SAP实施项目总结
现金流量表的期初行，本年累计，上年同期的金额计算需要修改。
需要新增以下科目：
140505 WIP在制品
500100 生产成本-WIP OFFSET
采购在途的对方科目--已存在
生产产品入库时，需要一个生产成本结转科目--暂定500101
生产差异结算对方科目（建议与生产成本结转科目分开）
因前端物料分了主料和辅料，是否在生产成本也用科目分开（同时考虑半成品维修领料时是否也需要分开）；
根据标准价计价的委外加工业务，应有一个材料消耗会计科目
需要在正式机手工添加结构分析31类型的二级成本要素950090- WIP MAT，950091-WIP MAT OFFSET，950092-LABOR，950093-LABOR OFFSET，950094-EXP，950095-EXP OFFSET
添加43类别的二级成本要素950010-直接人工，950020-固定制造费，950030-变动制造费
遗留问题：
1.WIP在分组时不能按照料，工，费实际金额分开，目前是按照标准成本的耗用比例分；
2.外币采购时，需要在收货时把价差和汇差用科目分开记账；采购时用年度汇率；
生产结算-COPA对应字段设置：
INPV-用料的量差 KWABFK
QTYV-人工工时量差 KWABLG 950010
PRIV-人工的价差 KWABLK 950010
QTYV-费用工时量差 KWABMG 950020-950030
PRIV-费用的价差 KWABPR 950020-950030
在QAS，PRD需要手动建立以下成本要素组：
实际作业价格计算：需要创建成本要素组人工LAB，固定制造费用 FIXOH；变动制造费VAROH。
委外加工-费用科目的成本中心问题，需要指定一个默认的；
例子委外会计凭证号：500000*22
课题对应方案更新；
收入成本要素设置为11，销货成本要素设置为12；
SD的收入成本传输到CO-PA是在开票的时候才会把VPRS的成本传过去的，发货的时候是不传送的；
副产品的收货T-code是MB1A,是在开工单时候输入副产品的；
物料账期开错的话可以通过配置传送覆盖即可，标准价方式计价；
销售发票冲销注意，当已经发生收款清帐时，需要冲销发票的，先手工冲销收款清帐凭证，然后执行VF11冲销销售发票，客户发票尽管有结算，还是允许冲销的，但是采购发票则有结算后就不允许冲销了；
需要先发货过账后才能开票
合并开票的前提条件是发票头信息一致；
如果需要在收货时产生价差和汇差分开记账，一种方法是在PO上的固定汇率勾选上，另一方法是先做MIRO发票校验，后做收货，特别对贸易方式是离岸价的国外采购流程。
MIRO发票的贷项发票需要手工清帐；
打Note事务码是Snote;
CK11N发布物料主数据标准价格，当估算变式的物料成本取数顺序设置为L时，既是取信息记录时，当有多个供应商时信息记录时，按照低价原则取值，当有外
币的信息记录时，会把本位币按照M类型转换，然后在案P转换之后再对比。
SAP有很多消息是可以修改的
FI: OBA5|OFMG|OFPM
CO: OPR4_ACT|OPR4_CK|OPR4_CKML|OPR4_CKPF|OPR4_KKA|OPR4_KKP|OPR4_KKS|
OPR4_KKS1|OPR4_PPCOPP
MM: OMRM|OKZZ|OMT4|OMCQ |O04C|
SD: OVAH
Others: OPR5|OPR1|OPR3|OPR6|OPR7|OPR8|OPR9|OPRCMFE|MSW1|MSW2
创建模型订单事务码：KOM1，前台是找不到菜单路径，后台也暂时未找到。
如果本月的工单结算完毕，发现工单有问题需要冲销，则只能冲销到下一个月，当做工序报工冲销时，如果OKP1不关闭，则是不可以手动修改冲销过账日期的，所以需要执行OKP1锁定期间；
固定资产已有折旧发生，需要转到别的资产类别，可以使用ABUMN事物码完成，需要注意起前后的折旧年限是否一致，如果不一致，需要修改折旧日期满足相应业务；
一般建议添加一个处理尾差的科目，用户处理CO成本重估产生的尾差和生产订单报工冲销的尾差；
发票校验用MR8M取消发票冲销时需要注意供应商主数据的统驭科目，冲销时会取最新供应商主数据维护的统驭科目，而不是被冲销凭证的会计科目，在供应商主数据的统驭科目维护错误后，需要冲销发票的时候需要特别注意；
外部凭证记账时只保留两位小数，换算本位币是凭证的本位币金额不是按4舍5入规则的，而都是进位，但是在清帐时以清帐币别显示时会按四舍五入规则计算。所以在清帐时一定要注意清帐货币和本位币的区别；