它要求的获取 4.2.1 获取的渠道 4.2.1.1 行业的标准从行业协会和相关标准发布部门获取； 4.2.1.2 与咨询机构、安全等部门联系； 4.2.1.3 从互联网查询获取； 4.2.1.4 从公司业务主管部门获取识别成型的法律法规清单。 4.2.2 获取方法： a) 各主管部门不定期通过上述渠道获取相关的法律、法规及其它要求，达到保持法律、法规及其它要求处于最新状态； b) 各主管还可以随时上网查询； c) 公司体系部通过上级法律部门获取有关法律、法规及其它要求； d) 所属部门获取的相关法律、法规或其它要求，由负责人员填写“法律、法规获取单”给予保管，并将法律文件传递到公司体系部。 4.3 判定法律、法规及其它要求的适用性 4.3.1 根据以下依据进行判断： 4.3.1.1 针对公司的活动、产品或服务中的危害因素、环境因素；4.3.1.2 针对行业的特点；

合规性评价报告(2018年)

合规性评价报告 一、评价目的 评价公司在QEHS管理体系运行过程中，对法律法规遵循的情况，确保公司环境符合相关法律法规、标准规范及其他要求，保持职业健康安全、环境管理体系的有效运行。 二、评价范围 公司各处室、各项目部生产经营过程中产生的各职业健康安全、环境因素。三评价准则 1、GB/T24001-2016；GB/T28001-2011 2、公司管理手册、程序文件及相关制度； 3、相关法律法规及其他要求。 四、评价时间 二〇一八年一月十六日 五、评价小组成员 张子良、冯大圣、刘建国、邹清卓、陶红兵 六、评价过程综述： 1、职业健康安全因素： （1）临电 存在线路布置不合格；开关箱、接头无防雨措施；负荷过大造成短路；设备接地不良，漏电伤人；手持电动工具无＂一闸一保＂；线缆过路五保护，损坏伤人；乱拉电线、违章操作；用电器材有缺陷、漏电开关失效；违规接送电源，没有按规定进行检查验收等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》、《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）》、《建设工程施工现场供用电安全规范》。 有专项施工方案，项目部在基础、主题阶段的施工中指定了安全运行控制措施，对作业工人在上岗前进行了安全技术交底，以及有针对性的安全培训教育并作有记录，施工现场设置的配电箱、开关箱符合“三级配电两级保护”要求，并

做到了“一机、一闸、一漏、一箱”规定；特种作业人员均能持证上岗，无职业病患者，安全能达到保证。 （2）基础开挖、护坡处理、回填土方 存在土方开挖及堆放破坏地下设施；发生坍塌；地基开挖后的护坡作业不规范支护；土方堆放没有按标准要求；使用机械没有检修、检查造成机械伤害等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》、《建设工程施工现场管理规定》等。 按照方案规范施工、检查验收，设置安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，佩戴安全帽；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。 （3）边、口 存在临边不按规定防护，兜网中杂物较多，孔洞、临边堆放杂物较多；临边作业的边沿无围护设施或不当；洞口作业的安全防护缺陷；未按规定进行检查验收；物体打击、高处坠落等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》、《建设工程施工现场管理规定》等。 在基础、主体阶段的施工中制定了安全运行控制措施，对作业工人进行了安全技术交底；搭设的安全防护设施基本符合JGJ59-2011检查标准特种作业人员均能持证上岗；设置安全防护、检查验收；设置安全警示标志，佩戴安全帽、安全带等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。 （4）脚手架、卸料平台搭设不规范、违章作业、防护缺陷；登高作业防护不当。 存在脚手架搭拆、塑料平台不符合规范要求，有缺陷；悬空作业立足点不稳固，安全带使用不正确等；交叉作业隔离、防护不完善；架设材料抛掷；没有按规定进行检查验收；物体打击；高处坠落；架管抛掷伤人；安装、使用、拆除中整体倒塌；未进行检查验收等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管

法律法规及其要求合规性评价报告

法律法规与其他要求合规性评价报 一、目的 依照《法律法规及其他要求获取识别评价程序》要求，对适用公司的法律法规与其他要求的遵守情况进行评价，判定符合情况。 二、适用范围 公司适用的法律法规及其他要求，各相关部门、各分（子）公司负责评价其合规性情况，市场技术部作总结。 三、评价情况 （一）公司现有法律法规与其他要求情况 公司共收集了环境方面的法律法规与其他要求33个，职业健康安全法律法规与其他要求245个。 （二）公司合规性情况 1、有关许可证的情况 总公司：企业法人营业执照 各分（子）公司：营业执照、建筑业企业资质证书（化工石油设备管道安装工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、机电设备安装工程专业承包贰级）、建筑施工安全生产许可证、GB1、GB2级，GC2级压力管道特种设备安装改造维修许可证、特种设备制造许可证（压力容器D1、D2）、全国工业产品生产许可证（特种劳动防护用品）、特种劳动防护用品安全标志证书。按要求进行了年检。 2、建设项目竣工验收情况 3、三废达标情况 废水：公司本部及各家分（子）公司驻地产生的废水均为生活污水，进入荆门市政污水管网，公司承建的工程90%在厂区内,且施工周期短，施工现场几乎不用水，固定场所的生产用水为精细化工分公司清洗反应釜的水，排放到边沟中，1-3季度检测达标排放。环保清洗分公司作业在指定清洗现场，产生的废水流入边沟，进入荆门石化总厂污水处理站。槽车清洁分公司产生的清洗污水经隔油池过滤后由专设的管道排放到荆门石化总厂污水处理站。 废气：公司无有组织的废气排放，（塑料有限公司的印刷，电、火焊的焊接）1-3季度空气监测，排放符合标准规定。 废渣：公司本部的生活垃圾等一般固体废物由荆门总厂环卫站处理。公司本部产生的固体危险废物如日光灯管、汽车电瓶等交维修服务单位回收。各分（子）公司的生活垃圾由荆

2018年度内部控制评价报告

2018年度部控制评价报告

目录 第一部分2018年部控制体系建设总体概况 (3) 第二部分2018年部控制评价工作开展情况 (4) 一、部控制评价工作组织 (4) 二、部控制评价依据 (4) 三、2018年度部控制评价围 (4) 四、部控制评价的程序和方法 (5) 五、部控制体系评价 (6) 六、部控制缺陷认定标准 (9) 七、部控制缺陷及整改情况 (10) 八、部控制有效性的结论 (10) 九、对集团推动部控制评价工作的意见和建议 (11)

第一部分*****2018年部控制体系建设总体概况*****医药有限公司根据*****及风险合规部的要求开展控体系建设， 根据《*****有限公司部控制评价制度》，于2018年11月9 日下发了《关于2018年控评价工作的通知》，搭建了*****控管理的组织架构，明确了工作职责，将*****2018年控工作划分为三个工作阶段，第一阶段培训及准备、第二阶段实施（含样本抽取、底稿填写、缺陷表上报等）己完成，第三阶段对缺陷项进行整改。现在2018年*****控评价工作己基本完成。 *****在已有风险管理的基础上，进一步深化部控制体系建设，完善控评价机制。2018年在公司本部开展了控评价培训会两场，组织***** 医药有限公司各部门进行控底稿填报及缺陷收集工作。根据《2018年度控评价工作方案》，*****应于2019年元月完成缺陷的整改跟踪，*****在分析控底稿及缺陷汇总表的基础上，并形成《*****医药有限公司 2018年度部控制评价报告》（即本报告）。

第二部分*****2018年部控制评价工作开展情况 一、*****部控制评价工作组织： *****医药有限公司于2018年11月9日下发通知成立*****控领导小组并下设工作小组，11月13日通过*****第三十三期总经理办公会议并于2018年11月13日形成会议纪要，对控评价工作进行底稿填写要求及实际操作练习等培训工作。*****总经理办公会对*****整体工作情况、缺陷整改进行审议。*****控领导小组为控评价工作的领导机构，由*****任控领导小组组长，*任副组长，由*********任组员。控领导小组负责审议*****控评价工作方案，整理控工作组填报的底稿，评价过程中的总体把控、质量监控、进行重要决策、协调工作等，并将《*****医药有限公司2018年度部控制评价报告》（即本报告）提交*****有限公司审议。*****控工作组负责具体评价工作、资料收集、样本收取、底稿填报。 公司在2018年度未聘请专业机构协助开展部控制评价工作；未聘请会计师事务所对公司部控制进行独立审计并出具部控制审计报告。 二、*****部控制评价依据 *****医药有限公司根据*******企业部控制规体系有关规定，结合*****的实际，按照“全面性、重要性、客观性、风险导向、一致性”等原则，制定部控制评价工作方案，并统一部署在部控制日常监督和专项监督的基础上，对*****截至2018年12月31日（部控制评价报告基准日）的部控制有效性进行全面、有序地评价。 三、2018年度部控制评价围

法律法规合规性评价报告

法律法规合规性和适宜性评价报告公司按照法律法规及其它要求开展各项工作，做到依法经营，严格管理，向依法管理要效益。 公司建立健全了文件化的环境管理体系，对各岗位人员进行了环境管理知识和意识培训，为了减少和预防对环境造成污染、伤害人身健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境噪声污染防治法》等法律法规要求： 1、建立了《环境因素识别评价控制程序》、《能源资源控制程序》、《污染物排放控制程序》、《危险化学品制度》等程序； 2、对各岗位人员进行有关影响环境方面的法律、法规和有关控制程序培训，使每位员工能够全面了解并严格按照法律法规要求和程序控制从事各自的工作； 3、严格按照公司文件和有关法律法规及其他要求对生产产生的噪音、污水排放进行控制，采取相应的控制措施控制水电及原材料的使用，确保能源资源的综合利用； 4、对机械设备进行噪声防护及维修保养，对空压机、粉碎机等噪声大的设备隔离设置，减轻噪声对环境污染，经福山区环保局监测，噪声、废水排放均符合标准要求，未发生污染投诉事项。 5、按照废弃物管理要求对产生的固体废弃物，特别是对有毒有害废弃物，各部门严格管理，使有毒有害废弃物得到有效收集。管理部与有资质的单位签订处置合同。 6、公司通过控制原材料，控制产品中有害物质含量，产品中有害物质含量达到要求。

通过对我公司环境管理体系需要遵守的法律法规进行评估，我公司在生产及产品环保要求控制过程中，能够严格遵守相关的法律法规，按照规范要求去做，自实施体系以来，未发生违法、违规情况，在环境方面，未发生一起因违犯法规而造成的环境安全事故。因此在今后的工作中，各部门应继续严格按照法律法规的规定执行，并加强法律法规的宣传、培训力度，随时更新法律法规，使我公司做到守法诚信、持续改进、保健康安全，保护环境、预防污染。 适宜性评价： 公司识别的法律法规和其他要求与公司的环境因素相适应，经评价是适宜性，后续严格执行控制。 评价人：各部门负责人审核：王静静批准：乔绪军 日期：2017.10.11

2018合规性评价报告

2018 年度合规性评价报告 编制： 审核： 批准： 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司第一项目部 二〇一八年五月十六日

为了确认项目环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。 一、评审时间：2018 年 5 月15 日。 二、参加人员：黄伟修、姜艳武、高德丰、苏海迪、孙玉瑞、李群、李新州、姜柏松、王智超。 三、评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。 四、评价范围： 公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。 五、评价依据： 1、GB/T24001-2015标准，GB/T28001-2015 标准； 2、公司体系文件； 3、相关法律法规和标准。

六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述： 在2018 年 5 月15 日，对我国道呼玛至十八站段改扩建工程项目A1-5 工区施工现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了自查，结果如下： 1、项目安全部主持了项目部各职能部门的学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习安全部编制的2018 年适用环境和职业健康安全管理法律法规清单的方式，取得了较好的成果。通过学习，使项目员工对项目的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。 2、项目的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）化学品管理；7）落后产能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）临时用电安全管理；12）特种设备安全管理；13）劳动防护与职业健康安全。 3、适用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、《特种设

合规性评价报告

2019年度合规性评价报告 编制： 审核： 批准： XXXXXXXXXXXXXX 二〇一九年九月三十日

质量、环境、职业健康安全合规性评价报告 （IS019001:2015/ISO14001：2015/ISO45001-2018） 为了确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。 一、评审时间： 二、参加人员： 三、评价目的： 对公司和项目部质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查对法律法规遵守的符合性、自觉性、有效性。 四、评价范围： 公司管理和运营活动中涉及的质量、环境、职业健康安全管理方面的法律法规。 五、评价依据：

1、ISO19001:2015标准、ISO14001：2015标准，ISO45001:2018标准； 2、公司体系文件； 3、相关法律法规和标准。 六、管理体系合规性综述： 一、质量管理方面 1、要求新开工项目部备齐所需规程规范及法规有效版本，在施工过程控制中，加大检查力度，严格执行《建筑法》对施工单位质量管理相应条款的规定，对承包工程的施工质量负责。自觉接受上级行政主管部门的监督管理。严格按照经上级主管部门审查批准的施工图纸进行施工。执行开工前图纸会审制度，对工程设计图纸的变更、洽商，按照国家、地方的相应规范、规定按标准程序办理，签认手续齐全。对全体施工人员进行相应规范标准培训，并对规定的岗位做到持证上岗。 2、工程施工过程中，对进场见证取样复试的材料执行相应规范规定，送具有相应资质的质量检测单位进行检测。建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。建立健全岗位质量责任制，并执行项目经理负责制，由项目经理根据企业法定代表人的授权，对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全方位管理。施工管理人员和作业人员严格按照操作规程、作业指导书和技术交底文件

2018年度内部控制评价报告

2018年度内部控制评价报告

目录 第一部分 2018年内部控制体系建设总体概况 (3) 第二部分 2018年内部控制评价工作开展情况 (3) 一、内部控制评价工作组织 (3) 二、内部控制评价依据 (4) 三、2018年度内部控制评价范围 (4) 四、内部控制评价的程序和方法 (5) 五、内部控制体系评价 (5) 六、内部控制缺陷认定标准 (9) 七、内部控制缺陷及整改情况 (10) 八、内部控制有效性的结论 (10) 九、对集团推动内部控制评价工作的意见和建议 (10)

第一部分 *****2018年内部控制体系建设总体概况 *****医药有限公司根据*****及风险合规部的要求开展内控体系建设，根据《*****有限公司内部控制评价制度》，于2018年11月9 日下发了《关于2018年内控评价工作的通知》，搭建了*****内控管理的组织架构，明确了工作职责，将*****2018年内控工作划分为三个工作阶段，第一阶段培训及准备、第二阶段实施（含样本抽取、底稿填写、缺陷表上报等）己完成，第三阶段对缺陷项进行整改。现在2018年*****内控评价工作己基本完成。 *****在已有风险管理的基础上，进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制。2018年在公司本部开展了内控评价培训会两场，组织 *****医药有限公司各部门进行内控底稿填报及缺陷收集工作。根据《2018年度内控评价工作方案》，*****应于2019年元月完成缺陷的整改跟踪，*****在分析内控底稿及缺陷汇总表的基础上，并形成《*****医药有限公司2018年度内部控制评价报告》（即本报告）。 第二部分 *****2018年内部控制评价工作开展情况 一、*****内部控制评价工作组织： *****医药有限公司于2018年11月9日下发通知成立*****内控领导小组并下设工作小组，11月13日通过*****第三十三期总经理办公会议 并于2018年11月13日形成会议纪要，对内控评价工作进行底稿填写要求及实际操作练习等培训工作。*****总经理办公会对*****整体工作情况、缺陷整改进行审议。*****内控领导小组为内控评价工作的领导机构，由

法律法规标准符合性评价报告

X有限公司 法律法规标准符合性评价报告 编制： 批准 年月日

X有限公司 法律法规标准符合性评价报告 1 评价目的 法律法规与管理制度符合性评价结果是一项系统、全面、深入的评价活动，是验证企业生产经营活动是否符合法律法规要求的有效途径，是确认企业自身管理规章制度是否得到有效实施的重要手段。遵守安全法律法规是企业生存和发展的最低要求，遵守各项规章制度是企业确保安全生产的基本保障。 为了客观、系统、深入地进行法规及要求符合性评价结果，我公司在推进安全标准化过程中组织专门力量，在对法律法规、标准规程等识别和确认的基础上，开展了该项工作。 2 评价小组 为了做好法律法规标准的符合性评价工作，我公司成立了评价小组。 组长： 成员： 3 评价时间 自年月日至年月日。共计天。 4 工作步骤 开展法律法规标准的符合性评价应按照准备依据、确定内容、逐项比对、提出结论、问题汇总、风险确认、问题整改的步骤进行开展。

1.1准备依据 开展符合性评价，首先应明确评价的依据，主要包括以下内容： （1）法律法规； （2）标准规程； （3）政策行政文件； （4）上级主管单位的安全要求； （5）我公司的管理文件； （6）方针目标等。 1.2确定内容 为系统、全面地进行评价，结合传统安全管理习惯，对评价内容进行以下归类。按照类别，找出对应的法律法规及标准规程要求。内容一般包括： （1）建设项目“三同时”要求；（2）安全责任制；（3）规章制度；（4）安全培训；（5）安全检查；（6）现场安全监测监控；（7）安全警示标志；（8）消防设施与器材；（9）特种设备管理；（10）安全特性检测检验；（11）电气安全；（12）隐患管理；（13）重大危险源管理；（14）应急救援体系；（15）劳动保护；（16）职业健康等方面。 1.3逐项比对 根据法律法规及要求的内容和条款，按照步骤二中的类别进行逐项比对。 1.4提出结论 根据比对的结果，明确企业的符合性表现，清楚地描述符合程度，得出符合、不符合和基本符合的结论。 1.5问题汇总 对比对分析所发现的问题进行汇总归类和分析，可以按照法律法规类、企业要求类进行，也可以结合问题的严重程度进行，如严重、一般、轻

法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 法律法规及其他要求获取更新 及合规性评价程序(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

法律法规及其他要求获取更新及合规性评 价程序(新版) 1.0目的 识别和获取适用于建设及施工项目部、项目监理单位安全生产适用的法律、法规和其他要求，确保履行遵守法律、法规和其他要求的承诺。 2.0适用范围 适用于公路工程建设、施工和服务中与安全生产有关法律、法规和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。 3.0职责 3.1各单位安全生产管理部门负责涉及安全生产方面法律、法规和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。 3.2建设及施工项目部、项目监理安全生产管理部门负责在建项

目安全生产法律、法规(包括地方法规)和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。 3.3各级管理者负责向单位员工及相关方传达法律法规和其他要求的相关信息。 4.0工作程序 4.1法律法规和其他要求的范围 4.1.1法规包括法律、行政法规、行政规章、地方法规等。 4.1.2其他要求 a)国家和行业技术、安全规范、标准和相关的国际公约等。 b)行业规章、政府部门的协定、非法律指南、集团的制度条例、方针和本单位的目标及相关方的合理要求等。 4.2获取的渠道与方法 4.2.1获取上述范围的法律、法规和其他要求和渠道和方法有： a)通过报纸、杂志、书藉、电子媒介等获取； b)网上查询； c)与工程建设安全管理等部门建立联系；

2018合规性评价报告

20１８年度合规性评价报告 编制： 审核: 批准: 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司第一项目部 二〇一八年五月十六日 为了确认项目环境管理体系与职业健康安全管理体系法律法规及其她要求得遵循情况,保证体系运行符合法律法规及其她要求，规避法律风险,根据标准与公司体系文件要求,特组织开展了本年度得合规性评价工作。 一、评审时间: 2０18年5月15日。 二、参加人员:黄伟修、姜艳武、高德丰、苏海迪、孙玉瑞、李群、李新州、姜柏松、王智超。 三、评价目得: 对公司环境与职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价与分析,检查公司重要环境因素与重大危险源对应法律法规遵循得符合性、自觉性、有效性;依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境

因素与重大危险源控制管理得状况。 四、评价范围: 公司管理与运营活动中涉及得环境因素及危险源。 五、评价依据: 1、GB／T24001-２015标准,GＢ/T２800１-2015标准; ２、公司体系文件； ３、相关法律法规与标准。 六、环境与职业健康安全管理体系合规性评价综述: 在2018年5月15日,对我国道呼玛至十八站段改扩建工程项目A1-5工区施工现场得环境与职业健康安全管理体系运行情况进行了自查,结果如下: 1、项目安全部主持了项目部各职能部门得学习培训工作,采取个人自学标准内容,集体学习安全部编制得2０18年适用环境与职业健康安全管理法律法规清单得方式,取得了较好得成果。通过学习,使项目员工对项目得重要环境因素与职业健康安全管理所对应得法律法规内容有了进一步得深入了解,针对环境、职业健康安全管理法律法规得要求,员工能够用自己得自觉行动来保证我公司执行环境法律法规得自觉性、符合性、有效性。

合规性评价表(标准)

序号 法律法规和其他要求相关要求遵守情况评估结果备注 1 废气符合广东省地方 标准大气排放限值 DB44/27-2001第二时段 4.2.2.2位于二类区的污染源执行二级标准执行二级排放标准A 4.3.2.3排气筒高度除应遵守排放速率标准值外，排气筒应 高出周围200米半径范围的建筑5米以上。 执行相关规定A 4.3.2.6新污染源的排气筒一般不应低于15米。公司现阶段无涉及E 4.3.2.8工业生产尾气确需燃烧排放的，其烟气黑度不得超 过林格曼1级 公司现阶段无涉及E 5.4.1在对污染源的日常监督性监测中，采样期间的工况应 与当时的运行工况相同，排污单位的人员和实施监测的人员都 不应任意改变当时的运行工况。 执行相关规定A 6.1位于国务院批准划定的酸雨控制区的污染源，其二氧化 硫排放除执行本标准外，还应执行广东省发布的总量控制标准。 公司现阶段无涉及E 2 废水符合广东省地方 标准水污染物排放限值 DB44/26-2001二级标准 4.1.2.6排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，必 须根据排水系统出水受纳水域的功能要求，分别执行 4.1.2.1,4.1.2.2,4.1.2.3和4.1.2.4的规定。 公司现阶段无涉及E 3 噪声符合工业企业厂 界环境噪声排放 GB12348-2008的3类。 4.1.1昼间不高于65dB，夜间不高于55dB 产生噪声的场所进行 屏蔽低于标准要求 A 4 环境管理体系要求及使 用指南GB/T24001-2004 引言 已按标准建立了环境 管理体系 A 1．范围 2．规范性引用文件 3．术语和定义

序号 法律法规和其他要求相关要求遵守情况评估结果备注 4．环境管理体系要求 5 质量管理体系基础和术 语 GB/T 19000-2008 引言 已进行了规范化的应 用 A 1．范围 2．质量管理体系基础 3．术语和定义 6质量管理体系要求 GB/T 19001-2008引言 已按标准建立了质量 管理体系并获得认证 A 1．范围 2．引用标准 3．术语和定义 4．质量管理体系 5．管理职责 6．资源管理 7．产品实现 8．测量、分析和改进 7 质量管理体系业绩改进 指南 GB/T 19004-2000 引言 结合质量管理体系进 行了应用 A 1．范围 2．引用标准 3．术语和定义 4．质量管理体系 5．管理职责 6．资源管理 7．产品实现 8．测量、分析和改进 8 职业健康安全管理体系 OHSAS18001 引言 1．范围 2．引用标准 3．术语和定义 4．职业健康安全管理体系 已按标准建立了质量 管理体系并获得认证 A 9生活饮用水卫生标准 2.2用水单位自建的各类贮水设备要加以防护，定期清洗和公司现阶段无涉及E