BIQS-LPA分层审核检查表

分/子公司名称：***

审核层次:经理□ 工程师□ 班组长【早□ 中□ 夜□】

审核员:

审核日期:

审核区域:

说明：1. 检查结果填写标准：符合要求“OK”；不符合“NG”； 不适用“N/A”。 2. 若工厂有实验室，则加入审核区域，仍使用该表单进行审核。

3. 类别：A 顾客抱怨；B 防错验证；C 过程控制；D 物料；E 环境安全。

4. 问题分类不变，具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。（参考顾客的特殊要求）

5. 审核中发现的是现场可整改的问题，即刻填写“即时措施”栏目；若是非现场即时整改的问题，则填写“无”。

6. 若某一层次岗位设置空缺，则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖

7. 标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项，“★”为控制计划中要求，“★★”为KCC或KPC。 8. 班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。

LPA 检查表（注塑区域）

Z1：***□ Z2：***□ Z3：***□

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