现场收方原始记录
工程名称：贞丰盛世华庭编号：
一、收方内容：
由于原基坑施工单位存在超挖现象，造成部分独立基础开挖超深，具体情况如下：
序号轴号地勘编号基础代号
基础设计尺寸
（长*宽*深）mm
设计基底标
高（m)
开挖后基底
标高（m）
1 1-40交1-s ZK1
2 DJ-1（地下室）900*900*800 1038.634 1037.9
2 1-41交1-s ZK1
3 DJ-1（地下室）900*900*800 1038.587 1037.7
3 1-42交1-s ZK1
4 DJ-1（地下室）900*900*800 1038.724 1038.4
4 2-8交1-s ZK1
5 DJ-1（地下室）900*900*800 1038.883 1038.6
5 2-16交1-s ZK1
6 DJ-1（地下室）900*900*800 1039.173 1038.7
6 2-20交1-s ZK1
7 DJ-1（地下室）900*900*800 1039.205 1039
7 2-25交1-s ZK18 DJ-1（地下室）900*900*800 1039.347 1039
8 1-40交1-n ZK24 DJ-2（地下室）1000*1000*1000 1038.385 1038.1
9 1-41交1-n ZK25 DJ-2（地下室）1000*1000*1000 1038.387 1037.9
10 1-42交1-n ZK26 DJ-2（地下室）1000*1000*1000 1038.524 1038.3
11 2-8交1-n ZK27 DJ-3（地下室）1200*1200*1200 1038.483 1038.4
12 2-16交1-n ZK28 DJ-2（地下室）1000*1000*1000 1038.973 1038.4
13 2-20交1-n ZK29 DJ-2（地下室）1000*1000*1000 1038.9 1038.6
14 2-25交1-n ZK30 DJ-1（地下室）900*900*800 1039.1 1038.9
15 2-34交1-n ZK31 DJ-1（地下室）900*900*800 1039.1 1038.5
16 2-40交1-n ZK32 DJ-1（地下室）900*900*800 1039.1 1038.8
17 1-42交1-f ZK45 DJ-3（地下室）1200*1200*1200 1038.324 1038.3
18 2-8交1-f ZK46 DJ-3（地下室）1200*1200*1200 1038.483 1038.4
19 2-16交1-f ZK47 DJ-2（地下室）1000*1000*1000 1038.918 1038.5
20 2-20交1-f ZK48 DJ-2（地下室）1000*1000*1000 1038.9 1038.6
21 2-25交1-f ZK49 DJ-3（地下室）1200*1200*1200 1038.7 1038.5
22 2-34交1-f ZK50 DJ-3（地下室）1200*1200*1200 1038.7 1038
23 2-40交1-f ZK51 DJ-1（地下室）900*900*800 1039.1 1038.8
24 1-41交1-Y ZK61 DJ-4（1栋B）1000*2000*1200 1038.187 1038.1
25 1-40交1-G ZK108 DJ-3（1栋B）2000*2000*2000 1037.328 1037.1
26 1-41交1-G ZK109 DJ-1（1栋B）1000*1000*1000 1038.387 1037.1
建设单位：
年月日监理单位：
年月日
施工单位：
年月日
工程名称：贞丰盛世华庭编号：
一、收方内容：
由于原基坑施工单位存在超挖现象，造成部分独立基础开挖超深，具体情况如下：
序号轴号地勘编号基础代号
基础设计尺寸
（长*宽*深）mm
设计基底标
高（m)
开挖后基底
标高（m）
27 2-1交2-V ZK62 DJ-8（2栋）2200*2000*1800 1037.724 1037.4
28 2-16交2-V ZK64 DJ-7（2栋）1800*2400*1600 1038.255 1038.2
29 2-20\21交2-V ZK65 DJ-9（2栋）2450*2000*1800 1038.205 1038.1
30 2-25交2-V ZK66 DJ-7（2栋）1800*2400*1600 1038.547 1038.3
31 2-34交2-V ZK67 DJ-7（2栋）1800*2400*1600 1038.719 1038.6
32 2-40交2-V ZK68 DJ-10（2栋）1400*2100*1200 1039.25 1038.6
33 2-1交2-N ZK78 DJ-6a（2栋）2200*1600*1400 1038.124 1037
34 2-16交2-N ZK81 DJ-4（2栋）1400*1400*1400 1038.455 1037.9
35 2-25交2-N ZK83 DJ-4（2栋）1400*1400*1400 1038.747 1038
36 2-40交2-N ZK86 DJ-6（3栋）1600*1600*1400 1039.05 1038.7
37 2-1交2-N/2-E 增6 DJ-1（2栋）1000*1000*1000 1038.524 1038.3
38 2-40交
2-N/2-E
增7 DJ-1（2栋）1000*1000*1000 1039.45 1038.7
39 1-40交1/1-0A ZK141 DJ-1（1栋B）1000*1000*1000 1038.462 1038
40 1-41交1-A ZK126 DJ-1（1栋B）1000*1000*1000 1038.387 1038
41 2-16交1/2-0A ZK144 DJ-1（2栋A）1000*1000*1000 1038.855 1038.6
42 2-16交2-E ZK113 DJ-4（2栋B）1400*1400*1400 1038.455 1038.3
43 2-20交1/2-0A ZK146 DJ-1a（2栋A）1800*1000*1000 1039.005 1038.3
44 2-20交2-A ZK130 DJ-2a（2栋A）2450*1400*1400 1038.605 1038.7
45 2-20交2-E ZK114 DJ-2（2栋B）2650*1600*1600 1038.405 1038.3
46 2-34交1/2-0A ZK148 DJ-1（2栋B）1000*1000*1000 1039.319 1039.13
47 2-34交2-E ZK117 DJ-4（2栋B）1400*1400*1400 1038.982 1038.6
48 2-40交1/2-0A ZK149 DJ-1（2栋B）1000*1000*1000 1039.45 1039.13
建设单位：
年月日监理单位：
年月日
施工单位：
年月日
工程收方制度 为规范工程收方，特补充工程收方制度。 一、工程现场收方的依据 1、招标文件和施工合同 2、工程量计算原则 3、施工设计文件 4、建设方认可的施工组织设计和方案 二、现场收方原则： 1、凡图纸能反映的工程量变化的收方以图纸反映，不用现场收方；图纸不能反映工程量增减的现场收方 2、收方工程名称必须与工程合同名称一致，收方单上需注明收方的具体部位。 3、必须先收方后施工的工程（如土石方、返工、拆除等工程），必须由公司现场代表根据合同、设计图纸确定是否收方。 4、先施工完毕后收方的工程（如工程变更）应有施工方案审批并由公司现场代表对该工程的质量进行认可后方可收方。 5、现场收方必须报经部门负责人同意后方可收方，严禁任何人擅自作主收方。 6、现场收方园区必须是项目部、合约部两人以上参加签字确认，并需工程部经理、成本经理签字审核。（监理可参与过程并签字） 7、对情况复杂或大型工程的收方必须由部门负责人现场参加收方。
8、针对基坑土方收方必须采用平面方格网收方，对地形复杂的可委托专业第三方测绘公司收方（零星与小规模的收方除外，可按实际现场收方）。 三、收方程序： 1、施工单位在完成该阶段的工作内容后，报经监理工程师检查达到合格（标准）后提交收方方案，经审定且符合要求后，报送业主现场代表审核。 2、由公司现场代表向部门负责人提出收方，同时提交收方原因及收方方案。 3、部门领导通报领导后安排收方。 4、成本部、工程部各派一人会同施工单位共同进行收方，对情况复杂或大型工程的收方必须由部门负责人现场参加收方。 5、现场原始数据测量完毕后，收方参与人分别将原始依据带回，将收方结果汇报部门经理签字确认。小型工程收方当日事当日了，严禁过夜，三方签字确认后当天将原始资料留成本部，工程部、施工方留存复印件，事后签认一律无效并追究当事人责任。 6、工程收方中涉及工程量抵扣的必须由被抵扣单位签字确认。 7、在收方后三个工作日内由施工单位报送收方签证单，签字完善后施工单位按项目送甲方各责任部门一份、项目部资料员一份分别保存。 8、建设单位不产生费用的签证：主要涉及界面交接单位，务必通过当事双方施工单位的认可，建设单位代扣款事项。需强行扣款事项依据合同及按项目管理相关制度执行。 三、时效性
建筑工程部工作制度与流程-----------------------作者：
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工程部工作制度及流程 一．收发文管理制度 1．其它部门送达工程部各种函件的管理制度 (1).公司其他部门的来函（包括内部通启，通知，报告 等）由文员负责签收并立即呈送部门经理审阅或电话通知 部门经理。 (2).部门经理审阅后发出指令，由文员按部门经理的指令 立即发送任务书并明确相关的工作内容，完成时间以及主 管任务负责人和执行任务的责任人。 若部门经理当时不在，则签发手续待部门经理回来后及时 进行完善. 需要立即回复来函部门的，由文员按部门经理的要求及时 进行回复. (3).相关的任务执行责任人应立即按任务书的要求进行工作。 (4).任务完成后由执行责任人书写执行情况汇报书，并呈 送主管任务负责人初审，由主管任务负责人提请部门经理 组织验收，并对验收情况作好书面记录。所有资料均需送
交文员进行备案登记（二日内完成） 注：执行任务的责任人应每天向主管任务负责人汇报一次任务的执行情况，主管任务负责人应每两天向部门经理汇报一次主管任务的执行情况，文员每天上午上班时间向部门经理通报最近三天的部门任务情况，特别是完成的任务。 工作流程： 部门经理
副经理技术负责人 专业工程师 部门验收小组 文员 2．各种报告，协调函件签发制度及工作流程： 在工程项目管理中，各专业工程师和相关人员为确保工程项目建设的顺利实施，需以工程部名义向公司其它部 门签发的各种协调函或向监理公司和施工单位签发的各种 指令，需按以下程序执行 (1).各专业工程师或管理人员起草协调函或指令，送文员 打印，并于当天报送主管负责人复核。 (2).文件复核后立即送交技术负责人审核。 (3).技术负责人审核无误，立即报送部门经理审批后签发。
1.现场签证流程工作标准 1.1.现场签证的主要类型 3.1.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除； 3.1.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 3.1.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 3.1.4发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的造价在一定金额以上的零星工程； 3.1.5合同规定需现场实测工程量的工作项目； 1.2.现场签证办理的原则 1.2.1.一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。 1.2.2.完工确认原则：当现场需签证工程完工后，工程部和成本预算控制中心必须在完工后3日内进行现场工程量收方确认并在原始收方记录上签字确认或绘草图注明，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 1.2.3.权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 1.2.4.普通签证的办理原则是“先估价后施工”。 1.2.5.紧急签证办理原则是“边洽边干”，但必须在开工后7日内办妥全部手续。 1.3.现场签证的提出 1.3.1.根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况： 1.3.1.1由工程部发出的相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证 1.3.1.2除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。 1.3. 2.当确定发出相关指令会导致现场签证发生时，首先判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证 1.3. 2.1如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求
中铁二十局集团 房地产开发有限公司文件公司成本〔2014〕82号签发人：周玉山关于印发《中铁二十局集团房地产开发有限公司工程量现场收方及现场签证规定》的通知 中铁二十局六公司同景国际城项目经理部、各专业工程单位：现将《中铁二十局集团房地产开发有限公司工程量现场收方及现场签证规定》印发给你们，望各单位遵照执行。 一、从本通知印发后，各承包单位要立即按照本规定要求对前期已经进行现场收方的工程量填报《工程量收方及设计变更、 - 1 -
技术变更（洽商）完工确认单》（简称《完工确认单》），办理完工工程量确认手续，同时要对前期安排的现场签证事项进行整理，按照本规定要求填报《现场签证单》。 二、除中铁二十局六公司同景国际城项目部外，其他各专业工程承包人必须在8月25日前完成前期收方及签证资料填报并报送至监理单位，8月25日前未填报的，当月涉及到的工程量不予计量。从2014年9月份起正式按照《工程量现场收方及现场签证规定》执行，当月不完善《完工确认单》和《现场签证单》的，对应的工程量当月不予计量。 三、六公司同景国际城项目部必须在9月25日前完成前期收方及签证资料填报并报送至监理单位，9月25日前未填报的，当月涉及到的工程量不予计量。从2014年10月份起正式按照《工程量现场收方及现场签证规定》执行，当月不完善《完工确认单》和《现场签证单》的，对应的工程量当月不予计量。 四、本通知印发前已经报送至公司山水时光项目部、山水屹城项目部的，可按照原格式继续办理审核审批，请公司相关部门尽快审核，确保8月25日前完成审批。 五、物资部负责将本规定要求传达给部门负责管理的专业工程承包单位，具体要求由物资部自行安排。 六、本规定由公司成本合约部负责解释，如有疑问请与成本- 2 -
设计变更及现场签证管理方法 一、目的 为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理方法。 二、方法及过程控制 设计变更及现场签证要严格执行以下原则： 1、权利限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 2、时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。 3、一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。 4、一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截至上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。 5、完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 6、原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 7、多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。 三、设计变更内容、格式要求及流程 设计变更的内容及格式要求： 1、设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。 2、设计变更的主要类型： 2.1由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 2.2由于发包单位设计部改变建设标准、机构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
2.3由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 2.4由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。 3、所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 4、所有设计变更需要签字及盖章才能生效。 5、设计变更办理一般流程 工程设计变更流程图 5.1成本部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。 5.2 对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面的记录，防止因漏报而给公司造成损失。
档案编号：1 审计证据 被审计单位：编号：01 证据名称 取证日期取证地点 现场勘验情况： 一、地面装修情况 1、卫生间楼地面面层：水泥砂浆□，防滑地砖300*300□； 2、大厅地面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 3、其余房间地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 4、阳台地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 5、 6、 7、 8、 有关单位及人员签注 意见（建设单位） 有关单位及人员签注 意见（监理单位） 有关单位及人员签注 意见（施工单位） 复核：取证：
审计证据 被审计单位：编号：02 证据名称 取证日期取证地点 现场勘验情况： 二、墙面装修情况 1、卫生间内墙面面层：水泥砂浆□，瓷片300*300□； 2、大厅内墙面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 3、其余房间内墙面面层：水泥混合砂浆□，刮瓷粉□，乳胶漆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 4、阳台墙面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 5、外墙面装修做法：水泥砂浆□，保温砂浆□，外墙漆□，外墙砖□； 6、 7、 8、 有关单位及人员签注 意见（建设单位） 有关单位及人员签注 意见（监理单位） 有关单位及人员签注 意见（施工单位） 复核：取证：
工作行为规范系列 工程现场签证管理办法（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-73828工程现场签证管理办法 Measures for the Administration of Visas at Project Sites 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、总则 1.为加强基建工程现场签证的管理，有效控制工程造价，结合《中国华电集团公司工程建设招标管理办法(B版)、《华电国际电力股份有限公司基建工程现场签证管理办法(A 版)》、监理合同的有关规定，特制定本办法。 2.现场签证是施工合同管理的核心内容，是合同结算的重要依据。 3.对现场签证实行分级授权管理，本办法明确和规范了现场签证的内容、范围以及现场签证人员的资格、责任和权限及签发的程序。 4、设立了现场签证相应的监督、复核机构。凡违背签证管理规定的，追究签证人员的责任并给予处罚。 5、施工承包商应在签证事件发生后5个工作日内提交
签证申请，否则视为主动放弃，将不再给予签证。 6、现场签证的管理分为现场见证和费用签证两个环节。现场见证后，施工承包商即可对签证事件进行实施;签证事件完成后，按规定程序和权限对现场见证涉及的费用进行签证。 7、本办法适用于华电青岛发电有限公司三期2×300MW 级供热机组扩建工程。 8、华电青岛发电有限公司以下简称为建设单位。 二、定义、范围 1.现场签证是指施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，而施工过程中确须发生费用的施工内容所办理的签证。 2.工程(工作)联系单是建设单位或监理对施工承包商提出的某一请求的批复或针对某一事件做出的通知和要求，不能作为结算的依据，引起费用增减的必须通过现场签证的方式予以确认。 3.可签证的内容范围:
重庆公司工程现场收方管理制度 为加强各项目工程管理，规范现场收方签证，确保工程量收方数据的客观真实性，减少甲乙双方办理工程结算的纠纷，有效的控制工程成本，切实维护公司利益，特制定本制度。 第一章总则 第一条凡是现场工程实施后在竣工图及相关资料无法准确反映、工程完工或隐蔽后无法进行复核的工程，均必须在工程开工前或隐蔽前进行现场实际收方，完善收方记录。 第二条工程现场收方必须依据合同条款和工程定额及相关文件规定，审核收方签证的必要性,签证原始凭证记录要求工程技术部驻场工程师现场核实并签字，否则无效。 第三条工程现场收方工作由工程部经理组织，工程部专业工程师（不少于2人）、技术部驻场工程师（1人）参加，与施工单位共同完成。 第四条工程现场收方双方分别做好原始记录，现场收方完成后，双方及时核对数据并在原始记录上签字。参与收方人员对收方数据的真实性负责。 第五条现场收方单经签字完善后，由工程部资料员收集留存原件，并分发施工单位和驻地工程师，同时在24小时内传真一份复印件给工程技术部存档备查。 第六条只有在规定时限内签字确认后的收方确认单才能作为办理签证和结算的依据，不得后补，收方不得超过设计、定额规定，超过部分为无效收方。 第二章收方工作流程
第七条施工现场实施过程收方工作流程： 施工单位提前1天向工程部提交收方申请→工程部组织工程师、技术部驻场工程师、施工单位共同收方→收方完成后原始记录及草图当场确认→施工单位以原始记录为依据整理成正式收方工程量确认单（加盖公章）及经办人签字→工程部和技术部驻场工程师审核签字盖章→资料员保存和分发。 第三章现场收方细则 第八条现场收方准备工作 1、工程部应准备好收方用的钢卷尺、测量工具、记录数据用纸。 2、不得使用施工单位提供的工具，严禁使用“收方尺”进行丈量收方。 3、桩基土石方收方前应编制完成每个桩的编号、注明所在的轴线相交位置，避免重复收方。 第九条勘探孔现场收方 1、所有勘探孔钻孔深度均必须进行现场实测。 2、勘探孔深度用钢卷尺丈量下钻钻杆总长度进行测量。 3、检测钻孔直径是否与勘探方案一致。 第十条基础土石方现场收方 收方人员首先应对基准点标高进行准确性复核，土质成分应标明湿土、流砂、淤泥、回填土、软质岩、较硬岩（必须核查现场见证取样的岩石强度大于30mpa的报告）、混凝土基础等，应在核对图纸尺寸后严格控制土石方开挖工作面（实际开挖工作面不得超过定额规定，超过部分按照定额规定收方）。 1、挖孔桩收方：挖孔桩的总高以承包人接收场地时的地貌标高到桩底的高度，断面尺寸按设计，挖孔桩的总高度、护壁的高度、以及挖孔桩土石的高度分别以现场实收为准，如需扩大头的桩，其扩孔
档案编号： 1 审计证据 证据名称 取证日期取证地点 现场勘验情况： 一、地面装修情况 1、卫生间楼地面面层：水泥砂浆□，防滑地砖300*300□； 2、大厅地面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000 □，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 3、其余房间地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800 □，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000 □； 4、阳台地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛 光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000 □； 5、 6、 7、 8、 有关单位及人员签注 意见（建设单位）
有关单位及人员签注 意见（施工单位） 复核：取证： 档案编号：1 审计证据 证据名称 取证日期取证地点 现场勘验情况： 二、墙面装修情况 1、卫生间内墙面面层：水泥砂浆□，瓷片300*300□； 2、大厅内墙面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000 □，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 3、其余房间内墙面面层：水泥混合砂浆□，刮瓷粉□，乳胶漆□，抛光砖 600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗 岩800*800□，花岗岩1000*1000□； 4、阳台墙面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛 光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000 □； 5、外墙面装修做法：水泥砂浆□，保温砂浆□，外墙漆□，外墙砖□； 6、 7、 8、 有关单位及人员签注 意见（建设单位）
建设工程现场收方、签证管理办法 第一章总则 第一条为了加强项目建设实施过程中的现场收方和现场签证的管理及监督，更好地控制工程造价，杜绝或减少因现场收方和现场签证而引起的工程造价纠纷，保证工程结算的准确性，加快工程结算速度，依据国家及重庆市和上级主管部门有关规定和标准，结合我司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于江苏集团公司所属单位、控股公司、各在建项目部新建、改建、扩建、维修、技改、市政等建设项目的现场收方和现场签证的管理。 第二章现场收方 第三条现场收方是指根据设计图纸或设计变更结合施工合同约定，对不能完全按照设计图纸或设计变更计量而进行验收的行为。严禁以隐蔽资料代替收方资料。 第四条现场收方必须严格按程序执行，未在合同范围内的项目不收方，工程变更未经批准不收方，情况不明不收方。 第五条现场收方要求收方内容工程量计量准确，内容详实。 第六条现场收方程序： （一）项目承包单位提出收方申请，监理工程师对收方内容进行核实，具备收方条件的项目由监理单位通知项目管理单位安排收方（需设计、地勘、监督等部门进行检查和验收的内容，必需经验收合格）；
（二）项目管理单位对重大收方项目，通知集团公司工程管理部等相关管理部门参加； （三）各方人员到齐后开始收方，收方过程中应做好记录，相关人员当场在原始单据上签字。 （四）承包方在七个工作日内，将收方数据录入表格并附原始记录送相关人员签字，以此作为工程结算的依据。 （五）现场收方不按程序进行，所签单据无效，不得作为结算依据， 第三章现场签证 第七条现场签证是指承包商为完成施工图纸、设计变更所确定的工程内容所必需的，在施工图或设计变更又无法描述的工程内容，所办理的签证，是工程结算的依据。 第八条现场签证必需注明签证项目所发生的原因、时间、部位、内容，签证项目的工程量必需计量准确。 第九条现场签证时，相关人员要认真研究施工合同、招投标文件及相关定额，避免重复签证。 第十条现场签证原则上只签工程量，工程量定量困难时，按实确认。现金签证单原则上为无效签证单。 第十一条现场签证要求书写规范，字迹清晰不得涂改，做到一事一签，一单一签，签证内容应有计算资料（包括示意图、计算式等）。现场签证必须在14天内办理，后补无效。 第十二条任何有改动的现场收方、签证单均作为无效签证单处理，不能作为工程结算的依据。
建筑工程部工作制度与流程 作者:
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工程部工作制度及流程 一．收发文管理制度 1．其它部门送达工程部各种函件的管理制度 (1) . 公司其他部门的来函(包括内部通启，通知，报告等)由文员 负责签收并立即呈送部门经理审阅或电话通知部门经理。 (2) .部门经理审阅后发出指令，由文员按部门经理的指令立即发 送任务书并明确相关的工作内容，完成时间以及主管任务负责人和 执行任务的责任人。 若部门经理当时不在，则签发手续待部门经理回来后及时进行完 善. 需要立即回复来函部门的，由文员按部门经理的要求及时进行回 复. (3) . 相关的任务执行责任人应立即按任务书的要求进行工作。 (4) . 任务完成后由执行责任人书写执行情况汇报书，并呈送主管 任务负责人初审，由主管任务负责人提请部门经理组织验收，并对 验收情况作好书面记录。所有资料均需送 交文员进行备案登记（二日内完成）
注：执行任务的责任人应每天向主管任务负责人汇报一次任务的执行情况，主管任务负责人应每两天向部门经理汇报一次主管任务的执行情况，文员每天上午上班时间向部门经理通报最近三天的部门任务情况，特别是完成的任务。 工作流程: 函件 ---- — 各部门 文员 副经理技术负责人
组织执行 专业工程师 执行结果验收 部门验收小组 执行结果备案 文员 2 .各种报告，协调函件签发制度及工作流程： 在工程项目管理中，各专业工程师和相关人员为确保工程项目建设的顺利实施，需以工程部名义向公司其它部门签发的各种协调 函或向监理公司和施工单位签发的各种指令，需按以下程序执行 (1) .各专业工程师或管理人员起草协调函或指令，送文员打印，并 于当天报送主管负责人复核。 (2) .文件复核后立即送交技术负责人审核。 (3) .技术负责人审核无误，立即报送部门经理审批后签 发。 (4) .所有签发文件均由文员作备案登记。 部门经理是各种文件的签发人，无签发人签字文件不生
1. 现场签证流程工作标准 1.1. 现场签证的主要类型 3.1.1 因设计变更导致已施工的部位需要拆除； 3.1.2 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 3.1.3 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 3.1.4 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的造价在一定金额以上的零星工程； 3.1.5 合同规定需现场实测工程量的工作项目； 1.2. 现场签证办理的原则 1.2.1. 一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。 1.2.2. 完工确认原则：当现场需签证工程完工后，工程部和成本预算控制中心必须在完工后 3 日内进行现场工程量收方确认并在原始收方记录上签字确认或绘草图注明，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 1.2.3. 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 1.2.4. 普通签证的办理原则是“先估价后施工” 。 1.2.5. 紧急签证办理原则是“边洽边干”，但必须在开工后7 日内办妥全部手续。 1.3. 现场签证的提出 1.3.1. 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况： 1.3.1.1 由工程部发出的相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现 场签证 1.3.1.2 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。 1.3. 2. 当确定发出相关指令会导致现场签证发生时，首先判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证