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易损件更换管理规范(含表格)

易损件更换管理规范

（ISO9001-2015）

1.目的：

为了及时获得关键生产用设备、工装备件，为易损耗备件的有计划更换提供依据，建立本规定。

2.职责：

2.1生产部设备备件管理员负责易损耗备件的统计、监督与管理；

2.2生产部安装调试员负责易损件的更换、使用时的监控；

2.3质量技术部为延长易损耗备件的寿命、改善使用性能提供支持。

3.工作内容：

3.1设备备件管理员统计以往的备件使用情况，指定易损耗备件的使用周期。是否列为易损耗备件需考虑以下方面：

a)关键设备备件

b)易磨损、频繁更换的备件

3.2易损件的寿命周期随供应商、材质等因素的不同会变化，需更改易损件更换规定。

3.3易损件的更换由安装调试员实施，更换需在《设备履历表》中记录。更换后根据设备运转时间监测是否到达使用周期，在即将到达时给予更换。更换时

和领用需记录，设备备件管理员需监控所有易损耗备件是否按使用周期进行了更换。

3.4易损件的编号依据《备件编号规则》进行。

3.5易损件具体使用寿命规定、库存、采购定额规定如下表。

4.记录表格

4.1易损件明细表

易损件明细表.d oc

4.2易损件更换计划

易损件更换计划.d

4.3模具易损件更换计划

模具易损件更换计

划.d oc

4.4工装易损件更换计划及更换记录

工装易损件更换计

划及更换记录.d oc

4.5设备易损件清单

设备易损件清单.xl

4.6设备易损件更换计划记录表

设备易损件更换计

划记录表.xl s

易损件明细

50元易损件 1、厅门压道轮 2、熔断器 3、保险管 4、轿门导靴 5、轿顶慢上按钮 6、轿顶慢下按钮 7、检修照明开关 8、底坑急停开关 9、底坑照明开关 10、轿门安全触板机械开关11、控制屏慢上按钮 12、控制屏慢下按钮 13、控制屏急停开关 14、扳闸检测开关 15、盘车轮开关 16、油盒毛毡 17、厅门导靴 18、轿门导靴 19、主导轨接油盒 20、副导轨接油盒注：以上免费材料只供于自然损坏。所有人为与不可抗拒力的材料损坏有甲方承担费用。

100元以内易损件 1、厅门压道轮 2、熔断器 3、保险管（1A-10A） 4、轿门导靴 5、轿顶慢上按钮 6、轿顶慢下按钮 7、检修照明开关 8、底坑急停开关 9、底坑照明开关 10、轿门安全触板机械开关11、控制屏慢上按钮 12、控制屏慢下按钮 13、控制屏急停开关 14、扳闸检测开关 15、厅门导靴 16、厅门挂轮 17、夹绳器开关 18、限速器开关 19、上限位开关 20、上极限开关 21、安全钳开关 22、安全窗开关 23、轿顶急停开关 24、检修转换开关 25、限速涨紧开关 26、轿厢缓冲器开关 27、对重缓冲器开关 28、控制屏检修转换开关29、盘车首轮开关 30、下限位开关 31、下极限开关 32、下端站开关 33、上端站开关 34、上行强行换速开关 35、下行强行换速开关 36、油盒毛毡 37、消防开关 38、30%轻载开关 39、70%负载开关 40、盘车轮开关 41、制动器检测开关 42、接油盒注：以上免费材料只供于自然损坏。所有人为与不可抗拒力的材料损坏有甲方承担费用。

1、厅门压道轮 2、熔断器 3、保险管（1A-10A） 4、轿门导靴 5、轿顶慢上按钮 6、轿顶慢下按钮 7、检修照明开关 8、底坑急停开关 9、底坑照明开关 10、轿门安全触板机械开关11、控制屏慢上按钮 12、控制屏慢下按钮 13、控制屏急停开关 14、扳闸检测开关 15、厅门导靴 16、厅门挂轮 17、夹绳器开关 18、限速器开关 19、上限位开关 20、上极限开关 21、安全钳开关 22、安全窗开关 23、轿顶急停开关 24、检修转换开关 25、限速涨紧开关 26、轿厢缓冲器开关 27、对重缓冲器开关 28、控制屏检修转换开关29、盘车首轮开关 30、下限位开关 31、下极限开关 32、下端站开关 33、上端站开关 34、上行强行换速开关35、下行强行换速开关 36、油盒毛毡 37、消防开关 38、30%轻载开关 39、70%负载开关 40、厅门三角锁 41、盘车开关 42、制动器检测开关 43、控制屏门锁 44、厅门自闭弹簧 45、副导轨加油盒 46、轿门锁 47、主导轨接油盒 48、应急照明灯 49、轿厢照明LED 50、锁梯开关 51、警铃 52、超载开关 53、100%负载开关 54、副导轨接油盒注：以上免费材料只供于自然损坏。所有人为与不可抗拒力的材料损坏有甲方承担费用。

变更管理控制程序(含表格)

变更管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.0范围适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。 3.0定义变更：是指变更现有的状态 4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method（指生产方法、条件、规格等） Man（指相关的人员） 4.0变更管理的原则所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。 5.0变更管理范围变更管理范围如下： 5.1设计变更

由技术部?工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更）由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.5生产条件/方法/工序变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更由生产部、品质部、技术部?工程提出变更申请 5.7客户要求的变更销售部根据客户的要求提出变更申请 6.0变更管理流程 6.1变更的起草为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。

销售变更管理规范含表格

页眉销售变更管理规范（ISO9001-2015）一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。

4.2项目公司财务部页脚页眉 4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则：客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件：公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置；

变更管理规程

密级：内部公开文档编号：NTT_CM_BGGLGF 版本号：V1.0 变更管理规程惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

文件更改摘要：

目录 1.目的 (3) 2.角色与职责 (3) 3.入口准则 (3) 4.输入 (3) 5.主要步骤 (3) 5.1.基线变更流程 (3) [001] 变更申请 (4) [002] 变更评估 (5) [003] 变更实施 (5) [004] 变更验证与确认 (6) [005] 变更的发布 (6) 5.2.非基线变更流程 (6) [001] 变更申请 (7) [002] 变更评估 (8) [003] 变更的实施 (8) [004] 变更验证 (8) [005] 变更的发布 (9) 6.输出 (9) 7.出口准则 (9) 8.引用文档 (9) 9.使用模板 (9)

1.目的通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。 2.角色与职责 3.入口准则 ●客户提出的变更申请被接受时 ●内部提出变更申请时 4.输入 ●《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》 ●《软件变更申请表》 5.主要步骤 5.1.基线变更流程

在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式：１）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本；２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线. [001] 变更申请项目经理或变更申请人填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受

工程变更控制程序(含表格)

工程变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。

3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生

软件变更管理制度(试行)

软件变更管理制度（试行）第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节一般性变更流程第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。第三节紧急变更流程第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和

影响程度，并进行相应的处理。第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。第四节系统的版本控制第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。第五节系统变更的责权分离第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的访问。第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。第六节附则第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。

安全生产标准化管理记录-变更管理制度(含表格)

变更管理制度 1.目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2.范围本制度适用于公司生产过程中与安全生产相关的工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 变更种类划分 3.1工艺技术变更包括以下内容： 1）原料介质变更； 2）工艺流程及操作条件的重大变更； 3）工艺设备的改进和变更； 4）操作规程的变更； 5）工艺参数的变更； 6）公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2 设备设施变更包括以下内容 1）设备设施的更新改造； 2）安全设施的变更； 3）更换与原设备不同的设备或配件； 4）设备材料代用变更； 5）临时的电气设备变更等； 6）监控、测量仪表的变更。 3.3 管理变更包括以下内容： 1）法律、法规和标准的变化； 2）人员的变更； 3）管理机构的较大变更； 4）管理职责的变更； 5）安全标准化管理的变更等。 4.职责 4.1 技术部负责工艺技术、设备设施的变更的控制和审核。 4.2 管理部、安委会负责公司经营运行相关管理变更的控制和审核。 4.3 安委会负责对所有变更的安全监督，并参与审核确认。 4.4 总经理对重要的工艺技术、设备设施及管理变更负责最终的审批。 5.工作程序 5.1 变更申请部门负责填写《安全生产变更申请表》，表中需说明变更内容及其相关技术依据，并对变更中可能产生的风险情况进行分析，申请表提交前需经本部门负责人签字认可。 5.2 申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况组织关联部门进行审核。 5.3 审核中，对变更实施过程可能产生的安全风险进行分析，研究制定相应控制措施。 5.4 申请变更部门将审核结果会同《申请表》报安委会复审，最终报总经理批准。 5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 5.6变更实施前，变更实施部门对变更实施过程中的风险因素，采取相应控制措施后实施变更。 5.7变更实施完成后，由变更审核部门对变更的实施结果进行验收。

变更管理规范样本精编

变更管理规范样本精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

XXXXXX有限公司变更管理规范文件编号：XX/XX-XXX 总页数：5 版本：第1版编制部门：XXX部执行日期：2018年XX月XX日批准：审核：编制：

对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。 2适用范围适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。 3定义 3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。 3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。 3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。 4职责 4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。 4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。 4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。 4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。 4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。

(ISO9001：2015)工程变更管理程序(含表格5P)

工程变更管理程序（ISO9001：2015） 1.0目的：使公司所有产品的工程变更得到有效地识别，且工程变更的联络、可行性评审、批准、执行等工作顺利有序进行，以保证工程变更后的产品符合顾客要求。2.0适用范围：本程序适用于本公司所有产品所涉及的工程变更。 3.0定义： 3.1工程变更：指影响产品实现的所有变更。按来源分，可分为来自顾客的工程变更、本公司内部工程变更、以及来自供应商的工程变更。按工程变更对产品实现的影响关系，可分为产品特性的工程变更、及制造过程的工程变更。3.2产品特性的工程变更：指所涉及的材料、外形、结构、尺寸、功能、组装、表面处理要求、包装要求、HSF要求等所有产品特性的变更，它可来源于任何一方。 3.3制造过程的工程变更：指将影响产品特性任何加工场所、加工刀具、工装、设备、制造工艺、检测方法、HSF要求等项目的变更。它也可以来源于任何一方。 4.0职责 4.1业务：对客户提出的工程变更，填写《工程变更申请单》交给工程，必要时重新报价。

4.2采购：对供应商提出的材料变更，填写《工程变更申请单》交给工程 4.3品管：对内外部提出的工程变更，进行变更评审，若确定变更，则执行变更事宜。 4.4总经理：批准因工程变更引起的价格变更、及资源需求。 4.5生产/品管：配合工程变更后试产、检测。 4.6文控：工程变更后，ECN资料管控。 5.0内容 5.1工程变更提出 5.1.1外部工程变更提出 a..客户提出变更（包括HSF要求变更），由业务将客户的变更信息整理好，并填写《工程变更申请单》交品管部。 b.供应商提出变更（包括影响HSF的4M变更），由采购整理变更信息，填写《工程变更申请单》交工程。 c.安全法规或其它要求的变更，由工程人员或品管人员将识别出的安全法规等变更信息进行整理，填写《工程变更申请单》。 5.1.2 内部工程变更提出 a.品管部设计变更及纠错变更； b.制造部、品管部、仓储部发现技术资料、或品质异常采取纠正措施提出的变更； c.生产效率提升及成本改善提出的变更。

变更管理制度附变更表.

变更管理制度 1．目的为了对管理变更进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。 2．适用范围适用于对本公司管理变更的适时性动态管理。 3．职责与分工主管部门：安全生产部。适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。相关部门：下属各基层厂站。相应主管部门号召，对各项变更采取动态管理。 3.1办公室负责关键或重要人员的变更、组织机构的变更和管理体系程序变更的审核； 3.2采购部负责关键供方变更的审核； 3.3办公室负责组织相关部门对变更进行确认； 3.4经理（xxxxxx）负责变更的审批。 4．内容与要求 4.1本文件的变更指管理变更： 4.1.1组织结构变更； 4.1.2关键或重要人员变更；关键或重要人员：中层及以上管理人员，特殊过程操作人员； 4.1.3关键供方变更；

4.1.4管理体系程序的变更,包括纠正和预防措施引起的变更。 4.2变更审批程序 4.2.1变更申请人填写《变更申请/确认表》，说明变更及其依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。 4.2.2申请变更部门将《变更申请/确认表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。 4.2.3申请变更部门将《变更申请/确认表》报至经理，进行变更审批。 4.2.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 4.2.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。 4.2.6变更审核部门对变更的实施结果进行确认。 4.3变更的通知变更的通知应包括变更之后遗留的风险及带来的新风险； 4.3.1组织结构、关键或重要人员以及管理体系程序的变更，由安全生产部以文件形式通知公司管理层及各部门负责人，由各部门负责人告知部门内部成员；人员变更可使用任命书等作为通知文件。 4.3.2关键供方的变更由采购部以书面形式通知公司相关部门负责人。附：《变更申请/确认表》

图纸管理规范(含表格)

图纸管理规范 1. 目的为了妥善保存技术图纸，方便相关人员的使用，并确保公司对技术图纸的所有权，使技术图纸管理规范化、程序化，特制定本制度。 2. 使用范围适用于本公司图纸管理。 3. 分类 3.1客户图纸，含通过传真、业务员携带、电子版传送过来的图纸。 3.2由公司技术部转化过来的用于生产的图纸。 4. 职责 4.1技术部是图纸、技术资料归档管理部门，负责标识，编码，存档和色和设计变动，修改及发放，回收报销及销毁等方面的管理和监督工作。 4.2生产部负责图纸，技术资料在生产过程中的领发，使用，周转，移交，回收等管理工作。 5. 工作程序 5.1技术图纸的存档 5.1.1客户图纸，由技术部审核，无误后加盖“客户财产”红色章，交由资料员管理存档，并按单位名称对图纸进行分类编号存档，设检索目录。

5.1.2公司自行转化的图纸，由技术部整理，并加盖“受控图纸”红色章，由资料员管理存档，并按单位对图纸进行分类编号存档，设检索目录。 5.2技术图纸的复印、发放 5.2.1客户图纸，可由技术部负责复印，发放给生产部，质检部，并由接收人在图纸发放登记表上签字。只有技术部保存的是红色章图纸，其余均为复印后的蓝色章图纸 5.2.2公司受控图纸由技术部复印、发放给生产部，质检部，由接收人在图纸发放登记表上签字。只有技术部保存的是红色章图纸，其余均为复印后的蓝色章图纸。 5.3技术图纸变更、回收、作废 5.3.1接到客户图纸变更时，由技术部审核，在图纸变更登记表中登记，把变更后的新图纸加盖“客户图纸”红色章，并发放给生产部，质检部。 5.3.2生产部接到变更图之后，把变更的旧图纸及其图纸变更涉及到的其他图纸回收，加盖“变更图纸”章，在图纸回收登记表中登记，并发放变更后的新图纸。 5.3.3变更后的旧图纸，存档保留三个月以后作废，并对其进行销毁处理。 6. 质量记录《图纸管理台账》《图纸回收登记表》

临时变更管理程序(含表格)

临时变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的对临时变更管理流程进行规范，确保在发生临时变更时保证产品质量要求。2.0范围适用于公司生产过程中过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置等的临时变更。 3.0定义临时变更：又称为Bypass 或者屏蔽，是在正常过程发生故障时的一种替代4.0作业内容 4.1 临时变更过程识别 4.1.1公司在新增产品/过程时，技术部应组织项目小组对生产过程中的所有过程进行评估，识别可实施临时变更的过程（设备或方法）。 4.1.2 由技术部建立【临时变更识别评价表】，评价方法参见附件1内容。4.1.3依据评价结果，建立【临时变更清单】 4.2 临时变更策划 4.2.1有技术部主导，对所有的临时变更展开FMEA分析，具体参见【FMEA作业办法】，技术部牵头的多功能小组（包括质量和生产）应确保屏蔽过程PFMEA 的RPN值和正常工艺的RPN值比较时在合理的水平。 4.2.2技术部应对临时变更建立控制计划，具体参见【控制计划作业办法】。 4.2.3由技术部依据临时变更识别的风险和控制方式，建立临时替代过程的作

业指导书，确保在后续发生临时变更时有据可依。 4.2.4【临时变更清单】当发生修改、增加和删除时，技术部、生产和质量将共同确认和评审，确定质量风险已经适当的降低，确保这个临时变更过程是可行的 4.3 临时变更批准 4.3.1在客户有要求时，临时变更清单应获得客户批准，可在PPAP时提交客户，客户有要求时，按照客户要求进行批准。 4.2.2 技术部应保留客户批准的【临时变更清单】。 4.4 临时变更的执行 4.4.1当生产过程中执行正产的生产工序发生异常且需要启动替代过程时，且需要临时变更的项目在【临时变更清单】，由技术部提出【临时变更管理表】，并通过技术部主管，由技术主管确认。如果临时变更不在【临时变更清单】中的，需要由技术部按照4.2进行临时变更的策划并建立PFMEA、控制计划、作业指导书。如果客户有要求的临时变更还必须得到客户批准。 4.3.2生产单位应确保了解本车间/工序所有的正在执行的临时变更，建立临时变更追踪表，通过现场看板或者管理清单方式，在临时变更过程进行时，需在该工位放置【临时变更管理表】，生产单位应在每天的生产会议上进行交流评审这些临时变更的状态。并提交每天的生产会议评审，以便强调能尽快恢复正常生产，临时变更执行前，应确保相关作业人员检验人员均得到培训并能按照临时变更相关的作业指导书进行生产，现场作业员按照临时变更相关的作业指导书进行生产，现场质量人员应按照临时变更控制计划规定的控制方式对临时变更点进行控制，在分层审核时必须对临时变更点进行确认。

变更管理规范(含表格)

变更管理规范（ISO9001：2015） 1.0目的为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。 2.0适用范围本制度适用于人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化。 3.0定义无 4.0职责 4.1变更申请人负责提出书面变更申请。 4.2负责人的变更审核。 4.3安全管理员负责对变更情况进行验收。 5.0工作程序 5.1 变更分类 5.1.1工艺技术变更包括以下内容： 1)工艺流程及操作条件的重大变更； 2)工艺设备的改进和变更；

3)操作规程的变更； 4)工艺参数的变更； 5)公用工程的水、电、气、风的变更等。 5.1.2 设备设施变更包括以内容： 1)设备设施的更新改造； 2)安全设施的变更； 3)更换与原设备不同的设备或配件； 4)设备材料代用变更； 5)临时的电气设备变更等； 6)测量仪表的变更； 7)算机及其软件的变更。 5.1.3管理变更包括以下内容： 1)法律、法规和标准的变化； 2)人员的变更； 3)管理机构的较大变更； 4)管理职责的变更； 5)安全标准化管理的变更等。 5.2变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况

进行分析，站长签字认可。 5.3变更实施前，制定控制措施后实施变更。 5.4安全管理员对变更的实施结果进行验收。 6变更的程序 6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序， 6.1.1所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向站长提交变更申请。6.1.3站长收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经站长批准后组织实施。 6.1.4对于不予采纳的变更，各车间主任站长要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。 6.2管理变更的程序，管理变更的相关程序按本站的有关规定执行。 6.3设计变更的程序 6.3.1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经站长签字确认、批准后下发。 6.3.2设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提

检修方案和计划表

2015年度公司检修计划表检修计划实施记录表序号计划检修内容（见 2015年度公司检修计划表）实际检修内容检修人员检修进度、时间实际时间责任人序号检修项目加热炉1、检查排钢台架辊筒冷却水管，推钢机冷却水管是否堵塞更换。 2、检查进钢口排钢台架、滑轨。 3、排钢台架是否变形更换、脱焊加固、移钢架检查和更换轴承。 4、出钢机夹送辊检查更换、出钢机平台回水处理。炉心管支管与总管是否存在漏气点。 5、出炉辊筒减速机检查更换。 6、出炉辊道边板检查更换，下方冲渣水管检查。粗轧区1、连轧机油减速机齿轮和轴承、油路检查处理。 2、轧机传动轴上、下鼓型齿打开检查。万向节十字架检查更换。 3、1#飞剪地脚螺栓和接轴齿轮检查处理。 4、活套检查处理 5、精轧、预精轧双层密封检查更换。 6、吐丝机、夹送辊、增速机检查。 7、精轧机主传动联轴器检查、加油。 8、辊箱和锥箱检查。精整区1、链板滚道卷心机下面升降机、链条、轴承座、滚道轴承等的检查更换。 2、芯棒、1#摆臂油缸并调试水平度、调试托板升降辊间隙、托板、铜套检查更换。 3、运卷小车检查或更换减速机、检查修复前后挡板小车车轮、拖链是否变形。 4、打包机及夹紧器的检查更换。 5、称重小车和卸卷小车检查。 6、主传动支撑板、检查弯道轮导向轮、检查止退器停止器。 7、后区冷却进水总管检查。流体液压润滑1、粗轧稀油站更换润滑油、清理油箱、更换加热器、更换过滤器滤芯。 2、预精轧稀油站加油。 3、精轧稀油站加油、倒油、倒油。净油机维修、处理漏油、清理滤芯。 4、油气润滑三台油气润滑管路检查维修及油泵维护。 5、集卷液压站阀台处理漏油、更换O形圈、组合垫、卸卷小车更换升降缸油管两条。 6、排钢机液压站、粗中轧液压站、保护罩液压站加油排钢机液压站、压力表接头紧固检查。 7、净环水总管旁路阀门漏水处理及加热炉风机、炉轧区传动部件检查加油。行车行车轨道压板紧固、传动部件检查加油及紧固螺栓、更换破损滑轮及抱闸片。备注：以上有项目可以在检修前的停机时间处理，各个班各个区域要做好计划检修，这样可以减少检修期间的检修项目，公司计划在1、4、7、11月每月月底--月初进行检修。

推杆易损件表

推杆油站易损件表板式液压阀安装连接平面采用O型密封圈为德国标准，上海麟鑫经贸有限销冷却机易损件表

LS型螺旋采用的滚动轴承

LGT10滚筒冷渣机所需备品备件主要元件规格型号： 1、QF小型断路器DZ47—60/32A—3P 2、FU螺旋熔断器RL1—15/5A 3、KM1接触器CJX2—1810/220V KM2、KM3 CJX2—0901/220V KM4 CJX2—0910/220V 4、KA1中间继电器JTZ—11/220V KA 2 JTZ—11AC24V 5、KA1时间继电器ST3PA—A KA 2 ST3PC—A KA 3、KA4、KA5、KA6、KA7、KA8 ST3PA—A BK25—220V/24V控制变压器。

镁倾斜式搅拌机 1、主要技术参数电机功率：7.5KW转速：960r/min倾斜角度：20° 2、轴承型号：轴承7133和46311 镁倒渣机 1、电机减速机型号：B53—731—1.1KW电机制动。 2、轴承型号：UCP318. ZBY—100浇注泵 1、电机功率：变频电机3KW,额定电压380V 2、调速范围600—2000r/min（双速不浇注时为慢速浇注时为快速） 3、出液管直径φ4048mm 4、泵提升力3m 5、最大输出量120Kg/min 6、输送管长度：2m以内 7、加热管功率：5—12KW YBY—100移液泵 1、电机功率：4KW,额定电压380V 2、调速范围600—2000r/min（双速不浇注时为慢速浇注时为快速） 3、出液管直径φ4048mm 4、泵提升力3m 5、最大输出量120Kg/min 6、输送管长度：4m以内 7、加热管功率：5—16KW

技术状态与工程变更程序(含表格)

技术状态与工程变更管理程序（ISO9001：2015） 1 目的：为使本公司在技术状态与工程变更管理过程中，确保文件有效性和可追朔性。 2 范围：适用于公司所有产品的工程技术文件更改、管理和发行的相应活动。 3 权责： 3.1 技术部负责工程文件的编制和变更的管理。 3.2 业务部对客户的工程变更要求及时传递。 3.3 相关部门负责在相关活动中对工程技术文件的执行。 3.4 文控中心负责文件的发行及保管 4 定义： 4.1 E.C.N：由于客户的需求或公司的要求发生变化，对技术文件作相应变更，其工程变更文本通知简称E.C.N。 4.2 技术状态：在技术文件中规定的并且在产品中所达到的产品功能特性和物理特性。 4.3 技术状态控制：在技术状态文件正式确立后，为控制技术状态项的更改进行的活动。 4.4 技术状态审核：为确定技术状态项符合其技术状态文件而进行的检查。 4.5 技术状态基线：在某一特定时间点正式规定的产品的技术状态，是后续活动的参照基准。

4.6 工程技术文件：指工程图样、工艺规程、工艺制造图、工艺流程图、产品检测、试验规范、产品检测、试验报告及相关的规范和标准。 5 作业内容： 5.1 技术状态标识 5.1.1 技术状态文件应包括工程技术文件、记录、清单、软件数据和报告。5.1.2 E.C.N.管制流程，参考《附件一：工程变更通知流程图》。 5.1.3 客户提出工程变更时，业务应与相关部门沟通后，确认可以实施变更时填写《工程变更通知单》申请栏后交技术部门。 5.1.4 工程变更应对相应的技术文件中相关的内容同时变更。对变更后的产品技术状态（技术性能、参数、技术要求）要有明确的规定并依《产品的标识和可追朔性管理程序》进行控制。 5.1.5 工程变更后工程技术文件的输出应符合《文件控制程序》。 5.2 技术状态的控制与签发： 5.2.1 E.C.N.的格式应符合《工程变更通知单》 5.2.2 技术部负责E.C.N.的暂时性或永久性及相关变更内容。技术部门设定生效日期作为正式技术状态控制的起点，即建立技术状态基线，若为暂时性E.C.N.，其内容描述需以『指定日期』或『事件完成』为其有效期限。其作业按《技术图样编制、修改指导书》。 5.2.3 ECN 发行前由技术部递送相关部门会签。ECN工程规格变更后，仓管单位应对变更前的产品提出数据并报告《工程变更通知单》上, 技术部会同相关部门提出处理意见并签署。 5.2.4 E.C.N.要素变更应对修改前、后的差异处详细填写，并对因变更而受影

工程4M变更管理程序(含表格)

工程（4M）变更管理程序（ISO9001：2015） 1.目的确保各生产过程按策划的规定进行，使生产过程处于受控状态。 2.范围适用于公司内所有的设计、生产加工过程。 3.变更的定义所谓工程（4M）变更：是指改变或更改了与制造工序相关的条件（部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业/制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等）。 4.变更管理的区分 4.1自我管理(用“＊”表示) 自我管理区分，是指附表1的变更区分中标有“＊”符号的区分。这种情况下，不必向客户申报，但为品质保证，实行自我管理。由各车间、部室建立《变化点管理台账QTB07-04-33》，具体按《生产现场变化点管理规定》执行。具体步骤按照附图1“自我管理变更流程图”实施。 4.2变更申请(用“申请”表示) 变更申请区分，是指附表1的变更区分中标有“申请”符号的区分。这种情况下，先由各变更申请部门以《工程变更联络书（内部评价用）QTB07-04-31》向

技工部/开发部申请，技工部/开发部和质管部实施质量风险评价和验证，经总工程师裁定最终评审结论（评审依据：质量风险评价和验证情况、《工程（4M）变更管理规定（附图1）》、顾客工程变更特殊要求）。当评审结论为“同意变更（不必向顾客申请）”时申请部门可直接变更。当评审结论为“同意变更（向顾客申请）”时由技工部/开发部向客户以书面“变更申请表”的方式申报（客户有指定专用格式的按客户格式填写，其它的用我司《变更申请表QTB07-04-28》填写），记载变更内容、变更理由、质量验证结果等必要事项，由质量保证负责人审批盖章或者签名后，在变更品交货4周以上前，提交客户的对应窗口部门。得到顾客书面批准后内部方可实施变更。具体步骤按照附图2“变更申请书的变更流程图”。 5.批次的构成 5.1有关制造批次依据《产品标识和追溯性管理规定》对每一制造单位赋予批号。所有变更需在《制造批次履历的管理事项一览表QTB07-04-27》中记录，以便管理追溯。产品批次号的组成：例： 5.2交货（出货）批次的构成我司在交货（出货）时，其交货的构成应基于同一制造状态。对于需向向客户申请变更的，不可将变更后的制造批次和变更前的制造批次混在一起（除非得

QMS变更管理程序(含表格)

QMS变更管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的规定对公司已定案的各类职能、过程、关键人员、关键设施/设备、供方等发生变更时控制的程序，以保证对质量管理体系有影响的过程始终处于受控制的状态。 2.0适用范围适用于公司所有对质量管理体系有影响的各类管理、过程方面的变更。 3.0职责 3.1 各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。 3.2 受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和行动计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质量管理部门。 3.3 管理者代表负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。 3.4总经理对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。 4.0管理程序 4.1 变更类型 4.1.1 组织机构及职能、管理流程变更 4.1.2 制造场所的变更

4.1.3 管理体系相关标准的变更 4.1.4 重要人员的变更 4.1.5 关键设备、设施的变更 4.1.6 关键原材料供方和外包方的变更 4.1.7 应急计划的变更 4.1.8 产品相关的标准/规范变更引起的变更 4.1.9 检测方法和程序变更 4.1.10 在日常运行过程中发生的非计划性重要变更（如来自于客户要求） 4.2变更流程 4.2.1 组织机构及职能、管理流程变更：由提出部门申请，经高层领导交换统一意见，总经理批准后方可实施变更。 4.2.2 管理体系相关标准、制造场所的变更，如果涉及第三方认证，则需重新进行质量策划，变更后应通知认证机构对新的制造场所进行审核。 4.2.3 重要人员的变更：由使用部门的负责人提出，综合办按《人力资源控制程序》的相关规定，进行招聘/换岗和培训，确保变更的人员满足能力要求。4.2.4关键设备、设施和公用工程的变更：按《工程变更控制程序》相关规定执行。 4.2.5原材料供方和外包方的变更：由采购部提出申请，并按《采购控制程序》相关规定对供方和外包方进行调查和评价合格，总经理批准后方可进行变更。 4.2.6 应急计划的变更：管理者代表组织对应急计划的变更或修订进行评估，确认变更能够满足应急要求，方可进行变更。 4.2.7产品相关的标准/规范变更引起的变更。由技术部组织评审规范，涉及到

销售变更管理规范

销售变更管理规范（ISO9001-2015）一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。 4.2项目公司财务部

4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则：客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件：公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置； 2)单价低的位置换成单价高的位置； 3)畅销的位置换成滞销的位置。